質(zhì)量管理手冊(cè)得力樣本

AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.2質(zhì)量管理手冊(cè)第一篇：經(jīng)營管理大綱頁次：52-1經(jīng)營理念求實(shí)、誠信、創(chuàng)新、高效質(zhì)量方針全員努力，爭創(chuàng)一流品質(zhì)客戶滿意，齊樹得力品牌質(zhì)量目的●客戶滿意度90分以上，客戶投訴次數(shù)每月≤8次●產(chǎn)品交期達(dá)到率1至3月份≥95%，4月份開始≥96%●進(jìn)料檢查合格率≥97%●制程合格率≥99%●成品不良率≤2‰●供應(yīng)商交貨逾期率≤3%AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第二篇：公司簡介頁次：52-2AAA有限公司位于東海之濱寧波市寧海縣，創(chuàng)立于1988年，通過十余年努力，現(xiàn)已發(fā)展成為一家集生產(chǎn)與銷售為一體當(dāng)代化文儀用品專業(yè)廠家，產(chǎn)品分為“文獻(xiàn)柜”“訂書機(jī)”“削筆器”“文獻(xiàn)夾”等三十各種系列500各種品種。下屬“中外合資寧波得力文具備限公司”、“寧波新時(shí)代文具備限公司”等五家子公司，并在上海、天津、北京、廣州等國內(nèi)各大都市設(shè)立了二十余家銷售分公司，當(dāng)前公司擁有員工余人，總資產(chǎn)2億元，建筑面積60000多平方米，為同類公司中規(guī)模最大專業(yè)廠家之一。公司本著“以質(zhì)量求生存、管理促效益、信譽(yù)引客戶”生產(chǎn)經(jīng)營方針，以“創(chuàng)立中華人民共和國一流文具公司、保持最低質(zhì)量價(jià)格比”為執(zhí)著追求，堅(jiān)持貫徹執(zhí)行ISO9000國際質(zhì)量體系原則，贏得了國內(nèi)外客戶支持與厚愛，并以此提高公司綜合競爭能力，以達(dá)到公司持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目的。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.2質(zhì)量管理手冊(cè)第三篇：組織構(gòu)造和職責(zé)頁次：52-31.0組織構(gòu)造：公司依照部門權(quán)責(zé)及互相之間從屬關(guān)系，制定公司“組織構(gòu)造表”。公司組織構(gòu)造表由總經(jīng)辦擬定、副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)后交文管室蓋受控章保存。總經(jīng)辦后來依照實(shí)際狀況進(jìn)行修訂，修訂好經(jīng)權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn)后交文管室保存。舊版文獻(xiàn)保存一年后由文管室作廢。2.0職責(zé)：2.1總經(jīng)理2.1.1質(zhì)量政策和質(zhì)量目的核準(zhǔn)。2.1.2質(zhì)量管理手冊(cè)核準(zhǔn)。2.1.3主持公司管理評(píng)審會(huì)議之進(jìn)行與裁決。2.1.4評(píng)鑒質(zhì)量管理體系有效性、適當(dāng)性、可行性及權(quán)責(zé)與組織機(jī)能核準(zhǔn)。2.1.5公司年度內(nèi)部審核籌劃之核準(zhǔn)。2.1.6公司年度教誨訓(xùn)練籌劃之核準(zhǔn)。2.1.7公司盤點(diǎn)籌劃之核準(zhǔn)。2.2副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行2.1.1-2.1.7之作業(yè)。2.3管理者代表2.3.1保證公司質(zhì)量管理系統(tǒng)根據(jù)ISO9001執(zhí)行績效，以作為查核與改進(jìn)方案。2.3.2督導(dǎo)各部門質(zhì)量管理系統(tǒng)工作及向總經(jīng)理報(bào)告ISO9001執(zhí)行績效，以作為查核與改進(jìn)方案。2.3.3管理評(píng)審會(huì)議召開與擬訂討論事項(xiàng)。2.3.4與外界就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事項(xiàng)之聯(lián)系。2.3.5保證公司全體員工認(rèn)知客戶之規(guī)定。2.4總經(jīng)辦2.4.1負(fù)責(zé)全公司人力資源之分派與掌控。2.4.2各項(xiàng)管理制度之建立及修訂工作。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第三篇：組織構(gòu)造和職責(zé)頁次：52-42.4.3年度教誨訓(xùn)練籌劃之?dāng)M訂及實(shí)行。2.4.4公司組織構(gòu)造表擬訂。2.4.5公司開課之稽核與成果之考核。2.5發(fā)展部2.5.1負(fù)責(zé)新產(chǎn)品市場調(diào)查。2.5.2新產(chǎn)品策劃。2.5.3OEM作業(yè)前期工作。2.6營銷/外貿(mào)部2.6.1新產(chǎn)品市場推廣。2.6.2產(chǎn)品送樣與客戶聯(lián)系等有關(guān)工作。2.6.3訂單受理及訂單變更受理，訂單關(guān)于事項(xiàng)之協(xié)調(diào)。2.6.4產(chǎn)品出貨安排。2.6.5售后服務(wù)工作執(zhí)行。2.6.6客戶滿意度調(diào)查執(zhí)行與分析、改進(jìn)。2.6.7客戶供應(yīng)品提供之關(guān)于事宜之確認(rèn)及與客戶聯(lián)系。2.6.8督導(dǎo)客戶資料之建立并對(duì)客戶資料分析與使用。2.7技術(shù)部2.7.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)策劃。2.7.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)執(zhí)行。2.7.3樣品制作。2.7.4新品刊登會(huì)召開。2.7.5各類技術(shù)資料制作、更改。2.7.6產(chǎn)品封樣與發(fā)放。2.7.7參加訂單評(píng)審。2.7.8產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員、工程人員鑒定與核準(zhǔn)。2.7.9新產(chǎn)品物料確認(rèn)。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第三篇：組織構(gòu)造和職責(zé)頁次：52-52.7.10模治具制作與修改。2.8生管部2.8.1負(fù)責(zé)物料采購工作。2.8.2廠商管理與考核。2.8.3產(chǎn)能負(fù)荷分析。2.8.4訂單交期確認(rèn)。2.8.5產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)召開與有關(guān)內(nèi)容追蹤。2.8.6倉庫管理。2.8.7參加訂單評(píng)審。2.9質(zhì)管部2.9.1對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量之檢查與質(zhì)量保證之責(zé)任。2.9.2不合格品有關(guān)解決。2.9.3回用申請(qǐng)核準(zhǔn)。2.9.4檢查人員資格鑒定。2.9.5負(fù)責(zé)計(jì)量器具管理。2.9.6年度計(jì)量器具校正籌劃之?dāng)M訂。2.9.7進(jìn)料、制程、庫存復(fù)檢、入庫檢查等有關(guān)檢查工作執(zhí)行。2.9.8矯正辦法和防止辦法追蹤。2.9.9參加訂單評(píng)審。2.10制造部2.10.1日程籌劃擬訂。2.10.2產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會(huì)資料提供。2.10.3依質(zhì)量管理手冊(cè)制定之質(zhì)量方針、質(zhì)量目的及其他有關(guān)作業(yè)規(guī)定，執(zhí)行生產(chǎn)活動(dòng)。2.10.4保證生產(chǎn)之管制依規(guī)定有效正常運(yùn)作。2.10.5參加訂單評(píng)審。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第三篇：組織構(gòu)造和職責(zé)頁次：52-63.0有關(guān)文獻(xiàn)：3.1組織構(gòu)造表AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.1質(zhì)量管理手冊(cè)第四篇：質(zhì)量管理系統(tǒng)頁次：52-7本篇依照ISO9001:質(zhì)量管理體系－規(guī)定第1-4章規(guī)定，以及我司組織和產(chǎn)品特性，定義我司質(zhì)量管理系統(tǒng)范疇，界定流程框架模式以及各流程在組織中應(yīng)用。我司遵循ISO9001:規(guī)定建立質(zhì)量管理系統(tǒng)，制定書面管理制度，的確施行和維持各項(xiàng)管理與質(zhì)量程序，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)有效性。本篇下分兩章，概述如下：第4.1章：質(zhì)量管理系統(tǒng)總則。依照條文「4.1總規(guī)定」規(guī)定和管理思維，闡明構(gòu)成我司質(zhì)量管理系統(tǒng)流程框架模式以及各流程在組織中應(yīng)用。第4.2章：文獻(xiàn)管理。界定我司質(zhì)量管理系統(tǒng)各項(xiàng)書面管理制度制定及管制規(guī)范。第4.1章：質(zhì)量管理系統(tǒng)總則目：定義我司質(zhì)量管理系統(tǒng)范疇，界定流程框架模式以及各流程在組織中應(yīng)用。范疇：AAA有限公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品范疇為文獻(xiàn)柜、辦公用文具生產(chǎn)和服務(wù)。權(quán)責(zé)：組織內(nèi)各部門權(quán)責(zé)，如手冊(cè)第3篇所述。參照文獻(xiàn)ISO9001：第1.1，1.2，4.1節(jié)。名詞定義5.1本手冊(cè)：AAA有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)。如下簡稱：「本手冊(cè)」或「手冊(cè)」。5.2ISO規(guī)范：ISO9001：及ISO組織頒布關(guān)于質(zhì)量管理有關(guān)指引文獻(xiàn)。本手冊(cè)如下遇有指稱此與質(zhì)量管理有關(guān)之規(guī)范和指引文獻(xiàn)時(shí)，概以「ISO規(guī)范」稱之。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第四篇：質(zhì)量管理系統(tǒng)頁次：52-8管理重點(diǎn)：6.1質(zhì)量管理系統(tǒng)建立原則：6.1.1建立完整涵蓋我司各管理職能質(zhì)量管理系統(tǒng)，并通過教誨訓(xùn)練和內(nèi)部溝通，使每位員工結(jié)識(shí)到提供符合(1)客戶需要、(2)法令法規(guī)規(guī)定、(3)我司經(jīng)營理念與管理規(guī)范規(guī)定，是我司每一位員工責(zé)任。6.1.2堅(jiān)持流程導(dǎo)向原則，保證對(duì)各個(gè)流程和服務(wù)提供流程監(jiān)控與量測。6.1.3稟持客戶導(dǎo)向管理精神，持續(xù)關(guān)注并提高客戶滿意。6.1.4以ＰＤＣＡ管理循環(huán)為指引，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)原則。6.2質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)作原則：6.2.1在我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的指引下，為滿足客戶需求、法規(guī)規(guī)定和我司規(guī)范質(zhì)量規(guī)定及達(dá)到服務(wù)質(zhì)量規(guī)定必要具備過程，建立深具競爭能力質(zhì)量管理系統(tǒng)。6.2.2質(zhì)量管理系統(tǒng)中各項(xiàng)管理活動(dòng)必要遵循我司文獻(xiàn)化程序規(guī)范，以保證系統(tǒng)能和諧有效地運(yùn)作。6.2.3堅(jiān)持防止為主原則，對(duì)各重要流程制定恰當(dāng)原則和辦法進(jìn)行控制。6.2.4綜合運(yùn)用會(huì)議、書面形式聯(lián)系、資料分析、宣教等各種溝通方式，保證在進(jìn)行各個(gè)流程控制中持續(xù)改進(jìn)決策科學(xué)化、合理化。6.2.5適時(shí)針對(duì)關(guān)于服務(wù)質(zhì)量各項(xiàng)原則、指標(biāo)加以測量、監(jiān)控、分析并堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)原則。6.3遵循ISO規(guī)范，采用“流程導(dǎo)向”觀念，據(jù)以架構(gòu)、發(fā)展、實(shí)行及改進(jìn)我司質(zhì)量管理系統(tǒng)并保證其有效性。以流程為基本質(zhì)量管理系統(tǒng)模式，圖示如下:AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第四篇：質(zhì)量管理系統(tǒng)頁次：52-9客戶客戶需求滿意度質(zhì)量管理系統(tǒng)之持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)資源管理測量分析與改進(jìn)6.3.1本圖呈現(xiàn)了我司質(zhì)量管理系統(tǒng)大流程框架，遵循ISO規(guī)范，將“管理職責(zé)”、“資源提供”、“服務(wù)實(shí)現(xiàn)”與“測量分析改進(jìn)”四大議題整合成為我司質(zhì)量管理系統(tǒng)核心，并呈現(xiàn)本系統(tǒng)自客戶客戶需求滿意度質(zhì)量管理系統(tǒng)之持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)資源管理測量分析與改進(jìn)6.3.2本手冊(cè)既按此框架，以〈第4篇〉闡述系統(tǒng)整體框架，以〈第5篇〉闡述管理職責(zé)、以〈第6篇〉闡述資源管理，以〈第7篇〉闡述服務(wù)實(shí)現(xiàn)，以〈第8篇〉闡述測量、分析與改進(jìn)，對(duì)整個(gè)系統(tǒng)所需管理流程建立規(guī)范。6.4參照上述流程框架模式，依照我司經(jīng)營管理實(shí)務(wù)，界定我司“運(yùn)作體系圖”。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第四篇：質(zhì)量管理系統(tǒng)頁次：52-106.4.1我司運(yùn)作體系圖涵蓋有關(guān)管理程序，須遵循ISO9001規(guī)范規(guī)定建立、文獻(xiàn)化、實(shí)行和維持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。6.5詳細(xì)管理制度程序、職責(zé)部門及與ISO條文關(guān)連，詳見“質(zhì)量管理系統(tǒng)策劃案一覽表”。6.5.1上表詳細(xì)呈現(xiàn)了我司質(zhì)量管理系統(tǒng)所有第一階文獻(xiàn)和第二階文獻(xiàn)。6.5.2我司質(zhì)量管理系統(tǒng)，就是以此為基本建立起來，并將隨著我司成長與發(fā)展，持續(xù)修訂此基本架構(gòu)和相應(yīng)管理制度，保證質(zhì)量方針貫徹與質(zhì)量目的達(dá)到，達(dá)到并提高客戶滿意。6.6為實(shí)行質(zhì)量管理系統(tǒng)6.6.1我司根據(jù)〈〈ISO9001：質(zhì)量管理系統(tǒng)—規(guī)定〉〉，完整地辨認(rèn)出質(zhì)量管理系統(tǒng)所需要流程和其在組織中應(yīng)用，并擬定這些流程順序和互相作用，詳細(xì)如前文〈第6.3～6.4節(jié)〉所述。6.6.2為保證這些流程有效運(yùn)作和控制，擬定詳細(xì)所需要管理準(zhǔn)則和辦法，制定各有關(guān)程序文獻(xiàn)加以規(guī)范，詳如前文〈第6.5節(jié)〉所述，與文獻(xiàn)管制有關(guān)規(guī)定，詳如本手冊(cè)〈第4.2〉章規(guī)范。6.6.3為支持這些流程有效運(yùn)作和對(duì)這些流程監(jiān)控，保證可以獲得必要信息，我司根據(jù)〈ISO條文〉規(guī)定，制定監(jiān)控、測量和分析這些流程管理程序，并于月會(huì)中研討系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)，詳見本手冊(cè)〈第8篇〉。有關(guān)文獻(xiàn)7.1參閱本手冊(cè)第4-8篇各章節(jié)所展開程序。7.2公司運(yùn)作體系圖7.3質(zhì)量管理系統(tǒng)策劃案一覽表第4.2章：文獻(xiàn)管理AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第四篇：質(zhì)量管理系統(tǒng)頁次：52-11目：定義我司質(zhì)量管理系統(tǒng)所需制定文獻(xiàn)類型、層別和管理規(guī)范。以期對(duì)我司文獻(xiàn)進(jìn)行有效管理和控制，從而為有效地貫徹我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的奠定法制基本。范疇：我司質(zhì)量管理系統(tǒng)指定編制并受控文獻(xiàn)。職責(zé)：質(zhì)量管理系統(tǒng)控制文獻(xiàn)項(xiàng)目指定：管理者代表與申請(qǐng)部門主管控制文獻(xiàn)制定/修訂/廢止申請(qǐng)：申請(qǐng)部門會(huì)簽：有關(guān)部門，由文獻(xiàn)制/修/廢部門主管指定核準(zhǔn)：申請(qǐng)部門主管或所有關(guān)部門上級(jí)主管排版/編號(hào)登錄：文管室發(fā)行/回收：文管室文獻(xiàn)保管與使用：文管室和有關(guān)部門參照文獻(xiàn)ISO9001：第4.2節(jié)。名詞定義一階文獻(xiàn)：質(zhì)量管理手冊(cè)、公司管理規(guī)章。二階文獻(xiàn)：程序書、管理辦法、流程等程序文獻(xiàn)。三階文獻(xiàn)：指引書、操作規(guī)范、規(guī)定、細(xì)則、闡明規(guī)范文獻(xiàn)。四階文獻(xiàn)：表單、記錄等文獻(xiàn)。管制文獻(xiàn)：凡會(huì)影響作業(yè)質(zhì)量及質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)作之文獻(xiàn)，如公司內(nèi)第一階文件、第二階文獻(xiàn)、第三階文獻(xiàn)及第四階文獻(xiàn)，均需列入文管室統(tǒng)一發(fā)行管制。5.6非管制文獻(xiàn)：文獻(xiàn)只具備暫時(shí)性效用，由各部門自行分發(fā)登記解決，變更時(shí)無需收回更新。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第四篇：質(zhì)量管理系統(tǒng)頁次：52-126管理重點(diǎn)6.1本系統(tǒng)需要控制文獻(xiàn)項(xiàng)目：6.1.1質(zhì)量方針與質(zhì)量目的6.1.2質(zhì)量管理手冊(cè)6.1.3本手冊(cè)附件二：〈〈質(zhì)量管理系統(tǒng)策劃案一覽表〉〉所展開程序、指引書，以及所展開有關(guān)規(guī)范及表單記錄等文獻(xiàn)。6.2ISO階層式文獻(xiàn)架構(gòu)闡明：手冊(cè)----------------------------第一階(QM)程序或程序書------------------------第二階(QP)規(guī)范﹑原則書﹑規(guī)定等--------------------第三階(QB)表單﹑外部資料﹑外部文獻(xiàn)等----------------第四階(FM)6.3質(zhì)量管理手冊(cè)6.3.1本質(zhì)量管理手冊(cè)闡明我司質(zhì)量管理系統(tǒng)架構(gòu)及服務(wù)原則流程設(shè)計(jì)。6.3.2本手冊(cè)為我司質(zhì)量管理系統(tǒng)實(shí)行及改進(jìn)最高指引綱要與準(zhǔn)則。6.3.3本手冊(cè)明確宣布我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，凝聚全公司同仁共識(shí)，為持續(xù)提供滿足客戶需求而努力。6.3.4本手冊(cè)第一版由副總辦制定，經(jīng)各部門會(huì)簽、總經(jīng)理核準(zhǔn)后正式發(fā)行，其后修訂由副總辦負(fù)責(zé)執(zhí)行。6.3.5本手冊(cè)管制依“文獻(xiàn)管理程序”辦理。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第四篇：質(zhì)量管理系統(tǒng)頁次：52-136.4文獻(xiàn)控制原則：6.4.1所有質(zhì)量管理系統(tǒng)正式文獻(xiàn)均需依照我司文獻(xiàn)管理程序辦理發(fā)行、修訂、作廢等作業(yè)。未依文獻(xiàn)管理程序通過正式核準(zhǔn)文獻(xiàn)均不是控制文獻(xiàn)，不做為執(zhí)行工作根據(jù)。6.4.2控制文獻(xiàn)須經(jīng)申請(qǐng)部門制定，有關(guān)部門會(huì)簽，呈權(quán)責(zé)主管審核、核準(zhǔn)方可發(fā)行。6.4.3各類作為工作根據(jù)文獻(xiàn)，應(yīng)恰當(dāng)發(fā)行至使用部門，由部門主管對(duì)所屬進(jìn)行解釋并規(guī)定貫徹執(zhí)行，恰當(dāng)時(shí)，此控制文獻(xiàn)亦可作為部門培訓(xùn)教材。6.4.4外部文獻(xiàn)控制，依照“文獻(xiàn)管理程序”辦理。6.5文管室職責(zé)：6.5.1我司文管室設(shè)立在副總辦下，由專人負(fù)責(zé)文管室工作。6.5.2文管室職責(zé)6.5.2.1受理文獻(xiàn)制定/修改/廢止申請(qǐng)。6.5.2.2對(duì)文獻(xiàn)制/修/廢申請(qǐng)件技術(shù)評(píng)審。6.5.2.3正式文本編排與套印。原件文檔管理。6.5.2.4文獻(xiàn)會(huì)簽、核準(zhǔn)工作進(jìn)度跟蹤。6.5.2.5核準(zhǔn)文獻(xiàn)登錄、控制和發(fā)行。6.5.2.6原件保管、修訂履歷管理。6.6記錄管制原則：6.6.1維持并保存記錄是證明質(zhì)量管理系統(tǒng)維持有效運(yùn)作并利于服務(wù)過程回顧。6.6.2質(zhì)量管理系統(tǒng)所規(guī)定記錄應(yīng)予編制和保持以供作符合規(guī)定和質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運(yùn)營證據(jù)。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第四篇：質(zhì)量管理系統(tǒng)頁次：52-146.6.3質(zhì)量記錄應(yīng)易于閱讀、辨認(rèn)和取用。6.6.4我司制定“質(zhì)量記錄管理程序”，以規(guī)定各式記錄辨認(rèn)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需控制。6.6.5記錄應(yīng)妥善保存。6.6.6編訂記錄保存責(zé)任與期限。7有關(guān)文獻(xiàn)7.1文獻(xiàn)管理程序（DL/QP0401）7.2質(zhì)量記錄管理程序（DL/QP0403）AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第五篇：管理職責(zé)頁次：52-15本篇依照〈〈ISO9001:質(zhì)量管理體系－規(guī)定〉〉第5章規(guī)定，以及我司經(jīng)營管理特性，定義我司管理職責(zé)有關(guān)事宜。我司遵循〈〈ISO9001:〉〉規(guī)定明擬定義各項(xiàng)管理職責(zé)和詳細(xì)管理活動(dòng)，以保證質(zhì)量管理系統(tǒng)貫徹履行、適切與有效。按〈ISO9001:第5章〉，有如下各項(xiàng)規(guī)定：管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以客戶為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的5.4.2質(zhì)量管理系統(tǒng)策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出針對(duì)上述各項(xiàng)規(guī)定，本篇不予分章，總合規(guī)范如下：

第5篇：管理職責(zé)目：遵循ISO規(guī)范，融合我司經(jīng)營管理體制，定義我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的與組織，通過職責(zé)、權(quán)限與溝通奠定系統(tǒng)運(yùn)作基本，以質(zhì)量方針、質(zhì)量目的AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第五篇：管理職責(zé)頁次：52-16強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)作用，提高我司經(jīng)營績效。范疇：我司質(zhì)量管理系統(tǒng)所涵括組織、管理流程及服務(wù)。職責(zé)：凡指定參加我司月會(huì)各部門主管，既為本篇所稱“高階管理者”團(tuán)隊(duì)成員，須對(duì)發(fā)展、實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)承諾做出詳細(xì)貢獻(xiàn)。月會(huì)為質(zhì)量管理系統(tǒng)各類管理事項(xiàng)最高審議及決行機(jī)制。總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理為最高管理主管及質(zhì)量管理系統(tǒng)管理評(píng)審會(huì)議主持人。管理者代表：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理系統(tǒng)建立、實(shí)行與維持，系統(tǒng)績效提報(bào)，月會(huì)〈質(zhì)量管理系統(tǒng)績效研討議程〉主持人。各部門主管：審議、會(huì)簽質(zhì)量管理系統(tǒng)有關(guān)決策和各項(xiàng)管理辦法，貫徹貫徹質(zhì)量方針與質(zhì)量目的，宣導(dǎo)、溝通、協(xié)調(diào)、執(zhí)行質(zhì)量管理有關(guān)觀念、精神、規(guī)定、程序、規(guī)定至我司所有人員和服務(wù)。參照文獻(xiàn)〈〈ISO9001:〉〉第5章：管理職責(zé)。內(nèi)容涉及：5.1管理承諾，5.2以客戶為中心，5.3質(zhì)量方針，5.4策劃，5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通，5.6管理評(píng)審。名詞定義：(無)管理重點(diǎn)6.1管理承諾：6.1.1我司高階管理層第一次擬定期，參照近期記錄、調(diào)查資料及公司盼望規(guī)定來建立質(zhì)量方針，以保證各項(xiàng)質(zhì)量目的建立，并實(shí)行管理評(píng)審，以保證質(zhì)量管理系統(tǒng)發(fā)展及持續(xù)改進(jìn)。6.1.2根據(jù)“ISO條文”規(guī)定，高階管理者通過下列活動(dòng)對(duì)體現(xiàn)其發(fā)展、實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)承諾提供證據(jù)，我司規(guī)定各部門的確實(shí)行如下規(guī)定管理活動(dòng)：AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.1質(zhì)量管理手冊(cè)第五篇：管理職責(zé)頁次：52-176.1.2.1制定質(zhì)量方針：如下文〈第6.3節(jié)〉所述。通過各種會(huì)議與溝通機(jī)會(huì)，加強(qiáng)宣導(dǎo)與教誨，并詳細(xì)貫徹在制度程序、作業(yè)規(guī)定中，以向組織傳達(dá)客戶滿意和符合法律、法規(guī)規(guī)定重要性。6.1.2.2制定質(zhì)量方針：如下文〈第6.3節(jié)〉所述。6.1.2.3保證質(zhì)量目的被建立：如下文〈第6.4節(jié)〉所述。6.1.2.4進(jìn)行管理評(píng)審：如下文〈第6.6節(jié)〉所述。6.1.2.5保證可獲得必要資源：如本手冊(cè)〈第6篇〉所述。6.2以客戶為中心：6.2.1根據(jù)“ISO條文”規(guī)定，高階管理者應(yīng)以增進(jìn)客戶滿意為目的，保證客戶需求和盼望得到擬定，轉(zhuǎn)化為規(guī)定并予以滿足，我司將根據(jù)ISO條文規(guī)定，并依照〈ISO條文：第7.2.1節(jié)和8.2.1節(jié)〉規(guī)定予以實(shí)踐，詳如本手冊(cè)〈第7篇〉和〈第8篇〉闡明。6.2.2〈〈ISO9001：〉〉強(qiáng)調(diào)，客戶滿意是質(zhì)量管理系統(tǒng)終極績效指標(biāo)，客戶滿意將貫穿于我司所有活動(dòng)當(dāng)中。6.3質(zhì)量方針：6.3.1關(guān)于質(zhì)量方針意義闡述，見本手冊(cè)第一篇。6.4策劃：6.4.1質(zhì)量目的：關(guān)于質(zhì)量目的意義闡述，見本手冊(cè)第一篇。6.4.2質(zhì)量管理系統(tǒng)策劃：依質(zhì)量目的，結(jié)合我司經(jīng)營管理實(shí)務(wù)，在ISO條文指引規(guī)范下，建立質(zhì)量管理系統(tǒng)，如本手冊(cè)及有關(guān)管理程序所述。6.4.3質(zhì)量目的展開：由管理者代表召集各部門主管研議“質(zhì)量目的”展開至各職能、各級(jí)詳細(xì)目的項(xiàng)目與目的值，整合我司管理機(jī)能，帶動(dòng)質(zhì)量管理系統(tǒng)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。6.5職責(zé)、權(quán)限和溝通AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第五篇：管理職責(zé)頁次：52-186.5.1職責(zé)與權(quán)限：為保證組織內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定與溝通，特將組織架構(gòu)與組織權(quán)限宣布在本手冊(cè)〈第3篇〉中，更進(jìn)一步在本手冊(cè)附件二：〈〈質(zhì)量管理系統(tǒng)策劃案一覽表〉〉詳細(xì)呈現(xiàn)各部門權(quán)責(zé)及有關(guān)程序文獻(xiàn)，實(shí)行質(zhì)量管理系統(tǒng)。6.5.2管理者代表：6.5.2.1我司管理者代表由總經(jīng)理指派高階管理層中一員擔(dān)任。6.5.2.2管理者代表職責(zé)與權(quán)限，如本手冊(cè)〈第3篇，第2.3章〉。6.5.3內(nèi)部溝通：為保證在組織內(nèi)各不同層次和職能之間建立恰當(dāng)溝通過程，并就質(zhì)量管理系統(tǒng)有效性進(jìn)行溝通，管理者代表應(yīng)就所建立質(zhì)量管理系統(tǒng)，通過文獻(xiàn)發(fā)行、教誨訓(xùn)練和各項(xiàng)流程、作業(yè)績效衡量指標(biāo)，在各部門主管配合下，帶動(dòng)我司全體員工對(duì)的認(rèn)知、貫徹履行。6.6管理評(píng)審6.6.1我司每年定期召開管理評(píng)審會(huì)議2次，對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)審，以保證其持續(xù)適切性、充分性與有效性。6.6.2管理評(píng)審應(yīng)涉及評(píng)估持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)與質(zhì)量管理系統(tǒng)變更必要性，涉及質(zhì)量方針與質(zhì)量目的評(píng)審。6.6.3管理評(píng)審記錄應(yīng)予以保持。6.6.4管理評(píng)審輸入應(yīng)涉及與如下方面關(guān)于信息：A、評(píng)審檢討上次會(huì)議決策執(zhí)行成果。B、評(píng)審質(zhì)量方針之貫徹限度與執(zhí)行成效。C、檢討年度質(zhì)量目的達(dá)到狀況。D、評(píng)審質(zhì)量管理體系，重要是質(zhì)量管理手冊(cè)內(nèi)所建立之質(zhì)量管理體系，以保證其有效性。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第五篇：管理職責(zé)頁次：52-19E、評(píng)審及檢討防止辦法和矯正辦法之執(zhí)行狀況。F、評(píng)估客戶建議和重大客訴解決。G、評(píng)審內(nèi)部審核系統(tǒng)，保證能有效發(fā)揮防止和矯正功能。H、評(píng)估年度教誨訓(xùn)練報(bào)告執(zhí)行成效。I、評(píng)估改進(jìn)建議。6.6.5管理評(píng)審輸出應(yīng)涉及與如下方面關(guān)于決策和辦法：6.6.5.1質(zhì)量管理系統(tǒng)及其流程有效性改進(jìn)。6.6.5.2與客戶規(guī)定關(guān)于服務(wù)改進(jìn)。6.6.5.3資源需求。7有關(guān)文獻(xiàn)7.1管理職責(zé)程序（DL/QP0502）7.2質(zhì)量目的管理程序(DL/QP0501)AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第六篇：資源管理頁次：52-20本篇依照<<ISO9001:質(zhì)量管理體系－規(guī)定>>第6章規(guī)定，以及我司經(jīng)營管理特性，定義我司資源管理有關(guān)事宜。為保證我司在實(shí)行和維持質(zhì)量管理系統(tǒng)之運(yùn)作，的確持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)有效性，所提供服務(wù)確能符合客戶規(guī)定，并持續(xù)增進(jìn)客戶滿意，需要有恰當(dāng)資源投入。依<<ISO9001:>>規(guī)定，此類資源及管理重點(diǎn)有：資源管理資源提供人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基本設(shè)施6.4工作環(huán)境本篇下分4章，概述如下：第6.1章資源提供：依照<ISO條文，第6.1節(jié)>規(guī)定及規(guī)定，闡明為滿足各方規(guī)定，我司需提供資源。第6.2章：人力資源：依照<ISO條文，第6.2節(jié)>規(guī)定及規(guī)定，闡明我司工作人員應(yīng)具備適任能力、任職資格、崗位闡明書以及為達(dá)所有這些規(guī)定所需人力評(píng)估、培訓(xùn)、技能鑒定等。第6.3章：設(shè)施管理：依照<ISO條文，第6.3，7.6節(jié)>規(guī)定及規(guī)定，闡明為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，公司所需提供基本設(shè)施。第6.4章：工作環(huán)境：依照條文「6.4」規(guī)定及規(guī)定，闡明為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，公司所需提供工作環(huán)境。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第六篇：資源管理頁次：52-21第6.1章：資源提供目：根據(jù)<ISO9001:質(zhì)量管理系統(tǒng)—規(guī)定>規(guī)定，決定和提供為實(shí)現(xiàn)我司產(chǎn)品符合性所需資源。范疇：我司質(zhì)量管理系統(tǒng)所涵括之組織、管理流程、產(chǎn)品及服務(wù)。權(quán)責(zé)：資源需求評(píng)估：管理者代表和部門主管。資源需求項(xiàng)目決定和提出：部門主管。資源需求審批：需求部門之上一級(jí)或更上級(jí)權(quán)責(zé)主管。資源有效性：管理者代表和部門主管。參照文獻(xiàn)：ISO9001：第6.1節(jié)。名詞定義：無。管理重點(diǎn)：我司高層主管授權(quán)各部門和部門主管在各自職責(zé)范疇內(nèi)對(duì)人員、設(shè)備、設(shè)施等各項(xiàng)資源進(jìn)行調(diào)度及調(diào)配之權(quán)力，以提供質(zhì)量管理系統(tǒng)運(yùn)作、改進(jìn)所需之各種資源，同步為實(shí)現(xiàn)客戶滿意之目的提供充分資源，涉及人員、設(shè)備、場合等。各部門主管應(yīng)對(duì)其職責(zé)管轄范疇內(nèi)與質(zhì)量管理系統(tǒng)之實(shí)行和維持所需之人員教誨訓(xùn)練及設(shè)備、環(huán)境需求，按有關(guān)作業(yè)程序規(guī)定，提出申請(qǐng)并配合執(zhí)行、設(shè)立之。管理者代表應(yīng)依照質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)定，協(xié)助各部門主管研擬、決定所需資源項(xiàng)目與條件，保證本系統(tǒng)所需資源恰當(dāng)提供。管理者代表與部門主管應(yīng)通過對(duì)系統(tǒng)績效指標(biāo)評(píng)估資源有效性，善用有限資源，創(chuàng)造最大效益。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第六篇：資源管理頁次：52-22有關(guān)文獻(xiàn)：詳見本手冊(cè)第6篇，第6.2，6.3，6.4章。

第6.2章：人力資源 目：根據(jù)<<ISO9001：質(zhì)量管理系統(tǒng)—規(guī)定>>規(guī)范，公司為提供符合客戶規(guī)定之產(chǎn)品與服務(wù)所需人力資源評(píng)估、決定、提供、培訓(xùn)與考核。范疇：質(zhì)量管理系統(tǒng)涉及之部門、流程、人員。職責(zé)：人事課：人事資料管理、訓(xùn)練籌劃匯編、實(shí)行和管理及人員招募工作。各部門：崗位職責(zé)和工作條件規(guī)定設(shè)定、職務(wù)闡明書建立、人員適任能力評(píng)估、培訓(xùn)需求提出、培訓(xùn)籌劃實(shí)行和成效考核。管理者代表：協(xié)助各部門決定所需人力資源規(guī)定和評(píng)估此類資源績效。參照文獻(xiàn)：ISO9001：第6.2節(jié)。名詞定義：無。管理重點(diǎn)：為支持質(zhì)量管理系統(tǒng)實(shí)行，提供符合規(guī)定產(chǎn)品與服務(wù)，管理者代表應(yīng)協(xié)助各部門主管研擬、決定所需人力資源項(xiàng)目與條件，保證本系統(tǒng)所需資源恰當(dāng)提供。各部門主管應(yīng)就部門任務(wù)需要，決定并指派適任人員擔(dān)任各項(xiàng)工作并建立職務(wù)闡明書，并就工作任務(wù)需要進(jìn)行培訓(xùn)，評(píng)估培訓(xùn)成效，達(dá)到績效目的。人事課應(yīng)依照各部門設(shè)定人力需求條件，并據(jù)此執(zhí)行人員之招聘、登錄和人事資料建檔、維護(hù)和管理。各部門應(yīng)保證管轄范疇內(nèi)各崗位上任職工工均具備適任能力，并對(duì)工作績效定期考核，保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、工作績效和客戶滿意。各部門應(yīng)就晉升、調(diào)任或增進(jìn)工作能力等事宜之需，提出培訓(xùn)需求，由人事AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第六篇：資源管理頁次：52-23課匯集各部門需求以及我司既定培訓(xùn)規(guī)定(新進(jìn)人員培訓(xùn)、專業(yè)職能培訓(xùn)或鑒定、晉升、…等)，提出年度培訓(xùn)籌劃，實(shí)行和管理培訓(xùn)籌劃。培訓(xùn)課題，除工作專業(yè)和作業(yè)規(guī)范外，應(yīng)涉及保證員工意識(shí)到所從事活動(dòng)有關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出貢獻(xiàn)有關(guān)培訓(xùn)，涉及通過公司內(nèi)溝通管道，如：公示欄、會(huì)議等，加強(qiáng)全體員工對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)結(jié)識(shí)。員工人事資料、培訓(xùn)與技能鑒定記錄，各部門主管和人事課應(yīng)依有關(guān)規(guī)定妥適保存，并據(jù)覺得人員晉升、派任、考核之用。有關(guān)文獻(xiàn)人員任職資格及培訓(xùn)程序（DL/QP0601）職務(wù)闡明書

第6.3章：設(shè)施管理目：根據(jù)ISO9001:質(zhì)量管理系統(tǒng)之規(guī)定，提供、維持和改進(jìn)符合客戶需求和法規(guī)規(guī)定設(shè)施。范疇：質(zhì)量管理系統(tǒng)所涉及各部門、各流程、各種設(shè)備。職責(zé)：設(shè)備科：受理各項(xiàng)設(shè)備請(qǐng)購、驗(yàn)收、登錄、管理和定期維護(hù)。生管部：對(duì)所需設(shè)備之采購、驗(yàn)收工作。各部門：對(duì)所需設(shè)備之請(qǐng)購、驗(yàn)收、保管、使用、尋常維護(hù)、監(jiān)測和報(bào)修。管理者代表：協(xié)助各部門決定需用設(shè)施和評(píng)估此類資源績效。參照文獻(xiàn)：ISO9001：第6.3節(jié)。名詞定義：無管理重點(diǎn)：AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第六篇：資源管理頁次：52-24為支持質(zhì)量管理系統(tǒng)實(shí)行，提供符合規(guī)定產(chǎn)品與服務(wù)，管理者代表應(yīng)協(xié)助各部門主管決定所需設(shè)施項(xiàng)目與條件，保證本系統(tǒng)所需資源恰當(dāng)提供。對(duì)于產(chǎn)品所需之軟、硬件設(shè)備、工作空間及支持性服務(wù)，各部門應(yīng)予以維持。我司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程需用之設(shè)施及支持服務(wù)，依“機(jī)器設(shè)備管理程序”辦理。我司與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程關(guān)于之重要設(shè)施，應(yīng)定期清理、維護(hù)和保養(yǎng)，以保證各項(xiàng)設(shè)施之有效性。有關(guān)工作執(zhí)行記錄應(yīng)予建立、保存，以備查驗(yàn)。有關(guān)文獻(xiàn)：機(jī)器設(shè)備管理程序

第6.4章：工作環(huán)境目：根據(jù)ISO9001:質(zhì)量管理系統(tǒng)之規(guī)定，提供、維持和改進(jìn)符合客戶需求和法規(guī)規(guī)定工作環(huán)境。范疇：質(zhì)量管理系統(tǒng)所涉及各部門、各產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程所需之工作環(huán)境。職責(zé)：各部門主管：責(zé)任范疇內(nèi)工作環(huán)境清潔、維持、管理和異常提報(bào)。管理者代表：協(xié)助各部門研擬、決定需要工作環(huán)境規(guī)定和評(píng)估此類資源績效。參照文獻(xiàn)：ISO9001：第6.4節(jié)。名詞定義：無管理重點(diǎn)：為支持質(zhì)量管理系統(tǒng)實(shí)行，提供符合規(guī)定產(chǎn)品與服務(wù)，管理者代表應(yīng)協(xié)助各部門主管研擬、決定所需工作環(huán)境規(guī)定，保證本系統(tǒng)所需資源恰當(dāng)提供。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第六篇：資源管理頁次：52-25各部門主管應(yīng)對(duì)公司所指派負(fù)責(zé)工作場合，依照“現(xiàn)場管理程序”，對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行清潔、維持、管理和異常時(shí)提報(bào)。各部門于使用工作環(huán)境時(shí)，應(yīng)稟持5S原則，使用時(shí)遵守有關(guān)規(guī)定，用后回答原狀，遇異常實(shí)時(shí)報(bào)告原則，執(zhí)行工作，善盡工作環(huán)境管理責(zé)任。有關(guān)文獻(xiàn)：現(xiàn)場管理程序（DL/QP0603）AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第七篇：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁次：52-26本篇依照ISO9001:質(zhì)量管理體系－規(guī)定(Qualitymanagementsystems–Requirements)第7章規(guī)定，以及我司產(chǎn)品與生產(chǎn)管理特性，定義我司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需各項(xiàng)管理流程。本篇下分6章，依ISO規(guī)范與我司生產(chǎn)特性，界定各項(xiàng)流程作業(yè)管理準(zhǔn)則：第7.1章：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程策劃第7.2章：與客戶關(guān)于流程第7.3章：設(shè)計(jì)與開發(fā)第7.4章：采購管理第7.5章：生產(chǎn)與服務(wù)提供管理第7.6章：監(jiān)控與量測設(shè)備管制第7.1章：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程策劃目：依照公司產(chǎn)品性質(zhì)、生產(chǎn)作業(yè)專業(yè)規(guī)定、組織權(quán)責(zé)劃分與近年實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)累積，參照ISO質(zhì)量管理系統(tǒng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)方面規(guī)定，策劃與開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需管理流程。范疇：我司所有生產(chǎn)產(chǎn)品均屬之。權(quán)責(zé)：外貿(mào)部/營銷部：接單管理、出貨管理、客供品管理。技術(shù)部：產(chǎn)品技術(shù)、制程技術(shù)方面管理、樣品管理、設(shè)備、模治具設(shè)計(jì)及確認(rèn)。制造部門：生產(chǎn)作業(yè)管理。質(zhì)管部：檢查工作實(shí)行與管制。生管部：生管排程，采購管理、物料管理及出貨作業(yè)。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第七篇：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁次：52-27參照文獻(xiàn)：ISO9000：第7.1節(jié)。名詞定義：管理重點(diǎn)我司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程策劃，如本手冊(cè)“公司運(yùn)作體系圖”所述。關(guān)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程策劃，由管理者代表與各職能部門主管，綜合質(zhì)量管理規(guī)定、我司營運(yùn)管理需要擬訂。各職能部門依照“公司運(yùn)作體系圖”展開我司各項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程有關(guān)管理程序。此運(yùn)作體系圖修訂，須由各職能主管或管理者代表提出，經(jīng)會(huì)議研討呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，方得據(jù)以展開所有有關(guān)程序文獻(xiàn)修訂，保證質(zhì)量管理系統(tǒng)適切性、完整性、有效性。運(yùn)作體系策劃原則：須依照質(zhì)量方針和質(zhì)量目的規(guī)定，策劃務(wù)實(shí)、有效、可行實(shí)行方案。運(yùn)作體系圖呈現(xiàn)管理活動(dòng)，應(yīng)足夠清晰呈現(xiàn)各職能部門分工、工作順序和互相作用，表達(dá)應(yīng)有監(jiān)控、測量、檢查活動(dòng)。依照運(yùn)作體系圖展開詳細(xì)管理程序：關(guān)于我司各項(xiàng)管理程序。各管理程序應(yīng)涉及作業(yè)環(huán)節(jié)、順序和控制點(diǎn)。各管理程序中應(yīng)明確指定使用表單和規(guī)定執(zhí)行記錄。依照詳細(xì)展開管理程序，管理者代表和各部門主管應(yīng)根據(jù)本手冊(cè)<第6篇資源管理>有關(guān)規(guī)定，提供所需資源和設(shè)施。有關(guān)文獻(xiàn)：參閱本手冊(cè)第７篇7.2~7.6章有關(guān)文獻(xiàn)。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第七篇：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁次：52-28第7.2章：與客戶關(guān)于流程1目：定義我司與客戶溝通流程，并保證與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定在有關(guān)作業(yè)程序中明擬定義和恰當(dāng)評(píng)審，完整的確管制任何產(chǎn)品規(guī)定及變更事宜。2范疇：我司與客戶溝通全過程及所有產(chǎn)品。3權(quán)責(zé)：3.1技術(shù)部：技術(shù)文獻(xiàn)核對(duì)、確認(rèn)及變更之管制。3.2生管部：交期確認(rèn)和生產(chǎn)排程之控制。3.3質(zhì)管部：客戶反饋信息匯總。3.4外貿(mào)部/營銷部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)合同評(píng)審，出貨控制以及與客戶聯(lián)系之窗口。4參照文獻(xiàn)：4.1ISO9001：第7.2，8.2.1節(jié)。5名詞定義：無6管理重點(diǎn)：6.1售前新產(chǎn)品開發(fā)，外貿(mào)部/營銷部應(yīng)依照與客戶溝通與服務(wù)，并將客戶需求告知給有關(guān)部門備案，對(duì)客戶有特殊規(guī)定產(chǎn)品，必要按“送樣程序”送樣確認(rèn)。6.2交易進(jìn)行時(shí)，外貿(mào)部/營銷部應(yīng)按照ISO9001：第7.2.17.2.2節(jié)之規(guī)定,的確做好與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定與評(píng)審。6.2.1客戶對(duì)產(chǎn)品規(guī)定，涉及對(duì)交貨與售后規(guī)定，必要書面文字明確。6.2.2公司對(duì)客戶未提及但可預(yù)知在特定用途或預(yù)測使用上所必要產(chǎn)品規(guī)定，與產(chǎn)品關(guān)于法律和法規(guī)規(guī)定及我司自訂任何附加規(guī)定，在新產(chǎn)品開發(fā)程序中予以明確化，并呈當(dāng)前有關(guān)程序中。以專業(yè)技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)制定。6.2.3外貿(mào)部/營銷部應(yīng)保證公司所能承諾事項(xiàng)與客戶規(guī)定相一致，主導(dǎo)合同評(píng)審工作。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第七篇：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁次：52-296.2.4評(píng)審應(yīng)在向客戶做出提供產(chǎn)品承諾之邁進(jìn)行，并應(yīng)保證所有規(guī)定明確記載于有關(guān)文獻(xiàn)，經(jīng)技術(shù)部、生管部、制造部和質(zhì)管部確認(rèn)，保證滿足客戶之規(guī)定。6.2.5在客戶沒有以文獻(xiàn)形式提出規(guī)定狀況下，公司應(yīng)轉(zhuǎn)換成書面內(nèi)容加以確認(rèn)。6.2.6發(fā)生合同或訂單變更時(shí)，外貿(mào)部/營銷部應(yīng)按規(guī)定程序執(zhí)行，保證客戶、公司各有關(guān)部門所認(rèn)知事項(xiàng)一致，所批準(zhǔn)事項(xiàng)一致，避免因任何認(rèn)知誤差，導(dǎo)致客戶或公司之損失。6.2.7評(píng)審成果及相應(yīng)跟蹤辦法應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)予保持。6.3售后：客戶任何抱怨、意見，外貿(mào)部/營銷部均應(yīng)并實(shí)時(shí)告知有關(guān)部門討論，提出對(duì)策和實(shí)行，真實(shí)將調(diào)查分析及對(duì)策實(shí)行成果回答客戶，以維持良好客戶關(guān)系。6.4外貿(mào)部/營銷部每年六月對(duì)分公司和客戶作一次全面滿意度調(diào)查，依照產(chǎn)品使用方面、價(jià)格及同類產(chǎn)品趨勢等有關(guān)因素，編制客戶滿意度調(diào)查表，對(duì)記錄成果進(jìn)行分析，以便更好為客戶服務(wù)。7、有關(guān)文獻(xiàn)：7.1訂單管理程序（DL/QP0701）7.2送樣程序（DL/QP0719）7.3產(chǎn)品出貨程序（DL/QP0717）7.4新產(chǎn)品開發(fā)程序（DL/QP0705）7.5客戶財(cái)產(chǎn)管理程序（DL/QP0710）7.6客戶服務(wù)程序（DL/QP0801）第7.3章：設(shè)計(jì)與開發(fā)1目：為保證產(chǎn)品符合客戶規(guī)定、法規(guī)及公司之規(guī)定，將產(chǎn)品技術(shù)水平、品質(zhì)、成本、生產(chǎn)效率等核心因素，在產(chǎn)品開發(fā)過程中既予全盤考慮，從一開始就賦予產(chǎn)品最佳優(yōu)勢，成功上市，迭創(chuàng)佳績。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第七篇：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁次：52-302范疇：2.1新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)管理；2.2依客戶規(guī)定，將既有產(chǎn)品在技術(shù)、構(gòu)造、機(jī)能上明顯變更之非常規(guī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理。3權(quán)責(zé)：3.1技術(shù)部：設(shè)計(jì)與開發(fā)規(guī)劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、工程變更以及設(shè)計(jì)階段技術(shù)文獻(xiàn)整頓、保存，有關(guān)文獻(xiàn)制作、模治具開制策劃。3.2制造部門：試產(chǎn)作業(yè)、人員訓(xùn)練籌劃與實(shí)行。3.3外貿(mào)部/營銷部：打樣跟催、聯(lián)系客戶，并寄樣確認(rèn)。3.4發(fā)展部：新產(chǎn)品調(diào)查及主導(dǎo)評(píng)審。4參照文獻(xiàn)：4.1ISO9001：第7.3節(jié)5名詞定義：無6管理重點(diǎn)：ISO規(guī)范中關(guān)于設(shè)計(jì)與開發(fā)策劃規(guī)定，項(xiàng)目開發(fā)小組應(yīng)詳細(xì)將客戶在合同上規(guī)定，或公司備案開發(fā)時(shí)之企劃恰當(dāng)決定產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)階段劃分。擬定開發(fā)專案籌劃。依各作業(yè)階段特性和目，擬定應(yīng)有那些「設(shè)計(jì)輸入」、「設(shè)計(jì)作業(yè)」及「設(shè)計(jì)輸出」。在整個(gè)階段劃分中間，恰當(dāng)安排「設(shè)計(jì)評(píng)審」、「設(shè)計(jì)驗(yàn)證」及「設(shè)計(jì)確認(rèn)」于各階段前或中或后。此策劃案應(yīng)以書面方式備案，有關(guān)時(shí)程籌劃及有關(guān)部門、人員職責(zé)與權(quán)限應(yīng)恰當(dāng)、明確表達(dá)。策劃案應(yīng)參照本產(chǎn)業(yè)有關(guān)法規(guī)、專業(yè)技術(shù)準(zhǔn)則、技術(shù)實(shí)務(wù)(或過去案例)、公司規(guī)范及合同上之特殊規(guī)定，在時(shí)限內(nèi)完畢一切必要確認(rèn)工作，保證合同所承諾事項(xiàng)對(duì)的、順利進(jìn)行并符合客戶規(guī)定。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第七篇：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁次：52-31設(shè)計(jì)變更作業(yè)，由承辦該合同業(yè)務(wù)及設(shè)計(jì)人員視其變更幅度之大小，調(diào)節(jié)、安排恰當(dāng)作業(yè)策劃案，小至單純?cè)O(shè)計(jì)更新作業(yè)，大至須重新進(jìn)行一種完整全套創(chuàng)意設(shè)計(jì)工作?；蚺浜瞎拘录夹g(shù)、新設(shè)備、新科技開發(fā)項(xiàng)目，參加新開發(fā)籌劃。所有設(shè)計(jì)與開發(fā)各階段中各種設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)均應(yīng)保持完整、的確記錄，以備查驗(yàn)、調(diào)閱之需。若客戶規(guī)定產(chǎn)品是非常規(guī)產(chǎn)品，外貿(mào)部/營銷部依照產(chǎn)品變化狀況，如需送樣按“送樣程序”作業(yè)，產(chǎn)品需重新開發(fā)需呈副總經(jīng)理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)發(fā)展部作市場調(diào)查，詳細(xì)作業(yè)參見“項(xiàng)目開發(fā)管理程序”及“新產(chǎn)品開發(fā)程序”執(zhí)行。7有關(guān)文獻(xiàn)：7.1新產(chǎn)品開發(fā)程序（DL/QP0705）7.2訂單管理程序（DL/QP0701）7.3技術(shù)文獻(xiàn)管理程序（DL/QP0704）7.4樣品管理程序（DL/QP0722）7.5送樣程序（DL/QP0719）7.6項(xiàng)目開發(fā)管理程序（DL/QP0702）第7.4章：采購管理目：為保證我司所采購產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定，達(dá)到適質(zhì)、適量、適時(shí)、適價(jià)目的，訂定我司采購組織，責(zé)任及供應(yīng)廠商管理有關(guān)規(guī)范。范疇：我司各項(xiàng)重要原物料與生產(chǎn)用輔料之采購活動(dòng)均屬之。權(quán)責(zé)：生管部：負(fù)責(zé)物料采購工作副總辦：物料采購申請(qǐng)核準(zhǔn)，有關(guān)采購價(jià)格核定技術(shù)部：采購原則資料提供AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第七篇：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁次：52-323.4質(zhì)管部：負(fù)責(zé)原材物料進(jìn)貨檢查參照文獻(xiàn)ISO9000：第7.4節(jié)。名詞定義：(無)管理重點(diǎn)6.1供應(yīng)商之評(píng)估與選取6.1.1采購及有關(guān)單位應(yīng)視產(chǎn)品之類別、供應(yīng)商達(dá)到分包合約規(guī)定之能力、分包產(chǎn)品對(duì)最后產(chǎn)品品質(zhì)之影響或供應(yīng)商過去呈現(xiàn)能力與績效品質(zhì)記錄而定，再依《供應(yīng)商管理程序》來評(píng)估與選取供應(yīng)商。6.1.2公司新開發(fā)之零部件由生管部應(yīng)視供應(yīng)商呈現(xiàn)能力與績效品質(zhì)，再依《供應(yīng)商管理程序》來評(píng)估與選取供應(yīng)商。6.1.3采購與有關(guān)單位應(yīng)確立合格供應(yīng)商管制方式與程序。6.1.4采購單位應(yīng)將合格供應(yīng)商建立“合格供應(yīng)商一覽表”，并依《品質(zhì)記錄管理程序》將合格供應(yīng)商之基本資料、調(diào)查資料、考核資料與品質(zhì)記錄等保存與維持。6.2采購管理6.2.1采購作業(yè)進(jìn)行，采購單位應(yīng)依《采購管理程序》實(shí)行。6.2.2采購文獻(xiàn)包括之資料應(yīng)能清晰描述所購之產(chǎn)品，涉及品名、料號(hào)、合用版本規(guī)格圖面、檢查闡明、制程規(guī)定及其他有關(guān)技術(shù)資料。6.2.3采購文獻(xiàn)發(fā)放出去前，應(yīng)依《采購管理程序》之規(guī)定，經(jīng)授權(quán)人員審查、核準(zhǔn)。6.3采購產(chǎn)品之驗(yàn)證6.3.1如需要至供應(yīng)商處驗(yàn)證所購產(chǎn)品之品質(zhì)時(shí)，應(yīng)于采購文獻(xiàn)中界定驗(yàn)證之安排與產(chǎn)品驗(yàn)證之方式。6.3.2若客戶合約中有規(guī)定，應(yīng)批準(zhǔn)客戶前去供應(yīng)商處查證產(chǎn)品，但其驗(yàn)證結(jié)AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第七篇：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁次：52-33果不得做為供應(yīng)商該批產(chǎn)品已檢查合格之證明，亦即與日后進(jìn)料驗(yàn)證無關(guān)系。6.4關(guān)于供應(yīng)商評(píng)估及考核記錄，公司采購記錄保管維持依《質(zhì)量記錄管理程序》規(guī)定執(zhí)行。7有關(guān)文獻(xiàn)7.1供應(yīng)商管理程序（DL/QP0709）7.2采購管理程序（DL/QP0708）7.3新產(chǎn)品開發(fā)程序（DL/QP0705）7.4進(jìn)貨檢查程序（DL/QP0703）7.5質(zhì)量記錄管理程序（DL/QP0403）第7.5章：生產(chǎn)與服務(wù)提供管理目：保證我司所有產(chǎn)品生產(chǎn)皆在管制狀態(tài)下進(jìn)行，保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。范疇：我司所有產(chǎn)品之制造及有關(guān)管制作業(yè)均屬之。權(quán)責(zé)：3.1技術(shù)部：技術(shù)資料制定與發(fā)放3.2生管部：物料采購、生產(chǎn)籌劃安排3.3質(zhì)管部：按原則對(duì)進(jìn)貨品料及制程中產(chǎn)品進(jìn)行檢查3.4設(shè)備科：機(jī)器設(shè)備維修及二、三級(jí)保養(yǎng)策劃與實(shí)行3.5人事科：人員安排及培訓(xùn)3.6制造部門：保證制程處在管制狀態(tài)參照文獻(xiàn)：ISO9000：第7.5節(jié)。名詞定義：(無)管理重點(diǎn)AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第七篇：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁次：52-34保證制程中人、機(jī)、料、法、環(huán)五因素都處在管制狀態(tài)，對(duì)特殊制程中人員、機(jī)器能力及作業(yè)辦法周期鑒定6.1關(guān)于制程管制方面：制造部門保證所有量產(chǎn)產(chǎn)品皆在管制狀態(tài)下生產(chǎn)。6.1.1編訂我司制程管制作業(yè)指引書：涉及產(chǎn)品數(shù)據(jù)、制程數(shù)據(jù)、作業(yè)闡明、管制要點(diǎn)與圖面闡明。6.1.2編訂檢查指引書：涉及產(chǎn)品數(shù)據(jù)、檢測項(xiàng)目、檢測原則、檢測工具、檢測辦法及圖面闡明。6.1.3編訂制程機(jī)臺(tái)參數(shù)原則：涉及生產(chǎn)條件參數(shù)，供機(jī)臺(tái)設(shè)定、自主檢查與巡檢查核之用,詳細(xì)作業(yè)參見作業(yè)指引書。6.1.4編訂我司制程管制使用表格。6.1.5編訂我司制程管制項(xiàng)目及重點(diǎn)作業(yè)。6.1.6編訂我司工藝流程圖。6.1.7編訂我司排程變更管制辦法。6.1.8特殊制程確認(rèn)與控制。6.1.9制程過程中記錄控制、缺陷數(shù)控制。6.2鑒別與追溯方面6.2.1針對(duì)各類重要原物料、半成品及成品進(jìn)行鑒別與追溯之管制。6.2.2所有原料、半成品、成品均應(yīng)有明確標(biāo)示，以利鑒別。6.2.3編訂各類重要原物料、半成品及成品鑒別與追溯之辦法及品質(zhì)異常追溯報(bào)告之解決。6.2.4保存各項(xiàng)追溯性品質(zhì)記錄。6.2.5訂定追溯作業(yè)辦法。6.3客戶供應(yīng)品方面6.3.1所有客戶供應(yīng)品均應(yīng)有明確標(biāo)示，以利鑒別。6.3.2對(duì)客供品必要進(jìn)行進(jìn)貨檢查并按“客戶財(cái)產(chǎn)管理程序”執(zhí)行。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第七篇：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁次：52-356.4產(chǎn)品保存方面6.4.1從內(nèi)部作業(yè)移轉(zhuǎn)到指定地點(diǎn)期間，各有關(guān)單位應(yīng)妥善保存產(chǎn)品，以保證產(chǎn)品符合性，保存作業(yè)涉及鑒別、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和維護(hù)，此項(xiàng)規(guī)定亦合用于產(chǎn)品零組件。6.4.2編訂搬運(yùn)管制作業(yè)，以避免減少原物料及成品品質(zhì)。6.4.3編訂原物料及成品儲(chǔ)存管制作業(yè)，以避免減少原物料及成品品質(zhì)。⑴適切管制原物料與成品之收發(fā)方式與順序。⑵適時(shí)評(píng)鑒庫存品狀態(tài)。⑶適切之庫房環(huán)境條件。7有關(guān)文獻(xiàn)7.1制程管理程序(DL/QP0711)7.2生產(chǎn)管理程序（DL/QP0707）7.3特殊制程管理程序（DL/QP0712）7.4機(jī)器設(shè)備管理程序（DL/QP0602）7.5辨認(rèn)與追溯管制程序（DL/QP0714）7.6倉庫管理規(guī)定7.7產(chǎn)品防護(hù)程序（DL/QP0716）7.8產(chǎn)品出貨程序（DL/QP0717）7.9客戶財(cái)產(chǎn)管理程序（DL/QP0710）7.10資料分析與持續(xù)改進(jìn)程序（DL/QP0806）AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第七篇：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁次：52-36第7.6章：監(jiān)控與測量作業(yè)及設(shè)備管制目：根據(jù)ISO9001規(guī)范及我司需求，訂定我司檢查儀器設(shè)備之管制、校驗(yàn)及維護(hù)與保養(yǎng)之有關(guān)作業(yè)。范疇：凡我司所使用、客戶提供及借用之產(chǎn)品驗(yàn)證有關(guān)之檢查儀器設(shè)備均屬之。權(quán)責(zé)：質(zhì)管部負(fù)責(zé)計(jì)量器具領(lǐng)用申請(qǐng)審核，計(jì)量器具驗(yàn)收、標(biāo)記工作。負(fù)責(zé)建立計(jì)量器具設(shè)備臺(tái)帳及擬定檢定籌劃，對(duì)不合格計(jì)量器具送修使用單位：計(jì)量器具保管及尋常保養(yǎng)技術(shù)部：自制檢具設(shè)計(jì)和制作生管部：負(fù)責(zé)計(jì)量器具采購和退貨工作參照文獻(xiàn)：ISO9000：第7.6節(jié)。名詞定義：(無)管理重點(diǎn)建立檢查儀器設(shè)備之管制校驗(yàn)與保養(yǎng)系統(tǒng)。建立檢查儀器設(shè)備之管制一覽表及各檢測點(diǎn)之測試原則規(guī)定。建立并執(zhí)行檢查儀器設(shè)備校驗(yàn)籌劃并根據(jù)實(shí)際需求評(píng)估調(diào)節(jié)之。建立儀器校驗(yàn)單位作業(yè)能量及必要資源。編訂校驗(yàn)作業(yè)程序，允收原則及設(shè)備能力不合格之處置規(guī)范。各類檢查儀器設(shè)備校驗(yàn)記錄及其精度與準(zhǔn)度均須明確策劃管制并建檔保存。未經(jīng)校正承認(rèn)之檢查量測儀器不得使用。明確標(biāo)示檢查量測儀器之狀態(tài)。6.9檢查量測儀器之校正檢查量測與實(shí)驗(yàn)之作業(yè)規(guī)范應(yīng)考慮作業(yè)環(huán)境之適切條件與頻次。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第七篇：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁次：52-376.10檢查測量儀器之搬運(yùn)應(yīng)避免減少其精確度與合用性。有關(guān)文獻(xiàn)計(jì)量器具管理程序(DL/QP0715)質(zhì)量記錄管理程序(DL/QP0403)AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第八篇：資料分析與持續(xù)改進(jìn)頁次：52-38第8篇：資料分析與持續(xù)改進(jìn)本篇依照〈〈ISO9001:質(zhì)量管理體系－規(guī)定〉〉第8章規(guī)定，以及我司生產(chǎn)特性，制定我司資料分析與持續(xù)改進(jìn)機(jī)能和運(yùn)作方式。就整個(gè)系統(tǒng)觀之，本手冊(cè)〈第4篇-第7篇〉重要在規(guī)范〈PDCA管理循環(huán)〉中“籌劃(Plan)”及“執(zhí)行(Do)”部份，本篇〈第8篇〉重要在規(guī)范〈PDCA管理循環(huán)〉中“檢查(Check)”和“行動(dòng)(Action)”部份。雖然在前面各篇章和ISO規(guī)范規(guī)定中，也都內(nèi)具有〈PDCA管理循環(huán)〉意思在內(nèi)，亦詳細(xì)而微在各相應(yīng)管理程序中予以實(shí)踐，然而在整個(gè)質(zhì)量管理系統(tǒng)層次上〈PDCA管理循環(huán)〉詳細(xì)實(shí)踐而言，個(gè)別單一管理主題〈PDCA〉是不夠充份，還必要要再從整個(gè)質(zhì)量管理系統(tǒng)〈PDCA管理循環(huán)〉層面來觀照(可參閱本手冊(cè)第4篇，第4.1章，質(zhì)量管理系統(tǒng)動(dòng)作體系圖)，這是第8篇重要精神意旨。監(jiān)控與測量重點(diǎn)有四項(xiàng)：(1)系統(tǒng)績效(客戶滿意)、(2)體系制度實(shí)行狀況(內(nèi)部審核)、(3)流程監(jiān)控與測量、以及(4)服務(wù)自身。故本篇參照ISO規(guī)范第8.2節(jié)規(guī)定，于監(jiān)控與測量這個(gè)主題上，展開了4個(gè)章節(jié)如下：第8.1章：客戶服務(wù)與客戶滿意第8.2章：內(nèi)部審核第8.3章：流程監(jiān)控和測量第8.4章：產(chǎn)品監(jiān)控和測量在我司產(chǎn)品監(jiān)控與測量有關(guān)流程中所策劃設(shè)立查核點(diǎn)上，對(duì)所發(fā)現(xiàn)不合格事項(xiàng)控制規(guī)范，依照ISO條文規(guī)定，獨(dú)立一章闡述之：第8.5章：不合格品控制。為使各類監(jiān)控與測量有關(guān)資料分析辦法恰當(dāng)引用及對(duì)的分析，讓數(shù)字顯示對(duì)的、有效且豐富訊息，并據(jù)覺得持續(xù)改進(jìn)根據(jù)，特依ISO規(guī)范規(guī)定，獨(dú)立一章來探討資料分析與持續(xù)改進(jìn)規(guī)范：AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第八篇：資料分析與持續(xù)改進(jìn)頁次：52-39第8.6章：資料分析和持續(xù)改進(jìn)。依所規(guī)范監(jiān)控與測量作業(yè)，按資料分析辦法進(jìn)行資料分析，顯現(xiàn)出來問題和狀況，應(yīng)進(jìn)行改進(jìn)，改進(jìn)質(zhì)量管理系統(tǒng)有效性，提高客戶滿意，特參照ISO規(guī)范規(guī)定，獨(dú)立一章來規(guī)范矯正辦法和防止辦法施行：第8.7章：矯正辦法和防止辦法

第8.1章：客戶服務(wù)與客戶滿意目：規(guī)范質(zhì)量管理系統(tǒng)終極目的：客戶滿意監(jiān)控與測量，并通過對(duì)客戶熱情親切服務(wù)，建立長遠(yuǎn)穩(wěn)固客戶關(guān)系。范疇：對(duì)公司所有客戶各種服務(wù)事項(xiàng)和滿意度調(diào)查均屬之。職責(zé)：客戶服務(wù)：公司全體員工。滿意度調(diào)查表收發(fā)：外貿(mào)部/營銷部滿意度調(diào)查資料匯集、記錄：外貿(mào)部/營銷部滿意度調(diào)查資料分析、提報(bào)：外貿(mào)部/營銷部客戶投訴和建議接受記錄和提報(bào)：外貿(mào)部/營銷部客戶投訴和建議登錄、受理和基本解決：外貿(mào)部/營銷部客戶投訴和建議記錄與矯正：責(zé)任部門主管。參照文獻(xiàn)：ISO9001：第5.2，7.2，8.2.1節(jié)。名詞定義：客戶滿意度：監(jiān)控和測量質(zhì)量管理體系績效指標(biāo)，是客戶對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定盼望限度指標(biāo)。管理重點(diǎn)：AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第八篇：資料分析與持續(xù)改進(jìn)頁次：52-40客戶滿意度調(diào)查：6.1.1客戶滿意度是我司質(zhì)量目的，管理者代表應(yīng)完整建立為達(dá)到滿意度目的詳細(xì)管理辦法，并貫徹滿意度監(jiān)控與測量活動(dòng)，于管理評(píng)審會(huì)議中提報(bào)檢討之。6.1.2我司客戶滿意度調(diào)查，采用〈滿意度調(diào)查表〉方式，由公司外貿(mào)部/銷部每年六月份發(fā)放到客戶并回收。6.1.3調(diào)查表收集后，由外貿(mào)部/營銷部負(fù)責(zé)記錄、分析，編制報(bào)告，于管理評(píng)審會(huì)議中提報(bào)討論。6.1.4滿意度調(diào)查表中若有客戶投訴和建議事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)依客戶投訴和建議有關(guān)規(guī)定辦理?？蛻敉对V和建議解決6.2.1客戶投訴和建議受理：外貿(mào)部/營銷部接受到客戶投訴或建議時(shí)，應(yīng)及時(shí)交質(zhì)管部確認(rèn)責(zé)任單位，由責(zé)任單位進(jìn)行因素分析及執(zhí)行矯正辦法，質(zhì)管部對(duì)矯正辦法進(jìn)行追蹤驗(yàn)證，并將成果交營銷部，外貿(mào)部反饋至客戶。6.2.2外貿(mào)部/營銷部對(duì)客戶投訴進(jìn)行記錄、匯總并交管理者代表，在質(zhì)量會(huì)議時(shí)進(jìn)行因素分析、實(shí)行糾正防止辦法。有關(guān)文獻(xiàn)：客戶服務(wù)程序(DL/QP0801)資料分析與持續(xù)改進(jìn)程序(DL/QP0806)矯正辦法主防止辦法管理程序(DL/QP0807)第8.2章：內(nèi)部審核目：為保證質(zhì)量管理系統(tǒng)符合ISO規(guī)范及我司規(guī)定并得到有效實(shí)行和維持，參照ISO規(guī)范制定我司內(nèi)部審核作業(yè)規(guī)范。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第八篇：資料分析與持續(xù)改進(jìn)頁次：52-41范疇：本質(zhì)量管理手冊(cè)所定義質(zhì)量管理系統(tǒng)范疇內(nèi)所有程序。職責(zé)：管理者代表：制定內(nèi)部審核程序，內(nèi)部審核籌劃擬定、實(shí)行與跟蹤，指派內(nèi)審員并督導(dǎo)內(nèi)審員執(zhí)行工作，報(bào)告內(nèi)部審核算施成果。內(nèi)審員：按內(nèi)部審核籌劃執(zhí)行工作，審核缺失記錄、報(bào)告，矯正辦法執(zhí)行狀況追蹤和確認(rèn)。受審核部門：按內(nèi)部審核籌劃接受審核，配合內(nèi)審員執(zhí)行工作，對(duì)審核缺失事項(xiàng)提出矯正辦法，執(zhí)行矯正辦法并報(bào)告成果。人事課：按管理者代表提出內(nèi)審員培訓(xùn)籌劃，辦理培訓(xùn)課程和內(nèi)審員資格登錄。參照文獻(xiàn)：ISO9001：第8.2.2節(jié)。名詞定義：無。管理重點(diǎn)：為保證質(zhì)量管理系統(tǒng)持續(xù)符合〈〈ISO9001：〉〉規(guī)定，所制定管理程序得到有效實(shí)行和維持，管理者代表應(yīng)建立并實(shí)行質(zhì)量管理系統(tǒng)內(nèi)部審核制度，驗(yàn)證質(zhì)量管理活動(dòng)和有關(guān)成果，與否與規(guī)范安排相符。內(nèi)部審核每半年實(shí)行一次，由管理者代表負(fù)責(zé)編訂〈質(zhì)量管理系統(tǒng)內(nèi)部審核籌劃〉，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)行。審核籌劃中應(yīng)明定受審核部門、審核范疇、時(shí)間和辦法、指派內(nèi)審員等信息。內(nèi)審員必要符合資格規(guī)定，管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)估內(nèi)審員適任能力，指派內(nèi)審員審核與其本職工作無直接權(quán)責(zé)關(guān)系受審核部門，以符合獨(dú)立性原則，中立客觀進(jìn)行內(nèi)部審核作業(yè)。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第八篇：資料分析與持續(xù)改進(jìn)頁次：52-42內(nèi)部審核籌劃、內(nèi)審查核記錄和缺失矯正辦法單應(yīng)依規(guī)定方式編制、填寫、提報(bào)和保存。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格事項(xiàng)，權(quán)責(zé)部門應(yīng)負(fù)責(zé)提出矯正辦法并執(zhí)行，報(bào)管理者代表指派原內(nèi)審員跟蹤與效果確認(rèn)。管理者代表須向總經(jīng)理報(bào)告審核成果，讓管理階層理解質(zhì)量管理系統(tǒng)實(shí)行狀況，并于管理評(píng)審會(huì)議中報(bào)告研討。有關(guān)文獻(xiàn)：內(nèi)部審核程序(DL/QP0802)資料分析與持續(xù)改進(jìn)程序(DL/QP0806)

第8.3章：流程監(jiān)控與測量目：針對(duì)產(chǎn)品符合性重要流程，運(yùn)用恰當(dāng)辦法加以監(jiān)控并于可行時(shí)加以量測，掌握各該流程在實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果方面能力，以保證產(chǎn)品符合性。范疇：關(guān)于產(chǎn)品符合性重要流程，流程輸入、流程內(nèi)活動(dòng)和流程輸出(預(yù)期效果)之核心而可予監(jiān)控及/或量測之事項(xiàng)，皆屬之。權(quán)責(zé)：管理者代表：擇定重要流程，設(shè)定監(jiān)控及/或量測事項(xiàng)和辦法，督導(dǎo)并控制流程績效衡量作業(yè)運(yùn)營。各職能部門主管：參加重要流程和核心流程績效項(xiàng)目評(píng)比，配合實(shí)行流程績效衡量作業(yè)，并持續(xù)改進(jìn)之。參照文獻(xiàn)ISO9001:第8.2.3節(jié)。名詞定義：無AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第八篇：資料分析與持續(xù)改進(jìn)頁次：52-43管理重點(diǎn)擇定重要流程：以產(chǎn)品符合性為評(píng)比根據(jù)，從客戶滿意觀點(diǎn)，結(jié)合各部門主管專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，擇定重要流程。設(shè)定核心流程績效項(xiàng)目：對(duì)所選定之重要流程，在流程輸入、流程內(nèi)活動(dòng)和流程輸出等三方面，結(jié)合質(zhì)量目的展開至各職能各階層目的項(xiàng)目，綜合考量后，選取或設(shè)計(jì)或定義出對(duì)產(chǎn)品符合性而言有重大關(guān)連、能呈現(xiàn)重要流程實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果方面能力事項(xiàng)。監(jiān)控及/或測量辦法：管理者代表和各部門主管應(yīng)就資料數(shù)據(jù)可靠性、簡便性、作業(yè)成本、記錄技術(shù)、…等綜合考量，輔以常識(shí)、直覺、管理經(jīng)驗(yàn)，并發(fā)揮創(chuàng)意思考，制定各核心事項(xiàng)監(jiān)控及/或量測辦法。核心事項(xiàng)評(píng)析：就所得資料及/或數(shù)據(jù)，進(jìn)行恰當(dāng)記錄分析，使用對(duì)的圖表或表格，編制流程績效報(bào)告，持續(xù)對(duì)重要流程在實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果方面能力進(jìn)行控制。當(dāng)未能達(dá)到預(yù)期效果時(shí)，應(yīng)采用必要補(bǔ)救辦法及矯正辦法，以保證產(chǎn)品符合性。鑒于流程管理本質(zhì)，和質(zhì)量目的管理同源于客戶導(dǎo)向思維，同樣具備相稱方略性意涵和多變性，同樣需要持續(xù)監(jiān)控和對(duì)反饋信息迅速響應(yīng)，關(guān)于流程績效衡量，應(yīng)與質(zhì)量目的之設(shè)定、展開、資料收集與分析、乃至于提報(bào)、分析、對(duì)策、改進(jìn)等各種作業(yè)活動(dòng)整合起來，在管理職責(zé)程序中一起規(guī)劃、在資料分析與持續(xù)改進(jìn)程序中加以實(shí)行、維持并持續(xù)精進(jìn)之。有關(guān)文獻(xiàn)管理職責(zé)程序(DL/QP0502)資料分析與持續(xù)改進(jìn)管理程序(DL/QP0806)AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第八篇：資料分析與持續(xù)改進(jìn)頁次：52-44第8.4章：產(chǎn)品監(jiān)控與測量目：針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)整個(gè)過程，從進(jìn)料、制程到成品全程，訂定我司檢查測試與鑒別之有關(guān)作業(yè)。范疇：凡我司所使用之原物料、制程過程及成品之驗(yàn)證有關(guān)作業(yè)均屬之。權(quán)責(zé)：技術(shù)部：負(fù)責(zé)檢查原則制定、發(fā)放質(zhì)管部：按檢查原則實(shí)行檢查、標(biāo)記不合格品，負(fù)責(zé)對(duì)檢查記錄存檔工作制造部門及倉庫：標(biāo)記待檢查物料，對(duì)不合格品進(jìn)行隔離參照文獻(xiàn)：ISO9000：第8.2.3、8.2.4節(jié)。名詞定義：(無)管理重點(diǎn)材料、制程中半成品及成品均應(yīng)根據(jù)檢查與測試規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)證與鑒定。各類檢查與測試規(guī)范均應(yīng)明確規(guī)范其作業(yè)資源及鑒定原則。各類檢查規(guī)范均應(yīng)經(jīng)技術(shù)部主管簽核后，依技術(shù)文獻(xiàn)有關(guān)作業(yè)規(guī)范發(fā)行生效?？蛻艉霞s規(guī)定之特殊檢查與測試規(guī)范，應(yīng)經(jīng)客戶承認(rèn)后，記錄于產(chǎn)品訂單中，傳遞至制造部門作為監(jiān)控和測量之根據(jù)。編訂進(jìn)料、制程中及產(chǎn)品最后之檢查與測試作業(yè)所必須之資源及規(guī)定。各類檢查與測試記錄均須明確規(guī)劃并建檔保存。無檢查合格記錄之原物料，半成品與成品不得進(jìn)入后續(xù)制程或出貨。建立并執(zhí)行檢查籌劃。關(guān)于檢查與測試狀況之管制：AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第八篇：資料分析與持續(xù)改進(jìn)頁次：52-456.9.1原物料及成品均應(yīng)根據(jù)檢查與測試規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)證與鑒定，并明確標(biāo)示及區(qū)隔擺置。6.9.2各類檢查與測試成果之標(biāo)示均應(yīng)明確規(guī)劃。6.9.3各類原物料半成品或成品于解決過程中之檢查與測試之狀態(tài)標(biāo)示均應(yīng)予以保持。6.9.4標(biāo)示記錄應(yīng)能辨識(shí)驗(yàn)證作業(yè)人員。6.9.5樣品，成品與客戶退貨成品之狀態(tài)應(yīng)能明顯標(biāo)示，區(qū)別與分離解決。有關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)料檢查程序（DL/QP0803）制程檢查程序（DL/QP0804）不合格品管理程序（DL/QP0805）標(biāo)記與追溯管理程序（DL/QP0714）第8.5章：不合格品控制目：根據(jù)ISO9001規(guī)范及我司需求，訂定我司不合格事項(xiàng)有關(guān)控制作業(yè)。范疇：凡在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程各階段發(fā)生不合格品檢討處置等有關(guān)作業(yè)均屬之。職責(zé)：。質(zhì)管部：不合格品鑒定及不合格負(fù)責(zé)人確認(rèn)以及矯正辦法執(zhí)行追蹤、驗(yàn)證工作。責(zé)任部門：矯正辦法執(zhí)行。參照文獻(xiàn)：ISO9001：第8.3節(jié)。名詞定義：(無)管理重點(diǎn)：AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第八篇：資料分析與持續(xù)改進(jìn)頁次：52-466.1不合格品隔離6.1.1制程過程中發(fā)生，經(jīng)檢查員鑒定不合格品，由車間主管指定人員將其放置在不合格品區(qū)隔離，并由檢查員確認(rèn)隔離狀況。6.1.2檢查員在檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品，由車間主管指定人員或倉管員指定人員放置在不合格品區(qū)隔離，并由檢查員確認(rèn)隔離狀況。6.1.3客戶退貨不合格品，由倉管員指定人員放置在不合格品區(qū)隔離，并由檢查員確認(rèn)隔離狀況。6.1.4客戶財(cái)產(chǎn)不合格品，由倉管員指定人員放置在不合格品區(qū)隔離，并由檢查員確認(rèn)隔離狀況。6.1.5檢查員鑒定進(jìn)貨品料不合格，應(yīng)填寫檢查報(bào)告，由質(zhì)管部經(jīng)理審核確認(rèn)后，交生管部會(huì)簽。生管部根據(jù)檢查報(bào)告之不合格狀況對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)估并擬訂解決辦法。6.2以上列出事項(xiàng)，均為不合格事項(xiàng)，均應(yīng)依照〈ISO規(guī)范〉，提出矯正辦法和防止辦法改正之，在月會(huì)中持續(xù)監(jiān)督改進(jìn)進(jìn)度和改進(jìn)成效，以保證系統(tǒng)有效性。各類不合格事項(xiàng)控制規(guī)定，闡明如下：6.2.1關(guān)于客戶投訴和建議事項(xiàng)控制：按〈〈客戶服務(wù)程序〉〉妥善解決，以維客戶和我司權(quán)益。如所投訴和建議事項(xiàng)，于處置后有必要進(jìn)一步矯正以防止類似問題再度發(fā)生時(shí)，權(quán)責(zé)部門主管應(yīng)開立〈矯正辦法單〉，并依照〈本手冊(cè)第8.1章〉和本章有關(guān)規(guī)定辦理。6.2.2關(guān)于內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格事項(xiàng)，依〈本手冊(cè)第8.2章〉和〈〈內(nèi)部審核程序〉〉有關(guān)規(guī)定辦理。6.2.3關(guān)于目的管理和月會(huì)研討指出不合格事項(xiàng)，依〈本手冊(cè)第8.6章〉和〈〈資料分析與持續(xù)改進(jìn)程序〉有關(guān)規(guī)定辦理。6.2.4屬尋常作業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)不合格事項(xiàng)，于實(shí)時(shí)處置后有必要進(jìn)一步矯正以AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第八篇：資料分析與持續(xù)改進(jìn)頁次：52-47防止類似問題再度發(fā)生時(shí)，權(quán)責(zé)部門主管應(yīng)開立〈質(zhì)量異常報(bào)告〉，并依照〈本手冊(cè)第8.4章〉和本章有關(guān)規(guī)定辦理。6.3不合格品控制原則：6.3.1實(shí)時(shí)標(biāo)示、區(qū)隔(隔離)、解決和控制原則。6.3.1.1部門主管應(yīng)對(duì)工作執(zhí)行人員進(jìn)行必要培訓(xùn)講習(xí)，保證所有人員熟悉各種不合格事項(xiàng)發(fā)生時(shí)如何處置。6.3.1.2實(shí)時(shí)解決是規(guī)定作業(yè)人員在發(fā)生不合格事項(xiàng)時(shí)，掌握當(dāng)時(shí)最完整現(xiàn)場、現(xiàn)物、現(xiàn)況，將完整情報(bào)記錄下來，以備日后進(jìn)一步分析問題和矯正辦法之需，并對(duì)不合格事項(xiàng)進(jìn)行第一時(shí)間必要處置，使問題得到恰當(dāng)控制和處置。6.3.1.3必要記錄和標(biāo)示、區(qū)隔，防止誤用，是實(shí)時(shí)解決基本規(guī)定。6.3.2須對(duì)不合格事項(xiàng)影響進(jìn)行評(píng)估、提報(bào)和管理。6.3.3在不合格事項(xiàng)因素未排除之前，關(guān)于物、作業(yè)應(yīng)予隔離不用，直至因素排除，經(jīng)再次查核無誤后始得投入使用。6.3.4詳細(xì)作業(yè)規(guī)定，按〈〈不合格品管理程序〉〉辦理。有關(guān)資料、表單和記錄控制：6.4.1任何不合格事項(xiàng)，要按規(guī)定表單詳實(shí)記錄，不應(yīng)口頭溝通解決未留任何書面記錄。6.4.2記錄和解決不合格事項(xiàng)表單，應(yīng)視各類不合格事項(xiàng)解決、溝通、控制和報(bào)告需要，設(shè)計(jì)實(shí)用表單，讓事件解決和過程記錄得以書面方式保存，以備日后記錄、分析、提報(bào)和考核使用。6.4.3需進(jìn)一步研擬矯正辦法時(shí)，應(yīng)開立〈質(zhì)量異常報(bào)告〉，進(jìn)行一連串從“問題描述”、“因素分析”、“矯正辦法”到“成效確認(rèn)”等完整治善過程，以期問題得到徹底解決。有關(guān)規(guī)定參閱〈本手冊(cè)第8.7章〉和〈〈矯正辦法與防止辦法程序〉〉。AAA有限公司文獻(xiàn)編號(hào)：DL/QM-01版本/次：1.0質(zhì)量管理手冊(cè)第八篇：資料分析與持續(xù)改進(jìn)頁次：52-487有關(guān)文獻(xiàn)：7.1不合格品管理程序(DL/QP0805)7.2客戶服務(wù)程序(DL/QP0801)7.3內(nèi)部審核程序(DL/QP0802)7.4資料分析與持續(xù)改進(jìn)程序(DL/QP0806)7.5矯正辦法和防止辦法管理程序(DL/QP0807)第8.6章：