事故處理應(yīng)急預(yù)案及風(fēng)險和機遇 清單

事故處理應(yīng)急預(yù)案按照行業(yè)和事故分類規(guī)定，公司重特大安全事故包括：交通事故、傷害事故、火災(zāi)事故。一、組織機構(gòu)和職責(zé)公司成立安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室、通訊聯(lián)絡(luò)組、處置救援組、后勤組。其組織機構(gòu)和職責(zé)如下：（一）安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組組長：陶根富成員：陶增主要職責(zé)：負(fù)責(zé)本預(yù)案的組織實施和本公司發(fā)生的重特在安全事故應(yīng)急救援的組織指揮，監(jiān)督公司各職能部門對重特大安全事故防范工作職責(zé)履行情況。（二）安全事故應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。主任：陶根富成員：陶增主要職責(zé)：負(fù)責(zé)本公司各職能部門救援力量的組織協(xié)調(diào)工作督促各部門對本預(yù)案的具體落實，下達(dá)領(lǐng)導(dǎo)小組指令，負(fù)責(zé)的傳遞、上報。（三）通訊聯(lián)絡(luò)組組長：陶根富成員：陶增主要職責(zé)：負(fù)責(zé)節(jié)假日行政值班人員安排及夜間值班人員安排，保證突發(fā)事故時的通訊聯(lián)絡(luò)暢通和信息傳遞，及時有效上效下達(dá)各項救援搶險指令。（四）后勤保障組組長：陶根富成員：陶增主要職責(zé)：負(fù)責(zé)搶險救援物資的計劃采購和配備，搶險救援車輛的維護(hù)保養(yǎng)，迅速及時地準(zhǔn)備、發(fā)放搶險救援器材，確保搶險救援工作順利進(jìn)行。（五）救援處置組組長：陶根富成員：陶增主要職責(zé)：負(fù)責(zé)公司突發(fā)安全事故治安事故的救援及處置工作，迅速準(zhǔn)確地實施救援方案，最大限度地減少人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失。二、安全生產(chǎn)事故應(yīng)急處置程序：（一）報告和報警公司安全生產(chǎn)事故預(yù)防應(yīng)急通訊聯(lián)絡(luò)組、各級安全管理人員、技安員以及夜間、節(jié)假日值班人員一旦發(fā)現(xiàn)交通、治安、火災(zāi)事故報告，應(yīng)立即向公司安全事故應(yīng)急處置領(lǐng)導(dǎo)小組報告。如發(fā)生重大火災(zāi)等事故要在第一時間向119報警。（二）實施救援公司安全事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組在接到安全事故報告后，迅速下達(dá)搶險救援指令和要求，救援處置組應(yīng)立即趕赴事故現(xiàn)場，維持現(xiàn)場秩序，組織救援器材和車輛及時到位。按照領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指令和要求實施救援工作或配合專業(yè)救援單位實施救援，并隨時保持通訊暢通，報告救援情況和接受上級部門指示。（三）上報事故材料搶險救援工作結(jié)束后，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及時向有關(guān)部門上報事故原因、搶險救援情況、善后處置和后續(xù)文字材料。三、安全事故應(yīng)急救援組織的日常工作公司安全事故應(yīng)急救援處置辦公室在公司安全事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對各小組執(zhí)行本制度所規(guī)定的各項工作的監(jiān)督檢查。組織好救援隊伍、救援器材和對援救人員進(jìn)行培訓(xùn)的演練工作，并隨時向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。四、安全生產(chǎn)事故上報（一）車輛發(fā)生一般擦掛小事故，按照道路交通事故快速處理辦法規(guī)定，由事故雙方自行協(xié)商，交管部門出具快速處理通知書，通知保險公司，責(zé)任駕駛員自行處理，事后通知公司備案。（二）車輛發(fā)生較為嚴(yán)重的碰撞事故，責(zé)任駕駛員應(yīng)馬上通知交通部門到現(xiàn)場，對事故現(xiàn)場進(jìn)行勘查，對事故責(zé)任進(jìn)行認(rèn)定。同時通知保險公司，駕駛員對事故處理有困難時，通知公司技安員到現(xiàn)場協(xié)助處理，處理結(jié)果公司備案。公司安全生產(chǎn)小組應(yīng)對事故進(jìn)行分析。找出事故原因，排除事故隱患，在公司安全學(xué)習(xí)會上對事故進(jìn)行通報。（三）車輛發(fā)生一般傷人事故，責(zé)任駕駛員應(yīng)立即通知交通部門、保險公司到現(xiàn)場，同時通知公司技安員。傷者需到醫(yī)院進(jìn)行檢查時，責(zé)任駕駛員應(yīng)陪同前往，或提供幫助。根據(jù)交通部門的責(zé)任認(rèn)定結(jié)果，對傷者進(jìn)行賠付或墊付。公司技安員協(xié)助處理事故。處理結(jié)果備案。公司安全生產(chǎn)小組應(yīng)對事故進(jìn)行分析，找出事故原因，排除事故隱患，在公司安全學(xué)習(xí)會上對事故進(jìn)行通報。（四）車輛發(fā)生嚴(yán)重傷人事故，責(zé)任駕駛員應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場，首先通知120急救中心搶救傷員。同時通知交通部門、保險公司、公司技安員到現(xiàn)場。技安員接到通知后應(yīng)立即趕往現(xiàn)場，同時通知公司負(fù)責(zé)人啟動應(yīng)急救援機制。公司指定專人對事故進(jìn)行處理。配合相關(guān)部門對傷員進(jìn)行積極、有效的救治。事故責(zé)任人對急救費用不能及時到位的，公司應(yīng)先期墊付，保證搶救工作順利進(jìn)行。做好傷員家屬工作，召開安全生產(chǎn)會，對事故原因進(jìn)行分析，對事故隱患進(jìn)行整改，要求事故責(zé)任人寫出書面材料，吸取教訓(xùn)。根據(jù)交通部門對事故責(zé)任的認(rèn)定，對責(zé)任人進(jìn)行教育、處罰。事故處置結(jié)果公司備案。（五）車輛發(fā)生人員死亡事故，公司接到通知后負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)小組成員立即趕到現(xiàn)場，啟動應(yīng)急救援機制，同時通知公司法定代表人，上級主管部門及相關(guān)單位。迅速成立以法人為代表的事故處理領(lǐng)導(dǎo)小組，2小時內(nèi)將事故情況上報主管部門，24小時內(nèi)向上級主管部門提供事故書面情況報告，配合相關(guān)部門對事故進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)相關(guān)部門對事故責(zé)任的任定，作好善后及賠付工作。協(xié)助相關(guān)部門對事故責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，查清事故原因，落實整改措施，吸取教訓(xùn)，召開公司全體人員安全會，對公司安全工作進(jìn)行檢查，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。并將處理結(jié)果上報主管部門。風(fēng)險和機遇清單序號影響因素風(fēng)險/機遇影響范圍涉及的過程或活動應(yīng)對措施控制目標(biāo)責(zé)任部門1政策影響國家環(huán)保政策逐步更加嚴(yán)格，霧霾治理、污水、防塵、降噪等法規(guī)對公司生產(chǎn)帶來成本上升風(fēng)險公司生產(chǎn)條件受限，成本升高，收益受損公司公司決策變原有粗放型增長模式為新的“綠色、低碳、環(huán)?！钡慕?jīng)濟(jì)增長新模式，從而加快投資回報率，減少政策變化帶來的損失；在浙江地區(qū)，率先開展綠色清潔生產(chǎn)，使用無污染零排放的原材料；提高生產(chǎn)車間自動化、機械化水平，減少生產(chǎn)和運輸過程環(huán)境污染。通過對相關(guān)方施加影響的方式，呼吁作為企業(yè)上游的生產(chǎn)廠家，更應(yīng)重視產(chǎn)品環(huán)保認(rèn)證，為下游企業(yè)的改革創(chuàng)新良好的條件。2017年度受政策調(diào)整影響，利潤下滑率不超過5%辦公室安環(huán)部各事業(yè)部2市場影響市場因素造成的風(fēng)險：電冰箱和洗衣機價格下跌，造成行業(yè)困難公司公司決策1.采取積極主動并大力投資開發(fā)新產(chǎn)品的策略；2.改善產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)。2017年市場占有率增長2-5%國內(nèi)外貿(mào)易3資金風(fēng)險與國內(nèi)大品牌相比較，在資金方面具有差距。因此在競爭過程中，需依靠貸款，由此會帶來資金方面的風(fēng)險。公司公司決策1.將貸款風(fēng)險控制在企業(yè)可接受的范圍內(nèi)。2.公司對于新產(chǎn)品貸款投資等方面，尚處于探索階段，未來還充滿許多不確定因素。為了實現(xiàn)企業(yè)利益最大化，貸款評估必須嚴(yán)而待之。正常還貸，無貸款超額利息等損失管理層財務(wù)部4不能按期交貨無法獲得客戶滿意，影響貨款回收生產(chǎn)公司合同評審過程、生產(chǎn)過程認(rèn)真做好合同評審工作，確保留有足夠的生產(chǎn)周期和生產(chǎn)能力確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程受控，以期按時完成生產(chǎn)任務(wù)。2.各事業(yè)部按照生產(chǎn)任務(wù)及時生產(chǎn)，及時檢查設(shè)備，不影響生產(chǎn)。按時交付率100%國內(nèi)外貿(mào)易各事業(yè)部5供應(yīng)商原材料供貨及采購成本風(fēng)險小規(guī)模供應(yīng)商關(guān)停并轉(zhuǎn)，使得公司主要材料供應(yīng)商面臨缺失。而大型供應(yīng)商對于公司的非大宗采購，配合程度不夠積極，給公司采購增加難度，價格、供貨造成困擾采購公司采購過程嚴(yán)格執(zhí)行公司采購管理制度，認(rèn)真執(zhí)行合格供方評價制度，充分利用供應(yīng)商更替過程，充分發(fā)揮公司所供原材料質(zhì)量穩(wěn)定的特點，結(jié)合內(nèi)部挖潛降耗的方法，變壞事為好事，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，將風(fēng)險轉(zhuǎn)換為機遇，為更長期的為客戶提供滿意的產(chǎn)品提供支持供應(yīng)商評價完成率100%生產(chǎn)原料按時采購驗收完成率100%采購部6技術(shù)風(fēng)險新產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)，由于需要較長的試驗和試用周期，產(chǎn)品質(zhì)量持久性等均面臨考驗，給公司信譽、產(chǎn)品質(zhì)量帶來潛在風(fēng)險。生產(chǎn)公司生產(chǎn)、檢驗過程繼續(xù)實施質(zhì)量日報、生產(chǎn)日報制度，確保各項工藝參數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求；2.提高員工素質(zhì)和專業(yè)人員的技術(shù)力量，開發(fā)新產(chǎn)品，包括研發(fā)穩(wěn)定的銷售渠道，使新產(chǎn)品質(zhì)量、銷售能力進(jìn)一步加強。3.加強市場調(diào)研，增加新產(chǎn)品工藝的投入，并通過招聘和內(nèi)部崗位調(diào)整加強人力。調(diào)整銷售1-2人進(jìn)行新產(chǎn)品的前期工作。產(chǎn)品檢驗完成率100%各事業(yè)部品質(zhì)部7公司高級技術(shù)人員儲備不足業(yè)務(wù)能力一般公司業(yè)務(wù)拓展產(chǎn)品開發(fā)過程加強公司內(nèi)部及外部培訓(xùn)的組織頻率和質(zhì)量，通過采取豐富多樣的專業(yè)培訓(xùn)及交流，不斷提高內(nèi)部員工的素質(zhì)及能力，投入資金培養(yǎng)行業(yè)內(nèi)高技術(shù)人才，以適應(yīng)公司的發(fā)展。2017年專項培訓(xùn)5次辦公室8公司人員流動頻繁影響工作進(jìn)度，影響客戶滿意度公司發(fā)展及服務(wù)人力資源管理過程1.建立以人為本的公司管理機制，開展企業(yè)文化建設(shè)，完善人員績效及薪酬系統(tǒng)，優(yōu)化培訓(xùn)體系建設(shè)。2.協(xié)調(diào)各部門梳理工作流程，優(yōu)化部門間的接口工作。3.建立以人為本的公司管理機制，開展企業(yè)文化建設(shè)，完善人員考核及薪酬系統(tǒng)，做好項目管理人員培養(yǎng)及儲備。2017年員工流失率低于10%辦公室9人員招聘困難核心技術(shù)人才匱乏，影響公司發(fā)展戰(zhàn)略公司發(fā)展及服務(wù)人力資源管理過程1.采取內(nèi)部培養(yǎng)，為公司持續(xù)輸送專業(yè)技術(shù)人才。2.挖掘用人部門真實需求，優(yōu)化關(guān)鍵崗位人才甄選標(biāo)準(zhǔn)。3.拓展招聘渠道，推廣完善內(nèi)部推薦及獎勵機制；4.完善人力資源人才培育體系，采取豐富多樣的內(nèi)部專業(yè)培訓(xùn)及交流，不斷提高內(nèi)部員工的素質(zhì)及能力，以適應(yīng)公司的發(fā)展。2017年實施技術(shù)培訓(xùn)項目辦公室10銷售等業(yè)務(wù)人員出差頻次高交通意外及人身安全保證公司業(yè)務(wù)開展銷售過程1.盡可能選擇優(yōu)質(zhì)交通工具2.盡量避免趕夜路負(fù)傷率低于1‰國內(nèi)外貿(mào)易11環(huán)境及職業(yè)健康安全風(fēng)險重要環(huán)境因素不可接受風(fēng)險公司全過程參見環(huán)境及安全目標(biāo)指標(biāo)方案控制措施完成公司控制目標(biāo)各部門12回款風(fēng)險無法收回貨款或部分貨款國內(nèi)外貿(mào)易銷售過程1.付款提貨2.預(yù)付30%-50%，選擇優(yōu)質(zhì)和信譽客戶壞賬率低于2%國內(nèi)外貿(mào)易13外來車輛、人員風(fēng)險外來車輛及人員隨便進(jìn)入公司影響生產(chǎn)保安公司對外來車輛及人員進(jìn)行檢查，并做好登記工作，有相關(guān)責(zé)任人接待，方可進(jìn)入公司內(nèi)。做好登記工作，不能隨意進(jìn)入公司內(nèi)。保安14檢驗風(fēng)險檢測儀器在檢定期內(nèi)，保證精確度品質(zhì)檢驗過程及時對檢測儀器進(jìn)行檢定，保證精確度，避免產(chǎn)生誤差誤差率低于1%品質(zhì)部15保管風(fēng)險倉庫內(nèi)補品是否有失竊倉管保管過程定期對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行盤點，安裝監(jiān)控等措施。每月對倉庫進(jìn)行盤點倉管16崗位職責(zé)風(fēng)險財務(wù)人員容易造成預(yù)算誤差超出可控范圍，費用審核把關(guān)不嚴(yán)，大額資金管理不嚴(yán)，及是否能及時申報稅費公司公司決策1.嚴(yán)格執(zhí)行公司各項財務(wù)管理制度2.加強學(xué)習(xí)有關(guān)國家法律、法規(guī)及國家政策3.加強服務(wù)意識自律意識2017年度審核錯誤率低于5%財務(wù)部17思想道德風(fēng)險理論學(xué)習(xí)不夠，呈現(xiàn)人員素質(zhì)不高；思想道德教育不夠，呈現(xiàn)職業(yè)道德失范公司公司決策1.加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身的理論知識水平2.加強會計職業(yè)道德教育，嚴(yán)守會計人員職業(yè)道德規(guī)范。自覺接受監(jiān)督2017年理論知識及行為意識有所提高財務(wù)部18供應(yīng)商穩(wěn)定性供應(yīng)商資質(zhì)不全，不能保證產(chǎn)品的質(zhì)量，或者質(zhì)保期之內(nèi)供應(yīng)商倒閉，沒人對產(chǎn)品進(jìn)行維修采購公司采購過程在采購初期，對需要的商品做好調(diào)查，采購員多做市場調(diào)查，找資質(zhì)健全，經(jīng)營年限久的公司或廠家，對風(fēng)險盡量控制到最少，平實積極和廠家進(jìn)行溝通。采購產(chǎn)品滿意率百分百采購部19供應(yīng)商對產(chǎn)品數(shù)量，型號，質(zhì)量準(zhǔn)確度把握不夠產(chǎn)品的供應(yīng)商在后期對產(chǎn)品質(zhì)量，型號，或者質(zhì)量與我公司產(chǎn)生