礦山安全 巡回、例行、專業(yè)、綜合檢查制度

安全(巡回、例行、專業(yè)、綜合）檢查制度1目的為及早發(fā)現(xiàn)和消除作業(yè)場所、作業(yè)過程、設備、設施、人員和管理等方面存在的風險，提出相應的糾正和預防措施，保障生產(chǎn)安全。2適用范圍本制度適用于礦山及外協(xié)施工單位。3職責3．1礦長負責組織礦山安全大檢查，對查出的隱患，落實整改。3．3礦山專職安全員3．3．1協(xié)助礦長組織安全（綜合）大檢查。3．3．2負責組織爆破器材、消防、應急救援系統(tǒng)、危險化學品、職業(yè)危害及監(jiān)測設施、防暑降溫等專項安全檢查。3．3．3參與其他職能部門組織的專項安全檢查。3．3．4負責各類安全檢查情況匯總。3．3．5督促隱患單位按時整改。3．4工會3．4．1負責參與勞動防護用品使用和發(fā)放專項安全檢查。3．4．2參與安全大檢查和其他職能部門組織的有關專項安全檢查。3．4．3督促隱患單位落實整改。3．5班組3．5．1負責當班崗位安全檢查和巡回安全檢查。3．5．2發(fā)現(xiàn)問題及時組織處理和匯報。3．6員工3．6．1負責進崗前或作業(yè)前的安全檢查和班中檢查。3．6．2發(fā)現(xiàn)問題及時處理和匯報。4工作程序4．1綜合檢查4．1．1綜合檢查項目4．1．1．1安全檢查分為a)公司組織的安全大檢查；b）礦山級安全檢查；c）班組級安全檢查。4．1．1．2節(jié)假日安全檢查4．1．1．3復產(chǎn)前安全檢查4．1．2安全檢查內容4．1．2．1安全大檢查內容4．1．2．1．1查領導：a)查領導是否把安全生產(chǎn)擺到重要議事日程；b）查各級和職能部門的安全生產(chǎn)責任制落實情況，對上級安全生產(chǎn)方針政策的傳達和貫徹落實情況是否及時、認真；c）查忽視安全生產(chǎn)造成事故的責任者是否嚴肅處理；d）查是否做到了安全生產(chǎn)的“五同時”，即在計劃、布置、檢查、總結、評比安全生產(chǎn)的同時，計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作；e）是否做到了工程項目的“三同時”，即新建、改建、擴建工程中，安全環(huán)保設施要與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用；f）查對隱患整改是否落實；g）查對安全部門或安全員的工作是否支持；h）查每周安全活動是否堅持；i）查對安全工作有功人員或做出成績人員是否做到及時表揚和獎勵。4．1．2．1．2查思想：a)查對安全生產(chǎn)是否重視；b）查員工的安全意識，對安全生產(chǎn)的認識是否正確；c）查對安全生產(chǎn)的責任心是否強；d）查對忽視安全生產(chǎn)的思想和行為是否敢于斗爭。4．1．2．1．3查制度（管理）：a)查安全責任制和各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否建立和健全，是否符合實際并能落實；b）查對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全規(guī)章制度與其他要求遵守情況；c）查重大風險控制情況；d）查各崗位、工種安全操作規(guī)程建立健全是否符合要求；e）查各類事故是否嚴格按照“四不放過”原則處理，是否能很好地執(zhí)行傷亡事故報告制度，準確記錄；f）查是否有違章指揮、違章作業(yè)、冒險作業(yè)現(xiàn)象、違章違紀是否登記清楚，是否有處理結果，準確記錄；g）查對特殊工種是否定期培訓，是否持證上崗操作；h）查各級安全會議記錄是否建立健全，有時間、內容、布置、落實、措施、記錄清楚、不缺角少頁，不涂改亂畫；i）查安全教育培訓記錄是否齊全、準確、登記清楚，是否有教育時間、內容及成績，是否有要求與結果；j）查重大未遂事故記錄是否建立健全，是否及時登記分析，并制定措施。4．1．2．1．4查隱患a)查采場是否安全可靠；b）查廠房建筑及生產(chǎn)現(xiàn)場是否有不安全因素，各類物品是否堆放整齊；c）查危險源、危險點的安全防護設施、安全標志是否完善；d）查通風防塵、防毒系統(tǒng)和設施是否完善；e）查設備、工具、運輸、電氣、照明和工作崗位的各種安全防護設施和裝置是否完好可靠，是否做到“軸有套，輪有罩”；f）查現(xiàn)場是否有碰、撞、掛、夾、拌、滑、墜的危險，坑、溝、孔、池、井是否有蓋板，梯子、平臺是否有欄桿，危險部位的安全檢查標示是否按規(guī)定合理設置，標志醒目齊全；g）查防火設施，消防器材是否齊全；h）查安全生產(chǎn)管理是否存在漏洞；i）查作業(yè)地文明生產(chǎn)是否整潔、干凈、無垃圾雜物、無衛(wèi)生死角、生產(chǎn)材料配件堆放齊整，各種車輛是否排列整齊；j）查勞動保護用品的使用情況。4．1．2．1．5查紀律a)查在崗位上執(zhí)行勞動紀律情況；b）查是否有串崗、睡崗、離崗的現(xiàn)象；c）查是否做與生產(chǎn)工作無關之事的現(xiàn)象。4．1．2．2節(jié)假日安全檢查內容：a)重大風險控制情況；b）安全生產(chǎn)責任制落實情況；c）安全生產(chǎn)法規(guī)與其他要求遵守情況，專項工作開展情況；d）按本制度4。1。4。4要求查作業(yè)場安全情況和文明衛(wèi)生情況。4．1．2．3復產(chǎn)前安全檢查內容按本制度4。1。4。5要求查作業(yè)現(xiàn)場安全情況。4．1．3檢查頻率及檢查時間4．1．3．1公司級安全大檢查每季組織一次，時間2-5天。4．1．3．2車間級安全檢查每月組織一次，時間1-2天。4．1．3．3凡國家法定節(jié)假日前都必須進行檢查，時間1-2天。4．1．3．4復產(chǎn)前安全檢查，時間1天。4．1．4綜合安全檢查要求4．1．4．1綜合安全檢查應使用相應的安全檢查表進行檢查。檢查人員于檢查前在《安全標準化系統(tǒng)安全檢查匯編》中選用適當?shù)陌踩珯z查表，檢查后完成安全檢查表，并將檢查表交于相應主管部門，主管部門應將檢查結果反饋至各個單位。4．1．4．2各單位根據(jù)檢查結果，應按照《糾正與預防措施管理制度》的要求及時采取有效的風險控制措施。4．2專項（業(yè)）安全檢查檢查項目：a)采場安全檢查；b）通風系統(tǒng)安全檢查；c）爆破器材（包括炸藥庫）安全檢查；d）采場施工、作業(yè)安全檢查；e）礦區(qū)塌陷安全檢查；f）機械設備安全檢查；g）供配電系統(tǒng)（電氣設備和設施）安全檢查；h）起重及特種設備安全檢查；i）危險化學品（包括油庫）安全檢查；j）防洪防汛安全檢查；k）防雷、防觸電安全檢查；l）消防安全檢查；m）排水系統(tǒng)安全檢查；n）應急救援系統(tǒng)安全檢查；o）礦區(qū)環(huán)境污染；p）特種作業(yè)安全檢查；q）勞動保護用品使用和發(fā)放安全檢查；r）防暑降溫安全檢查；s）道路交通安全檢查；t）排土場、邊坡安全檢查；u）勞動紀律安全檢查；v）其他專項安全檢查。4.2．2檢查內容詳見各專項（業(yè)）檢查表4．3巡回安全檢查：4．3．1巡回安全檢查項目4．3．1．1任務觀察4．3．1．2巡回檢查，包括：a)作業(yè)過程日常安全檢查；b）關鍵任務作業(yè)專項安全檢查：c）設備設施日常安全檢查；d）關鍵設備設施專項安全檢查；e）工藝流程日常安全檢查；f）關鍵工藝專項安全檢查；g）其他班前或班中檢查。4．3．2巡回安全檢查內容：a)作業(yè)現(xiàn)場的安全情況；b）識別并糾正不當?shù)目赡軐е聜Φ淖鳂I(yè)環(huán)境；c）識別并糾正不當?shù)目赡軐е聜Φ男袨?；d）識別不當?shù)墓に嚵鞒?；e）識別不安全的設備、設施與工具；f）識別員工對個體防護用品的穿戴情況；g）識別人機工效的需求；h）識別糾正和預防行動的效力；i）設備的運行情況。4．3．3巡回安全檢查作業(yè)過程日常安全檢查、設備設施日常安全檢查、工藝流程日常安全檢查于每班前或班中進行檢查。4．3．4巡回安全檢查人員4．3．4．1任務觀察的組織按照《任務觀察制度》執(zhí)行。4．3．4．2礦山、各單位安全管理人員參與管轄范圍內的作業(yè)過程日常安全檢查、設備設施日常安全檢查和工藝流程日常安全檢查。4．3．4．3礦山、各單位安全管理人員參與管轄范圍內的關鍵任務作業(yè)專項安全檢查。4．3．4．4礦山、各單位安全管理人員參與關鍵工藝流程專項安全檢查。4．3．4．5礦山、各單位安全管理人員、當班班長參與關鍵設備設施專項安全檢查。4．3．5巡回安全檢查要求4．3．5．1任務觀察按照《任務觀察制度》的要求執(zhí)行。4．3．5．2檢查人員應進行巡回檢查，填寫記錄。4．3．5．3各單位按照《糾正與預防措施管理制度》的要求，及時采取風險控制措施。4．4例行檢查4．4．1例行檢查內容a)為實施標準化系統(tǒng)所提供的組織保障情況；b）規(guī)章制度的執(zhí)行情況；c）安全檢查與糾正措施的執(zhí)行情況；d）標準化執(zhí)行情況；e）員工參與標準化系統(tǒng)活動情況；f）應急響應的準備與演練情況；g）法律法規(guī)與其他要求的遵守情況；h）員工的安全行為狀況；i）針對例行檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見；j）對違反法律法規(guī)行為采取行動；k）管理層對檢查時發(fā)現(xiàn)的問題作出回應并采取行動；l）管理層意見反饋給提交報告部門；4．4．2．進行例行檢查前事先準備好下列事項：a)組織保障，規(guī)章制度；b）檢查種類及范圍；c）糾正措施內容及前期計劃；d）活動具體名稱與要求；e）與檢查部門相關的應急計劃；f）檢查部門應遵守的法律法規(guī)與其他要求。4．5其他形式安全檢查4．5．1搶修、大修或處理重大事故前檢查：礦山、各單位在搶修、大修或處理重大事故時，都必須組織有關人員對作業(yè)現(xiàn)場進行檢查。4．5．2臨時檢查上級安全主管部門來檢查或緊急情況下安排的臨時安全檢查。4．6其他安全檢查要求4．6．1礦山專職安全員負責安全大檢查情況匯總，編制隱患整改表，督促各隱患單位限期落實整改。4．6．2安全檢查中，檢查和整改情況由礦山安全專職員匯總上報礦山，并落實整改。4．6．3組織安全檢查時，檢查負責人應確定檢查內容、檢查項目、檢查范圍、檢查重點、檢查時間、檢查分工、并填寫檢查表。4．6．4安全檢查時必須對照檢查項目逐條進行檢查，并作好檢查記錄，填好《安全檢查表》。4．6．5檢查時，應對危險源、危險點或危險作業(yè)區(qū)域（如作業(yè)采場、作業(yè)面、炸藥庫、變電站、起重設備、危險品庫等）進行重點檢查。4．6．6專項安全檢查應由安全環(huán)保部組織進行。檢查結果和整改措施反饋礦山落實整改。4．6．7在日常工作中，安全員應對作業(yè)崗位和作業(yè)現(xiàn)場經(jīng)常進行巡視檢查，各級生產(chǎn)管理人員和生產(chǎn)技術人員，應在檢查工作的同時，檢查安全情況。4．7隱患整改原則及檢查信息反饋4．7．1對安全檢查中查出的問題和事故隱患，必須定人員、定措施、定期限落實整改。個人能解決的不推給班組；班組能解決的不推給單位；單位能解決的不推給礦山；礦山能解決的不推給上級部門。4．7．2對重大隱患本單位無法解決的，應按照《重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度》，應及時上報主管部門，由于條件限制暫未能解決的隱患，要制定出可靠的防范措施，并設立明顯的安全標志，同時列入安措計劃或檢修計劃中，限期解決。4．7．3各單位應按照《糾正與預防措施管理制度》的要求，及時采取糾正與預防措施，控制風險。4．7．4在日常工作中，對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的危險隱患，發(fā)現(xiàn)者應及時向上級主管領導和有關部門報告，上級主管領導和有關部門接報告后應采取措施組織處理，并將處理結果返回信息單位，報告形式可采用口頭報告、電話報告、書面報告。4．7．5安全環(huán)保部和工會在檢查中如發(fā)現(xiàn)有直接危及人身安全、影響生產(chǎn)正常進行的重大隱患可根據(jù)有關規(guī)定，直接下達安全指令書，限期解決，各隱患單位在接以安全指令書