HACCP計劃確認(rèn)檢查記錄表

HACCP計劃確認(rèn)記錄表日期：202X年6月1日銷售和儲存方式：訂單、生產(chǎn)、檢驗、包裝、出貨；常溫下儲存確認(rèn)類型：█首次驗證□定期驗證□臨時驗證產(chǎn)品名稱：電子煙確認(rèn)人員：確認(rèn)項目確認(rèn)結(jié)論備注1實施危害分析的預(yù)備步驟（1）安全小組是否由多學(xué)科、多部門（生產(chǎn)、品質(zhì)、設(shè)備管理、研發(fā)）人員組成，職責(zé)是否明確OK（2）安全小組組長是否經(jīng)最高管理者授權(quán)并明確其管理職責(zé)與權(quán)限OK（3）是否分別對最終產(chǎn)品和原料進行了產(chǎn)品描述；描述的內(nèi)容是否符合HACCP的要求OK（4）是否對產(chǎn)品的預(yù)期用途進行了描述；描述內(nèi)容是否符合HACCP的要求OK（5）流程圖是否包括所有的步驟OK（6）是否對流程圖的確認(rèn)進行了規(guī)定，流程圖是否經(jīng)過現(xiàn)場驗證OK（7）工藝設(shè)計是否滿足危害控制的要求，工藝描述是否滿足危害控制的要求OK2危害分析（1）是否對全過程進行分析，無遺漏步驟OK（2）是否對潛在引入的、增加的危害進行充分識別OK（3）是否對生物危害種類及危害條件進行了分析OK（4）是否對危害的可能性與嚴(yán)重性進行合理判斷，并確定顯著危害OK（5）是否有支持顯著判斷的科學(xué)依據(jù)OK（6）危害分析單不能充分描述的是否有說明材料OK（7）對危害是否制定相應(yīng)的預(yù)防措施OK3HACCP計劃⑴CCP點確定①是否對OPRP、PRP能控制的顯著危害制定有效的控制方法OK②是含對OPRP、PRP不能控制的顯著危害經(jīng)判斷樹的邏輯關(guān)系確定關(guān)鍵控制點進行控制OK③顯著危害是否有一個或多個關(guān)鍵控制點來控制OK⑵CL值確定=1\*GB3①是否對各關(guān)鍵控制點建立了關(guān)鍵限值，關(guān)鍵限值是否合理OK②CL值制定是否有驗證數(shù)據(jù)等支持的科學(xué)依據(jù)OK③CL值是否可方便測量OK④是否有CL值制定的支持文件，可包括檢測報告、專家分析記錄、技術(shù)資料、討論記錄OK⑤必要時，是否制定了CL值以方便管理OK⑶CCP的監(jiān)控①是否明確監(jiān)控的對象、方法、頻率、人員OK②確定的監(jiān)控方法和頻率能否達到控制顯著危害的目的OK③對間歇式監(jiān)控，其監(jiān)控頻率是否滿足對偏離產(chǎn)品的追溯要求OK⑷糾正措施(糾偏行動)①對各關(guān)鍵限值是否建立糾偏程序，糾偏程序是否適用，相關(guān)職責(zé)是否職責(zé)OK②是否與不合格品控制程序相對應(yīng)OK③是否明確受控狀態(tài)的恢復(fù)OK④是否明確隔離、評估和確定偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品的具體處理方法OK⑤是否明確對偏離進行原因分析避免再次發(fā)生OK⑥HACCP計劃表不能充分描述時是否建立糾偏程序OK⑸驗證程序①是否有對OPRP、PRP、HACCP計劃進行驗證的要求OK②是否有對CCP進行驗證的要求(CCP監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對性的取樣檢驗、CCP記錄的審查)OK③是否有內(nèi)部審核的要求OK④是否有對最終產(chǎn)品進行微生物檢測的要求OK⑤在何種情況下，企業(yè)將對HACCP計劃重新進確認(rèn)OK⑹記錄保持①所有記錄是否明確保存時間OK②HACCP計劃記錄表單是否包括HACCP計劃所要求的所有記錄，至少包括CCP點的監(jiān)控記錄、糾偏記錄、驗證記錄、設(shè)備校準(zhǔn)記錄、HACCP體系確認(rèn)記錄、支持性文件相關(guān)記錄OK③是