起重機械安裝維修質量保證手冊樣本

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX質量保證手冊（起重機械安裝、維修）LT-Q-SC--B(1)發(fā)行版本：B■受控本修改碼：1□非受控本持有人：編號：—12—1發(fā)布—12—20實行XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX起重機械安裝改造維修質量管理體系文獻換版闡明由于公司重組，公司名稱，組織機構及質量管理體系發(fā)生了變化，對原質量手冊、質量體系程序文獻和作業(yè)指引書、表卡、報告等質量體系文獻進行了補充、修改、換版。發(fā)行版本為“B”，修改碼為“1”特此闡明。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX12月1日目錄章節(jié)號標題頁碼0.0目錄20.1手冊實行令60.2公司概況70.3任命書90.4質量方針、目的100.5質量保證手冊管理110.6合用范疇120.7引用原則和縮寫131.1管理承諾141.2質量方針141.3質量目的141.4質量保證體系組織151.5職責、權限和溝通151.6管理評審18附表1質量保證體系組織機構圖21附表2質量控制系統(tǒng)圖222.0質量保證體系232.1總則232.2職責232.3控制要點23附表3質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表253.0文獻和記錄控制273.1文獻控制273.2記錄控制284.0合同控制304.1總則304.2職責304.3與產(chǎn)品關于規(guī)定擬定304.4合同評審工作程序304.5顧客與分包方溝通315.0設計控制（預安排）335.1總則335.2職責335.3設計和開發(fā)程序336.0采購控制366.1總則366.2職責366.3采購產(chǎn)品控制366.4供方控制366.5采購信息376.6采購產(chǎn)品驗收376.7材料存儲與保管386.8材料發(fā)放386.9材料回收386.10材料代用387.0安裝維修控制407.1總則407.2職責407.3施工準備407.4過程控制407.5工序質量控制407.6特殊過程核心過程控制417.7質量記錄管理418.0焊接控制428.1總則428.2焊接工藝評估428.3焊接工藝編制428.4焊接人員管理428.5焊接材料管理438.6產(chǎn)品施焊和焊接檢查管理438.7焊縫返修管理438.8焊接設備管理439.0無損檢測控制459.1總則459.2職責459.3無損檢測人員資格控制459.4無損檢測過程控制459.5無損檢測關于記錄和資料控制4510.0檢查與實驗控制4710.1總則4710.2職責4710.3編制審核與批準4710.4檢查根據(jù)4710.5進貨檢查與實驗4710.6過程檢查與實驗4710.7最后檢查4810.8檢測記錄4810.9記錄保存4810.10見證點和停止點檢查控制4810.11產(chǎn)品出廠檢查及出廠文獻4810.12檢查與實驗狀態(tài)標記4810.13型式實驗控制4911.0設備和檢查與實驗裝置控制5011.1總則5011.2職責5011.3設備控制5011.4設備使用與保養(yǎng)5011.5設備維修5011.6設備報廢5111.7計量器具控制5111.8計量器具校驗、保管及記錄5112.0不合格品控制5312.1總則5312.2職責5312.3不合格品鑒別、標記、記錄和隔離5312.4不合格品評審5312.5不合格品處置5312.6不合格品記錄5413.0質量改進與服務5513.1總則5513.2質量信息控制及顧客服務5513.3內(nèi)部審核5613.4記錄分析5713.5改進5713.6防止辦法5814.0人員培訓6014.1總則6014.2職責6014.3人力資源需求辨認及配備6014.4人力資源引進、調出、培訓6015.0執(zhí)行特種設備允許制度6115.1總則6115.2職責6115.3起重機械安裝、維修法規(guī)及職責6115.4接受監(jiān)督6215.5允許證書使用和管理620.1手冊實行令為了規(guī)范和完善我公司起重機質量保證體系，依照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》、《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定》、TSGZ0004-《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本規(guī)定》、GB6067-《起重機械安全規(guī)程》、GB/T3811-《起重機設計規(guī)范》、GB/T14405-《通用橋式起重機》、GB/T14406-《通用門式起重機》、GB50278-《起重設備安裝工程施工及驗收規(guī)范》、GB/50256-《電氣裝置安裝工程起重機電氣裝置施工及驗收規(guī)范》、《機電類特種設備制造允許規(guī)則（試行）》等關于法規(guī)和有關原則規(guī)定，結合公司實際狀況，遵循“合法、科學、嚴謹、實用”原則，制定了第B版《起重機質量保證手冊》。本手冊通過審核批準，于12月1日起正式發(fā)布。本手冊是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX質量方針、質量目的并對公司質量保證體系提出詳細規(guī)定，是公司起重機械質量管理基本根據(jù)和準則，公司全體員工必要認真學習并依照執(zhí)行。原《起重機質量保證手冊》不再合用于起重機各過程質量管理和控制?？偨?jīng)理：日期：12月1日0.2公司概況XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，成立于2月7日，隨著產(chǎn)業(yè)進一步擴大，按照主體分離原則，成立組建了以金結鋼構造為主線XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，具備相對獨立法人資格。通過近2年多時間運營，公司發(fā)展迅猛，產(chǎn)業(yè)不斷擴大。當前，鋼構造制作已經(jīng)達到了年制作量2.5萬噸能力。當前，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX擁有固定資產(chǎn)6200萬元，流動資金萬元，公司下屬六個部（綜合部、財務部、經(jīng)營部、技術質量部、采購部、安環(huán)部）、2個作業(yè)區(qū)（金結作業(yè)區(qū)、工裝作業(yè)區(qū)）、10個施工隊。擁有各類用工性質務工人員400多人，獲得各類資格專業(yè)證書有60多人。其中管理人員30多人，具備大中專學歷以上工程技術人員20人，具備高檔職稱2人，中級職稱13人，初級職稱5人，職工平均年齡35歲。專業(yè)焊接技術人員20余人，配備弧焊、等離子焊、高空作業(yè)車等各類專業(yè)安裝設備60臺，可以承擔各種大中型工業(yè)、民用、公用建筑項目設備、電氣、管道安裝調試和非標鋼構造件制作、安裝。公司擁有各類機械設備150多臺（套），重要從事礦山建設、鋼構造制作安裝、工業(yè)民用建筑施工、管道安裝、以及資源開發(fā)建設等業(yè)務。公司組建以來，從未浮現(xiàn)過各類重大安全、設備及質量事故，經(jīng)濟效益穩(wěn)中有升，合同兌現(xiàn)率100％，在社會上樹立了良好公司形象。此后，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，要抓住機遇，與時俱進，迎接挑戰(zhàn)，再創(chuàng)市場新優(yōu)勢，為公司做出新業(yè)績?？偨?jīng)理：公司地址：郵編：聯(lián)系電話：0.3質量保證工程師任命書依照工作需要，現(xiàn)任命xxx同志為公司起重機械安裝、維修質量保證工程師，在公司質量保證體系中履行如下職責：負責組織質量保證體系建立、實行、持續(xù)改進；向總經(jīng)理報告質量保證體系業(yè)績和改進規(guī)定；保證在公司內(nèi)提出滿足顧客規(guī)定意向；負責公司在質量保證體系關于方面與外部聯(lián)系工作。各關于人員須服從協(xié)調、嚴格履行職責，以保證質量保證體系有效運轉?？偨?jīng)理：12月1日質量保證體系各控制系統(tǒng)負責人員任命書依照工作需要，現(xiàn)任命下述人員為質控系統(tǒng)負責人，協(xié)助質量保證工程師進行重點過程控制：技術負責人焊接質量控制負責人工藝質量控制負責人無損檢測質量控制負責人理化檢查質量控制負責人熱解決質量控制負責人材料零部件質量控制負責人機械加工質量控制負責人設備儀器質量控制負責人檢查實驗質量控制負責人安裝調試質量控制負責人上述被任命人員在起重機械質控系統(tǒng)中有行使質量否決權力及組織上不受任何干擾獨立性。各位質控系統(tǒng)責任工程師要盡職盡責、依法行事，以保證質量保證體系正常運轉，保證起重機械安裝、維修安全。特此任命！總經(jīng)理：12月1日0.4質量方針保證質量、顧客至上、誠信經(jīng)營、持續(xù)改進按照國家關于《條例》、《規(guī)程》、《原則》及合同關于規(guī)定，建立一種合用、受控、持續(xù)改進并可證明起重機械質量保證體系，籍此進行關于產(chǎn)品安裝、檢查、貯存、服務和安全監(jiān)察等全過程管理，并采用糾正和防止辦法對質量保證體系進行持續(xù)改進，保證所提供產(chǎn)品符合《條例》、《法規(guī)》、《原則》與合同規(guī)定規(guī)定，并提供優(yōu)質售后服務。公司質量方針為質量目的制定提供框架，質量方針實行，以我司資源、組織、全體職工工作和安全質量意識作保證，每個職工都應對自己工作質量負責，各級管理人員要保證本人和部門工作符合相應質量保證體系文獻規(guī)定。質量目的安裝、維修一次交驗合格率：96%顧客滿意率：90%。每年各項指標增長0.5%總經(jīng)理：12月1日0.5質量保證手冊管理0.5.1總則《起重機械安裝維修質量保證手冊》如下簡稱《手冊》是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX質量控制文獻。本節(jié)規(guī)定了《手冊》編制、審批、發(fā)放、更改和回收管理辦法。0.5.2《手冊》種類《手冊》分為受控本《手冊》和非受控本《手冊》兩種，受控版本《手冊》是供我司各部門使用，并處在受控狀態(tài)。非受控本《手冊》僅發(fā)布時生效，不控制其更改，僅用于向顧客提供質量保證體系證明或投標等。除非特別闡明，如下《手冊》均指受控版本手冊。0.5.3《手冊》編制《手冊》由公司質保工程師組織有關人員依照公司質量方針、目的、關于法規(guī)規(guī)定，并結合我司質量管理工作現(xiàn)狀起草編寫，由質量保證工程師審定，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。0.5.4《手冊》發(fā)布控制《手冊》標記由綜合部負責，受控本與非受控本《手冊》必要在封面上標記。受控本《手冊》由綜合部建立發(fā)放登記檔案，注明編號和領用者姓名，并由領用者簽字。受控本《手冊》發(fā)放范疇為總經(jīng)理、質量保證工程師、副經(jīng)理、與質量關于部門負責人、各專業(yè)責任工程師。非受控本《手冊》建立發(fā)放臺帳，發(fā)放須經(jīng)質量保證工程師批準。0.5.5《手冊》更改0.5.5.1《手冊》更改時，由綜合部填寫“質量保證手冊更改告知單”提出修改意見，并按0.5.3條規(guī)定進行審批?！妒謨浴访看胃臅r，由綜合部負責印制更改頁，分發(fā)給《手冊》持有者，裝訂在《手冊》相應更換處，并收回作廢頁。對于文字性錯誤而引起更改，可由綜合部對《手冊》進行劃改，但需在劃改處注明更改標記。0.5.5.2更改標記為eq\o\ac(○,n)，圓圈內(nèi)數(shù)字表達更改順序順序號。0.5.6《手冊》持有者責任：0.5.6.1《手冊》持有者保證在任何時間所持《手冊》均為本《手冊》現(xiàn)行有效版本，不得進行所有或某些復制，當規(guī)定回收《手冊》時，持有者應將《手冊》交回綜合部。0.5.6.2當《手冊》持有者因工作變動不需持有《手冊》時，應辦理移送登記手續(xù)。新《手冊》持有者按本《手冊》發(fā)放和控制規(guī)定辦理手續(xù)。0.5.6.3《手冊》因特殊狀況損壞或遺失時，《手冊》持有人應闡明因素并及時向綜合部申請換頁或重新領用。0.5.7《手冊》再版和回收0.5.7.1當執(zhí)行《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本規(guī)定》有構造性重大修改或換版時，或者經(jīng)管理評審需再版時，經(jīng)總經(jīng)理授權，《手冊》重新編制和發(fā)放。0.5.7.2新版《手冊》所有章節(jié)更改標記均刪除。0.5.7.3《手冊》版次在《手冊》封頁注明。0.5.7.4頒發(fā)新版《手冊》時，綜合部負責收回舊版《手冊》并加蓋作廢標記。0.6合用范疇本手冊是依照TSGZ0004-《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本規(guī)定》及其有關法規(guī)規(guī)定制定，合用于我司承辦安裝、維修所有起重機械產(chǎn)品。我司特種設備安裝、維修范疇為：B級：橋式起重機、門式起重機，額定起重量≤80t、跨度≤34.5m起重設備安裝、維修；輕小型起重設備安裝、維修。本手冊闡述了公司質量方針、質量目的，對質控系統(tǒng)各項規(guī)定作出了詳細規(guī)定，規(guī)定了公司起重機械質量保證體系各要素管理程序和質量控制辦法、辦法和資源。本手冊合用于對顧客或第三方監(jiān)督檢查、證明公司起重機械產(chǎn)品安裝、維修質量保證體系滿足關于法規(guī)原則和合同規(guī)定質量保證能力，作為向顧客承諾和接受第三方監(jiān)督檢查根據(jù)。0.7引用原則和縮寫0.7.1引用原則a)《特種設備安全監(jiān)察條例》b)《起重機械安全監(jiān)察規(guī)定》c)《機電類特種設備制造允許規(guī)則（試行）》d)TSGQ7001-《起重機械制造監(jiān)督檢查規(guī)則》e)TSGZ0004-《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本規(guī)定》f)國質檢鍋〔〕251號文《機電類特種設備安裝改造維修允許規(guī)則（試行）》國質檢特〔〕147號文《質檢總局關于修改《機電類特種設備安裝改造維修允許規(guī)則(試行)》某些條款告知》g)GB50278-98《起重設備安裝工程施工及驗收規(guī)范》h)GB50256-96《電氣裝置安裝工程起重機電氣裝置施工及驗收規(guī)范》i)GB/T14405-《通用橋式起重機》jGB/T14406-《通用門式起重機》k.JG/T50821-1996《焊接件通用技術條件》m.GB6067《起重機械安全規(guī)程》n．鍋爐壓力容器和壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》0.7.2縮寫a)《條例》：《特種設備安全監(jiān)察條例》；b)《規(guī)程》：《起重機械安全規(guī)程》等規(guī)程原則及安全技術規(guī)范；c)《手冊》：《特種設備安裝、維修質量保證手冊》；d)《考規(guī)》：《鍋爐壓力容器和壓力管道焊工考試規(guī)則》；e)產(chǎn)品：我司制造產(chǎn)品和安裝產(chǎn)品。1.1管理承諾1.1.1我司總經(jīng)理通過如下活動，對我司建立、實行和保持質量保證體系并持續(xù)改進其有效性承諾提供證據(jù)：a)向公司全體員工傳達滿足有關法律、法規(guī)和顧客規(guī)定重要性；b)制定質量方針和質量目的，擬定公司質量保證體系組織構造；c)組織開展管理評審活動；d)保證公司質量保證體系有效運營獲得必要資源。1.1.2以產(chǎn)品安全質量為關注焦點總經(jīng)理負責在我司上下貫徹以產(chǎn)品安全質量為關注焦點原則，以保證產(chǎn)品安全質量為最后目的。詳細規(guī)定如下：a)擬定明確國家法律、法規(guī)方面規(guī)定；b)將國家法律、法規(guī)方面規(guī)定轉化為我司產(chǎn)品、過程和質量保證體系各項規(guī)定予以滿足；c)通過質量保證體系各過程運營，滿足各項規(guī)定，保證產(chǎn)品安全質量。1.2質量方針1.2.1我司質量方針見0.4。1.2.2我司質量方針由總經(jīng)理主持制定并批準，以文獻形式發(fā)布。1.2.3質量方針制定根據(jù)是我司發(fā)展總宗旨、產(chǎn)品特點、我司設計制造安裝服務能力、國家法律法規(guī)及經(jīng)濟形勢。該質量方針為我司質量目的制定和評審提供了框架，涉及了對滿足規(guī)定和持續(xù)改進質量保證體系有效性承諾。1.2.4由綜合部會同技術質量部采用培訓等方式宣貫質量方針，保證質量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解，保存培訓記錄。1.2.5管理評審時，對質量方針持續(xù)適當性進行評審。1.3質量目的1.3.1我司總質量目的見0.4。1.3.2我司總質量目的依照質量方針提供框架，由總經(jīng)理主持、有關人員參加制定，總經(jīng)理批準、發(fā)布，質量目的應是可測量。1.3.3職能部門負責依照公司總質量目的，建立本部門質量目的，并制定相應辦法和測量辦法,由管理者代表批準后實行。1.3.4質量目的是我司實現(xiàn)產(chǎn)品安全質量規(guī)定，增強顧客滿意詳細貫徹，各責任部門嚴格按質量保證體系規(guī)定執(zhí)行，保證質量目的實現(xiàn)。1.3.5質量目的在每年管理評審時進行評審。當產(chǎn)品、過程、體系發(fā)生重大變化時，由總經(jīng)理決定對質量目的進行評審，保證質量目的持續(xù)有效。1.4我司依照起重機械產(chǎn)品安裝、維修特性和我司實際狀況，建立了獨立行使特種設備安全性能管理職責質量保證體系組織。1.5職責、權限與溝通1.5.1職責和權限1.5.1.1總經(jīng)理a)組織制定、頒布質量方針、質量目的；b)負責公司質量保證體系策劃，對公司質量保證體系建立、實行、保持和改進負責；c)批準并發(fā)布《起重機質量保證手冊》和《程序》；d)決定公司質量組織構造、質量職能分派及各級人員職責、權限；e)主持開展管理評審活動。f)任命質量保證工程師、各專業(yè)責任工程師和內(nèi)部質量保證體系審核員；g)辨認并配備質量活動所需資源（涉及人力資源）；h)對產(chǎn)品安全質量和服務質量負責。1.5.1.2副經(jīng)理各副經(jīng)理負責分管范疇內(nèi)質量保證體系過程實行、保持和改進工作，督促各職能部門履行規(guī)定質量職責，領導她們按規(guī)定程序和規(guī)定對的運作。1.5.1.3技術質量部a)負責監(jiān)視和測量裝置管理和控制；b)負責對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量；c)負責不合格品控制；參加不合格品評審；d)負責檢查和實驗狀態(tài)監(jiān)督和控制。e)負責公司產(chǎn)品制造和檢查中技術審核工作。f)負責編制各種工藝文獻、操作指引書，指引生產(chǎn)。g)負責技術工藝文獻輸出和管理工作，保證所有文獻統(tǒng)一、原則、及時。1.5.1.4采購部a)負責選取供方，對供方進行評價和年度評審，并保持記錄。b)負責原材料和配套件采購，并配合檢查科對進入公司物資檢查、驗證。c)負責對供方提供產(chǎn)品進行接受、標記、資料交付工作，并保持記錄。d)負責不合格外購件質量追溯。1.5.1.5綜合部a)在總經(jīng)理領導下主管質量保證體系詳細實行，組織并實行內(nèi)部質量審核。b)編制年度內(nèi)審籌劃、管理評審籌劃及報告。c）負責質量保證體系文獻編制和管理。D)負責編制年度培訓籌劃并組織實行。1.5.1.6質量保證工程師a)接受公司總經(jīng)理授權，負責公司質量保證體系策劃，對公司質量保證體系建立、實行、保持和改進負責；b)組織協(xié)調各專業(yè)責任工程師和關于部門開展產(chǎn)品質量控制和質量保證活動，保證質量保證體系正常運營；c)負責貫徹執(zhí)行關于法規(guī)，技術原則，滿足顧客規(guī)定；d)審批關于產(chǎn)品質量和技術文獻。1.5.1.7工藝責任工程師a)負責組織過程擬定和策劃并負責組織編制工藝文獻。b)對工藝文獻編制和執(zhí)行過程、工裝設計和開發(fā)質量控制負責。c)對工藝文獻和工裝設計可行性、經(jīng)濟性、完整性、對的性負責。d)對工藝方案、工藝守則、工藝規(guī)程、工裝設計具備審核權。e)對違犯工藝規(guī)程生產(chǎn)辦法和程序有權制止，對重大違犯工藝紀律事故有權提出解決意見并報告質量保證工程師審批。1.5.1.8焊接責任工程師a)負責組織進行焊接工藝評估、焊接工藝文獻編制、焊接材料管理、焊工管理。b)對焊接工藝評估、焊工、焊材管理、焊接設備選定及焊接文獻完整性、對的性負責并監(jiān)督實行。c)有權審批焊材代用、審視焊接工藝卡、審視焊工持證項目及有效期、審視焊接工藝評估任務書、指引書、焊接工藝評估報告。有權審批焊縫二次如下（涉及二次）返修工藝方案、制定焊縫二次以上返修工藝方案。1.5.1.9材料責任工程師a)負責所用材料(含外購配套件、安全保護裝置等)采購訂貨、驗收入庫、保管發(fā)放、使用和入庫保管等質量控制工作。b)審批材料復驗報告，簽發(fā)材料驗收入庫告知單及焊材驗收入庫告知單，簽發(fā)外協(xié)外購件驗收入庫告知單。c)審核原材料質保書并提出按規(guī)程、原則、技術文獻對材料所規(guī)定復驗項目及常規(guī)檢查、復驗項目、數(shù)量。1.5.1.10檢查責任工程師a)負責組織進行檢查準備、過程檢查、資料整頓等檢查工作，領導和指引本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點負責人工作。b)對產(chǎn)品檢查規(guī)程及質量檢查報告對的性負責。c)審核產(chǎn)品檢查規(guī)程、審核產(chǎn)品檔案、抽查產(chǎn)品總體檢查工作。d)對原材料復驗、焊工考試、焊接工藝評估中理化實驗質量控制負責，并向質量保證工程師報告工作。e)對理化實驗成果及實驗報告對的性負責。f)負責與外協(xié)理化檢查單位聯(lián)系，審核實驗報告。1.5.1.11設備計量責任工程師a)對生產(chǎn)中所使用設備（各類機床、剪板、刨邊、焊接、起重等設備）完好負責，并向質保工程師報告工作。b)對設備管理、使用、保養(yǎng)、維護各環(huán)節(jié)，有權隨時檢查并具備考核權。c)對由于設備失控導致質量事故負責。d)負責編制我司計量器具周期檢定籌劃并監(jiān)督執(zhí)行。e)對我司計量器具精確性，量值精確傳遞、計量器具定期強制性和非強制性檢定負責。1.5.1.12機加工責任工程師a)負責產(chǎn)品機械加工過程擬定和策劃并負責組織編制機加工工藝文獻。b)負責機加工過程控制，對機加工過程質量負責。c)對違背機加工工藝規(guī)程行為有權制止，對重大違背機加工工藝紀律行為有權提出解決意見并報告質量保證工程師審批。1.5.1.13安裝檢查責任工程師a)負責施工籌劃、施工組織方案組織編制和審批；b)負責安裝過程質量和安全控制；負責施工人員安排；c)負責起重機安裝開工告知、自檢和技術監(jiān)督局驗收。1.5.1.14其她人員質量職責和權限按崗位工作原則。1.5.2內(nèi)部溝通1.5.2.1內(nèi)部溝通內(nèi)容a)“以產(chǎn)品安全質量為關注焦點”意識；b)質量方針、質量目的和產(chǎn)品、過程、體系質量規(guī)定；c)產(chǎn)品、質量和過程實行成果和有效性等。1.5.2.2內(nèi)部溝通方式我司保證在不同層次和職能之間，就質量保證體系過程及其有效性進行溝通。溝通方式涉及如下幾種：a)召開會議并形成會議記錄文獻下發(fā)；b)召開專項會議。；c)運用正常信息反饋手段；d)發(fā)放告知；1.6管理評審1.6.1總則本條款闡述了管理評審控制活動規(guī)定，目是通過開展管理評審活動，保證質量保證體系持續(xù)適應性、充分性和有效性，以滿足質量方針、質量目的規(guī)定，合用于我司管理評審活動。1.6.2職責總經(jīng)理負責組織開展管理評審活動；質保工程師負責管理評審策劃活動，編制管理評審報告；綜合部負責資料準備、記錄評審過程、評審后糾正辦法驗證和評審，各部門負責管理評審后糾正辦法實行。1.6.3策劃1.6.3.1質保工程師負責管理評審策劃活動，每年年初編制本年度“管理評審籌劃”，規(guī)定管理評審時間安排、參加人員、管理評審輸入內(nèi)容、需要準備資料、管理評審輸出成果發(fā)布形式、糾正辦法制定、實行、驗證等活動?！肮芾碓u審籌劃”經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)放到有關部門。1.6.3.2每年至少組織一次管理評審活動，兩次管理評審活動時間間隔不得超過十二個月。1.6.3.3當公司產(chǎn)品、過程、體系發(fā)生重大變化時，由總經(jīng)理決定與否追加一次管理評審活動。1.6.4管理評審輸入1.6.4.1綜合部負責收集、準備管理評審活動輸入資料，提供應總經(jīng)理，予以評審。1.6.4.2管理評審輸入涉及如下方面信息：a)審核成果：涉及公司內(nèi)部質量保證體系審核和第三方認證機構審核；各級質量技術監(jiān)督部門、監(jiān)檢機構及評審機構所提出意見、聯(lián)系單、意見書及整治狀況。b)顧客反饋：涉及顧客滿意度測量成果、顧客投訴狀況、顧客需求和盼望、外部質量信息；c)過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性：即與否通過過程實現(xiàn)產(chǎn)品增值并完畢預期目的和產(chǎn)品質量狀況，涉及不合格狀況；d)防止辦法和糾正辦法實行及驗證狀況，辨認改進機會狀況；e)以往管理評審跟蹤辦法和效果；f)也許影響質量保證體系變更內(nèi)外部因素；g)改進建議。1.6.5管理評審輸出1.6.5.1管理評審輸出涉及與如下方面關于任何決定和辦法：a)質量保證體系及其過程有效性改進；b)與顧客規(guī)定關于產(chǎn)品改進；c)資源需求。1.6.5.2總經(jīng)理依照管理評審輸出成果，做出對質量保證體系、產(chǎn)品質量和資源與否需改進決定并簽發(fā)“管理評審報告”。質量保證體系變更需求涉及對質量方針、質量目的變更、對過程或過程補充等。1.6.6管理評審中提出糾正辦法由技術質量部負責以書面形式告知關于責任部門，責任部門按規(guī)定實行糾正辦法，技術質量部負責糾正辦法驗證及有效性評審。當對質量保證體系進行更改時，由總經(jīng)理評價更改有效性。1.6.7綜合部負責做好管理評審活動所有記錄、糾正辦法跟蹤驗證記錄和有效性評價記錄，以作為下次管理評審輸入。1.6.8管理評審按《管理評審控制程序》進行控制。質量保證組織機構圖質量控制系統(tǒng)圖總經(jīng)理總經(jīng)理質保工程師技術負責人設計質量控制責任人焊接質量控制責任人機械加工質量控制負責人材料零部件量控制負責人熱解決質量控制負責人工藝質量控制責任人理化實驗質量控制負責人無損檢測質量控制負責人設備儀器質量控制負責人安裝調試質量控制負責人檢查實驗質量控制負責人2.1總則我司按照TSGZ0004-《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本規(guī)定》建立、實行和保持文獻化質量保證體系，并不斷改進其有效性，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定，保證產(chǎn)品安全質量。2.1.1質量保證體系范疇我司質量保證體系覆蓋產(chǎn)品范疇：橋式起重機、門式起重機，額定起重量≤80t、跨度≤34.5m起重設備安裝、維修；輕小型起重設備安裝、維修。涉及產(chǎn)品實現(xiàn)所有過程及支持性過程，涉及公司內(nèi)部與產(chǎn)品形成關于所有職能部門和生產(chǎn)部門。2.1.2質量保證體系過程及其互相作用本質量保證體系過程涉及產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品實現(xiàn)支持過程。產(chǎn)品實現(xiàn)過程涉及文獻和記錄控制、合同控制、材料（零部件）控制、工藝控制、焊接控制、檢查與實驗控制、設備和檢查與實驗裝置控制、不合格品控制、整機安裝過程控制等。產(chǎn)品實現(xiàn)支持過程涉及（1）質量保證體系；（2）管理職責；（3）人員培訓、考核及其管理；（4）質量改進與服務（5）執(zhí)行特種設備允許制度。2.2職責2.2.1公司總經(jīng)理負責批準《手冊》和任命質量保證工程師及各質控系統(tǒng)負責人。2.2.2質保工程師負責組織和審定《手冊》、批準分布質量管理程序文獻和質量籌劃，并組織、監(jiān)督各職能部門貫徹實行。2.2.3綜合部負責組織質量管理程序文獻編制和更改工作。2.3控制要點2.3.1公司建立文獻化質量保證體系，質量保證體系文獻由三個層次構成：第一層次：質量保證手冊、第二層次：質量管理程序文獻第三層次：工作文獻2.3.2質量保證手冊a)形成文獻質量方針和質量目的；b)質量保證手冊：是公司實行質量方針和質量目的以及公司在起重機械產(chǎn)品制造安裝過程中質量活動大綱性、原則性、法規(guī)性文獻，是向顧客和第三方提供關于我司質量保證體系整體信息文獻；2.3.3程序文獻：TSGZ0004-《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本規(guī)定》所規(guī)定形成程序文獻和我司以為有必要形成程序文獻；規(guī)定了完畢各項質量活動所遵循途徑及所規(guī)定辦法，是質量保證手冊支持性文獻，是開展質量管理和質量活動根據(jù)及評估準則。2.3.4工作文獻a:質量籌劃：表述我司質量保證體系如何應用于某一詳細產(chǎn)品、項目或合同文獻；b)作業(yè)文獻：我司為保證過程有效策劃、運營和控制所需文獻，提供如何完畢活動一致信息文獻（涉及各類技術文獻、工藝文獻、作業(yè)指引書、操作規(guī)程、管理制度等）；c)質量記錄：是質量保證體系建立、運營、審核、改進過程中所有活動記錄，是為質量活動成果提供客觀證據(jù)文獻。我司質量保證體系文獻多少是依照我司規(guī)模和活動類型、過程及其互相作用復雜限度、人員能力而擬定。我司對質量保證體系文獻按規(guī)定規(guī)定加以管理，保證上述質量保證體系文獻處于受控狀態(tài)。我司質量保證體系文獻采用紙張、電子媒體等形式。2.3.5質量保證體系構造2.3.5.1公司質量保證體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責任到人控制形式。2.3.5.2公司建立如下控制系統(tǒng)：材料（零部件）、工藝、焊接、檢查與實驗、設備和檢查與實驗裝置等。2.3.5.3對構成質量控制系統(tǒng)各種過程中需要重點控制過程，擬定為控制環(huán)節(jié)；2.3.5.4質量控制環(huán)節(jié)中需要重點控制活動，擬定為質量控制點，由規(guī)定人員進行監(jiān)控。2.3.5.5公司各控制系統(tǒng)質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點見附錄3“質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表”附錄3質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表質量控制系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點重要控制內(nèi)容負責人工藝質量控制系統(tǒng)工藝文獻編制技術方案與專項工藝文獻工藝適應性和合規(guī)性工裝制作設計圖紙質量驗收性能與設計符合性制造安裝技術交底產(chǎn)品特點、程序、辦法、工期和質量規(guī)定工藝過程制造工藝技術文獻符合性及制造記錄對的性與完整性焊接質量控制系統(tǒng)焊材焊材驗收驗收成果合規(guī)性焊材保管、烘干、發(fā)放和回收保管環(huán)境、標記和烘干、發(fā)放、回收記錄完整性及可追溯性焊工焊工資格焊工持證項目及有效期焊接工藝焊接工藝文獻焊接工藝對的性、完整性及合規(guī)性焊接施焊工藝施焊工藝與焊接（返修）工藝文獻符合性和施焊記錄真實性材料質量控制系統(tǒng)采購供方評審供方質量保證能力采購籌劃技術質量原則材料驗收質量證明文獻內(nèi)容完整性與合規(guī)性復驗復驗成果合規(guī)性材料代用材料代用文獻材料代用合理性和文獻審批合規(guī)性保管、發(fā)放與回收標記材料標記、狀態(tài)標記管理和移植記錄材料可追溯性檢查質量控制系統(tǒng)過程檢查工序加工質量最后質量檢查竣工產(chǎn)品質量與設計文獻規(guī)定符合性設備及檢查與實驗裝置控制系統(tǒng)設備購買供方評審設備先進性和供方質量保證能力質量驗收設備使用功能與性能使用操作資格有持證操作規(guī)定人員上崗資格操作規(guī)程操作規(guī)程執(zhí)行狀況管理設備管理臺賬設備完好及運營狀況修理與報廢計量檢定檢定周期檢定標記及檢定有效期3.1文獻控制3.1.1總則我司建立并保持形成文獻程序《文獻控制程序》，保證對質量保證體系文獻進行有效控制。文獻控制范疇:質量保證體系文獻、質量登記表格、技術文獻、外來文獻（涉及法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、原則，設計文獻，監(jiān)督檢查報告，分供方產(chǎn)品質量證明文獻、分供方資格證明文獻等）。記錄是一種特殊類型文獻，我司根據(jù)本《質量手冊》3.2節(jié)和《記錄控制程序》規(guī)定對記錄進行控制。3.1.2職責a)綜合部負責質量手冊、程序文獻控制;b)技術質量部負責技術文獻及工藝文獻編制和控制、外來技術文獻和公司技術原則控制，以及相應質量管理制度及質量籌劃控制；3.1.3文獻編制、會簽、審批和有效版本控制責任部門按照《文獻控制程序》對文獻進行編制，由有關部門進行會簽，文獻發(fā)布前由相應授權人員審批，以保證文獻充分性、適當性。文獻控制部門制定隨時得到辨認文獻現(xiàn)行修訂狀態(tài)控制清單，并每年年終前予以發(fā)布，以保證現(xiàn)場使用文獻為有效版本和所需以往各版本合用文獻，防止使用失效/作廢文獻，文獻控制部門及時從現(xiàn)場收回作廢文獻，因法律和信息保存因素須保存作廢文獻，由文獻控制部門做出“作廢”標記；不須保存，由文獻控制部門收回后銷毀。文獻使用部門應建立本部門使用質量保證體系受控文獻清單。當顧客需要配件等因素需要使用過期圖樣和工藝文獻版本時，技術質量部負責提供相應文獻合用版本。3.1.4文獻評審、確認質量保證體系文獻在實行過程中，每年年終由文獻原編制部門對文獻進行評審，保證隨時發(fā)現(xiàn)修改和更新之處，文獻通過修改或更新后由原審批人（或授權人）進行審批。3.1.5文獻更改文獻更改時，由文獻編制/控制部門按規(guī)定進行更改，由該文獻原審批部門/人員（或授權人員）進行審批。3.1.6文獻標記3.1.6.1文獻控制部門負責按相應文獻規(guī)定對文獻進行編號，每個文獻有唯一編號進行標記。3.1.6.2在文獻發(fā)放時，由文獻控制部門對文獻發(fā)放編號進行控制，保證文獻持有人有唯一發(fā)放編號。3.1.6.3責任部門在文獻發(fā)放時，對文獻有效狀態(tài)進行標記，在文獻封頁上加蓋“受控”或“有效”印章。3.1.7外來文獻由綜合部收集、購買、接受并進行辨認，其中安全技術規(guī)范及原則必要有正式版本，由綜合部對其進行標記并控制外來文獻分發(fā)。3.1.8質量記錄所用表格由技術質量部負責編號標記，每種登記表格予以唯一標記號，技術質量部負責建立質量記錄標記臺帳。3.1.9文獻控制詳細規(guī)定按《文獻控制程序》執(zhí)行。3.2記錄控制3.2.1總則我司建立并保持形成文獻程序《記錄控制程序》，保證對質量保證體系記錄進行有效控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定和質量保證體系有效運營證據(jù)。質量記錄控制范疇涉及起重機械安裝、維修過程形成記錄和我司3.2.2職責a)技術質量部負責質量記錄所用表格標記及表格管理工作；b)各責任部門負責本部門質量記錄所用表格設計、質量記錄收集、歸檔、貯存及處置工作。各責任部門及負責人要保證所使用有關受控登記表格為有效版本。3.2.3標記質量記錄填寫人員按規(guī)定填寫質量記錄，由相應責任工程師進行審核，對所填寫質量記錄進行編號，以便對每一份記錄進行控制。3.2.4貯存、保護及保存期限填寫完整質量記錄由質量記錄歸屬責任部門負責保存，質量記錄應妥善保存，不得丟失、損壞，并做到存取以便。責任部門應保持記錄清晰、完整。各種質量記錄按規(guī)定保存期限予以保存。3.2.5檢索責任部門將填寫完畢質量記錄收集歸檔，依照質量記錄標記編號，對質量記錄檔案進行分類編目，做到易于檢索和查找。3.2.6處置質量記錄存貯時間超過保存期時，由責任部門按規(guī)定予以銷毀。銷毀時，必要經(jīng)保存部門負責人批準。3.2.7質量記錄詳細控制規(guī)定按《記錄控制程序》執(zhí)行。重要程序文獻：LT-Q-CX02--B(1)《文獻控制程序》LT-Q-CX03--B(1)《記錄控制程序》4.0合同控制4.1總則通過辨認和擬定顧客需求和盼望，或讓分供方充分辨認我司需求和盼望，并與顧客、分包方進行充分溝通等活動，保證產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定，實現(xiàn)顧客滿意。合用于顧客采購我公司產(chǎn)品及提供分供方關于規(guī)定擬定、評審及與顧客溝通。4.2職責經(jīng)營部負責辨認、擬定顧客對產(chǎn)品規(guī)定并組織與產(chǎn)品關于規(guī)定評審活動；技術質量部負責辨認、擬定產(chǎn)品隱含規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定和公司附加規(guī)定；經(jīng)營部、技術質量部與顧客進行溝通；采購部、技術質量部負責與分包方溝通。4.3與產(chǎn)品關于規(guī)定擬定4.3.1經(jīng)營部通過市場調研、售前技術服務、投標等活動辨認、擬定顧客對產(chǎn)品規(guī)定。顧客對產(chǎn)品規(guī)定可以在標書中、市場調研報告中列出或形成其他書面文獻，以提供評審。對顧客以電話或口頭方式提出規(guī)定，由經(jīng)營部形成書面記錄，提供評審。當顧客規(guī)定沒有形成文獻時在接受顧客規(guī)定前，應預先得到顧客確認。4.3.2技術質量部負責擬定顧客隱含規(guī)定、公司對分包方規(guī)定、與產(chǎn)品關于法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、原則規(guī)定及公司附加規(guī)定，形成書面文獻，分別提供應經(jīng)營部、采購部進行評審。4.4合同評審工作程序4.4.1在與顧客訂立正式合同之前，對與產(chǎn)品關于規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定和公司所作附加規(guī)定進行評審。其中常規(guī)產(chǎn)品由經(jīng)營部負責評審，對于重大產(chǎn)品、投標產(chǎn)品或新產(chǎn)品合同，由經(jīng)營部依照與產(chǎn)品關于規(guī)定文獻及關于資料（投標文獻草案、技術合同草案等）組織技術質量部等關于職能部門進行綜合評審。在與分包方訂立合同之前，對與產(chǎn)品關于規(guī)定、法律法規(guī)規(guī)定和公司所作附加規(guī)定進行評審。其中常規(guī)產(chǎn)品由采購部負責評審，對于重要產(chǎn)品合同，由采購部依照與產(chǎn)品關于規(guī)定文獻及關于資料組織技術質量部等關于職能部門進行綜合評審。填寫《產(chǎn)品規(guī)定評審登記表》，參加評審部門要訂立評審意見。評審至少涉及如下方面內(nèi)容：a)在精確理解顧客規(guī)定基本上，規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定，涉及產(chǎn)品執(zhí)行法規(guī)、原則、技術條件，產(chǎn)品驗收原則，特別是安全性能方面規(guī)定；b)解決顧客、分供方對合同或訂單理解不一致規(guī)定；c)公司及分包方與否有能力滿足規(guī)定規(guī)定，涉及使用、交付和服務等方面。d)雙方責任、義務、權利。4.4.2經(jīng)營部負責做好產(chǎn)品（服務）評審成果及評審引起辦法記錄并保存，將評審成果傳遞到關于部門。負責與顧客訂立合同。采購部負責做好分包方產(chǎn)品評審成果及評審引起辦法記錄并保存，將評審成果傳遞到關于部門。負責與分供方訂立合同。4.4.3由于訂單、標書或合同變更而引起產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更時，經(jīng)營部負責與顧客（采購部負責與分包方）聯(lián)系、征求意見并組織與變更內(nèi)容關于部門對變更內(nèi)容進行評審，并將變更后評審規(guī)定和內(nèi)容報總經(jīng)理審批后告知關于部門，保證有關人員懂得已變更規(guī)定，需對文獻進行修改時，關于部門按規(guī)定對文獻進行修改。4.4.3與產(chǎn)品關于規(guī)定評審按《合同控制程序》執(zhí)行。4.5顧客及分包方溝通4.5.1與顧客進行溝通內(nèi)容涉及如下方面：a)顧客對產(chǎn)品規(guī)定或變更方面信息；b)詢問、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生問題時協(xié)商解決或修改；c)顧客反饋，涉及顧客抱怨。與分包方進行溝通內(nèi)容涉及如下方面：a)對產(chǎn)品規(guī)定或變更方面信息；b)詢問、訂單或合同執(zhí)行中發(fā)生問題時協(xié)商解決或修改；C:合同執(zhí)行狀況。4.5.2產(chǎn)品提供之前溝通銷售部在市場調研、售前服務、投標、與顧客洽談、訂立合同過程中，通過提供產(chǎn)品宣傳樣本，網(wǎng)站宣傳、召開訂貨會等方式，向顧客簡介產(chǎn)品，提供征詢，與顧客進行有效溝通，保證獲得顧客關于產(chǎn)品規(guī)定或變更信息。采購部通過簡介產(chǎn)品，提供征詢，與分包方進行有效溝通，保證分供方獲得公司關于產(chǎn)品規(guī)定或變更信息。4.5.3產(chǎn)品提供之中溝通在合同執(zhí)行過程中，銷售部負責與顧客保持聯(lián)系，及時與顧客溝通，回答顧客詢問，告知合同進展狀況、發(fā)生問題或修改合同，由關于部門配合解決。在合同執(zhí)行過程中，采購部負責與分包方保持聯(lián)系，及時與分供方溝通，回答分供方詢問，掌握合同進展狀況、發(fā)生問題或修改合同，由技術質量部配合解決。4.5.4產(chǎn)品提供之后溝通銷售部負責產(chǎn)品提供應顧客之后，與顧客進行溝通，解決顧客質量問題，為顧客提供售后服務，解決顧客投訴，并將顧客質量信息反饋到技術質量部及關于部門。4.6重要程序文獻LT-Q-CX04--B(1)《合同控制程序》5設計控制5.1總則我司當前尚未涉及設計業(yè)務，考慮到此后發(fā)展也許需要，將設計控制做出預先安排，但在當前實際管理活動中暫不執(zhí)行。本條款闡述了設計控制重要活動，目是將產(chǎn)品規(guī)定轉化為規(guī)定產(chǎn)品特性，達到預期設計目的，并對產(chǎn)品技術狀態(tài)進行有效控制，保證產(chǎn)品能滿足關于法律、法規(guī)規(guī)定及顧客需求和盼望。合用于公司產(chǎn)品設計和開發(fā)工作。5.2職責技術質量部負責設計、開發(fā)全過程組織、協(xié)調、實行工作，進行設計和開發(fā)策劃、評審、驗證、更改和歸檔。5.3設計和開發(fā)程序設計和新產(chǎn)品開發(fā)按LT-Q-CX05--B(1)《設計控制程序》進行控制。5.3.1設計策劃技術質量部依照市場調研或分析提出《項目建議書》，設計負責人提出設計任務書，內(nèi)容涉及產(chǎn)品重要參數(shù)、技術條件、根據(jù)法規(guī)、安全技術規(guī)范、原則等，報經(jīng)理批準。技術質量部長依照《項目建議書》、設計任務書規(guī)定，選取適當圖紙設計單位，選用適當產(chǎn)品設計圖樣，報總經(jīng)理批準后與設計單位訂立圖紙購買合同及技術合同。設計資料應涉及設計闡明書、設計計算書、技術規(guī)格書、設計圖樣等。設計資料應滿足法規(guī)、安全技術規(guī)范、原則及技術條件等規(guī)定。5.3.2設計評審產(chǎn)品圖樣引進后，技術質量部對設計圖樣（含工裝圖樣）進行審核消化，對圖樣與《設計任務書》符合性、圖樣與技術法規(guī)及規(guī)程原則符合性、產(chǎn)品原則化、采購可靠性、加工可行性（工藝性）、構造合理性、可檢查性、安全性等進行評審。由設計負責人填寫《設計評審報告》，對評審做出結論，報技術質量部科長審核、總經(jīng)理批準后發(fā)到有關單位。設計評審中發(fā)現(xiàn)問題及時與圖樣設計方溝通。評審通過后對圖樣進行轉化，有關人員在圖樣上簽字并注明簽字日期。圖樣中構造或重要受力部件需要更改時，要經(jīng)設計方確認后，才可用于生產(chǎn)制造。5.3.3設計驗證為保證設計和開發(fā)輸出滿足輸入規(guī)定，技術質量部依照產(chǎn)品設計和開發(fā)策劃安排組織關于人員對設計和開發(fā)進行驗證。設計和開發(fā)驗證保證滿足如下規(guī)定：a)設計和開發(fā)輸出滿足設計和開發(fā)輸入規(guī)定；b)辨認存在設計缺陷，采用有效辦法。技術質量部負責保持設計驗證成果及采用必要辦法記錄，并對糾正辦法實行成果進行跟蹤驗證。依照設計圖樣，技術質量部編制產(chǎn)品相應工藝文獻，生產(chǎn)部安排產(chǎn)品樣機試制。質量部對產(chǎn)品樣機進行檢查和實驗。5.3.4設計確認為保證產(chǎn)品可以滿足規(guī)定使用規(guī)定或已知預期用途規(guī)定，技術質量部組織關于人員，依照產(chǎn)品設計和開發(fā)策劃安排對設計和開發(fā)進行確認。由技術質量部、生產(chǎn)部共同組織，按圖樣規(guī)定進行樣機生產(chǎn)，自檢合格且經(jīng)國家特種設備安全監(jiān)察部門授權產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢查機構對產(chǎn)品制造進行監(jiān)檢，并出具《監(jiān)檢證書》，辦理安裝告知并安裝檢查合格之后，由技術質量部邀請有資格型式實驗機構進行型式實驗，出具型式實驗報告。5.3.5設計文獻歸檔產(chǎn)品經(jīng)自檢合格、監(jiān)督檢查合格、型式實驗合格后，技術質量部將技術文獻整頓后歸檔。5.3.6設計更改當由于產(chǎn)品經(jīng)設計評審、驗證、確認活動需要設計更改時，由技術員提出更改規(guī)定，進行設計更改。技術人員對所辨認更改需求進行評價，恰當時，對設計和開發(fā)更改進行評審、驗證和確認，以證明更改可行性。重要設計更改應經(jīng)原設計方書面確認，設計更改文獻在實行前由設計負責人審核，工藝負責人、技術質量部會簽，報質保工程師批準。5.4引用程序LT-Q-CX05--B(1)《設計控制程序》6采購控制6.1總則本條款闡述了材料及零部件（涉及配套件，下同）采購控制重要活動，以保證采購物資符合規(guī)定規(guī)定，合用于我司起重機械產(chǎn)品制造和安裝所需要原材料、焊接材料、配套件采購工作，以及影響產(chǎn)品符合規(guī)定分包過程。6.2職責采購部負責各類原材料、焊接材料、配套件等產(chǎn)品采購，并負責合格供方選取和評價，建立和保存合格供方評價質量記錄。技術質量部依照采購部規(guī)定參加供方現(xiàn)場調查、評價工作。技術質量部負責原材料、焊接材料、配套件采購文獻編制。6.3采購產(chǎn)品控制6.3.1各類采購物資詳細控制規(guī)定按LT-Q-CX06--B(1)《采購和分供方控制程序》執(zhí)行。6.3.2當生產(chǎn)過程有產(chǎn)品部件需要外協(xié)時，由采購部負責與分供方訂立外協(xié)合同，并提供生產(chǎn)所需圖紙等資料。6.4供方控制6.4.1預選分供方采購部依照采購文獻中關于信息，對擬采購產(chǎn)品或外包過程分供方進行預選。6.4.2供方評價、選取和重新評價6.4.2.1采購部組織技術質量部等關于部門依照分供方按我司規(guī)定提供產(chǎn)品能力，對預選分供方進行評價，以選取適當分供方。評價根據(jù)：a)分供方提供類似產(chǎn)品歷史狀況、質量狀況、實驗成果以及其她使用者經(jīng)驗；b)公司委托第三方對分供方產(chǎn)品進行驗證或實驗；c)對分供方質量保證體系現(xiàn)場予以評價，審查分供方質量保證體系對按我司規(guī)定如期提供產(chǎn)品保證能力；d)分供方顧客滿意限度；e)分供方交付后服務和支持能力；f)其她方面（供方履約能力、財務經(jīng)營狀況、價格等條件）g)當分供方為產(chǎn)品部件外協(xié)單位時，其制造允許資格項目、級別、范疇、有效期等。h)當分供方為提供需進行型式實驗安全保護裝置單位時，其型式實驗允許范疇、型式實驗報告、有效期等。6.4.2.2采購部、技術質量部每年年終對已經(jīng)評價合格分供方業(yè)績進行匯總評價，以保證分供方具備提供產(chǎn)品持續(xù)保證能力。選取、評價和重新評價供方準則按LT-Q-CX06--B(1)《采購和分供方控制程序》執(zhí)行。6.4.2.3采購部負責與分供方建立有效工作關系和反饋系統(tǒng)，建立合格分供方檔案，保存調查、評價和重新評價記錄。6.5采購信息6.5.1采購信息由技術質量部以書面文獻形式提出，涉及采購規(guī)范、重要材料、核心外購件清單、采購籌劃、采購單、圖紙、采購合同、技術合同等，采購文獻表白采購產(chǎn)品類別、形式、級別等信息。采購文獻中涉及如下方面規(guī)定：a)分供方產(chǎn)品、程序、過程和設備批準規(guī)定；b)分供方人員資格鑒定規(guī)定；c)關于分供方質量保證體系規(guī)定。6.5.2采購部依照規(guī)定編制采購籌劃、采購單，并負責準備采購所需圖紙、原則等資料，采購籌劃、采購單由材料負責人對其適當性進行審批，采購員按批準采購文獻規(guī)定進行采購。6.5.3采購文獻由責任部門負責與分供方進行溝通，不合用及時修改。6.6采購產(chǎn)品驗收6.6.1采購部在與供方訂立采購合同及編制采購單時，規(guī)定對采購產(chǎn)品進行驗收安排。我司采購產(chǎn)品驗收方式采用進貨檢查方式，采購產(chǎn)品入廠時應按采購合同規(guī)定方式進行監(jiān)視和測量，監(jiān)視和測量辦法和項目按質量籌劃/檢查籌劃規(guī)定執(zhí)行，以驗證采購產(chǎn)品與否符合規(guī)定規(guī)定。起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、制動器應按國家關于規(guī)定進行部件型式實驗報告，采購時應規(guī)定供方提供型式實驗檢測報告。6.6.2分供方提供原材料、焊接材料、配套件進貨檢查、實驗及檢查合格后由關于部門辦理合格手續(xù)，并做好合格標記，不合格時按LT-Q-CX11--B(1)《不合格品（項）控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6.7材料存儲與保管進貨材料由倉庫保管員，按入廠檢查編號、材質、規(guī)格、牌號、級別分開擺放，擺放區(qū)別為合格區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)。倉庫應有防雨、防腐辦法。6.8材料發(fā)放6.8.1領料人持《材料領用單》到倉庫辦理領料手續(xù)。6.8.2材料檢查員應先核對《材料領用單》所列材料材質、規(guī)格、數(shù)量、材料標記代號、技術規(guī)定等，確認無誤后，材料保管員方可發(fā)料，材料檢查員到現(xiàn)場檢查并在生產(chǎn)過程卡或檢查記錄卡上記錄材料標記然后簽字確認，保管員做好記錄。6.9材料回收生產(chǎn)剩余材料，應及時送回材料庫。對有鋼印移植標記余料，按驗收規(guī)定確認標記齊全，放入合格區(qū)。對損傷或表面質量有問題余料或配套件，由材料負責人決定與否運用。6.10材料代用6.10.1凡使用材料與設計圖樣和工藝文獻規(guī)定不符時，必要辦理材料代用手續(xù)。6.10.2材料代用必要滿足設計文獻對該產(chǎn)品規(guī)定，且其性能不得低于原設計材料原則。6.10.3材料員開出《起重機械材料代用申請單》，由材料負責人審核，并經(jīng)設計、工藝、焊接、檢查負責人會簽后，由設計負責人與原設計單位聯(lián)系，獲得原設計單位出具設計更改批準證明，方可投入使用。6.10.4.以優(yōu)代劣且規(guī)格不變時，可僅辦理廠內(nèi)材料代用手續(xù)。由材料負責人批準執(zhí)行。6.11重要程序文獻LT-Q-CX06--B(1)《采購和分供方控制程序》7安裝維修控制7.1總則：為保證起重機械安裝維修各階段處在受控狀態(tài)，保證質量滿足原則、法規(guī)規(guī)定，本章對起重機械安裝維修工藝、工裝管理等做出規(guī)定。本章合用于直接影響產(chǎn)品安裝維修過程工藝控制。7.2職責：技術質量部負責安裝、維修過程技術工藝管理，并依照產(chǎn)品和顧客規(guī)定及關于法律、法規(guī)，進行安裝維修工藝原則、施工方案編制。有關部門負責各自與安裝過程關于管理工作，安裝隊負責安裝產(chǎn)品過程控制詳細實行。7.3施工前準備工作

公司按照安裝產(chǎn)品需要配備滿足產(chǎn)品規(guī)定管理人員和作業(yè)人員。

技術質量部組織有關人員收集所需規(guī)程、規(guī)范和設計技術文獻，并按照產(chǎn)品特點，編制施工組織方案，按照關于規(guī)定做好技術準備工作。

安裝隊按照施工組織方案等規(guī)定，配備適當施工和計量檢測設備，按照施工住址方案等規(guī)定，提出材料需求信息并控制現(xiàn)場材料，并按照公司關于管理制度和施工組織方案等規(guī)定布置現(xiàn)場暫時施工設施。

安裝施工前到本地技術監(jiān)督局辦理《特種設備安裝、維修、改造告知書》，7.4

施工階段過程控制

7.4.1工序過程控制按國家關于規(guī)程規(guī)范和原則以及公司制定工藝規(guī)程和操作規(guī)程規(guī)定執(zhí)行，對產(chǎn)品質量有重要影響特殊過程、核心工序，產(chǎn)品技術部組織有關部門位編制作業(yè)指引書，經(jīng)審批后執(zhí)行。7.4.2施工組織方案貫徹及技術交底

施工前，施工單位技術負責人向施工人員貫徹施工組織方案及有關技術文獻按《技術交底制度》規(guī)定執(zhí)行。

7.4.3

施工環(huán)境控制

施工過程中，安裝隊按照施工組織方案及工藝技術文獻規(guī)定，設立安全生產(chǎn)、文明施工、冬雨季施工防護及環(huán)保等規(guī)定設施，對影響工序質量環(huán)境采用隔離、封閉、保溫等有效辦法。7.5工序質量控制

工序質量控制實行施工班組自檢、工序交接檢查、質量檢查員核查和質檢質檢制度。

安裝隊嚴格按照施工組織方案、工藝規(guī)程、操作規(guī)程和作業(yè)指引書等工藝文獻進行制作。安裝隊技術員負責施工班組對工藝執(zhí)行狀況和施工質量；技術質量部按照產(chǎn)品進展狀況對施工單位工藝執(zhí)行狀況和施工質量進行一次監(jiān)督檢查。

7.6特殊過程、核心過程控制

7.6.1特殊過程、核心過程等在施工組織方案中規(guī)定負責實行，技術科組織復查和確認。

7.6.2對特殊過程，安裝隊按施工組織方案和作業(yè)指引書規(guī)定組織施工，選取適當專用設備，由具備相應資格作業(yè)人員操作，并對過程參數(shù)進行持續(xù)監(jiān)控，做好記錄。

7.7

質量記錄管理

質量記錄按照《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

7.8重要程序文獻LT-Q-CX07--B(1)《安裝維修控制程序》8焊接控制8.1總則：本章對起重機械焊接工藝評估、焊接工藝編制、焊接人員管理、焊接材料管理、產(chǎn)品施焊和焊接檢查管理、焊縫返修及焊接設備管理基本規(guī)定和關于人員職責做出規(guī)定，旨在保證焊接工作及焊接質量符合關于原則規(guī)定。本章合用于起重機械維修過程焊接控制。8.2焊接工藝評估8.2.1起重機械產(chǎn)品焊接前，應按《蒸規(guī)》附錄Ⅰ規(guī)定對下列焊接接頭進行焊接工藝評估。（a）重要受力構件間對接焊接接頭；（b）重要受力構件之間或與非重要受力構件間連接規(guī)定全焊透T型接頭或角接接頭。8.2.2技術質量部編制焊接工藝指引書（WPS），WPS由焊接責任工程師審核。8.2.3工藝評估試樣制作及實驗應符合蒸規(guī)附錄Ⅰ、Ⅱ規(guī)定。8.2.4焊接責任工程師依照焊接工藝評估實驗成果編制《焊接工藝評估報告》（PQR），報總工程師批準。8.2.5焊接工藝評估原始資料由技術質量部整頓成冊并存檔。焊接工藝評估試樣由技術質量部永久保管，直至該焊接工藝評估失效。8.3焊接工藝編制8.3.1技術質量部編制通用焊接工藝及焊接工藝卡，焊接工藝卡應注明焊接工藝評估編號和所需焊工資格項次。8.3.2焊接工藝文獻審批、發(fā)放、更改按LT-Q-CX02--B(1)《文獻控制程序》規(guī)定進行。8.4焊接人員管理8.4.1凡擔任焊接工作焊工，應按《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》規(guī)定，到市質量技術監(jiān)督局焊工培訓部門進行培訓考核，獲得國家質檢總局頒發(fā)“特種設備焊工資格證”方可進行焊接操作。8.4.2綜合部負責焊工培訓籌劃，并建立焊工技術檔案，一人一檔。8.4.3技術質量部負責人負責焊工資格考試及技能評估組織和申報，焊工技術檔案記錄、記錄歸檔、保管等工作。8.5焊接材料管理8.5.1采購部按照焊材工藝定額指定牌號、規(guī)格、質量原則，依照合格供方目錄采購焊接材料。8.5.2焊接材料入公司后在焊材庫待驗區(qū)掛牌、存儲，質量部檢查合格后辦理入庫手續(xù)。8.5.3合格焊接材料，在焊材庫應按原則規(guī)定分批、分類、分別存儲。8.5.4焊材庫保管員應按領料單內(nèi)容進行焊材發(fā)放，核對牌號、規(guī)格、數(shù)量，并記入材料發(fā)放臺帳。需要烘干焊材，焊條使用時按規(guī)定進行烘干和保溫，剩余焊材應及時退回。8.5.5焊材庫應按規(guī)定對溫、濕度進行控制。8.6產(chǎn)品施焊和焊接檢查管理8.6.1生產(chǎn)車間組織生產(chǎn)時，應依照“持證焊工一覽表”和“焊接工藝卡”上規(guī)定焊工資格項次，指定合格焊工，用指定焊接設備，憑“焊接材料領用單”到焊材庫領取焊條和焊絲，按焊接工藝卡規(guī)定工藝規(guī)范進行施焊。焊工應真實填寫產(chǎn)品焊接記錄，記錄焊接電流、電壓、焊接速度等參數(shù)。焊接負責人不定期對焊工焊接工藝紀律執(zhí)行狀況進行檢查，并計入焊工檔案。8.6.2檢查員對焊縫進行檢查合格后，必要時由車間開出“無損檢測委托單”交檢查責任工程師聯(lián)系進行焊縫質量無損檢測。由檢查員對焊工焊接質量進行記錄。8.7焊縫返修管理8.7.1焊縫或母材如存在超標缺陷，檢查員與焊工共同分析缺陷產(chǎn)生因素，制定可行返修補焊工藝，報焊接責任工程師批準后按規(guī)定返修操作程序進行工作。同一部位返修次數(shù)不得超過三次。8.7.2焊縫返修或母材缺陷補焊后，應按規(guī)定對返修補焊后焊縫或母材重新進行檢查檢測。8.7.2焊縫返修次數(shù)、部位和無損檢測成果，應記錄入產(chǎn)品技術檔案。8.8焊接設備管理8.8.1焊接設備由工裝作業(yè)區(qū)歸口管理，應建立焊接設備臺帳和檔案。8.8.2焊接設備及其輔助裝置應保持完好，定人操作、維護和保養(yǎng)，應裝有完好在周檢期內(nèi)電流表、電壓表和壓力表。8.9重要程序文獻LT-Q-CX08--B(1)《焊接控制程序》9無損檢測控制9.1總則：本章闡述了無損檢測質量控制規(guī)定，目是保證起重機械在維修質量形成各個階段處在受控狀態(tài)，保證無損檢測符合設計圖樣和國標規(guī)定技術規(guī)定。合用于我司無損檢測（涉及射線檢測、超聲波檢測等）質量控制。9.2職責9.2.1無損檢測控制系統(tǒng)運營由技術質量部總負責，其她有關部門和車間配合；9.2.2無損檢測質量由無損檢測質量負責人負責，并接受質保工程師監(jiān)督檢查；9.2.3公司無損檢測由技術質量部編制LT-Q-CX18--B(1)《無損檢測控制程序》，并執(zhí)行。9.3無損檢測人員資格確認。9.3.1從事無損檢測人員必要是通過培訓，按照《行種設備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》考核合格后，獲得特種設備無損檢測資格證書，才干擔任相應無損檢測工作；9.3.2無損檢測人員工作操作技能及質量控制應適應我司產(chǎn)品及質量體系，才干擔任相應無損檢測工作；9.3.3無損檢測質控負責人至少由具備II級無損檢測人員擔任。9.4無損檢測實行過程控制9.4.1對無損檢測工藝文獻、使用規(guī)范和原則進行檢查確認，通過確認后才干實行。9.4.2無損檢測質控負責人對提供無損檢測報告、評片表等進行確認，報告內(nèi)容應齊全、數(shù)據(jù)精確，結論明確由負責人簽字。9.4.3無損檢測質控負責人負責無損檢測實行過程控制，涉及無損檢測辦法、數(shù)量、比例，不合格部位檢測、擴探比例、評估原則等。9.5無損檢測關于記錄和資料控制9.5.1無損檢測人員出具無損檢測報告、評片表要注明工件號、產(chǎn)品編號、檢測時間、檢測人員簽字、無損檢測負責人簽字等。9.5.2無損檢測報告應經(jīng)無損檢測質控負責人簽字承認。9.5.3無損檢測關于記錄和資料由無損檢測質控負責人負責收集、整頓。9.5.4無損檢測關于記錄和資料應按產(chǎn)品編號進行歸檔。9.5.5質檢部負責RT底片和UT試塊保管。9.6引用程序LT-Q-CX18--B(1)《無損檢測控制程序》10檢查與實驗控制10.1總則本章闡述了產(chǎn)品檢查與實驗控制規(guī)定，目是保證起重機械產(chǎn)品質量形成各個階段處在受控狀態(tài)，以提供充分證據(jù)，驗證產(chǎn)品與否滿足規(guī)定規(guī)定。對檢查管理人員權責、進貨檢查、過程檢查、出廠檢查、竣工檢查、檢查報告存檔和質量證明書管理作出規(guī)定。10.2職責a)技術質量部負責對材料、外協(xié)件、外購件、半成品、成品全過程檢查、實驗和檢查，負責安裝過程及竣工檢查、實驗和檢查，各檢查員分工進行。b)技術質量部負責編制產(chǎn)品檢查指引性文獻。c)各系統(tǒng)責任工程師負責所屬系統(tǒng)檢查檢測報告審核簽發(fā)工作。10.3技術質量部負責編制起重機械產(chǎn)品零部件、安裝工程分步分項檢查工藝，指引檢查員進行檢查，“檢查規(guī)程”、“檢查指引書”由檢查責任工程師審核，總工程師批準。檢查工藝應寫明檢查根據(jù)、內(nèi)容、辦法等。10.4技術質量部依照公司產(chǎn)品特性、產(chǎn)品圖樣、檢查規(guī)程、檢查指引書、工藝文獻、原則或產(chǎn)品驗收準則對產(chǎn)品進行檢查檢測。10.5進貨檢查和實驗采購產(chǎn)品入廠時應按原則及采購合同規(guī)定方式進行檢查驗收，按《檢查與實驗控制程序》規(guī)定和質量籌劃/檢查籌劃規(guī)定執(zhí)行，以驗證采購產(chǎn)品與否符合規(guī)定規(guī)定，合格后由關于部門辦理合格手續(xù)，并做好合格標記，不合格時按《檢查與實驗控制程序》規(guī)定執(zhí)行。10.6過程檢查與實驗10.6.1過程檢查涉及操作者自檢、互檢及檢查員專檢。10.6.2工序檢查和實驗應按規(guī)定進行，未經(jīng)專職檢查員檢查合格并簽字，不得轉序、入庫和使用。10.6.3檢查與實驗由技術質量部按質量籌劃/檢查籌劃規(guī)定執(zhí)行，并做好記錄，以提供符合規(guī)定規(guī)定證據(jù)。符合規(guī)定期，轉入下一道工序，不符合規(guī)定期，按《不合格品（項）控制程序》規(guī)定執(zhí)行。10.7最后檢查10.7.1最后產(chǎn)品檢查必要在進貨檢查、過程檢查及實驗合格后進行。10.7.2最后檢查必要按合同規(guī)定有關法規(guī)原則進行。10.7.3檢查由技術質量部按質量籌劃/檢查籌劃規(guī)定執(zhí)行，并做好記錄，以提供符合規(guī)定規(guī)定證據(jù)。符合規(guī)定期，開具檢查合格告知；不符合規(guī)定時，按《不合格品（項）控制程序》規(guī)定執(zhí)行。10.8在對采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最后產(chǎn)品檢查檢測時，由檢查員負責做好檢查檢測記錄并簽字確認。10.9檢查檢測記錄由技術質量部檢查員收集、整頓齊全后交檢查負責人進行審核，確認合格后簽字并注明日期，交由技術質量部保存，這些記錄能清晰表白產(chǎn)品與否已按關于規(guī)定、驗收原則通過了規(guī)定檢查和實驗項目，當產(chǎn)品沒有通過某項檢查和實驗時，記錄應包括執(zhí)行《不合格品（項）控制程序》記錄。10.10關于見證點和停止點檢查控制10.10.1凡“見證點”檢查員檢查時需檢查責任工程師到場見證，見證確認后方可轉入下道工序。10.10.2凡“停止點”檢查員在檢查合格后，需告知監(jiān)督檢查機構代表到場檢查，檢查合格后方可進行下一步工序，否則不得進行施工。10.11產(chǎn)品出廠檢查及出廠文獻10.11.1產(chǎn)品制造完畢后由出廠檢查員進行全面檢查，合格后開具出廠檢查報告，交由檢查責任工程師進行審核并簽字確認。10.11.2所有檢查資料由技術質量部負責收集，整頓成文獻包，由資料員開具產(chǎn)品合格證。10.11.3產(chǎn)品安裝使用闡明書由設計部門負責編制，總工批準。10.11.4產(chǎn)品出廠時應向顧客提供下列資料：設計文獻（涉及總圖、重要受力構造件圖、機械傳動圖和電氣、液壓系統(tǒng)原理圖）、產(chǎn)品質量合格證明、安裝及使用維修闡明、監(jiān)督檢查證明、關于型式實驗合格證明及合同規(guī)定其他文獻等。10.12檢查和實驗狀態(tài)標記10.12.1為了防止產(chǎn)品實現(xiàn)過程中原材料、產(chǎn)品及部件混淆，區(qū)別生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品不同狀態(tài)，并對有追溯性規(guī)定產(chǎn)品進行追溯，公司對產(chǎn)品標記、狀態(tài)和可追溯性進行控制。檢查狀態(tài)標記按《檢查與實驗控制程序》進行控制。10.12.2職責b)倉庫、車間、安裝隊負責實行、記錄并保持。c)技術質量部負責產(chǎn)品標記及檢查和實驗狀態(tài)監(jiān)督。10.12.3標記a)產(chǎn)品和可追溯性標記(1)產(chǎn)品標記可涉及產(chǎn)品編號、部件編號、焊工編號、材料編號。(2)產(chǎn)品標記可用鋼印、標牌、涂色、代碼等表達，產(chǎn)品編號對每臺產(chǎn)品必要是唯一標記且用鋼印表達，焊工代號可以用鋼印標記，也可以在檢查記錄卡中注明。(3)在規(guī)定有可追溯性規(guī)定場合必要進行記錄。b)檢查和實驗狀態(tài)標記為區(qū)別原材料、零部件、半成品、成品在各階段檢查狀態(tài)，采用如下方式進行標記：(1)檢查和實驗狀態(tài)分為待驗、已檢查合格、已檢查不合格三種狀態(tài)。(2)檢查和實驗狀態(tài)標記可采用標記、標牌、單據(jù)及放置地點等分別作出檢查和實驗狀態(tài)標記。產(chǎn)品應有檢查和實驗狀態(tài)標記，沒有檢查、實驗合格標記產(chǎn)品不得繼續(xù)加工、使用及發(fā)出。10.12.4各生產(chǎn)車間和關于部門按規(guī)定規(guī)定進行各種標記并記錄。10.12.5技術質量部對標記進行監(jiān)督。10.13引用程序LT-Q-CX09--B(1)《檢查與實驗控制程序》LT-Q-CX11--B(1)《不合格品（項）控制程序》11設備和檢查與實驗裝置控制11.1總則：本條款闡述了設備及檢查與實驗裝置各項控制規(guī)定，目是對直接影響質量設備進行有效控制，保證檢查與實驗裝置檢定、校準、維護和使用處在受控狀態(tài)，為產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定提供證據(jù)。合用于公司各種設備、計量器具、檢測儀器、實驗設備、工具等管理與控制。11.2職責11.2.1工裝作業(yè)區(qū)是焊接設備歸口管理部門，負責各種設備管理、維修等控制工作;技術質量部是檢測儀器歸口管理部門，負責計量器具、檢測儀器、實驗設備管理、檢定、校準、維修等控制工作。11.2.2設備、檢測儀器使用部門負責本部門檢測儀器保管和對的使用。11.2.3設備計量責任工程師負責設備計量系統(tǒng)質量控制，監(jiān)督檢查設備尋常維護，負責設備年度修理籌劃制定和實行，保證生產(chǎn)設備完好，負責制定并實行計量器具檢定籌劃，保證計量器具在檢定合格有效期內(nèi)使用。負責建立設備和檢查與實驗裝置臺賬和檔案，檔案涉及質量證明文獻、使用闡明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準檢定籌劃、校準檢定記錄及報告等資料。11.3檢測實驗儀器按《檢查與實驗裝置控制程序》進行控制。制造部依照產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各個控制活動特點，擬定我司需購買生產(chǎn)設備及所需檢測儀器，由設備計量責任工程師制定購買籌劃并報總經(jīng)理批準，由采購部負責按籌劃采購。11.4設備及儀器進公司后，制造部應組織關于人員開箱檢查，按照裝箱單清查設備及隨機附件、工具、文獻等與否齊全，與否有磕碰損傷。如檢查中發(fā)現(xiàn)數(shù)量局限性，資料不全和運送中破損，由采購人員負責向制造廠索取或向運送部門交涉索賠。11.5更新和零星購買設備安裝、調試，由制造部組織實行。設備安裝調試竣工后，由采購部、綜合部、技術質量部、使用部門等關于單位進行驗收。驗收合格后，由制造部負責辦理驗收移送手續(xù)，填寫精度檢查記錄，設備運轉實驗記錄單、設備負荷實驗單等。由設備計量負責人建立并保存設備檔案，做到一臺一檔。11.6設備使用與保養(yǎng)11.6.1操作工人在獨立使用設備前，須對其進行設備構造、性能、技術規(guī)范、維護知識和安全操作規(guī)程等技術理論教誨及實際操作技術培訓，通過考試合格發(fā)給操作證書后，方可獨立操作設備。11.6.2工人要嚴格遵守設備操作規(guī)程，合理使用設備，禁止超負荷，超規(guī)范使用設備，如遇到現(xiàn)場管理人員或上級強令操作人員超負荷、超規(guī)范使用設備時，設備員有權制止，操作人員有權回絕。11.6.3重要生產(chǎn)設備使用，實行定人、定機，憑證操作。做到定人保管，維護和保養(yǎng)。11.6.4設備要嚴格執(zhí)行尋常維護（尋常保養(yǎng)）和定期維護（定期保養(yǎng)）。11.6.5對重點設備核心部位要進行定期點檢，點檢內(nèi)容如下：核心部位、可調部位變化狀況；設備安全可靠狀況；設備出力或加工產(chǎn)品質量劣化狀況；測定精度指數(shù)以及劣化比（記錄入檔），并進行必要調節(jié)。11.6.6保證設備處在良好技術水平。設備完好率達到85%以上，在用核心設備100%完好。11.7設備維修11.7.1設備因非常損壞，致使設備或零部件失去原有精度性能，不能正常運營，技術性能減少等，導致停產(chǎn)或經(jīng)濟損失者，為設備故障。設備責任工程師組織生產(chǎn)、車間關于人員分析因素，制定可行維修方案，進行維修修復。若自己不能修復，應盡快聯(lián)系原生產(chǎn)單位進行維修。11.7.2設備責任工程師應在每年年初制定設備大、中修籌劃，報總經(jīng)理批準后準時實行。11.8設備報廢11.8.1符合下列條件之一而又無法修復者，可提出申請報廢：（a）重要機構、部件已損壞，雖經(jīng)修復技術性能不適應生產(chǎn)規(guī)定設備。（b）修理費過高，經(jīng)濟上不合算設備。（c）屬裁減型、性能低劣，不能降級使用者。11.8.2由使用部門提出報廢申請，設備計量負責人組織技術、生產(chǎn)等關于部門進行鑒定確認后，辦理報廢手續(xù)，經(jīng)分管經(jīng)理批準后，報上級主管部門備案。11.8.3凡已辦理報廢手續(xù)設備必要停止使用。11.9計量器具控制按《檢查與實驗裝置控制程序》進行控制。計量器具檢定、校準按國家檢定規(guī)程和校準文獻進行。11.10我司計量器具由設備計量負責人負責建立臺帳和周期檢定日程表，規(guī)定校驗周期，校驗辦法和驗收準則等。公司計量器具委托濟南市質量技術監(jiān)督局承認有資格進行相應項目量值傳遞單位進行。11.11技術質量部負責對計量器具校準狀態(tài)進行標記。11.12計量器具使用部門和使用人員應對的使用、維護和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時調節(jié)和修理。使用環(huán)境條件需滿足保持精確度和使用性完好規(guī)定。11.13計量器具校準后，不能隨意調節(jié)，防止校準失效。11.14計量器具在搬運、儲存、使用和維護時，應采用辦法，防止損壞或失效。11.15當發(fā)現(xiàn)計量器具設備偏離校準狀態(tài)時，技術質量部負責對以往測量成果有效性進行評價和記錄。并對該設備和受影響產(chǎn)品采用恰當辦法，并保存設備校準和驗證成果記錄。11.16技術質量部負責保存計量器具檢定、校準所有證明資料。11.17引用程序LT-Q-CX10--B(1)《檢查與實驗裝置控制程序》12不合格品（項）控制12.1總則我司建立并保持文獻化程序《不合格品（項）控制程序》，對不合格產(chǎn)品進行控制，以防止不合格品非預期使用或交付，合用于公司采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最后產(chǎn)品及交付后產(chǎn)品發(fā)生不合格控制。12.2職責技術質量部負責不合格品鑒別、標記、記錄和報告，責任部門負責執(zhí)行不合格品評審處置決定；技術質量部負責不合格品評審；重要受力構件不合格品評審，由總工程師承認；不合格品評審及處置職責和權限見《不合格品（項）控制程序》。12.3不合格品鑒別、標記、記錄和隔離檢查員在對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量時發(fā)現(xiàn)不合格品后，進行標記、記錄，解決前暫時存儲原處，必要時予以隔離，并填寫“不合格告知單”。12.4不合格品評審由責任部門填寫“不合品評審單”，送技術質量部進行評審，重要受力構件不合格品評審處置辦法由總工程師確認。12.5不合格品處置12.5.1責任部門依照“不合品評審單”中訂立不合格品評審意見，對不合格品進行處置，并作好標記和記錄。12.5.2不合格品處置可采用如下幾種方式：a)返工；b)返修；c)拒收或報廢。12.5.3不合格品在得到糾正（返工、返修）之后，由檢查員重新按規(guī)定進行檢查，以證明符合規(guī)定。報廢時，由檢查員開具“廢品告知單”，進行補料重制,不合格品放入不合格區(qū)。12.5.4不合格品處置后，由檢查員重新進行標記。