建筑企業(yè)三位一體質(zhì)量手冊(cè)樣本

0.2公司方針發(fā)布令為了滿足顧客規(guī)定，并爭取超越顧客盼望，控制環(huán)境污染、節(jié)約能源、美化環(huán)境、防止事故、不斷改進(jìn)職業(yè)健康安全績效，實(shí)現(xiàn)整合型管理體系戰(zhàn)略目的。結(jié)合公司實(shí)際狀況，制定了公司整合型管理體系方針，現(xiàn)發(fā)布如下：整合型管理體系方針：愛惜生命，保員工健康；改進(jìn)環(huán)境，為人類造福；注重質(zhì)量，對(duì)住戶負(fù)責(zé)；追求卓越，讓社會(huì)滿意。整合型管理體系方針和目的是我公司此后整合型管理體系管理和發(fā)展宗旨和方向，是指引實(shí)行整合型管理體系有效運(yùn)營大綱。望公司全體員工必要深刻理解并自覺貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：3月18曰0.3整合型管理體系手冊(cè)頒布令公司根據(jù)GB／T1900l—idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB／T2400l—1996idtISOl4001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB／T28001—200l《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》規(guī)定制定《整合型管理體系管理手冊(cè)》。它闡述了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系方針，并對(duì)整合型管理體系做了詳細(xì)描述，是指引全公司實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系大綱性文獻(xiàn)和行動(dòng)準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵循執(zhí)行。本手冊(cè)自3月28日起正式實(shí)行?？偨?jīng)理：3月18日0.4管理者代表任命書經(jīng)公司研究決定，任命同志為管理者代表，負(fù)責(zé)我公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系建立、實(shí)行、運(yùn)營與保持工作，其詳細(xì)職責(zé)為：(1)負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)行和保持公司整合型管理體系;(2)向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告公司整合型管理體系運(yùn)營狀況和改進(jìn)需求;(3)采用有效形式，提高公司全體員工滿足顧客規(guī)定、環(huán)保、職業(yè)健康安全意識(shí)和參加意識(shí);(4)代表公司就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系關(guān)于事宜與外部聯(lián)系。此任命自簽發(fā)之日起正式生效。望公司全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能，以保證整合型管理體系有效運(yùn)營。總經(jīng)理：3月18日5公司簡介公司名稱：公司地址：電話：傳真：郵編：0.6整合型質(zhì)量管理體系管理機(jī)構(gòu)示意圖0.7手冊(cè)闡明0.7.1《整合型管理體系管理手冊(cè)》管理規(guī)定公司編制相應(yīng)《整合型管理體系管理手冊(cè)》(如下簡稱《手冊(cè)》)，為使整合型管理體系范疇具備適應(yīng)性和合理性，我司只進(jìn)行建筑安裝工程施工活動(dòng)，沒有設(shè)計(jì)開發(fā)內(nèi)容。故對(duì)GB／T19001—idtIS09001：原則“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款內(nèi)容予以刪減，刪減后不影響公司提供滿足顧客需求和法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力。0.7.2《手冊(cè)》是結(jié)合我司實(shí)際狀況及GB／T19001—idtIS09001：，GB／T24001—1996idtIS014001：1996，GB／T28001—原則規(guī)定編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布整合型管理體系大綱性文獻(xiàn)。0.7.2.1《手冊(cè)》發(fā)放a.辦公室負(fù)責(zé)《手冊(cè)》發(fā)放、管理，《手冊(cè)》分受控與非受控，封面印有“受控”標(biāo)記并標(biāo)有編號(hào)時(shí)，為受控版本?！妒謨?cè)》對(duì)內(nèi)發(fā)放對(duì)象為與公司管理體系直接關(guān)于公司領(lǐng)導(dǎo)和部室負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理。公司其她人員依照需要，由辦公室報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，任何部門和個(gè)人不得擅自對(duì)外交流，外借和外送、翻印與發(fā)放。b.對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)《手冊(cè)》為受控版本，依照需要提供應(yīng)顧客、有關(guān)方和上級(jí)主管部門《手冊(cè)》為非受控版本，均由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室標(biāo)記、發(fā)放登記并辦理簽字手續(xù)。c.當(dāng)《手冊(cè)》持有者調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)回收登記。d.《手冊(cè)》在有效期間發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，由各職能部門將存在問題狀況以書面形式及時(shí)反饋到辦公室，報(bào)管理者代表審核，按《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行修改，經(jīng)修改文獻(xiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后發(fā)布實(shí)行。e.手冊(cè)更改、發(fā)放按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定實(shí)行。0.7.3手冊(cè)管理0.7.3.1辦公室應(yīng)保證受控《手冊(cè)》需要者及時(shí)獲得有效版本。0.7.3.2《手冊(cè)》發(fā)放清單山辦公室保存。0.7.3.3受控《手冊(cè)》持有者責(zé)任：a.遵守《手冊(cè)》管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)、更改手續(xù)，妥善保管《手冊(cè)》，不得丟失、外借、擅自更改和復(fù)印；b.提出對(duì)《手冊(cè)》修改建議，及時(shí)反饋給辦公室。c.有責(zé)任和義務(wù)向所在部門或領(lǐng)導(dǎo)以及從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)關(guān)于人員宣傳貫徹《手冊(cè)》有關(guān)內(nèi)容。d.調(diào)離公司或不再擔(dān)任關(guān)于職務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將《手冊(cè)》交還辦公室，并辦理注銷手續(xù)。0.8“手冊(cè)”“程序”章節(jié)與“原則”條款對(duì)照表1范疇1.1總則本《手冊(cè)》對(duì)公司整合型管理體系方針做了闡述，并對(duì)整合型管理體系構(gòu)造和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是公司整合型管理體系管理大綱性文獻(xiàn)，充分證明我公司有能力滿足顧客及有關(guān)方規(guī)定，公司所承建建筑工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)規(guī)定。本《手冊(cè)》合用于公司建筑施工全過程，通過整合型管理體系有效實(shí)行，涉及持續(xù)改進(jìn)體系實(shí)行有效性，以達(dá)到顧客及有關(guān)方滿意，保護(hù)環(huán)境和員工職業(yè)健康安全，并符合法律、法規(guī)規(guī)定。本《手冊(cè)》覆蓋了公司建筑施工、生產(chǎn)服務(wù)及內(nèi)部管理全過程，也合用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。1.2應(yīng)用由于我司不從事產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)，因此對(duì)GB／T19001—原則中7.3條“設(shè)計(jì)和開發(fā)”進(jìn)行了刪減。對(duì)于GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T28001—規(guī)定不作刪減。1.3整合策劃由于GB／T19001—idtIS09001：牙口GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T28001—三個(gè)管理體系原則具備兼容性，為了避免三個(gè)原則規(guī)定重復(fù)，保證管理體系協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、有序，有助于提高管理效能。因而公司決定將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系完全整合為一套整合型管理體系文獻(xiàn)。詳細(xì)整合內(nèi)容見“0.8‘手冊(cè)’、‘程序’章節(jié)與‘原則’條款對(duì)照表”。2.引用原則GB／T19000—idtIS09000：質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語GB／T19001—idtIS09001：質(zhì)量管理體系規(guī)定GB／T24001—1996idtIS014001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB／T28001—職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3.術(shù)語和定義3.1通用術(shù)語本《手冊(cè)》采用GB／T19000—idtIS09001：、GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T28001—給出術(shù)語和定義。3.2專用術(shù)語(1)公司——張家口市旺達(dá)建筑安裝工程有限責(zé)任公司(2)部室——公司內(nèi)部設(shè)立管理職能部門(3)項(xiàng)目經(jīng)理部——公司對(duì)工程項(xiàng)目派駐管理機(jī)構(gòu)(4)工程項(xiàng)目——指公司承建房屋建筑施工工程等(5)產(chǎn)品——指竣工后建筑物、構(gòu)筑物等(6)顧客——指對(duì)建設(shè)單位、業(yè)主、顧客、需方統(tǒng)稱(7)供方——指為我司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件等物資或以合同形式向公司提供服務(wù)單位。(8)特殊過程——對(duì)形成產(chǎn)品與否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)進(jìn)行驗(yàn)證過程。(9)隱蔽過程——指將被下一道工序或其她分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查工程項(xiàng)目。(10)特殊作業(yè)人員——執(zhí)行特殊工序操作人員(國家規(guī)定特種作業(yè)人員)。(11)特殊崗位工作人員——指與擬定工程質(zhì)量、重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)直接有關(guān)崗位人員或與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)直接有關(guān)人員(如質(zhì)量驗(yàn)證人員、環(huán)保員、質(zhì)檢員、安全員、消防員、內(nèi)審員、材料員、技術(shù)員等)。(12)采購產(chǎn)品——指由市場獲得資源，涉及采購材料、施工設(shè)備、勞務(wù)承包、委托施工、實(shí)驗(yàn)等。(14)整合型管理體系——指公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三個(gè)管理體系完全整合整合型管理體系。(15)整合型管理體系目的——指公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的。(16)整合型管理體系方針——指公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針。(17)整合型管理體系管理手冊(cè)——指公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)。(18)不合格——涉及不合格材料、設(shè)備、過程、工序和環(huán)境。(19)廢物——特指在我司范疇內(nèi)施工現(xiàn)場、辦工場合及生活中產(chǎn)生廢氣、廢水、廢料、垃圾等。(20)作業(yè)指引書——建筑工程施工過程編制“施工方案”及其她文獻(xiàn)，如：管理辦法、管理制度、操作規(guī)程等。(21)QMS——指質(zhì)量管理體系(22)EMS——指環(huán)境管理體系(23)0HSMS——指職業(yè)健康安全管理體系4.整合型管理體系4.1總規(guī)定4.1.1整合型管理體系建立4.1.1.1為了滿足顧客規(guī)定，并爭取超越顧客盼望，防止污染，美化環(huán)境，持續(xù)改進(jìn)公司整合型管理體系管理水平，公司根據(jù)GB／T19000—idt、IS09001：、GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T2800—準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系策劃，環(huán)繞我司建筑施工特點(diǎn)通過開展初始評(píng)審，在辨認(rèn)過程、擬定評(píng)價(jià)和控制重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源基本上建立了整合型管理體系。4.1.1.2公司為了穩(wěn)定地提供顧客規(guī)定建筑工程一方面運(yùn)用各種辦法對(duì)建立整合型管理體系所需全過程加以辨認(rèn)，涉及管理過程和施工過程，以辨認(rèn)這些過程所需輸入、輸出及所需開展活動(dòng)和應(yīng)投入資源，不同過程產(chǎn)生相應(yīng)環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，有些過程產(chǎn)生重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。4.1.1.3公司通過辨認(rèn)這些過程，擬定過程之間順序和互相作用，同步對(duì)過程中環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)，擬定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并合理地安排過程順序。以便達(dá)到過程策劃成果，使過程能達(dá)到預(yù)期目或規(guī)定。4.1.1.4公司通過對(duì)施工過程輸入、輸出及開展活動(dòng)和投入資源做出明確規(guī)定，給出控制整合型管理體系管理準(zhǔn)則和辦法，涉及手冊(cè)、程序規(guī)定、施工工藝辦法、質(zhì)量驗(yàn)收原則、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案及作業(yè)指引書等。4.1.2管理體系實(shí)行、保持和改進(jìn)4.12.1在公司整合型管理體系方針框架下，確立公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的，并對(duì)目的進(jìn)行分解，規(guī)定保證目的實(shí)現(xiàn)辦法，建立和保持所需法律法規(guī)、規(guī)范、原則和記錄。4.1.2.2公司所有部門和人員按管理體系文獻(xiàn)規(guī)定實(shí)行和保持所有過程，保證管理體系正常有效運(yùn)營。4.1.2.3公司通過獲得必要資源、信息，以支持各過程運(yùn)營和實(shí)現(xiàn)對(duì)各過程監(jiān)控。4.1.2.4公司通過對(duì)過程信息測量(涉及對(duì)輸入活動(dòng)和輸出成果測量)、成果分析，針對(duì)分析成果對(duì)過程實(shí)行必要改進(jìn)辦法，最后實(shí)現(xiàn)過程策劃成果和對(duì)過程持續(xù)改進(jìn)。4.1.2.5通過對(duì)過程、重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源按規(guī)定進(jìn)行必要監(jiān)督、檢查和控制，獲得足夠信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)全過程監(jiān)視和有效控制。4.1.2.6公司定期客觀地評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評(píng)審，過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量、顧客信息反饋及其她信息來源，對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題，采用必要辦法，保證過程成果并實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)改進(jìn)。4.1.3公司擬定影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全外包過程和規(guī)定，如：材料采購、勞務(wù)分包、工程分包、實(shí)驗(yàn)分包等，按手冊(cè)7.4規(guī)定進(jìn)行控制，保證其符合規(guī)定規(guī)定。同步對(duì)以上外包過程中產(chǎn)生環(huán)境因素和危險(xiǎn)源提出控制規(guī)定。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則管理者代表負(fù)責(zé)組織，辦公室配合，對(duì)公司管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造和規(guī)定進(jìn)行策劃。4.2.1.1公司管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造如下圖所示手冊(cè)手冊(cè)程序文獻(xiàn)支持性文獻(xiàn)記錄支持性文獻(xiàn)：涉及施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指引書、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、各種管理辦法、技術(shù)交底、工藝原則、施工驗(yàn)收規(guī)范、法律法規(guī)、報(bào)告等。記錄：是對(duì)所完畢活動(dòng)或達(dá)到成果提供客觀證據(jù)文獻(xiàn)，涉及整合型管理體系運(yùn)營所需要和產(chǎn)生證據(jù)資料。4.2.1.2管理體系文獻(xiàn)編制基本規(guī)定：(1)要符合公司所根據(jù)GB／T1900l一idtIS09001：、GB／T2400l一1996idtIS014001：1996和GB／T2800l一200l原則規(guī)定。(2)要符合公司實(shí)際狀況，考慮文獻(xiàn)適應(yīng)性即可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文獻(xiàn)來源及查詢途徑。(3)公司規(guī)定文獻(xiàn)性質(zhì)和范疇以滿足合同、法律、法規(guī)規(guī)定，以及顧客和有關(guān)方需求和盼望，并與公司運(yùn)作相適應(yīng)。4.2.1.3文獻(xiàn)可以是文本或其她任何形式及類型媒體(軟盤、光盤、磁盤等)，但磁盤、光盤等其她媒體文獻(xiàn)有效性均需以書面受控文獻(xiàn)為根據(jù)。4.2.2整合型管理體系管理手冊(cè)4.2.2.1《手冊(cè)》對(duì)每個(gè)管理體系規(guī)定都做了規(guī)定，覆蓋了公司施工、安裝、生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理全過程。4.2.2.2《手冊(cè)》內(nèi)容涉及：(1)組織機(jī)構(gòu)和部門職責(zé)描述。(2)管理體系范疇，涉及對(duì)GB／T19001—idtIS09001：原則刪減詳細(xì)內(nèi)容和理由闡明。(3)對(duì)管理體系程序引用。(4)應(yīng)描述整合型管理體系核心要素及其互相作用，涉及對(duì)過程管理及環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制辦法，并提供查詢文獻(xiàn)有關(guān)途徑。(5)關(guān)于《手冊(cè)》編制、審批、發(fā)放、修改控制辦法等。4.2.3文獻(xiàn)控制4.2.3.1文獻(xiàn)批準(zhǔn)和評(píng)審a.本手冊(cè)由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。b.程序文獻(xiàn)由辦公室組織各部門分別編制，各部門負(fù)責(zé)人會(huì)審后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)行。c.當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品構(gòu)造發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審與更新后再次批準(zhǔn)。d.其她與整合型管理體系關(guān)于文獻(xiàn)由辦公室組織關(guān)于職能部室和項(xiàng)目部編寫，經(jīng)部室負(fù)責(zé)人審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)行。4.2.3.2文獻(xiàn)發(fā)放辦公室負(fù)責(zé)制定《文獻(xiàn)控制程序》并監(jiān)督實(shí)行，文獻(xiàn)發(fā)放、回收由辦公室指定專人辦理登記手續(xù)，保證做到一下幾點(diǎn)：a.對(duì)整合型管理體系有效運(yùn)營起重要作用各個(gè)場合，都要獲得和使用相應(yīng)文獻(xiàn)有效版本。b.及時(shí)在所發(fā)放和使用場合撤銷作廢文獻(xiàn)。c.每份受控文獻(xiàn)都應(yīng)有編號(hào)，以便于追溯。4.2.3.3文獻(xiàn)更改a.文獻(xiàn)通過評(píng)審后，如進(jìn)行修改必要按照《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)授權(quán)不容許做任何更改。并辨認(rèn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)，保證文獻(xiàn)有效性、適當(dāng)性。b.所有文獻(xiàn)更改審批由該文獻(xiàn)原審批部門進(jìn)行，若指定其她部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得原審批所根據(jù)關(guān)于資料。c.管理體系文獻(xiàn)修改由公司總經(jīng)理或管理者代表審批，并在修改記錄上記錄文獻(xiàn)修改日期、內(nèi)容等事項(xiàng)。d.其她同整合型管理體系管理關(guān)于文獻(xiàn)修改時(shí)，也應(yīng)在該文獻(xiàn)、相應(yīng)附件和修改記錄上標(biāo)明修改日期、內(nèi)容等事宜。e.當(dāng)文獻(xiàn)經(jīng)多次更改后(版面更改超過30％)，要重新?lián)Q版印發(fā)。f.編制文獻(xiàn)應(yīng)條理通順、清晰、易于辨認(rèn)和檢索。g.為防止使用作廢文獻(xiàn)，所有與整合型管理體系管理關(guān)于文獻(xiàn)修改和發(fā)放(回收)應(yīng)予以登記，保證關(guān)于場合持有相應(yīng)有效版本。4.2.3.4外來文獻(xiàn)控制各部門收到外來文獻(xiàn)后，應(yīng)交辦公室，辦公室按規(guī)定辦理。4.2.3.6有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》《記錄控制程序》4.2.4記錄控制公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，對(duì)記錄進(jìn)行控制，以保證能提供符合規(guī)定規(guī)定和管理體系有效運(yùn)營證據(jù)。4.2.4.1辦公室負(fù)責(zé)制定〈記錄控制程序》，并組織實(shí)行，各部門按程序規(guī)定規(guī)定對(duì)本部門產(chǎn)生有關(guān)記錄進(jìn)行控制和管理。a.記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、影響質(zhì)量、安全性能記錄均應(yīng)具備可追溯性。b.記錄整頓及時(shí)，應(yīng)與生產(chǎn)進(jìn)度同步，不得補(bǔ)造。c.程序文獻(xiàn)中應(yīng)規(guī)定對(duì)記錄標(biāo)記、歸檔、檢索、編號(hào)、貯存、保護(hù)、保存期限和處置制定控制辦法。4.2.4.2記錄保存期限在〈記錄控制清單〉中做出規(guī)定。4.2.4.3當(dāng)記錄超過保存期限時(shí)，按《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于規(guī)定進(jìn)行處置。4.2.4.4有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》《記錄控制程序》5管理職責(zé)5.1管理承諾公司總經(jīng)理為公司最高管理者，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)建立、實(shí)行管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，應(yīng)通過如下職責(zé)履行和有關(guān)活動(dòng)開展為證明其承諾提供證據(jù)。5.1.1保證工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理滿足顧客或有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)范規(guī)定，科學(xué)管理，精心施工，交付合格項(xiàng)目，爭創(chuàng)優(yōu)良工程，并通過會(huì)議、報(bào)告、文獻(xiàn)等形式向公司有關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客規(guī)定及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定對(duì)公司重要性。5.1.2制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并發(fā)布其批準(zhǔn)令。5.1.3根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和公司實(shí)際狀況，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的，并保證在公司各部門和項(xiàng)目部等層次上展開，適應(yīng)公司發(fā)展和顧客規(guī)定，使全體員工認(rèn)同和理解此整合型管理體系方針和目的。5.1.4主持管理評(píng)審，確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性和適當(dāng)性。正常狀況下每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審(時(shí)間間隔不超過12個(gè)月)，如遇特殊狀況，由總經(jīng)理決定增長評(píng)審次數(shù)。5.1.5保證管理體系運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)應(yīng)獲得必要資源，如人、財(cái)、物、信息等。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理要遵循并在公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)原則，運(yùn)用管理手段，保證顧客需要和盼望得到擬定，并將其轉(zhuǎn)化為公司規(guī)定，以達(dá)到公司全體員工和顧客滿意目。5.2.1經(jīng)營預(yù)算處通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通方式，在合同訂立前理解和擬定顧客規(guī)定和盼望，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為詳細(xì)規(guī)定，并在公司各部門和層次間進(jìn)行溝通，調(diào)配資源，明確職責(zé)，予以實(shí)行。詳細(xì)按《手冊(cè)》7.2.1規(guī)定控制。5.2.2經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部參加做好工程服務(wù)工作，通過對(duì)顧客及滿意度調(diào)查和各種意見、抱怨信息收集分析，評(píng)價(jià)公司競爭能力，辨認(rèn)改進(jìn)機(jī)會(huì)，制定并實(shí)行相應(yīng)辦法，滿足顧客及規(guī)定并爭取超越顧客盼望。5.2.3完整辨認(rèn)顧客明確和潛在規(guī)定，并及時(shí)傳遞到公司內(nèi)部各有關(guān)層次。5.2.4在符合法律和法規(guī)規(guī)定下滿足顧客規(guī)定，保證明現(xiàn)公司整合型管理體系方針和整合型管理體系管理目的。5.3整合型管理體系方針：愛惜生命，保員工健康；改進(jìn)環(huán)境，為人類造福；注重質(zhì)量，對(duì)住戶負(fù)責(zé)；追求卓越，讓社會(huì)滿意。5.3.1整合型管理體系方針含義：整合型管理體系方針以承諾顧客滿意為目的，與公司宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了遵規(guī)守法和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性承諾。5.3.2整合型管理體系方針由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并得到實(shí)行和保持。5.3.3對(duì)滿足顧客規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性、防止污染、全員健康安全、遵守關(guān)于法律法規(guī)和其她規(guī)定做出了承諾。5.3.4為建立和評(píng)審整合型管理體系目的和指標(biāo)提供框架和基本，便于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的逐級(jí)分解。5.3.5整合型管理體系方針形成文獻(xiàn)，并傳達(dá)到全體員工，使全體員工對(duì)的理解并貫徹執(zhí)行。5.3.6整合型管理體系方針應(yīng)通過各種途徑向顧客、公眾和有關(guān)方進(jìn)行傳遞，使其以便獲取，以便于各方面理解和監(jiān)督公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。5.3.7在每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針實(shí)行狀況及持續(xù)適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并重新傳達(dá)和貫徹。5.3.8有關(guān)文獻(xiàn)：《文獻(xiàn)控制程序》5.4策劃5.4.1整合型管理體系管理目的與指標(biāo)5.4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和發(fā)布形成文獻(xiàn)公司整合型管理體系目的、指標(biāo)，并保證在公司有關(guān)部門和層次建立整合型管理體系目的。5.4.1.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的應(yīng)建立在公司整合型管理體系方針基本上，在方針給定框架內(nèi)展開，目的應(yīng)詳細(xì)、可測量，同步考慮產(chǎn)品規(guī)定、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)要素、可選取技術(shù)方案、公司財(cái)務(wù)、運(yùn)營和經(jīng)營規(guī)定，目的中要涉及污染防止承諾，且通過努力后可實(shí)現(xiàn)。5.4.1.3目的、指標(biāo)制定、檢查與修訂a.每年年初，由部室、項(xiàng)目部依照部門實(shí)際狀況，制定本部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和控制辦法，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)辦公室。辦公室將各部室、項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)進(jìn)行收集、匯總。提交管理評(píng)審會(huì)討論、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。公司通過度發(fā)專文、內(nèi)部會(huì)議等方式，對(duì)公司各層次人員進(jìn)行目的、指標(biāo)宣貫，保證全體員工清晰理解公司及本部門和崗位目的、指標(biāo)，并付諸實(shí)行。b.各部門每半度將本部門目的、指標(biāo)完畢狀況上報(bào)辦公室，辦公室匯總后報(bào)管理者代表審視。辦公室每半年對(duì)各部室、項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)完畢狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核，并將檢查成果以書面形式上報(bào)管理者代表。c.在每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)實(shí)行狀況和適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)需要修訂時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，由辦公室組織修訂。d.當(dāng)公司活動(dòng)、工程、服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)，辦公室應(yīng)及時(shí)組織各部室更新調(diào)節(jié)目的和指標(biāo)。5.4.2整合型管理體系策劃總經(jīng)理組織公司管理層對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，采用各種有效辦法，不斷完善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系，保證明行并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目的及《手冊(cè)》4.1條款規(guī)定。當(dāng)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目的發(fā)生重大變化、公司組織構(gòu)造發(fā)生重大變化、資源配備、市場狀況發(fā)生重大變化及既有體系文獻(xiàn)需做重大更改時(shí)，總經(jīng)理及時(shí)組織對(duì)管理體系進(jìn)行更改策劃，以保持整合型管理體系完整性。5.4.3環(huán)境因素和危險(xiǎn)源對(duì)公司范疇內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)，采確立該活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中對(duì)環(huán)境具備或也許具備重大影響環(huán)境因素和對(duì)員工職業(yè)健康安全有重大影響危險(xiǎn)源，并得到有效控制：a.管理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。b.公司生產(chǎn)安全處分別負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨認(rèn)、登記、評(píng)價(jià)工作，以擬定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。c.公司制定《環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，對(duì)可以控制及可望對(duì)其施加影響環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行辨認(rèn)和評(píng)價(jià)，并擬定、更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，保證重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源得到有效控制。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)制定《環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，組織各部門和項(xiàng)目部進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨認(rèn)、登記、評(píng)價(jià)工作，以擬定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。d.辨認(rèn)環(huán)境和危險(xiǎn)源范疇必要覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程中各個(gè)方面，涉及有關(guān)方活動(dòng)以及對(duì)環(huán)境和員工職業(yè)健康安全面產(chǎn)生影響。e.辨認(rèn)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源應(yīng)考慮過去、當(dāng)前、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。危險(xiǎn)源辯識(shí)還應(yīng)考慮所有進(jìn)入工作場合人員活動(dòng)，工作場合設(shè)施。5.4.3.1環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨認(rèn)(1)環(huán)境因素辨認(rèn)時(shí)應(yīng)考慮因素有：a.向大氣排放；b.向水體排放；c.土壤污染；d.廢物管理：e.其她本地環(huán)境問題和社區(qū)性問題;f.水、電、煤氣、原材料及能源消耗；g.對(duì)周邊社區(qū)及居民生活影響。(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)要考慮下列因素：a.物體打擊；b.車輛傷害；c.機(jī)械傷害；d.觸電：e.燙傷；f.火災(zāi)；g.高處墜落；h.化學(xué)爆炸；i.物理爆炸；j.中毒和窒息；k.其她需要辨認(rèn)危險(xiǎn)源。5.4.3.2環(huán)境因素和危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)a.生產(chǎn)安全處組織成立環(huán)境因素和危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)小組。b.評(píng)價(jià)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模、性質(zhì)、范疇、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注限度、法律法規(guī)符合性及資源消耗等。c.生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)小組對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，由生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)編制“重要環(huán)境因素清單”和“重大危險(xiǎn)源清單”，上報(bào)管理者代表審批后下發(fā)各部門。山責(zé)任部門制定控制辦法加以控制。d.當(dāng)施工過程活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律法規(guī)變更或追加、更新及新開發(fā)工程或有關(guān)方規(guī)定等狀況時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充辨認(rèn)、評(píng)價(jià)，擬定和更新重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。e.生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織各部室、項(xiàng)目部定期(每年一次)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充辨認(rèn)并評(píng)價(jià)擬定出重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，并及時(shí)更新。5.4.3.3重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源管理控制對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源需制定目的指標(biāo)、管理方案進(jìn)行控制或制定相應(yīng)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理程序進(jìn)行控制，對(duì)潛在事故和緊急狀況要執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序〉對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等因素暫時(shí)無法實(shí)行，要制定詳細(xì)控制籌劃。5.4.3.4有關(guān)文獻(xiàn)：《環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)控制程序》《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》5.4.4環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其她規(guī)定公司生產(chǎn)安全處編制并監(jiān)督執(zhí)行《法律、法規(guī)及其他規(guī)定管理程序》，建立獲得最新環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其她規(guī)定渠道，保證公司范疇內(nèi)及施工過程中所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其她規(guī)定。5.4.4.1生產(chǎn)安全處擬定獲取法律、法規(guī)和其她規(guī)定渠道。5.4.4.2公司各部室應(yīng)隨時(shí)關(guān)注國家、地方及各級(jí)管理部門法律、法規(guī)和其她規(guī)定變化，獲取最新版本，并及時(shí)傳達(dá)給生產(chǎn)安全處。5.4.4.3生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)收集最新版本法律、法規(guī)和其他規(guī)定，并進(jìn)行選取，確認(rèn)其合用性，建立《法律、法規(guī)和其他規(guī)定清單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各部室和項(xiàng)目部。生產(chǎn)安全處保存法律、法規(guī)和其她規(guī)定原件。當(dāng)上述外來文獻(xiàn)更新或追加時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新或補(bǔ)充《法律、法規(guī)和其她規(guī)定清單》內(nèi)容，將新內(nèi)容發(fā)至有關(guān)部門和各項(xiàng)目部，并對(duì)舊文獻(xiàn)做相應(yīng)標(biāo)記、解決，詳細(xì)執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序〉5.4.4.4各項(xiàng)目部按照有關(guān)法律、法規(guī)和其她規(guī)定，實(shí)行對(duì)各種環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)控制，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)對(duì)法律、法規(guī)及其她規(guī)定在各辦公區(qū)、項(xiàng)目部執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查確認(rèn)。5.4.4.5有關(guān)文獻(xiàn)：《法律、法規(guī)和其她規(guī)定管理程序》《文獻(xiàn)控制程序》5.4.5環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案為保證公司整合型管理體系目的和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)組織制定形成文獻(xiàn)管理方案并監(jiān)督實(shí)行。(1)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案制定與實(shí)行：a.當(dāng)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源在一段時(shí)間內(nèi)需要采用專門辦法進(jìn)行控制時(shí)要制定目的、指標(biāo)并編制管理方案。b.公司管理方案須經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。c.各關(guān)于部室和項(xiàng)目部根據(jù)公司管理方案詳細(xì)實(shí)行。(2)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案檢查與修訂：a.各責(zé)任部門對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案實(shí)行狀況進(jìn)行檢查。b.公司在每年進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，在整合型管理體系目的、指標(biāo)發(fā)生變化或制定辦法不適應(yīng)及新環(huán)境因素和危險(xiǎn)源浮現(xiàn)等狀況需更改管理方案時(shí)，生產(chǎn)安全處要及時(shí)組織各部門和項(xiàng)目部對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。c.修訂后管理方案要經(jīng)原審批人審批，特殊狀況下可由經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)行審批。(3)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)整合型管理體系目的和指標(biāo)關(guān)于所有也許活動(dòng)、資源及其辦法。重要涉及：a.整合型管理體系目的和指標(biāo)。b.詳細(xì)辦法或技術(shù)辦法，應(yīng)具備可操作性和適應(yīng)性。c.明確責(zé)任單位或人員及其職責(zé)。d.預(yù)算資金。e.明確完畢時(shí)間、進(jìn)度及實(shí)行籌劃等。5.4.5.1有關(guān)文獻(xiàn)：《環(huán)境因素辨認(rèn)、評(píng)價(jià)控制程序》《危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》《文獻(xiàn)控制程序》5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限公司應(yīng)規(guī)定各層次各部室及有關(guān)部門職能及互有關(guān)系(職責(zé)和權(quán)限)，以保證整合型管理體系有效運(yùn)營。A董事長職責(zé)：B.總經(jīng)理職責(zé)：(1)主持整合型管理體系策劃工作，制定并頒布公司整合型管理體系方針、目的，向顧客、全體員工和有關(guān)方提供管理承諾;(2)確立各關(guān)于部門人員職責(zé)和權(quán)限，形成文獻(xiàn)，并予以溝通;(3)任命管理者代表;(4)批準(zhǔn)《整合型管理體系管理手冊(cè)》;(5)主持管理評(píng)審，保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)營持續(xù)改進(jìn);(6)主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故調(diào)查分析和解決會(huì)議;(7)配備恰當(dāng)人、財(cái)、物資源，保證整合型管理體系持續(xù)有效運(yùn)營。C.書記職責(zé)：(1)貫徹國家關(guān)于招投標(biāo)、合同管理、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面方針政策、法律法規(guī)、原則，在進(jìn)行投標(biāo)決策時(shí)，考慮公司整合型管理體系方針和目的;(2)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營預(yù)算處工作，抓好招標(biāo)文獻(xiàn)和合同文獻(xiàn)評(píng)審工作;(3)對(duì)工程投標(biāo)和合同擬定與修訂以及合同履約狀況負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。D總工程師職責(zé)：(1)協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)行國家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面方針政策、法律法規(guī)、原則。貫徹貫徹公司整合型管理體系管理方針和目的，保證公司年度整合型管理體系目的實(shí)現(xiàn);(2)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量技術(shù)處、生產(chǎn)安全處工作，對(duì)公司工程質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)和施工過程控制負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。為實(shí)現(xiàn)公司整合型管理體系方針和目的提供技術(shù)保障;(3)領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)、新材料、新工藝、新機(jī)具開發(fā)、引進(jìn)、研究、攻關(guān)、鑒定等工作;(4)批準(zhǔn)一類工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)及重大疑難質(zhì)量技術(shù)處管理方案;(5)主持公司質(zhì)量、環(huán)境、安全工作會(huì)議和嚴(yán)重不合格項(xiàng)調(diào)查解決活動(dòng)，審批處置辦法；(6)按國家、地方關(guān)于安全生產(chǎn)和文明施工關(guān)于規(guī)定，領(lǐng)導(dǎo)全公司施工現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)行。E工會(huì)主席職責(zé)：(1)領(lǐng)導(dǎo)公司辦公室負(fù)責(zé)文獻(xiàn)和記錄管理工作，負(fù)責(zé)信息交流工作;(2)參加事故、事件調(diào)查和解決工作。F總會(huì)計(jì)師職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)審計(jì)處做好財(cái)務(wù)管理工作，為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系有效運(yùn)營提供資金保證。g辦公室職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)組織開展GB／T19001—idl：IS09001：原則、GB／T24001—1996idtIS014001：1996原則和GB／T28001—原則宣貫活動(dòng);(2)協(xié)助管理者代表貫徹公司整合型管理體系方針、目的，負(fù)責(zé)管理體系文獻(xiàn)和記錄控制工作，負(fù)責(zé)組織《整合型管理體系管理手冊(cè)》和《程序文獻(xiàn)》編寫、修訂、換版和管理工作;(3)負(fù)責(zé)制定年度內(nèi)部審核籌劃，組織實(shí)行內(nèi)部審核，并監(jiān)督檢查糾正防止辦法貫徹狀況;(4)負(fù)責(zé)籌辦管理評(píng)審及管理評(píng)審會(huì)議記錄工作;(5)負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)節(jié)能降耗工作，控制公司機(jī)關(guān)生活污水和生活垃圾對(duì)環(huán)境影響，及時(shí)收集解決公司機(jī)關(guān)范疇內(nèi)打印機(jī)和復(fù)印機(jī)廢舊墨盒、硒鼓及廢紙;(6)負(fù)責(zé)信息交流尋常管理工作;(7)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨認(rèn)與評(píng)價(jià)工作。H質(zhì)量技術(shù)處職責(zé)：(1)組織貫徹施工技術(shù)原則、規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全原則，監(jiān)督和指引技術(shù)工作;(2)負(fù)責(zé)編制公司一類工程、審批二類工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案);(3)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過程確認(rèn)工作控制；負(fù)責(zé)不合格品控制工作;(4)負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)分析與記錄技術(shù)指引和推廣應(yīng)用;(5)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查施工過程糾正、防止辦法實(shí)行狀況;(6)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨認(rèn)與評(píng)價(jià)工作;(7)負(fù)責(zé)對(duì)公司已竣工工程回訪保修工作詳細(xì)實(shí)行;(8)負(fù)責(zé)公司計(jì)量工作，組織檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備送檢工作，負(fù)責(zé)公司自檢設(shè)備器具校準(zhǔn)工作;(9)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和服務(wù)過程控制;(10)負(fù)責(zé)對(duì)工程成品，半成品保護(hù)工作控制。I生產(chǎn)安全處職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量、施工現(xiàn)場環(huán)境和安全健康方面檢查與監(jiān)督;(2)負(fù)責(zé)宣傳和監(jiān)督關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司關(guān)于整合型管理體系管理制度;(3)負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨認(rèn)、評(píng)價(jià)，及重要環(huán)境因和重大危險(xiǎn)源確認(rèn)、控制工作;(4)負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康健全和環(huán)境法律法規(guī)和其她規(guī)定辨認(rèn)、獲取和傳達(dá)工作;(5)負(fù)責(zé)組織對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案編制工作;(6)負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、消防和安全生產(chǎn)管理工作;(7)負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)營控制工作;(8)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全尋常監(jiān)測和測量工作，負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重不合格品評(píng)審、處置工作;(9)負(fù)責(zé)組織事故、事件調(diào)查、分析及解決工作;(10)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨認(rèn)與評(píng)價(jià)工作。G物資設(shè)備處職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)對(duì)物資供方能力調(diào)查、評(píng)價(jià)，對(duì)供方選取和控制。負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目部上報(bào)物資供方評(píng)價(jià)資料;(2)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部上報(bào)物資供方名冊(cè)審批;(3)組織公司生產(chǎn)設(shè)備采購、維護(hù)保養(yǎng)、使用調(diào)配和定期檢查等工作。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置采購;(4)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)控制和產(chǎn)品可追溯性管理，負(fù)責(zé)對(duì)材料供方和其他有關(guān)方施加影響;(5)監(jiān)督項(xiàng)目部化學(xué)危險(xiǎn)品采購、存儲(chǔ)、發(fā)放、解決管理。并對(duì)公司辦公區(qū)、生活區(qū)易爆品進(jìn)行控制;(6)負(fù)責(zé)制定不合格材料糾正和防止辦法，并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查辦法實(shí)行和驗(yàn)證;(7)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨認(rèn)與評(píng)價(jià)工作。K經(jīng)營預(yù)算處職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理工作;(2)負(fù)責(zé)組織招標(biāo)文獻(xiàn)和合同評(píng)審工作，對(duì)與顧客關(guān)于過程進(jìn)行管理，監(jiān)督和指引分包合同及過程管理工作；(3)負(fù)責(zé)市場信息調(diào)研及與顧客溝通工作;(4)負(fù)責(zé)組織編制工程概況、預(yù)算和決算;(5)負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客和有關(guān)方明示或盼望質(zhì)量、環(huán)保和勞保規(guī)定;(6)負(fù)責(zé)對(duì)顧客進(jìn)行滿意度調(diào)查、分析工作;(7)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨認(rèn)與評(píng)價(jià)工作。L勞動(dòng)人事處職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)制定公司各級(jí)崗位人員能力原則，并按原則規(guī)定進(jìn)行考核，組織編制職工教誨和年度培訓(xùn)籌劃，并負(fù)責(zé)實(shí)行;(2)負(fù)責(zé)組織實(shí)行質(zhì)檢、實(shí)驗(yàn)、安全國內(nèi)各類專業(yè)管理人員及特種作業(yè)人員培訓(xùn)考核工作;(3)負(fù)責(zé)建立職工檔案，并妥善保管職工各種培訓(xùn)記錄；(4)負(fù)責(zé)組織對(duì)勞務(wù)／工程分包供方選取、評(píng)價(jià)工作;(5)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨認(rèn)與評(píng)價(jià)工作。M項(xiàng)目經(jīng)理部：(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司整合型管理體系方針、體系文獻(xiàn)和其他規(guī)定。按照整合型管理體系規(guī)定實(shí)行，保證建筑工程質(zhì)量，在施工過程中滿足顧客規(guī)定;(2)組織項(xiàng)目部進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的指標(biāo)分解工作，并環(huán)繞目的指標(biāo)開展有效管理活動(dòng)，并不斷推動(dòng)管理改進(jìn)工作;(3)貫徹執(zhí)行關(guān)于技術(shù)規(guī)程、規(guī)范和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)原則，負(fù)責(zé)組織實(shí)行生產(chǎn)工藝和作業(yè)指引書;(4)對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)和員工健康負(fù)有直接責(zé)任;(5)負(fù)責(zé)組織對(duì)本項(xiàng)目部重要崗位人員培訓(xùn)工作;(6)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境和危險(xiǎn)源辨認(rèn)與排查，組織編制并實(shí)行整合型管理體系管理方案;(7)配備應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)必須資源;(8)負(fù)責(zé)對(duì)易燃、易爆品：和庫房等重要區(qū)域環(huán)境影響控制和消防安全防范工作。N環(huán)保員職責(zé)：(1)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部環(huán)保資料整頓、保存;(2)負(fù)責(zé)檢查節(jié)水、節(jié)電詳細(xì)降耗指標(biāo)貫徹工作，健全能源計(jì)量臺(tái)帳，糾正現(xiàn)場用能過程中違章?lián)]霍現(xiàn)象;(3)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部環(huán)境目的記別、評(píng)價(jià)工作，檢查施工現(xiàn)場環(huán)境運(yùn)營因素控制狀況。0安全員職責(zé)：(1)熟悉黨安全生產(chǎn)方針政策，國家關(guān)于法律法規(guī)，安全專業(yè)基本知識(shí)和管理制度;(2)熟悉生產(chǎn)流程，操作辦法，參加編制年度安全辦法籌劃和安全操作規(guī)程、制度制定工作;(3)組織項(xiàng)目部危險(xiǎn)源辨認(rèn)、評(píng)價(jià)工作，對(duì)運(yùn)營控制進(jìn)行監(jiān)督檢查;(4)配合生產(chǎn)安全處進(jìn)行施工現(xiàn)場安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題或<合格品及時(shí)向技術(shù)員提出糾正辦法并隨時(shí)跟蹤驗(yàn)證;(5)配合生產(chǎn)安全處做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)籌劃，建立應(yīng)急設(shè)備臺(tái)帳，P質(zhì)檢員職責(zé)：(1)認(rèn)真學(xué)習(xí)國家關(guān)于工程質(zhì)量政策、法律法規(guī)和公司關(guān)于管理制度;(2)按照國家發(fā)布質(zhì)量驗(yàn)評(píng)原則和施工規(guī)范檢查質(zhì)量;(3)施工前熟悉圖紙，理解設(shè)計(jì)時(shí)工程質(zhì)量規(guī)定，熟悉施工組織設(shè)計(jì)，配合現(xiàn)場其她人員組織貫徹保證工程質(zhì)量所提出辦法;(4)對(duì)進(jìn)場原材料配合材料員一起進(jìn)行質(zhì)量檢查，對(duì)無出廠合格證或有懷疑時(shí)，及時(shí)提出停止使用或退換;(5)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查過程中，發(fā)現(xiàn)問題或不合格品，及時(shí)向技術(shù)員提出進(jìn)行糾正解決，并對(duì)成果進(jìn)行驗(yàn)證，如沒解決及時(shí)向公司生產(chǎn)安全處反映；對(duì)已完畢分項(xiàng)工程進(jìn)行質(zhì)量檢查成果評(píng)估，對(duì)不合格分項(xiàng)工程，在通過返修末達(dá)到合格之前不得轉(zhuǎn)入下道工序;(6)參加公司內(nèi)部檢查并定期向公司生產(chǎn)安全處提供質(zhì)量狀況。Q員工代表職責(zé)：(1)參加危險(xiǎn)源辯識(shí)與環(huán)境因素辨認(rèn)及評(píng)價(jià)和控制活動(dòng);(2)參預(yù)職業(yè)安全健康及環(huán)境方針、目的制定或修訂活動(dòng);(3)向關(guān)于部門反映員工建議和意見;(4)對(duì)違章作業(yè)行為有權(quán)制止;(5)檢查作業(yè)現(xiàn)場安全檢查施工和環(huán)境影響因素狀況，檢查和督促本班組人員做好安全施工辦法及對(duì)的使用勞動(dòng)防護(hù)用品、用品;(6)發(fā)生傷亡事故應(yīng)及時(shí)報(bào)告，積極急救傷員，保護(hù)事故現(xiàn)場。R審核組長職責(zé)：(1)全權(quán)組織實(shí)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核全過程，領(lǐng)導(dǎo)審核工作開展，對(duì)審核結(jié)論做最后決定;(2)編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核算施籌劃;(3)組織編寫并提交審核報(bào)告。S內(nèi)部審核員職責(zé)：(1)配合并支持審核組長工作;(2)按審核程序和任務(wù)分工編寫檢查表并實(shí)行審核;(3)收集客觀證據(jù)，編寫不合格報(bào)告，報(bào)告審核成果;(4)驗(yàn)證所采用糾正辦法有效性;(5)收存和保護(hù)好與審核關(guān)于文獻(xiàn)。5.5.2管理者代表：(1)組織管理評(píng)審。按照原則組織建立實(shí)行和保持整合型管理體系。負(fù)責(zé)程序文獻(xiàn)和關(guān)于部室制定支持性文獻(xiàn)審批，保證管理體系有效運(yùn)營，向管理評(píng)審提出體系運(yùn)營及審核狀況績效報(bào)告，為改進(jìn)整合型管理體系提供根據(jù);(2)協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)行管理方針和目的，促使所有承擔(dān)負(fù)責(zé)人員表白其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進(jìn)承諾;(3)參加質(zhì)量和事故分析會(huì);(4)負(fù)責(zé)內(nèi)部整合型管理體系審核籌劃確認(rèn)審批。組織內(nèi)部審核。保持管理體系持續(xù)有效地運(yùn)營;(5)負(fù)責(zé)與顧客、有關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等單位就整合型管理體系關(guān)于事宜進(jìn)行協(xié)調(diào);(6)負(fù)責(zé)整合型管理體系目的、指標(biāo)審核和管理方案審核;(7)負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)安全管理方案經(jīng)營預(yù)算審核。為整合型管理體系策劃實(shí)行，調(diào)配必要資源;(8)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源清單。5.5.3信息溝通為保證公司內(nèi)部各部門及外部有關(guān)方之間及時(shí)地溝通信息，由公司辦公室編制《信息交流與協(xié)商控制程序》并組織實(shí)行。以便及時(shí)、精確收集、接受、答復(fù)、傳遞及反饋關(guān)于信息。信息涉及外部信息如：顧客規(guī)定、有關(guān)方反饋信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和原則規(guī)范其她規(guī)定等。內(nèi)部信息如：公司方針、目的、管理者代表與員工代表任命、管理體系有效性、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)營時(shí)監(jiān)視和測量成果記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工建議和員工代表協(xié)商與溝通信息等。應(yīng)保證在不同層次職能之間建立有效溝通渠道，對(duì)發(fā)生重大事故、環(huán)境影響應(yīng)急事件及時(shí)溝通。5.5.3.1辦公室是公司信息溝通管理綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息交流與管理，并向管理者代表報(bào)告。5.5.3.2其她各部室負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)信息交流，并配合辦公室做好信息交流工作。5.5.3.3信息溝通方式重要有：會(huì)議討論交流、電腦網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、告知、書面文獻(xiàn)等形式。5.5.3.4內(nèi)部信息交流(1)辦公室應(yīng)通過召開會(huì)議、簡報(bào)、畫冊(cè)、電子網(wǎng)絡(luò)、板報(bào)、文獻(xiàn)傳達(dá)等各種形式將信息傳達(dá)到全體員工，以增強(qiáng)員工質(zhì)量、環(huán)保和勞保意識(shí)。(2)管理體系運(yùn)營中產(chǎn)生信息由其產(chǎn)生部門及時(shí)傳遞到有關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和解決成果，內(nèi)審和管理評(píng)審成果應(yīng)及時(shí)傳遞。重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事件應(yīng)在當(dāng)天上報(bào)至管理者代表。(3)公司各級(jí)管理人員及內(nèi)部員工按照有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定收集并傳遞尋常正常信息，涉及建議、改進(jìn)辦法等意見。辦公室應(yīng)每季末進(jìn)行收集整頓，并對(duì)其中合理化建議、辦法等進(jìn)行匯總記錄，報(bào)管理者代表審視。(4)總經(jīng)理每季召開辦公例會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人參加，辦公室組織，就管理體系運(yùn)營狀況進(jìn)行溝通，形成會(huì)議記要，并通過中層管理人員向下級(jí)人員溝通。(5)公司各部室、項(xiàng)目部應(yīng)配合辦公室按照有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定傳遞方針與管理方案、內(nèi)審、管理評(píng)審等信息。(6)管理體系運(yùn)營中所產(chǎn)生突發(fā)、異常信息，由其產(chǎn)生部門及時(shí)傳遞到主管部門或領(lǐng)導(dǎo)，可采用電話、傳真等方式，并記錄其內(nèi)容和解決成果。(7)員工代表參加公司方針、程序文獻(xiàn)制定和評(píng)審，參加事故、事件調(diào)查和解決工作。5.5.3.5外部信息交流(1)公司管理方針及關(guān)于規(guī)定應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給顧客及有關(guān)方。(2)各部門從國家關(guān)于行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取最新法律法規(guī)及其她規(guī)定變更信息，并將信息通報(bào)給辦公室。(3)收到有關(guān)方信息單位，要認(rèn)真做好記錄，并傳遞到關(guān)于單位，由關(guān)于單位制定辦法，進(jìn)行解決，并將解決成果及時(shí)通報(bào)給有關(guān)方。(4)有關(guān)方規(guī)定提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。(5)有關(guān)部室隨時(shí)獲取環(huán)境法律、法規(guī)和其她規(guī)定更改信息及上級(jí)主管部門下發(fā)有關(guān)文獻(xiàn)。及時(shí)傳遞到生產(chǎn)安全處，詳細(xì)按<法律法規(guī)與其她規(guī)定管理程序》和《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行控制。(6)顧客及有關(guān)方意見、報(bào)告、規(guī)定等信息由各主管部門及時(shí)收集，并按關(guān)于規(guī)定予以確認(rèn)解決，記錄其解決成果。5.5.3.6辦公室負(fù)責(zé)建立公司信息交流記錄，并組織各部門對(duì)收集各類信息進(jìn)行歸納和分析，尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)。5.5.3.7各部門對(duì)收集、傳遞信息予以記錄，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。5.5.3.8有關(guān)文獻(xiàn)《信息交流與協(xié)商控制程序》5.6管理評(píng)審5.6.1.總則總經(jīng)理應(yīng)按籌劃規(guī)定期間間隔主持召開管理評(píng)審會(huì)，對(duì)管理體系運(yùn)營狀況進(jìn)行評(píng)審，以保證體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)管理體系方針、目的、體系改進(jìn)需求。管理評(píng)審會(huì)每年召開一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，必要時(shí)由總經(jīng)理決定增長管理評(píng)審次數(shù)。5.6.1.1評(píng)審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人。5.6.1.2辦公室負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審籌劃》，管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理審批后由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)至參加評(píng)審人員。參加評(píng)審人員在接到評(píng)審告知后，按規(guī)定準(zhǔn)備好需提交總結(jié)報(bào)告和有關(guān)資料。5.6.1.3管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。參加評(píng)審人員就評(píng)審內(nèi)容展開討論。擬定不合格和改進(jìn)項(xiàng)目，進(jìn)行因素分析，明確責(zé)任部門，提出相應(yīng)整治辦法籌劃和規(guī)定。5.6.2評(píng)審輸入評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)信息和前提條件，明確了輸入活動(dòng)規(guī)定、信息及數(shù)據(jù)，管理評(píng)審時(shí)應(yīng)以書面形式輸入如下信息內(nèi)容：(1)管理體系審核成果(內(nèi)審、外審);(2)公司業(yè)績和顧客滿意限度測量成果及產(chǎn)品符合性;(3)各部門主管管理體系過程運(yùn)營狀況總結(jié);(4)以往管理評(píng)審所擬定改進(jìn)辦法實(shí)行狀況和跟蹤、驗(yàn)證成果;(5)防止辦法及糾正辦法實(shí)行效果;(6)由于法律法規(guī)規(guī)定變化所受到影響和應(yīng)變辦法;(7)方針、目的、指標(biāo)及管理方案完畢狀況及改進(jìn)需求、重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源控制狀況；(8)整合型管理體系改進(jìn)建議或籌劃;(9)員工、顧客及其她有關(guān)方投訴、意見、抱怨、建議等各種反饋信息及共同關(guān)注問題。5.6.3評(píng)審輸出5.6.3.1管理評(píng)審報(bào)告作為評(píng)審輸出形式，其內(nèi)容和辦法涉及：(1)對(duì)方針和目的符合性及體系運(yùn)作與否符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定鑒定;(2)為提高整合型管理體系及其過程有效性改進(jìn)而采用相應(yīng)辦法和決定;(3)為提高顧客滿意度而采用相應(yīng)辦法和與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn);(4)依照內(nèi)部、外部變化，考慮自身資源適當(dāng)性和將來資源需求，擬定保證管理體系持續(xù)改進(jìn)有效運(yùn)營所需各種資源;(5)對(duì)管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性總體評(píng)價(jià)。管理評(píng)審成果應(yīng)予以記錄，并形成文獻(xiàn)。5.6.3.2總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容做出評(píng)價(jià)結(jié)論，對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確規(guī)定。5.6.3.3辦公室依照管理評(píng)審會(huì)議分析、結(jié)論和記錄，編制《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至有關(guān)部門及人員。5.6.3.4需采用整治／改進(jìn)辦法時(shí)，由責(zé)任部門按管理評(píng)審提出關(guān)于規(guī)定實(shí)行，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)辦法實(shí)行狀況及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.6.3.5辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄歸檔工作。5.6.3.6由管理評(píng)審引起文獻(xiàn)更改按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。6資源管理6.1資源提供6.1.l為實(shí)行、保持并持續(xù)改進(jìn)整合型管理體系及其過程，同步為改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況、增進(jìn)顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)擬定并保證提供必須資源，涉及人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)、財(cái)力資源、信息資源、基本設(shè)施、工作環(huán)境等方面。6.1.2各部門負(fù)責(zé)按關(guān)于規(guī)定對(duì)相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，并定期測評(píng)資源配備與否充分、適當(dāng)。6.1.3當(dāng)顧客規(guī)定變化導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，公司要保證及時(shí)提供所需資源，滿足顧客規(guī)定，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源6.2.1公司從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理人員應(yīng)具備相應(yīng)能力。對(duì)其能力評(píng)價(jià)，要從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行判斷。公司每年組織一次對(duì)員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全能力考核，考核方式為分層次考核，即公司考核部門，部門考核項(xiàng)目部，考核記錄由考核部門進(jìn)行保存。由勞動(dòng)人事處制定《人力資源控制程序》并監(jiān)督實(shí)行，對(duì)從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)及也許對(duì)施工安全健康產(chǎn)生重大影響人員能力(涉及學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷)提出詳細(xì)規(guī)定并進(jìn)行確認(rèn)和管理，教誨、培訓(xùn)、技能訓(xùn)練和控制，保證所有崗位人員勝任其工作，滿足需求。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)勞動(dòng)人事處是人力資源主管部門，其她部門配合管理和控制。勞動(dòng)人事處依照公司發(fā)展規(guī)定和各部門培訓(xùn)需求籌劃，負(fù)責(zé)擬定全公司各類人員培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)工作籌劃，報(bào)管理者代表審批后按籌劃執(zhí)行。6.2.2.1年度培訓(xùn)籌劃涉及：對(duì)各重要崗位所有作業(yè)人員和管理人員質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)、專業(yè)技能與管理技術(shù)等規(guī)定，使人員能力達(dá)到規(guī)定原則，分期、分批、分層次進(jìn)行培訓(xùn)。6.2.2.2通過培訓(xùn)等辦法，提高員工質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境參加意識(shí)，保證員工意識(shí)到所從事工作活動(dòng)中實(shí)際或潛在重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中作用、意識(shí)到符合方針、程序和管理體系規(guī)定重要性以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來效益，不按規(guī)定程序運(yùn)營和違章操作潛在后果，為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。6.2.2.3所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響人員必要具備相應(yīng)能力，并獲得相應(yīng)崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗。6.2.2.4對(duì)也許產(chǎn)生重大環(huán)境影響特殊崗位人員進(jìn)行應(yīng)知、應(yīng)會(huì)培訓(xùn)和考核，使其具備本崗位所需能力。6.2.2.5所有需持證上崗人員，必要持有有效證件。6.2.2.6當(dāng)有關(guān)方工作涉及影響整合型管理體系目的、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行宣傳和恰當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足規(guī)定。6.2.2.7勞動(dòng)人事處和負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作有關(guān)部門應(yīng)按〈記錄控制程序》規(guī)定，對(duì)參加培訓(xùn)職工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及崗位(工種)資質(zhì)證明均要予以記錄，保持各種培訓(xùn)資料、檔案及技能和經(jīng)驗(yàn)記錄。6.2.2.8為驗(yàn)證滿足規(guī)定所采用辦法(培訓(xùn)、調(diào)配)有效性，應(yīng)采用培訓(xùn)考試、考核或年度總結(jié)考核等辦法對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。勞動(dòng)人事處應(yīng)對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行年終總結(jié)，并將培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告管理者代表確認(rèn)。6.2.3有關(guān)文獻(xiàn)：《人力資源控制程序》《記錄控制程序》6.3基本設(shè)施最高管理者應(yīng)為實(shí)行、控制和改進(jìn)整合型管理體系提供必要基本設(shè)施。6.3.1總經(jīng)理應(yīng)辨認(rèn)設(shè)施配備需要，提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)所需設(shè)施，當(dāng)需求變化時(shí)，及時(shí)提供增添設(shè)施，保證需求，提供設(shè)施涉及：(1)辦公、生產(chǎn)、工作場合和相應(yīng)建筑物等有關(guān)設(shè)施;(2)過程設(shè)備(為滿足施工及環(huán)保需要而配備機(jī)械設(shè)備、監(jiān)視測量儀器、工具、硬件、軟件或其她設(shè)備等);(3)支持性服務(wù)(必要交通運(yùn)送工具、搬運(yùn)起重設(shè)備和通訊設(shè)備、氣源水源電源供應(yīng)等);(4)環(huán)保、勞保、職業(yè)健康安全設(shè)施等;(5)維修保養(yǎng)(例如廠房修繕、各種輔助設(shè)備、定期檢查、維護(hù)、保養(yǎng)和修理)和保障設(shè)備(例如防火設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)備等)。各有關(guān)部門要及時(shí)評(píng)價(jià)管理體系各過程與否具備了這些必備設(shè)施，并及時(shí)傳遞關(guān)于信息。關(guān)于基本設(shè)施采購與配備由策劃者提出申請(qǐng)，授權(quán)人進(jìn)行審批。6.3.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備配備申請(qǐng)，由物資設(shè)備處匯總核定，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物資設(shè)備處進(jìn)行凋配。新購進(jìn)設(shè)備由物資設(shè)備處組織驗(yàn)收后，建帳、建卡進(jìn)行管理。各使用部門按《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》辦理手續(xù)后使用。6.3.3各使用部門根據(jù)《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》規(guī)定進(jìn)行使用和維修保養(yǎng)。物資設(shè)備處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。6.3.4物資設(shè)備處負(fù)責(zé)對(duì)建筑物、工作場合和有關(guān)設(shè)施進(jìn)行管理，物資設(shè)備處建立有關(guān)基本設(shè)施、設(shè)備檔案，物資設(shè)備處負(fù)責(zé)制定機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)籌劃，并對(duì)設(shè)施與否完好定期進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。重要建筑物和構(gòu)筑物應(yīng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》關(guān)于規(guī)定。6.3.5物資設(shè)備處和項(xiàng)目部應(yīng)保證環(huán)境和健康安全設(shè)備、設(shè)施完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，詳細(xì)執(zhí)行《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》。6.3.6質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測量裝置控制管理工作，建立計(jì)量器具登記臺(tái)帳，負(fù)責(zé)組織監(jiān)視和測量裝置周期檢定工作。6.3.7辦公室負(fù)責(zé)提供必備辦公設(shè)備，如電話機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等。辦公室建立辦公設(shè)施、設(shè)備檔案。6.3.8公司總部水電供應(yīng)山辦公室負(fù)責(zé)，各部門按《能源、資源管理程序》規(guī)定使用水、電等能源資源。6.3.9有關(guān)文獻(xiàn)：《施工機(jī)械設(shè)備管理程序》《能源、資源管理程序》6.4工作環(huán)境生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)本過程控制，組織辨以為建筑施工項(xiàng)目所需工作環(huán)境中人和物重要因素，從物質(zhì)、社會(huì)、心理、環(huán)境和職業(yè)健康安全等因素方面確認(rèn)、管理和有效地控制，并提供符合規(guī)定工作環(huán)境，保證各級(jí)人員身心健康及對(duì)工作環(huán)境規(guī)定得到滿足，為員工施工作業(yè)和工作創(chuàng)造條件，從而使工程質(zhì)量符合規(guī)定、保證施工安全和員工健康。6.4.1公司對(duì)工作環(huán)境中如下各因素進(jìn)行辨認(rèn)：(1)衛(wèi)生和安全條件，做到文明施工、無安全隱患；(2)工作辦法(控制人在環(huán)境中行為)，良好人際關(guān)系可以激發(fā)員工創(chuàng)造性和敬業(yè)精神；(3)職業(yè)道德(養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境良好習(xí)慣)；(4)周邊工作條件(溫度、濕度、粉塵度、噪聲和振動(dòng)等)?？刂贫⑾?雨)季施工條件。6.4.2總體環(huán)境各部門負(fù)責(zé)保持各自辦公室環(huán)境衛(wèi)生。各種廢棄物解決按《環(huán)境管理程序》執(zhí)行，生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。每個(gè)員工均有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒服工作環(huán)境。6.4.3施工環(huán)境(1)噪聲污染控制由各項(xiàng)目部按《環(huán)境管理程序》關(guān)于規(guī)定進(jìn)行控制。(2)施工現(xiàn)場粉塵、垃圾、污水排放控制，由各項(xiàng)目部按《環(huán)境管理程序》關(guān)于規(guī)定執(zhí)行。(3)各項(xiàng)目部根據(jù)關(guān)于安全操作規(guī)定和規(guī)程組織施工，施工人員要穿戴安全防護(hù)用品，使用安全防護(hù)設(shè)施，保證施工人員符合勞動(dòng)法規(guī)規(guī)定，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提供涉及安全防護(hù)和環(huán)保設(shè)備、設(shè)施和用品。(4)創(chuàng)造良好工作環(huán)境，努力提高工作效率。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)各項(xiàng)目部施工環(huán)境狀況監(jiān)督檢查。6.4.4有關(guān)文獻(xiàn)：《環(huán)境管理程序》7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)既關(guān)于過程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，并對(duì)施工過程實(shí)行有效地控制和管理。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1基本規(guī)定公司依照GB／T19001—idtIS09001：、GB／T24001—1996idtIS014001：1996和GB／T28001—原則建立并保持整合型管理體系，編制整合型管理體系手冊(cè)和關(guān)于管理體系程序文獻(xiàn)。為使手冊(cè)和管理體系程序文獻(xiàn)中所擬定規(guī)定能在詳細(xì)生產(chǎn)運(yùn)作中得到詳細(xì)實(shí)現(xiàn)并能有效運(yùn)營，公司針對(duì)每一建筑施工項(xiàng)目都要按照規(guī)定進(jìn)行策劃，并形成文獻(xiàn)，文獻(xiàn)形式涉及：施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)、整合型管理體系管理方案和技術(shù)交底等。7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃總體規(guī)定是：與公司管理體系其她規(guī)定相一致，其策劃成果應(yīng)適于公司運(yùn)作方式。7.1.3在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，公司應(yīng)擬定如下方面內(nèi)容：(1)工程應(yīng)達(dá)到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的和規(guī)定。(2)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過程和子過程，擬定特殊過程和核心過程及針對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制定控制辦法。(3)過程實(shí)行各階段關(guān)于人員職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系及所需資源和設(shè)施。(4)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所根據(jù)程序、辦法和作業(yè)指引文獻(xiàn)。(5)擬定需開展驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動(dòng)及相應(yīng)驗(yàn)收準(zhǔn)則。(6)明確關(guān)于記錄規(guī)定，對(duì)建筑工程符合性提供證據(jù)。(7)需采用其她辦法和辦法。7.l.4項(xiàng)目部針對(duì)本工程重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源制定控制辦法或管理方案，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)行，并將方案分別上報(bào)生產(chǎn)安全處備案。7.1.5在每項(xiàng)工程開工前，質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員針對(duì)工程項(xiàng)目特點(diǎn)，策劃工程實(shí)既關(guān)于過程，規(guī)定專門質(zhì)量辦法、資源和活動(dòng)順序，編制相應(yīng)《施工組織設(shè)計(jì)》或?qū)ｍ?xiàng)施工方案、作業(yè)指引書?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》必要包括如下內(nèi)容：(1)編制根據(jù)；(2)引用原則；(3)工程項(xiàng)目質(zhì)量目的和規(guī)定；(4)工程概況；(5)施工布置；(6)施工平面布置圖；(7)施工進(jìn)度籌劃、勞力籌劃、機(jī)械設(shè)備配備籌劃；(8)施工準(zhǔn)備；(9)重要施工辦法及技術(shù)辦法；(10)質(zhì)量管理、技術(shù)管理及各種節(jié)約辦法：(11)重要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)：(12)工程項(xiàng)目驗(yàn)收辦法及準(zhǔn)則；(13)安全塵產(chǎn)、文明施工：(14)環(huán)境規(guī)定：(15)職業(yè)健康安全規(guī)定。7.1.8《施工組織設(shè)計(jì)》編制應(yīng)符合關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定，必要與公司管理體系和其她規(guī)定相一致，并適合于公司施工管理運(yùn)作。7.2與顧客關(guān)于過程公司經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)對(duì)顧客規(guī)定和盼望加以辨認(rèn)和評(píng)審，并及時(shí)安排與顧客溝通，以保證顧客滿意。7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定辨認(rèn)7.2.1.1工程施工合同訂立前，由經(jīng)營預(yù)算處辨認(rèn)收集匯總顧客規(guī)定信息。顧客規(guī)定涉及如下幾種方面：(1)顧客規(guī)定對(duì)工程項(xiàng)目特定規(guī)定，涉及交付方式和關(guān)于使用性能、可靠性、質(zhì)量級(jí)別、交付(工期規(guī)定)和交付后服務(wù)方面規(guī)定。(2)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必須規(guī)定。(3)與工程項(xiàng)目關(guān)于義務(wù)和法律法規(guī)規(guī)定(4)公司擬定承擔(dān)任何附加規(guī)定。(5)環(huán)保與職業(yè)健康安全規(guī)定。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審公司對(duì)己辨認(rèn)顧客和有關(guān)方規(guī)定連同公司所擬定附加規(guī)定實(shí)行評(píng)審。7.2.2.1公司在招、投標(biāo)或接受施工合同和補(bǔ)充合同之前對(duì)已辨認(rèn)與工程關(guān)于規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審方式應(yīng)適于公司運(yùn)作，按照公司規(guī)定實(shí)行評(píng)審，以達(dá)到評(píng)審目為原則。7.2.2.2接到招標(biāo)文獻(xiàn)(信息)后，經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)組織關(guān)于部門和人員對(duì)造價(jià)、交貨期、質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)特點(diǎn)等進(jìn)行可行性評(píng)審。評(píng)審擬定之后，由質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)組織編制技術(shù)文獻(xiàn)和初步策劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后參加投標(biāo)。7.2.2.3公司管理者代表組織經(jīng)營預(yù)算處、生產(chǎn)安全處、物資設(shè)備處、質(zhì)量技術(shù)處構(gòu)成投標(biāo)小組，對(duì)招、投標(biāo)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審必要有總經(jīng)理參加。7.2.2.4合同正式訂立前，經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)組織對(duì)施工合同進(jìn)行全面、認(rèn)真地評(píng)審。7.2.2.5公司對(duì)與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，通過評(píng)審應(yīng)保證達(dá)到如下目：(1)產(chǎn)品規(guī)定已明確，各項(xiàng)規(guī)定規(guī)定合理，涉及顧客和有關(guān)方口頭表達(dá)規(guī)定，文獻(xiàn)齊全，合同文獻(xiàn)構(gòu)成內(nèi)容重要有：招標(biāo)文獻(xiàn)、投標(biāo)書、中標(biāo)告知書、合同條款、合同文本、明確雙方權(quán)利義務(wù)紀(jì)要、合同、電報(bào)及電傳、圖紙、原則、規(guī)范和其她關(guān)于技術(shù)資料、技術(shù)規(guī)定。(2)保證精確理解顧客規(guī)定，涉及顧客明示及隱含規(guī)定，各法律法規(guī)規(guī)定，特別是供需雙方對(duì)公司或訂單理解不一致規(guī)定已做出解決并得到解決。(3)公司內(nèi)部確信通過初步策劃，涉及采用必要、可實(shí)現(xiàn)技術(shù)和資源上辦法，有能力滿足產(chǎn)品使用、交付和服務(wù)各方面規(guī)定。（4）在顧客和有關(guān)方?jīng)]有以文獻(xiàn)形式提出規(guī)定狀況下，在接受顧客和有關(guān)方規(guī)定，前應(yīng)對(duì)顧客規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。7.2.2.6普通評(píng)審顧客規(guī)定有下列形式：普通規(guī)定：承包范疇、承包形式、價(jià)款、工期、重要技術(shù)條件等。特殊規(guī)定：新材料、新技術(shù)、新工藝開發(fā)應(yīng)用。環(huán)保和勞保規(guī)定。質(zhì)量規(guī)定：合格率、優(yōu)良率等。承包結(jié)算方式：付款結(jié)算辦法。服務(wù)規(guī)定：顧客特殊規(guī)定。評(píng)審成果引進(jìn)辦法及跟蹤辦法應(yīng)予以記錄。7.2.2.7依照評(píng)審成果，經(jīng)營預(yù)算處業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)將評(píng)審成果向顧客反饋，當(dāng)獲得一致意見后訂立施工合同。經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)將相應(yīng)信息傳遞給有關(guān)部門和人員。7.2.2.8在合同執(zhí)行過程中，經(jīng)營預(yù)算處負(fù)責(zé)跟蹤和記錄合同執(zhí)行狀況，依照需要及時(shí)與顧客進(jìn)行有效溝通，精確掌握顧客對(duì)工程質(zhì)量及服務(wù)滿意限度關(guān)于信息。7.2.2.9在合同執(zhí)行過程中，因顧客因素或公司因素，對(duì)產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變化引起合同條款變化時(shí)，由經(jīng)營預(yù)算處與顧客協(xié)商一致，擬訂補(bǔ)充合同。但在補(bǔ)充合同訂立前，山經(jīng)營預(yù)算處組織關(guān)于部門進(jìn)行評(píng)審，補(bǔ)充合同訂立后，及時(shí)告知關(guān)于部門認(rèn)真實(shí)行。當(dāng)合同條款更改涉及工程規(guī)定更改時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)保證有關(guān)文獻(xiàn)(如：施工組織設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)等)得到相應(yīng)修改，并將更改成果告知關(guān)于人員。7.2.2.10若變更執(zhí)行有困難時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)與顧客和設(shè)計(jì)部門研究解決。當(dāng)顧客提出其她規(guī)定期，關(guān)于部門及時(shí)進(jìn)行辨認(rèn)和評(píng)審，只要規(guī)定合理。就應(yīng)盡量使顧客滿意。7.2.2.11其她不引起合同條款變化更改(如口頭交談、電話告知等)，填寫設(shè)計(jì)變更與協(xié)商記錄，并由項(xiàng)目部對(duì)更改規(guī)定通過評(píng)審予以確認(rèn)，確認(rèn)成果必要得到顧客簽字承認(rèn)。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)等導(dǎo)致重大影響設(shè)計(jì)變更和協(xié)商評(píng)審按《整合型管理體系管理手冊(cè)》關(guān)于規(guī)定進(jìn)行控制。7.2.2.12某些狀況，如網(wǎng)上銷售，評(píng)審方式可用對(duì)產(chǎn)品目錄內(nèi)容，產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。7.2.2.13所有評(píng)審工作都應(yīng)當(dāng)有書面記錄，與工程關(guān)于規(guī)定評(píng)審記錄，涉及因評(píng)審所引起辦法實(shí)行記錄，由經(jīng)營預(yù)算處和項(xiàng)目某些別保存，并按《記錄控制程序》進(jìn)行控制。7.2.2.14有關(guān)記錄《招(投)標(biāo)文獻(xiàn)、合同、合同更改評(píng)審記錄》7.2.3顧客及有關(guān)方溝通公司應(yīng)制定《信息交流與協(xié)商控制程序》，并實(shí)行與顧客和有關(guān)方溝通。經(jīng)營預(yù)算處應(yīng)通過調(diào)查表、電話等方式與顧客進(jìn)行有效溝通，溝通重要內(nèi)容應(yīng)涉及：(1)關(guān)于工程項(xiàng)目規(guī)定和變更。在合同訂立前，通過各種渠道收集顧客對(duì)工程項(xiàng)目規(guī)定信息，向顧客簡介公司工作業(yè)績，回答顧客征詢。顧客規(guī)定變更時(shí)，及時(shí)聯(lián)系溝通和傳遞。(2)合同執(zhí)行中接受顧客對(duì)合同執(zhí)行狀況詢問。發(fā)生問題或顧客提出意見、建議時(shí)，與顧客協(xié)商解決。由詢問、合同和訂單變化引起發(fā)生修改時(shí)，及時(shí)回答顧客。(3)交付后，收集顧客對(duì)產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定信息反饋，組織工程回訪，接受顧客反饋意見，妥善解決投訴事件。(4)公司各職能部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集顧客和有關(guān)方反饋，涉及顧客投訴，報(bào)怨。將收集到顧客和有關(guān)方反饋報(bào)辦公室和經(jīng)營預(yù)算處，經(jīng)營預(yù)算處組織關(guān)于部門人員完畢顧客和有關(guān)方規(guī)定辨認(rèn)并盡快予以解決，并及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全改進(jìn)。(5)保存與顧客溝通安排和進(jìn)行溝通記錄，以作為持續(xù)改進(jìn)輸入。由經(jīng)營預(yù)算處對(duì)顧客來電來函、傳真、電子郵件等詢問和征詢，設(shè)專人解答并記錄，保證公司與顧客之間雙向信息溝通是暢通。7.2.4有關(guān)文獻(xiàn)：《信息交流與協(xié)商控制程序》《記錄控制程序》7.4采購公司對(duì)采購過程進(jìn)行控制以保證采購產(chǎn)品滿足質(zhì)量、環(huán)保和勞保規(guī)定，交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定規(guī)定。為保證采購物資質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定，使采購過程處在受控狀態(tài)，公司物資設(shè)備處負(fù)責(zé)制定《物資采購控制程序》并監(jiān)督實(shí)行。7.4.1采購過程控制公司應(yīng)擬定選取、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，對(duì)供方實(shí)行定期評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)其提供原材料、半成品和持續(xù)保證能力。7.4.1.1采購產(chǎn)品涉及原材料采購、設(shè)備(租賃設(shè)備)采購、勞務(wù)及工程分包方采購。7.4.1.2所有供方采購由項(xiàng)目部進(jìn)行。采購時(shí)應(yīng)在采購文獻(xiàn)上(合同、合同、材料采購籌劃)，注明環(huán)保和健康安全規(guī)定。7.4.1.3項(xiàng)目部依照所采購工程、設(shè)備、勞務(wù)和實(shí)驗(yàn)室類型及對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響限度，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選取，填寫“供方評(píng)價(jià)表”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后報(bào)主管部門批準(zhǔn)，擬定為合格供方編制“合格供方名錄”涉及物資供方、設(shè)備(租賃)供方、勞務(wù)供方、工程供方、實(shí)驗(yàn)供方等，報(bào)主管部門批準(zhǔn)后發(fā)至各部門及項(xiàng)目部，采購人員應(yīng)按“合格供方名錄”進(jìn)行采購。7.4.1.4對(duì)供方實(shí)行定期評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)其提供產(chǎn)品持續(xù)保證能力，制定跟蹤辦法。以保證采購產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定。對(duì)物資供方評(píng)價(jià)可采用如下辦法：a.樣品評(píng)價(jià)；b.供方能力、管理體系現(xiàn)場評(píng)價(jià)；c.歷史狀況評(píng)價(jià)；d.對(duì)比其她使用者使用經(jīng)驗(yàn)；確因施工需要，超過“合格供方名錄”范疇采購時(shí)，由采購人員填寫“采購籌劃”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核，主管部門批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購。主管部門建立并保存相應(yīng)合格供方檔案，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部定期對(duì)合格供方進(jìn)行一次全面評(píng)價(jià)、更新。經(jīng)考核達(dá)不到規(guī)定規(guī)定供方，應(yīng)取消其合格供方資格。對(duì)重要材料合格供方，項(xiàng)目部應(yīng)與其訂立供貨合同或技術(shù)合同，需要時(shí)，拜訪合格供方，理解其運(yùn)營狀況。7.4.1.5各有關(guān)部門每年將定期評(píng)價(jià)內(nèi)容、方式、跟蹤辦法及選取供方評(píng)價(jià)成果和跟蹤辦法實(shí)行狀況予以記錄。7.4.2采購信息為保證采購物資質(zhì)量，必要明確規(guī)定物資采購規(guī)定，應(yīng)保證在采購文獻(xiàn)發(fā)放前，符合規(guī)定規(guī)定。7.4.2.1采購文獻(xiàn)涉及物資申請(qǐng)籌劃和物資采購籌劃，文獻(xiàn)應(yīng)涉及詳細(xì)恰當(dāng)信息：采購產(chǎn)品類別、規(guī)格、型號(hào)；采購數(shù)量；進(jìn)場日期；供方資質(zhì)：關(guān)于供方資源組織過程、程序、產(chǎn)品、設(shè)備、人員資格與否符合整合型管理體系規(guī)定、服務(wù)規(guī)定和職業(yè)健康安全規(guī)定環(huán)保規(guī)定。7.4.2.2采購文獻(xiàn)在編制時(shí)，必須經(jīng)有關(guān)人員核算，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，保證文獻(xiàn)精確性。7.4.2.3材料及供方采購需要訂立合同步，山授權(quán)人負(fù)責(zé)辦理。7.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證7.4.3.1采購產(chǎn)品驗(yàn)證方式涉及在供方現(xiàn)場檢查、進(jìn)貨檢查和驗(yàn)證供方提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響證明文獻(xiàn)，實(shí)驗(yàn)報(bào)告、工作業(yè)績、對(duì)供方活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控等。7.4.3.2采購物資驗(yàn)證／采用測量、觀測、提供合格證明文獻(xiàn)等形式，詳細(xì)執(zhí)行《物資采購控制程序》。7.4.3.3項(xiàng)目部對(duì)工程、設(shè)備、勞務(wù)、運(yùn)送和實(shí)驗(yàn)室供方，依照詳細(xì)工程檢查原則，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)。7.4.3.4當(dāng)顧客規(guī)定對(duì)勞務(wù)、工程供方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客商定驗(yàn)證方式、辦法，并在采購文獻(xiàn)中加以明確。采購人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實(shí)行驗(yàn)證。雖然顧客代表驗(yàn)證合格，也不能作為公司已驗(yàn)證合格根據(jù)。7.4.3.5當(dāng)顧客規(guī)定對(duì)物資供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實(shí)行驗(yàn)證。雖然顧客代表驗(yàn)證合格，也不能作為公司已驗(yàn)證合格根據(jù)。7.4.3.6所有外包項(xiàng)目供方驗(yàn)證和監(jiān)視均由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，驗(yàn)證內(nèi)容涉及：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)、質(zhì)量水平、人員素質(zhì)，工期、服務(wù)效果等。7.4.3.7公司各主管部門對(duì)項(xiàng)目部實(shí)行供方驗(yàn)證狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。7.4.3.8有關(guān)文獻(xiàn)：《物資采購控制程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供公司建筑工程實(shí)現(xiàn)過程為：施工準(zhǔn)備(涉及施工組織設(shè)計(jì)編制)——采購——工程施工運(yùn)作過程——檢查和實(shí)驗(yàn)——交付驗(yàn)收——保修服務(wù)。環(huán)繞上述過程，公司進(jìn)行施工生產(chǎn)和提供過程進(jìn)行控制。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制公司由質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì)施工和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制，以保證工程和服務(wù)達(dá)到規(guī)定規(guī)定，并負(fù)責(zé)組織實(shí)行。各有關(guān)部門及項(xiàng)目部詳細(xì)實(shí)行。公司依照不同施工項(xiàng)目和服務(wù)特點(diǎn)，規(guī)定恰當(dāng)交付活動(dòng)。這些活動(dòng)涉及對(duì)顧客交付后建筑工程保修活動(dòng)及施工過程服務(wù)活動(dòng)。質(zhì)量技術(shù)處按照項(xiàng)目部對(duì)施工和服務(wù)過程進(jìn)行策劃，編制《施工組織設(shè)計(jì)》經(jīng)質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)人審批并在獲得相應(yīng)充分資源后組織實(shí)行。a.項(xiàng)目部按規(guī)定及時(shí)到技術(shù)部門領(lǐng)取圖紙及工藝規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)，到經(jīng)營預(yù)算處門獲取施工合同、招標(biāo)文獻(xiàn)等工程特性信息，及時(shí)參加圖紙會(huì)審，理解工程規(guī)定。項(xiàng)目部通過對(duì)以上信息研究，編制或完善工程工藝和各種專業(yè)技術(shù)辦法。重要技術(shù)交底山項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行交底。b.物資設(shè)備處負(fù)責(zé)為項(xiàng)目部配備適當(dāng)測量和監(jiān)控設(shè)備。c.項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織項(xiàng)目部依照施工組織設(shè)計(jì)、圖紙和施工規(guī)范對(duì)工程特性形成過程實(shí)行監(jiān)視和測量。d.項(xiàng)目部按規(guī)定配備、使用施工機(jī)械設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。7.5.(1)為保證施工生產(chǎn)和竣工交付時(shí)質(zhì)量，應(yīng)保證各級(jí)人員獲得相應(yīng)施工圖紙、圖樣、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)交底、作業(yè)指引書、規(guī)范規(guī)程等各種信息，保證各級(jí)人員作業(yè)質(zhì)量。這些作業(yè)文獻(xiàn)應(yīng)為有效版本，如若變更按《文獻(xiàn)控制程序》關(guān)于規(guī)定進(jìn)行更改、發(fā)布、實(shí)行。(2)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》和實(shí)際狀況編制月度施工生產(chǎn)籌劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按施工及驗(yàn)收規(guī)范、工藝原則對(duì)專業(yè)工長進(jìn)行書面技術(shù)交底，技術(shù)交底應(yīng)明確規(guī)定工作程序、操作辦法以及采用技術(shù)規(guī)范和工藝規(guī)定，專業(yè)工長要嚴(yán)格按規(guī)定組織施工人員執(zhí)行。(3)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時(shí)，應(yīng)在《施工組織設(shè)計(jì)》中予以體現(xiàn)。當(dāng)進(jìn)行特殊工序和核心工序施工時(shí)或采用新材料、新工藝時(shí)，專業(yè)工長向操作人員下達(dá)作業(yè)指引書(施工方案)，使用滿足其規(guī)定設(shè)備進(jìn)行作業(yè)。必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行專門培訓(xùn)。(4)應(yīng)按《采購控制程序》規(guī)定，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)投入工程使用各種類型材料進(jìn)行檢查，并實(shí)行所規(guī)定各種實(shí)驗(yàn)。生產(chǎn)安全處負(fù)責(zé)監(jiān)督。(5)為保證工程質(zhì)量，要配備并使用經(jīng)檢定合格監(jiān)視和測量裝置，質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制和管理，應(yīng)有籌劃地進(jìn)行校驗(yàn)，維護(hù)和保養(yǎng)。(6)物資設(shè)備處和項(xiàng)目部按關(guān)于程序規(guī)定組織施工，保證工作環(huán)境和健康安全滿足建筑工程施工符合性規(guī)定。(7)在施工過程中，質(zhì)量檢查人員應(yīng)按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》關(guān)于規(guī)定對(duì)施工過程進(jìn)行專檢、自檢、互檢。公司各部門及各技術(shù)管理人員負(fù)責(zé)規(guī)定施工過程中各項(xiàng)檢查和實(shí)驗(yàn)控制工作。并在相應(yīng)檢查和實(shí)驗(yàn)記錄中，對(duì)所負(fù)責(zé)檢查和實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目簽字確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行《不合格品控制程序》。(8)質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》關(guān)于規(guī)定進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收組織實(shí)行工作。對(duì)于竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題。項(xiàng)目部要及時(shí)予以糾正，并保持有關(guān)記錄。未經(jīng)檢查合格或驗(yàn)收滿足規(guī)定工程不得放行和交付。工程項(xiàng)目移送時(shí)，應(yīng)按規(guī)定向顧客提供關(guān)于材料，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與顧客訂立保修合同。(9)質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)組織實(shí)行工程回訪工作，依照合同規(guī)定制定回訪籌劃，并組織實(shí)行，走訪顧客，聽取意見，做好工程回訪記錄。7.5.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)營控制公司對(duì)與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源關(guān)于活動(dòng)、工程、服務(wù)進(jìn)行有效控制，并逐漸加大對(duì)有關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度。a.對(duì)與重要環(huán)境和職業(yè)健康安全因素關(guān)于活動(dòng)、工程、服務(wù)進(jìn)行有效控制，保證其在規(guī)定條件下運(yùn)營，使其不致偏離整合型管理體系方針和目的、指標(biāo)。b.項(xiàng)目部按公司關(guān)于程序規(guī)定組織施工，保證工作環(huán)境和健康安全滿足建筑工程施工符合性規(guī)定。c.針對(duì)重要環(huán)境