房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度樣稿樣本

房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度目錄第一章工程建設(shè)管理與考核 1第一節(jié)總則 1第二節(jié)工程建設(shè)過程管理 1第二章工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核 1第一節(jié)設(shè)計質(zhì)量管理 1第二節(jié)工程材料驗收管理 1第三節(jié)工程質(zhì)量管理 1第四節(jié)工程驗收 1第三章工程簽證管理 1第四章商品房交付使用管理與考核 1第一節(jié)總則 1第二節(jié)交樓工作組織管理 1第三節(jié)交樓期間維修服務(wù) 1第四節(jié)物業(yè)接管驗收 1第五節(jié)營銷部與買受人樓宇交接 1第六節(jié)物業(yè)公司與買受人樓宇交接 1第五章房地產(chǎn)權(quán)屬辦理與考核 1第一節(jié)測定商品房面積考核辦法 1第二節(jié)確權(quán)考核辦法 1第三節(jié)開具購房發(fā)票（辦證聯(lián)）考核辦法 1第四節(jié)辦理房地產(chǎn)權(quán)證考核辦法 1第六章未售物業(yè)管理及考核 1第一節(jié)未售物業(yè)交接及管理 1第二節(jié)未售物業(yè)銷售管理 1第三節(jié)未售物業(yè)租賃管理 1第四節(jié)公建配套物業(yè)管理 1第七章其他 1

第一章工程建設(shè)管理與考核第一節(jié)總則第一條工程部為工程建設(shè)責(zé)任部門。第二條建設(shè)工程竣工原則：1、毛坯竣工原則:工程全面竣工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范疇內(nèi)道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)總規(guī)規(guī)定全面竣工（含地下室及地下機械停車庫），所有暫時建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。高層（含中高層、小高層）主體工程竣工后90天內(nèi)、多層（含情景洋房、低密度住宅）主體工程竣工后120天內(nèi)，須達到上述工程竣工原則。每超一天扣罰工程部經(jīng)理100元。綜共籌劃部考核。2、精裝竣工原則:在毛坯竣工基本上,室內(nèi)裝飾工程所有竣工。高層（含中高層、小高層）主體工程竣工后150天內(nèi)、多層（含情景洋房、低密度住宅）主體工程竣工后180天內(nèi)，須達到上述工程竣工原則。每超一天扣罰工程部經(jīng)理100元。綜共籌劃部考核。第三條建設(shè)工程交樓原則：各項工程全面竣工，在合同商定交樓時間前完畢有關(guān)驗收并獲得如下驗收合格證書或意見書（詳細依照合同商定及本地政府規(guī)定）：1、建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證；2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；3、電梯使用允許證；4、人防驗收備案表；5、消防驗收意見書；6、環(huán)保驗收意見書；7、建設(shè)工程竣工驗收備案表；8、交樓允許證。毛坯第二節(jié)工程建設(shè)過程管理第四條新開發(fā)項目在總規(guī)非正式批復(fù)一周內(nèi)、開工前，由綜共籌劃部牽頭，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）主持召開項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃案審查會，參加人員為主管工程領(lǐng)導(dǎo)、項目總經(jīng)理、總工室、本地建筑設(shè)計院、工程部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開發(fā)部、合同管理部、營銷部、管理及監(jiān)察部、物業(yè)公司等部門（單位）負責(zé)人。審查通過后,由綜共籌劃部負責(zé)將方案三天內(nèi)報管理及監(jiān)察中心備案。未準(zhǔn)時召開會議，扣罰綜共籌劃部經(jīng)理500元；綜合策劃案浮現(xiàn)漏編、錯編，每項扣罰責(zé)任部門負責(zé)人200元。工程技術(shù)部考核。項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃案審查會內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃案會簽審批表）：1、施2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。3、施4、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路關(guān)系等。5、施工場地劃分、圍蔽及暫時設(shè)施規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。6、施工場地土方平衡：考慮場地豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。7、制定項目各期開發(fā)建設(shè)籌劃及分批銷售籌劃。8、制定招標(biāo)籌劃。9、制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交籌劃。10、制定開盤前甲供材料采購供應(yīng)籌劃。11、制定項目出圖籌劃。12、地區(qū)總工室制定社區(qū)設(shè)備用房規(guī)劃（涉及供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水解決等），保證滿足首期交樓需要。13、制定項目各期分批移送物業(yè)管理籌劃。工程開工后一種月內(nèi)由綜共籌劃部聯(lián)合工程技術(shù)部對綜合策劃案實行狀況進行專項檢查。未貫徹，扣罰責(zé)任部門負責(zé)人1000元，并制定整治籌劃。管理及監(jiān)察部考核。第五條在工程開工前須召開一次由工程部經(jīng)理組織管理及監(jiān)察部、工程技術(shù)部、全體監(jiān)理人員和施工單位管理人員以上參加工程建設(shè)交流會；工程開工后，每季度再召開一次。未召開，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。工程建設(shè)交流會內(nèi)容：1、工程部和施工單位分別簡介各自駐現(xiàn)場組織機構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式；2、工程部簡介公司運作模式、驗收程序、甲供材申報、供應(yīng)流程及進度、簽證、結(jié)算申報流程等；3、施工單位簡介工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進度、安全保證辦法；4、工程部對質(zhì)量控制辦法進行交底；5、工程部提出需施工單位整治較為重大質(zhì)量、進度、安全文明施工、材料等方面問題，施工單位表白態(tài)度；6、施工單位就技術(shù)交底和工程部規(guī)定提出意見，表白態(tài)度；7、施工單位就施工中其她需協(xié)調(diào)問題提出意見；8、工程部就施工單位問題進行解答；會第六條工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府規(guī)定，保證工地安全文明施工達標(biāo)。工地因安全文明施工因素被政府每通報一次，予以工程部經(jīng)理降一級工資懲罰。工地因安全文明施工因素被政府每停工一次，予以工程部經(jīng)理降兩級以上工資懲罰。工程技術(shù)部考核。對重大質(zhì)量安全事故，地區(qū)公司董事長須1小時內(nèi)報集團分管領(lǐng)導(dǎo)，同步主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理報集團品牌中心、管理及監(jiān)察中心，否則予以降三級工資處分。如發(fā)生工程質(zhì)量事故，工程部應(yīng)在第一時間組織解決。預(yù)估損失金額20萬元以上工程質(zhì)量事故由工程主管領(lǐng)導(dǎo)組織工程技術(shù)部、工程部、總工室、合同管理部、管理及監(jiān)察部等部門及有關(guān)單位對事故因素和責(zé)任進行界定，形成書面資料，并按合同商定追究有關(guān)單位違約責(zé)任；20萬如下由工程部負責(zé)人按以上程序解決。違背上述規(guī)定，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)或工程部經(jīng)理1000元。管理及監(jiān)察部考核。第七條項目主體開工前，工程部負責(zé)組織總工室、工程技術(shù)部、營銷部、預(yù)決算部及主體施工單位參加施工組織設(shè)計審查會。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后報主管工程領(lǐng)導(dǎo)48小時內(nèi)完畢審批。各專業(yè)重大施工組織方案（樁基本、基坑支護、園建工程、豪華裝修、鋼構(gòu)造安裝、泛光照明、空調(diào)通風(fēng)工程、大體積混凝土澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖、基坑降水等）必要報工程技術(shù)部審核后報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，如對工程造價有影響，工程技術(shù)部在審核時，須給出明確意見；凡是作為結(jié)算根據(jù)并影響造價方案，施工單位必要明確提出并報價，并經(jīng)工程部審核后報工程技術(shù)部、總工室、招投標(biāo)部、預(yù)決算部構(gòu)成評審小第九條項目發(fā)售前30天，營銷部負責(zé)組織匯總工程部、綜共籌劃部、開發(fā)部意見，擬定項目竣工及交樓時間，并提交地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）批準(zhǔn)，再報集團營銷中心、管理及監(jiān)察中心擬定。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜共籌劃部考核。第十條項目主體、土石方、地基及基本、支護、園建、裝修在招標(biāo)立項前，由招投標(biāo)部組織工程部、合同管理部和工程技術(shù)部到現(xiàn)場開會，主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)主持,工程部負責(zé)人參加,貫徹針對上述各合同立項及合同前期信息反饋。上述各合同及其他各專業(yè)合同訂立后7天內(nèi)、開工前，由招投標(biāo)部組織合同管理部共同對工程部進行合同交底。否則，扣罰招投標(biāo)部、合同管理部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。招標(biāo)策劃及技術(shù)準(zhǔn)備工作必要完善、精確，如定標(biāo)后技術(shù)方案等發(fā)生重大變化，導(dǎo)致成本較多增長或工期較大延誤，予以責(zé)任部門負責(zé)人降三級工資懲罰；如不同合同浮現(xiàn)施工范疇重復(fù)或漏項，每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理1000元。合同管理部考核。園建工程招標(biāo)立項、策劃必要具備精確性、可行性；浮現(xiàn)如下狀況之一，予以責(zé)任部門負責(zé)人每次扣罰1000元，管理及監(jiān)察中心考核：1、將不具備持續(xù)施工條件區(qū)域劃分為同一合同范疇，各區(qū)域施工間隔超過3個月，總工期超過1年并導(dǎo)致施工單位三次及以上進退場;2、普通狀況下自定標(biāo)之日起計超3個月未開工。第十一條地區(qū)公司董事長每月組織各有關(guān)部門召開月度工程建設(shè)會，總結(jié)上月工作、布置下月任務(wù)，并協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)過程中遇到問題，同步討論索賠反索賠風(fēng)險與辦法。會議決策由綜共籌劃部負責(zé)納入地區(qū)公司內(nèi)部考核。第十二條地區(qū)公司綜共籌劃部每月制定內(nèi)部工作籌劃，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審定后，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行；綜共籌劃部負責(zé)督促貫徹并考核，考核成果經(jīng)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后，在計發(fā)本月各項獎金中執(zhí)行，考核成果報管理及監(jiān)察中心備案。對籌劃質(zhì)量差、漏項嚴(yán)重或內(nèi)部考核流于形式，經(jīng)集團直管副總裁審批后，予以綜共籌劃部負責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、撤職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。第十三條對地區(qū)公司各部門由于責(zé)任問題導(dǎo)致工作重大延誤，綜共籌劃部可提出降薪、降職直至撤職處分意見，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后執(zhí)行。對綜共籌劃部督促不力、毫無作為，經(jīng)集團直管副總裁審批后，予以綜共籌劃部負責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、撤職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。第十四條對工程建設(shè)長期滯后但未能采用有力辦法，經(jīng)集團直管副總裁審批后，予以綜共籌劃部負責(zé)人、工程部負責(zé)人、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、三線都市項目總經(jīng)理問責(zé)、降薪、降職直至撤職處分。管理及監(jiān)察中心考核。由于工程建設(shè)因素導(dǎo)致交樓延期，經(jīng)集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，予以工程部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、董事長(或主持工作一把手)降薪、降職直至撤職處分。由于資格審查流于形式且招標(biāo)質(zhì)量很差，導(dǎo)致開盤或交樓延期，經(jīng)集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，予以招標(biāo)部經(jīng)理、主管招標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至撤職處分。由于開發(fā)報建因素導(dǎo)致開盤延期或交樓前配套未能開通或驗罷手續(xù)不齊，經(jīng)集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，予以開發(fā)部有關(guān)負責(zé)人及各級領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、撤職直至開除處分。第十五條每期地下室、主體工程、裝修及園林工程圖紙下發(fā)后10天內(nèi)、開工前，工程部必要組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理主持，由總工室涉及到按合同總價包干項目，如道路、鋼構(gòu)造等，在招標(biāo)前工程部必要組織總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計單位參加圖紙會審。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。招投標(biāo)部考核。會審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)較為重大問題在招標(biāo)過程中和后續(xù)施工中暴露，對參加會審有關(guān)人員問責(zé)解決。工程技術(shù)部、招投標(biāo)部考核。第十六條新項目必要在規(guī)劃方案下發(fā)后三天內(nèi)沿社區(qū)道路外3米圍蔽獨立中心園第十七條營銷部必要在項目開工前擬定售樓部、樣板房位置，擬定銷售平面及銷售圍蔽平面布置圖、樣板房數(shù)量及裝修原則，明確售樓部和樣板房軟裝工程數(shù)量及關(guān)于規(guī)定，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，再報集團營銷中心審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元，綜共籌劃部考核。審批通過后兩天內(nèi)由集團營銷中心書面告知集團設(shè)計院、管理及監(jiān)察中心、招投標(biāo)中心及園林集團，每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理100元，管理及監(jiān)察中心考核。工程部于銷售前15天完畢銷售環(huán)境圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元，營銷部考核。第十八條每期工程第三層樓面構(gòu)造完畢后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完畢第三層中各戶型磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管、門洞尺寸等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。每期工程第三層磚砌體完畢后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、預(yù)決算部、開發(fā)部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進行綜合會驗。否則，扣罰總工室主任500元；工程技術(shù)部考核。完畢三層會驗兩天內(nèi)，總工室整頓出驗收意見，提出存在問題及整治辦法，以書面形式發(fā)給三層會驗參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文獻。否則，扣罰總工室主任500元；工程技術(shù)部考核。三層會驗時，工程部必要建立材料樣板間，由材料籌劃員負責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。現(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰負責(zé)人500元；總工室考核。第十九條工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量原則，報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及外觀效果，報總工室和地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，予以工程部經(jīng)理降一級工資懲罰；各部門在接到工程部驗收告知起24小時內(nèi)驗收完畢，否則，予以有關(guān)負責(zé)人降一級工資懲罰。工程技術(shù)部考核。一、施工過程中需做樣板有：1、外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿等；2、室內(nèi)墻地面磚（含石材）、木地板、地暖、內(nèi)外保溫；3、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）扇灰及油漆；4、大堂、電梯前室所有裝飾；5、室外園建裝飾、道路及廣場鋪裝面層等；6、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；7、主體構(gòu)造鋼筋及模板；8、預(yù)制構(gòu)件安裝等；9、煙風(fēng)道、給水管敷設(shè)、樓板管根吊洞、防水工程。二、施工樣板驗收程序（附：施工樣板驗收審批表）：1、施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理驗收；2、監(jiān)理驗收合格后，報工程部經(jīng)理驗收；3、工程部經(jīng)理驗收合格后，報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)驗收。三、對于第二十條每期樓宇發(fā)售15天前，銷售方案中規(guī)定銷售中心、樣板房、會所、商業(yè)街、銷售電梯及銷售區(qū)域周邊園林等工程內(nèi)容必要完畢。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜共籌劃部考核。第二十一條樁基本、地下室、主體、低壓配電等工程在竣工后三個月內(nèi)工程部必要獲得有關(guān)中間驗收登記表。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第二十二條第二十三條每期工程竣工前必要保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完畢有關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并獲得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達到星級原則。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第二十四條主體及裝修工程竣工后，須在三個月之內(nèi)完畢竣工驗收。其他工程（包括勘察、基坑支護、大型土石方、地基基本、智能化、水電、消防、園建工程、園林工程等）竣工后，須在兩個月之內(nèi)完畢竣工驗收。未在規(guī)定期間內(nèi)組織竣工驗收，予以工程部負責(zé)人降一級工資處分。工程技術(shù)部考核，管理及監(jiān)察中心每月抽查比例不少于30%。第二十五條每季度初，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、綜共籌劃部、工程技術(shù)部、合同管理部對參建主體、裝修、園建、鋁合金、智能化、電梯、園林集團各項目部、力拓公司各項目部等重要施工單位進行綜合評價并排名，評價成果經(jīng)地區(qū)公司主管工程副總審批后報管理及監(jiān)察中心，由管理及監(jiān)察中心組織合同管理中心進行總體評比并形成專項報告。否則，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)500元。綜共籌劃部考核。每項工程竣工驗收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會（合同金額100萬如下由工程部獨立評價），并將對參建施工單位評價意見經(jīng)地區(qū)公司董事不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認(rèn)屬實，每單扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理或集團招投標(biāo)中心有關(guān)負責(zé)人、主管招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長各5000元。合同管理中心負責(zé)考核。如監(jiān)察室檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案不合格單位仍被接受參加招投標(biāo)，每發(fā)現(xiàn)一單，予以招投標(biāo)部經(jīng)理或集團招投標(biāo)中心負責(zé)人降一級工資懲罰。合同管理中心考核。不合格單位重要體現(xiàn)為：隊伍資金實力、技術(shù)力量、管理水平、各專業(yè)管理人員配備等很差，導(dǎo)致工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工公司，中標(biāo)后不進場或進場后退場，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供重要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差材料供應(yīng)商。第二十六條毛坯交樓，開發(fā)部必要在毛坯竣工后30天內(nèi)獲得《規(guī)劃驗收合格證》；精裝交樓，開發(fā)部必要在精裝竣工后30天內(nèi)獲得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜共籌劃部考核。第二十七條毛坯交樓，工程部、開發(fā)部必要在毛坯竣工后75天內(nèi)獲得《質(zhì)量驗收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗收檔案承認(rèn)書》；豪裝交樓，工程部、開發(fā)部必要在豪裝竣工后75天內(nèi)獲得。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理或開發(fā)部經(jīng)理50元。綜共籌劃部考核。第二十八條毛坯交樓，開發(fā)部、工程部必要在毛坯竣工后85天內(nèi)獲得《竣工驗收備案表》；豪裝交樓，開發(fā)部、工程部必要在豪裝竣工后85天內(nèi)獲得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理或工程部經(jīng)理50元。綜共籌劃部考核。第二十九條毛坯交樓，開發(fā)部必要在毛坯竣工后90天內(nèi)獲得該期樓宇《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》及全某些戶圖；豪裝交樓，開發(fā)部必要在豪裝竣工后90天內(nèi)獲得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜共籌劃部考核。第三十條營銷部每月5日前召開會議，針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在問題，提出書面意見，反饋到有關(guān)部門及集團管理及監(jiān)察中心，并報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）。未召開會議或未反饋，扣罰營銷部經(jīng)理200元。綜共籌劃部考核。每月5日前，各部門應(yīng)將營銷部上月提出相應(yīng)問題整治完畢，并將整治狀況書面反饋營銷部，并報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）。未將相應(yīng)問題整治完畢或未將整治狀況書面反饋營銷部，扣罰有關(guān)部門經(jīng)理200元。綜共籌劃部考核。第三十一條預(yù)結(jié)算管理：1、工程進度款審批（1）工程部在接到施工單位報送工程進度款申報表后必要在24小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理48小時內(nèi)審批完畢后提交預(yù)決算部。（2）預(yù)決算部在收齊進度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必要審核完畢并填報《申請使用資金審批表》送至合同管理部，合同管理部3小時內(nèi)審核完畢后交財務(wù)部。施工單位對進度款金額不承認(rèn)，預(yù)決算部應(yīng)在上述時間內(nèi)將關(guān)于資料一次性反饋給施工單位；施工單位回答意見后，預(yù)決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達到一致后2小時內(nèi)送交合同管理部3小時內(nèi)審核完畢，再交財務(wù)部。（3）財務(wù)部經(jīng)辦會計必要在收到進度款申報表后4小時內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報批。（4）審批批準(zhǔn)付款后，由財務(wù)部負責(zé)及時告知施工單位并在4小時內(nèi)支付（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。未按工程部重復(fù)或提前申報工程進度，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負責(zé)人500元；超報工程進度，每次扣罰經(jīng)辦人500元、部門負責(zé)人200元，預(yù)決算部考核。性質(zhì)嚴(yán)重予以負責(zé)人降三級工資以上處分。預(yù)決算部進度重復(fù)申報，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負責(zé)人500元；計算錯誤導(dǎo)致當(dāng)期進度款超付，必要在下期進度款扣回；如沒扣回，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負責(zé)人500元，地區(qū)公司預(yù)決算審計部考核。性質(zhì)嚴(yán)重予以負責(zé)人降三級工資以上處分。2、工程部須在收到施工單位報送工程結(jié)算資料后（結(jié)合施工圖、設(shè)計變更、隱蔽工程驗收記錄、施工記錄、施工組織設(shè)計、簽證等進行核對）20天內(nèi)完畢審核，主體工程在竣工驗收后三個月內(nèi)提交預(yù)決算部，其她專業(yè)工程在二個月內(nèi)提交預(yù)決算部。每延遲一天扣罰工程部項目經(jīng)理、部門負責(zé)人500元。預(yù)決算審計中心考核。3、工程部須按規(guī)定審核結(jié)算資料，并對結(jié)算資料完整性、真實性、精確性負責(zé)。在資料審核中浮現(xiàn)工程簽證、竣工資料與實際不符等狀況，每次每處扣罰工程部經(jīng)辦人500元、部門負責(zé)人500元。預(yù)決算部考核。情節(jié)嚴(yán)重，予以負責(zé)人降三級工資以上處分。第三十二條招投標(biāo)管理：1、征召小構(gòu)成員未按規(guī)定征召及審查投標(biāo)單位，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)降有關(guān)征召人員三級工資；如屬領(lǐng)導(dǎo)授意，視情節(jié)輕重再予以有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)降三級以上工資處分。管理及監(jiān)察部考核。2、主體區(qū)域合伙單位征召過程地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）未到對方總部與其最高負責(zé)人會晤，每次降地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）一級工資；會晤達到合伙意向后，主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)未帶隊考察擬承建項目班子，每次降主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)一級工資。其他類別區(qū)域合伙單位，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）未按規(guī)定約見對方重要負責(zé)人；地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)未按規(guī)定帶隊考察（涉及未經(jīng)征召流程已合伙單位）直接擬定為合格單位，每次降有關(guān)負責(zé)人一級工資。集團招投標(biāo)中心考核。3、禁止任何部門、個人以任何借口推薦投標(biāo)單位或把項目發(fā)包給村民或有關(guān)單位，發(fā)現(xiàn)此類行為有關(guān)負責(zé)人一律開除。有特殊狀況，地區(qū)公司董事長直接向董事局主席報告。管理及監(jiān)察中心考核。4、中標(biāo)單位訂立合同后浮現(xiàn)拒不進場、進場后又退場、施工進度嚴(yán)重滯后或簽約后提出調(diào)增價格等狀況，若是由于中標(biāo)單位自身因素，每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理或集團招投標(biāo)中心有關(guān)負責(zé)人、主管招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長各5000元；若是施工組織不到位導(dǎo)致，每次扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)、工5、對因簽約時圖紙不完善或設(shè)計變更導(dǎo)致原合同單價變化、工程量增長或須補充單價，地區(qū)公司招投標(biāo)部須在收到合同承包范疇內(nèi)全套施工圖紙或圖紙變更后30天內(nèi)完畢補充合同核價報審工作。每延誤一天報審，扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理50元。預(yù)決算部考核。6、招標(biāo)部門必要在定標(biāo)后45天內(nèi)完畢主體、外水、外電、燃氣、供暖以及設(shè)計和施工捆綁類合同報審，其她合同及補充合同必要在定標(biāo)后30天內(nèi)完畢報審。未能準(zhǔn)時完畢報審，每延遲一天扣罰招標(biāo)部門經(jīng)辦人20元、招標(biāo)部門負責(zé)人50元。合同管理部考核。第三十三條住宅主體施工單位工程進度款追加支付辦法1、精裝修工作面按籌劃合格移送時：15層及如下住宅，按已完±0.00以上工程總價3%追加支付一次工程進度款；16-25層住宅，可追加支付二次，每次按已完±0.00以上工程造價2%支付；26層及以上住宅，按已完±0.00以上工程造價6%分多次追加支付工程進度款，且每次移送不少于10層追加一次，追加支付工程進度款總額按已完±0.00以上工程造價6%控制。2、工作面移送籌劃經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實行。工作面移送由工程部組織工程技術(shù)部、裝修單位、主體單位、安裝單位、監(jiān)理單位等進行逐級驗收，驗收合格方可移送。3、竣工驗收合格后：追加支付至承包人已竣工程總造價86%。4、竣工資料移送并獲得《建設(shè)工程竣工驗收備案表》時，再追加支付已竣工程造價4%工程進度款。5、經(jīng)三次追加支付工程進度款后，總工程進度款項支付至已竣工程造價90%。第三十四條各關(guān)于審核、審批程序，審核部門如有規(guī)定補報資料、修改意見必要在規(guī)定期間內(nèi)一次性提出，如超過兩次以上予以責(zé)任部門負責(zé)人每次500元處分，地區(qū)公司內(nèi)部考核由綜共籌劃部負責(zé)，集團總部部門考核由地區(qū)公司提出，管理及監(jiān)察中心負責(zé)。第二章工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核第一節(jié)設(shè)計質(zhì)量管理第三十五條1、《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計申請報告》和《項目定位報告》審批通過及2、各地區(qū)公司如規(guī)定對集團設(shè)計院下發(fā)規(guī)劃方案進行調(diào)節(jié)，按規(guī)定進行申報及審批后實行。未按規(guī)定流程報批，每次扣罰總工室主任元；集團設(shè)計院考核。規(guī)劃方案產(chǎn)生較大調(diào)節(jié)因素如屬于集團設(shè)計院設(shè)計失誤，每次扣罰集團設(shè)計院有關(guān)負責(zé)人1000元；如屬于地區(qū)公司規(guī)劃條件提供錯誤，每次扣罰總工室主任1000元，開發(fā)主管領(lǐng)導(dǎo)元，地區(qū)公司董事長3000元。屬重大責(zé)任事故，予以降三級工資以上處分。集團設(shè)計院考核。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)節(jié)并實行，每次予以總工室主任、地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）降三級以上工資懲罰。集團設(shè)計院考核。第三十六條單體設(shè)計方案1、地區(qū)項目單體平面方案、外立面方案、外立面材料方案、裝修方案由集團設(shè)計院擬定，上述凡涉及新原則化方案報集團董事局主席審批后執(zhí)行。2、地區(qū)公司如規(guī)定對集團設(shè)計院下發(fā)單體平面方案、外立面方案及設(shè)計規(guī)定進行局部調(diào)節(jié)，須報集團設(shè)計院院長審批，其中涉及到單體外立面方案等進行較大修改，須再報集團工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。屬集團設(shè)計院設(shè)計失誤，未經(jīng)第三十七條運動中每次扣罰總工室主任1000元,主管領(lǐng)導(dǎo)元。集團設(shè)計院考核。第三十八條超豪華戶型交樓原則小型中央空調(diào)配備方案由地區(qū)公司擬定后報集團設(shè)計院審核，設(shè)計院院長審批后執(zhí)行。審批時間為5天，審批延遲，每個方案扣罰集團設(shè)計院院長500元。管理及監(jiān)察中心考核。每次扣罰總工室主任1000元,主管領(lǐng)導(dǎo)元。集團設(shè)計院考核。第三十九條單體擴初設(shè)計地區(qū)集團設(shè)計院考核。2、集團設(shè)計院擴初集團設(shè)計院審核時間延遲，每個報審單體擴初扣罰集團設(shè)計院詳細分管院領(lǐng)導(dǎo)200元。管理及監(jiān)察中心考核。對于報審圖紙質(zhì)量較差地區(qū)公司，總工室主任收到集團設(shè)計院告知及審核意見3天內(nèi)組織外委設(shè)計院項目總負責(zé)、各專業(yè)設(shè)計人員到集團設(shè)計院修改圖紙，規(guī)定4天內(nèi)通過擴初審核，審核未通過不得離開集團。否則，每項延遲1天，扣罰總工室主任100元，主管領(lǐng)導(dǎo)200元。集團設(shè)計院考核。第四十條地區(qū)公司總工室負責(zé)組織本地設(shè)計院進行單體施工圖設(shè)計，地區(qū)集團設(shè)計院考核。集團設(shè)計院審核時間延遲，每個報審單體施工圖扣罰集團設(shè)計院詳細分管院領(lǐng)導(dǎo)200元。管理及監(jiān)察中心考核。地區(qū)公司報審施工圖，建筑、構(gòu)造專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過15處，其他專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師15元、總工室主任10元。集團設(shè)計院考核。第四十一條單體擴初設(shè)計條件、住宅及豪裝交樓裝修施工圖、原則化公建單體第一種實行項目裝修施工圖由集團設(shè)計院負責(zé)完畢并下發(fā)給地區(qū)公司，管理及監(jiān)察中心考核。第四十二條施工圖設(shè)計變更審批1、施工圖設(shè)計變更由地區(qū)公司按如下原則自行審批。2、設(shè)計變更級別：分一級設(shè)計變更和二級設(shè)計變更。（1）設(shè)計變更包具有如下任何一種狀況均屬于一級設(shè)計變更：1）設(shè)計變更內(nèi)容與銷售資料不一致。2）設(shè)計變更內(nèi)容導(dǎo)致銷售面積發(fā)生變化。3）設(shè)計變更內(nèi)容與報建圖不一致。4）設(shè)計變更嚴(yán)重延誤工程工期。5）設(shè)計變更導(dǎo)致工程造價增長＞5萬元。（2）除一級設(shè)計變更以外變更均屬二級設(shè)計變更。3、設(shè)計變更審批權(quán)限：一級設(shè)計變更由地區(qū)公司董事長審批；二級設(shè)計變更由地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4、設(shè)計變更申報流程（1）總工室經(jīng)辦人填寫《地區(qū)公司施工圖設(shè)計變更申報表》。（2）依照需要進行營銷部、開發(fā)部、工程部、預(yù)決算部會簽。（3）依照變更級別報相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。5、設(shè)計變更申報會簽規(guī)定（1）變更內(nèi)容與銷售資料不一致，需營銷部會簽。（2）變更內(nèi)容導(dǎo)致銷售面積發(fā)生變化，需營銷部、開發(fā)部、預(yù)決算部會簽。（3）變更內(nèi)容與報建圖不一致，需開發(fā)部會簽。（4）變更嚴(yán)重延誤工程工期，需工程部會簽。6、審批后原件必要24小時內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至有關(guān)部門。7、審批通過后，申請部門按施工圖出圖程序完畢設(shè)計變更；凡變更原由于“集團方案、設(shè)計規(guī)定及原則等調(diào)節(jié)”設(shè)計變更申報表，應(yīng)抄送集團設(shè)計院備案。審批后原件必要24小時內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至有關(guān)部門。未按施工圖設(shè)計變更執(zhí)行，每項扣罰總工室主任100元、主管領(lǐng)導(dǎo)200元。工程技術(shù)部考核。第四十三條地區(qū)公司總工室必要嚴(yán)格按照集團審批方案進行報建及實行，如有任何調(diào)節(jié)必要按程序報集團審批后實行；對外委設(shè)計院報建圖進行復(fù)核，保證總規(guī)報建圖和單體報建圖符合集團下發(fā)方案；對外委設(shè)計院施工圖進行復(fù)核，保證與報建圖一致；對銷售平面圖進行復(fù)核，保證與施工圖一致。否則，經(jīng)集團直管副總裁審批后，予以總工室各級負責(zé)人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、撤職直至開除處分。集團建筑設(shè)計院考核，每月抽查上月完畢各類工作10%。未按規(guī)定組織抽查，扣罰集團設(shè)計院詳細分管院領(lǐng)導(dǎo)200元，部門經(jīng)理200元，管理及監(jiān)察中心考核。第四十四條地區(qū)公司總工室須組織外委設(shè)計院參加施工階段各項驗收工作，重點是勘探報告、基本（試樁及第一根樁收樁或終孔原則）、地下室各層和各構(gòu)造原則層及屋頂驗筋、設(shè)備調(diào)試及驗收。否則，每違背一次扣罰各級有關(guān)負責(zé)人200元，工程技術(shù)部考核。第四十五條地區(qū)公司總工室須對每期樓棟在放線、三層會驗、裝修樣板房階段檢查現(xiàn)場與否按圖施工。未按規(guī)定進行現(xiàn)場檢查，每次扣罰總工室主任200元。工程技術(shù)部考核。第四十六條地區(qū)公司總工室須對外委設(shè)計院項目每期土建施工圖進行審核后下發(fā)。施工圖紙會審問題數(shù)量過多(總數(shù)量超過100處)或有重大設(shè)計失誤或設(shè)計變更不及時導(dǎo)致大量返工，予以總工室各級負責(zé)人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、撤職處分，由集團設(shè)計院提出報直管副總裁審批執(zhí)行，集團建筑設(shè)計院考核，每月抽查上月完畢工作10%。未按規(guī)定組織抽查，扣罰集團設(shè)計院詳細分管院領(lǐng)導(dǎo)200元，部門經(jīng)理200元，管理及監(jiān)察中心考核。第四十七條地區(qū)公司總工室須每月針對設(shè)計質(zhì)量、設(shè)計變更等問題召開工作總結(jié)會議，集團設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心未按規(guī)定組織會議，每次扣罰總工室主任500元。集團設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。第四十八條各地區(qū)項目涉及重大成本質(zhì)量28項設(shè)計方案必要報集團設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批通過后實行。28項設(shè)計方案為：鋼筋含量控制指標(biāo)、基本方案、主體構(gòu)造方案、大跨度構(gòu)造方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層構(gòu)造方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室構(gòu)造方案、地下室平面方案、社區(qū)豎向設(shè)計方案、社區(qū)10kV及以上供配電方案、社區(qū)采暖方案、社區(qū)永久用水方案、社區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、社區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、市政道路方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、地勘布孔圖及技術(shù)規(guī)定、智能化方案、園林水解決方案、園林聲光電方案、園林地?zé)岱桨?、超前鉆方案以及預(yù)估造價超過300萬元（含300萬）場地地基解決設(shè)計方案和預(yù)估造價超過100萬元（含100萬）構(gòu)造加固設(shè)計方案。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批地下室平面方案、社區(qū)豎向設(shè)計方案審批時間為4天，地勘布孔圖及技術(shù)規(guī)定審批時間為2天，智能化方案為7天，其她設(shè)計方案審批時間為3天。審批時間延遲，每個方案每天扣罰設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理30元，扣罰專業(yè)負責(zé)人100元。管理及監(jiān)察中心考核。第四十九條各地區(qū)公司總工室及園林集團應(yīng)按設(shè)計方案審批流程規(guī)定，將設(shè)計方案報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批，未按規(guī)定報審，予以地區(qū)公司總工室主任和園林集團研發(fā)設(shè)計院院長降一級工資處分，扣罰主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。管理及監(jiān)察中心考核。第五十條各地區(qū)公司總工室及園林集團應(yīng)按設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批方案執(zhí)行，未按審批方案執(zhí)行，扣罰地區(qū)公司總工室主任和園林集團研發(fā)設(shè)計院院長500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。情節(jié)嚴(yán)重，導(dǎo)致成本揮霍，降三級以上工資解決。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。第五十一條經(jīng)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批方案如因現(xiàn)場狀況變化、規(guī)劃調(diào)節(jié)等因素而作出修改、變更，需重新報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。如未報審，扣罰地區(qū)公司總工室主任及園林集團研發(fā)設(shè)計院院長500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。管理及監(jiān)察中心考核。第五十二條社區(qū)豎向設(shè)計方案踏勘后由地區(qū)公司負責(zé)完畢，報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。集團設(shè)計院下發(fā)設(shè)計條件后，總工室須組織本地外委設(shè)計院完畢豎向設(shè)計方案并編制土方平衡方格網(wǎng)圖（10m*10m）和場地剖面圖，上報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、集團預(yù)決算審計中心后2天內(nèi)，總工室組織集團設(shè)計院、設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、外委設(shè)計院、工程部、工程技術(shù)部有關(guān)專業(yè)負責(zé)人到現(xiàn)場踏勘開會、討論社區(qū)豎向設(shè)計方案形成初步意見后，地區(qū)公司完善豎向設(shè)計方案并報設(shè)計質(zhì)量成本控制中心審批后，土方才可動工。對方案有重大異議時，由地區(qū)公司董事長擬定。地區(qū)公司總工室在社區(qū)豎向施工圖下發(fā)前需對土石方量進行測算，并將施工圖和測算成果報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案。未按規(guī)定組織，扣罰總工室主任500元。管理及監(jiān)察中心考核。未按規(guī)定備案，扣罰總工室主任500元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。第五十三條地區(qū)公司總工室應(yīng)在社區(qū)采暖方案上報后7天內(nèi)，組織安排社會專家、熱力第五十四條總工室應(yīng)將鋼筋含量控制指標(biāo)應(yīng)納入設(shè)計合同內(nèi)容，須在設(shè)計合同訂立前報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批。施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織地區(qū)公司預(yù)決算部對鋼筋含量進行測算，鋼筋含量測算成果在控制指標(biāo)以內(nèi)，施工圖則可下發(fā)，測算成果報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案。鋼筋含量測算成果超過控制指標(biāo)，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織外委設(shè)計院進行因素分析和設(shè)計優(yōu)化，優(yōu)化后仍超過控制指標(biāo)，應(yīng)及時整頓有關(guān)設(shè)計資料和施工圖紙報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審核審批。鋼筋含量未報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)500元。鋼筋含量控制指標(biāo)未納入設(shè)計合同，扣罰地區(qū)公司合同管理部經(jīng)理1000元，主管領(lǐng)導(dǎo)500元。預(yù)決算部未準(zhǔn)時完畢鋼筋含量測算，每延遲一天扣罰預(yù)決算部經(jīng)理100元、地區(qū)公司主管領(lǐng)導(dǎo)100元。施工圖下發(fā)前，鋼筋含量測算未在控制指標(biāo)之內(nèi)，未進行設(shè)計優(yōu)化且施工圖紙未報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批。予以總工室主任和主管領(lǐng)導(dǎo)降一級工資處分。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。第五十五條地區(qū)公司應(yīng)將社區(qū)10kV及以上供配電方案供電部門用電負荷批復(fù)及施工圖報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心備案，未備案，扣罰地區(qū)公司總工室主任200元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。第五十六條各地區(qū)公司凡采用設(shè)計、施工捆綁招標(biāo)基坑支護專項工程由地區(qū)公司總工室組織進行技術(shù)標(biāo)設(shè)計方案評審。第五十七條地區(qū)公司總工室負責(zé)組織地區(qū)公司開發(fā)部、工程部提供基坑支護設(shè)計條件，由于設(shè)計條件與現(xiàn)場不符導(dǎo)致招標(biāo)重復(fù)和設(shè)計變更，予以有關(guān)責(zé)任部門各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、撤職處分。由有關(guān)職能部門提出報直管副總裁審批執(zhí)行，設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核，每月抽查上月完畢工作10%。未按規(guī)定組織抽查，扣罰設(shè)計成本質(zhì)量控制中心領(lǐng)導(dǎo)200元，管理及監(jiān)察中心考核。第五十八條智能化、施工圖審核時間為7天，設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批時間延遲，每份扣罰設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理50元，扣罰專業(yè)負責(zé)人100元。管理及監(jiān)察中心考核。第五十九條智能化設(shè)計管理1、酒店下發(fā)未原則化（智能化原則）項目智能化2、地區(qū)公司總工室組織智能化設(shè)計單位進行智能化方案設(shè)計，報有關(guān)單位審核使用功能需求，再報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批。地區(qū)公司未按規(guī)定報審，每項扣罰總工室主任1000元。需求部門負責(zé)審核使用功能規(guī)定，時間為5天。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負責(zé)審核審批設(shè)計方案，時間為7天。第六十條巖土工程勘察設(shè)計管理1、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心每月對巖土工程勘察報告進行抽查和考核。若勘察報告提供地基承載力、設(shè)計抗浮水位、土工實驗等重要參數(shù)不合理和巖芯采用率嚴(yán)重偏低，予以有關(guān)負責(zé)人降薪、降職處分。每月抽查比例不少于5%。管理及監(jiān)察部考核。2、地區(qū)公司總工室負責(zé)組織完畢地勘布孔圖及技術(shù)規(guī)定，并報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。未經(jīng)審核審批先行施工或未按集團審批方案實行，予以責(zé)任工程師開除處分，扣罰總工室主任1000元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理500元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。3、地區(qū)公司總工室負責(zé)對勘察大綱進行審核。未對勘察大綱進行審核，每次予以責(zé)任工程師降一級工資處分，扣罰總工室主任1000元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理500元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。4、地區(qū)公司總工室負責(zé)對勘察報告進行驗收。未對勘察報告進行驗收，每次予以責(zé)任工程師降一級工資處分，扣罰總工室主任1000元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理500元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。5、對超高層建筑或特殊場地（如嚴(yán)重濕陷性黃土、鹽漬巖土、深厚軟土、巖溶發(fā)育等），總工室負責(zé)組織本地巖土工程專家對勘察報告進行評審。收到勘察報告7天內(nèi)，未組織進行評審，每次扣罰責(zé)任工程師500元，扣罰總工室主任500元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理200元。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。第六十一條園林方案地區(qū)項目首期園林方案由園林集團擬定,報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審核后再報董事局主席審批執(zhí)行;首期以外區(qū)域園林方案由園林集團園林設(shè)計院院長審批后執(zhí)行。園林施工圖由園林集團園林設(shè)計院負責(zé)完畢。第六十二條地區(qū)公司如規(guī)定對園林集團下發(fā)首期園林概念方案進行方案性較大調(diào)節(jié)，必要由地區(qū)公司董事長報董事局主席批準(zhǔn)后實行，調(diào)節(jié)后園林方案須再報董事局主席審批。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自調(diào)節(jié)并實行，每次予以地區(qū)公司董事長降三級以上工資懲罰。園林集團考核。第六十三條園林集團提供招標(biāo)根據(jù)導(dǎo)致園建招標(biāo)單價不符合園建造價原則并實行，每次扣罰園林集團總工程師及主管領(lǐng)導(dǎo)500元。招投標(biāo)中心考核。第六十四條集團設(shè)計規(guī)定及原則由集團設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心和園林集團依照本部門負責(zé)工作內(nèi)容分別制定。第二節(jié)工程材料驗收管理第六十五條項目經(jīng)理必要建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場驗收臺帳。否則，扣罰項目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第六十六條對于涉及構(gòu)造安全、外觀質(zhì)量、使用功能、節(jié)能環(huán)保等重要材料、設(shè)備、構(gòu)配件必均須進行實物驗收，驗收合格后辦理《材料使用允許證》方可使用。1、影響到構(gòu)造安全及永久使用功能鋼筋、水泥、商品混凝土、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、空調(diào)機組、供暖設(shè)備、配電房設(shè)備等重要材料必要由工程部負責(zé)人對實物驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)《材料使用允許證》，工程技術(shù)部必要所有檢查。其她材料、設(shè)備、構(gòu)配件（含綠化工程）必要由專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理對實物驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)《材料使用允許證》。工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察某些別抽查比例不少于20％。2、未按規(guī)定辦理《材料使用允許證》就已經(jīng)使用，每份扣罰有關(guān)負責(zé)人500元。工程技術(shù)部考核。3、影響構(gòu)造安全及使用功能重要材料及設(shè)備，如鋼筋、水泥、商品混凝土、預(yù)應(yīng)力錨索、預(yù)制樁、電線、電纜、防水材料、保溫材料、電梯、水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、空調(diào)機組、供暖設(shè)備、智能化設(shè)備、配電房設(shè)備等，辦理《材料使用允許證》或工序驗收后，仍發(fā)現(xiàn)貨不對板、以次充好、偷工減料、故意損害公司利益，予以工程部責(zé)任工程師、項目經(jīng)理開除處分，予以工程部負責(zé)人、項目總經(jīng)理、地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級工資處分。工程技術(shù)部考核。第六十七條在不影響工程前提下，工程部負責(zé)督促施工單位在合同下發(fā)后一種月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板材料樣板，總工室于48小時內(nèi)反饋第六十八條原則上禁止變更合同商定材料品牌，個別特殊狀況確需變更，必要經(jīng)工程部、總工室、招標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理、地區(qū)公司董事長、集團招標(biāo)中心主管領(lǐng)導(dǎo)按原合同審批權(quán)限審批，審批批準(zhǔn)后，訂立補充合同；未經(jīng)審批擅自變更或使用，予以項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降一級工資處分；工程技術(shù)部考核。經(jīng)審批批準(zhǔn)變更，由預(yù)決算部負責(zé)在結(jié)算時扣除相應(yīng)差價，未扣除，予以預(yù)決算部經(jīng)理降三級工資處分；集團預(yù)決算審計中心考核。所有審批表須在批準(zhǔn)后三天內(nèi)由合同管理部交預(yù)決算部，由預(yù)決算部三天內(nèi)交地區(qū)公司預(yù)決算審計部備案，未準(zhǔn)時交備，扣罰預(yù)決算部經(jīng)理500元，地區(qū)公司預(yù)決算審計部考核。由地區(qū)公司預(yù)決算審計部按季度交變更臺帳至集團合同管理中心、招投標(biāo)中心、管理及監(jiān)察中心。第六十九條驗收根據(jù)：1、集團設(shè)計院或總工室確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）；2、合同對材料、設(shè)備規(guī)定；3、合同或承諾書注明原則、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。第七十條驗收程序：1、經(jīng)確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）材料、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必要及時帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使用允許證。其中第一批材料、構(gòu)配件進場，工程部對板無誤后及時傳真告知總工室，總工室必要24小時內(nèi)到場對板，確認(rèn)無誤后總工室在材料上簽字。2、合同或委托書規(guī)定采購材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必要及時與項目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或委托書規(guī)定進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用允許證。3、施工單位自行采購材料進場后，監(jiān)理工程師必要及時與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場按規(guī)范規(guī)定進行驗收，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用允許證。4、需見證送檢材料，工程部見證員必要在驗收后及時見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用允許證。未按第七十一條現(xiàn)場甲供材料保管不善導(dǎo)致?lián)p壞、丟失嚴(yán)重，視狀況嚴(yán)重限度扣罰責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元以上直至開除處分。工程技術(shù)部考核。第七十二條工程技術(shù)部除對經(jīng)工程部驗收合格后大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、配電房設(shè)備等進行復(fù)檢外，對普通進場設(shè)備與材料進行抽查，抽查數(shù)量不少于10％。否則，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元。綜共籌劃部考核。第七十三條由管理及監(jiān)察中心聯(lián)合材料公司及各地區(qū)公司每半年開展一次集團甲供材質(zhì)量大檢查，檢查報告報集團分管領(lǐng)導(dǎo)。否則扣罰管理及監(jiān)察中心負責(zé)人1000元。監(jiān)察室考核。第三節(jié)工程質(zhì)量管理第七十四條監(jiān)理工程師須依照規(guī)范規(guī)定對鋼筋、砼試塊、水泥、砌塊、砂漿試塊、防水材料等進行見證取樣送檢并建立臺賬。否則，予以責(zé)任工程師降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。第七十五條工程驗收環(huán)節(jié)原始技術(shù)資料須在工序竣工后三天內(nèi)整頓歸檔。否則，每項扣罰負責(zé)人50元、工程部經(jīng)理20元。工程技術(shù)部考核。管理及監(jiān)察部每月對原始技術(shù)資料、分某些項驗收資料及竣工驗收資料等及時歸檔、整頓狀況進行不少于10%抽查。第七十六條勘察、樁基本、混凝土澆筑施工過程中，監(jiān)理工程師必要全程旁站，并現(xiàn)場做好旁站記錄；項目經(jīng)理必要每班次檢查三次監(jiān)理工程師在崗狀況，工程部負責(zé)人必要檢查一次。施工過程中，每發(fā)現(xiàn)一次無人旁站，予以責(zé)任工程師開除處分，予以項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。第七十七條管理及監(jiān)察分部必要在每個項目勘察、樁基本施、混凝土澆筑工階段，每周進行兩次及以上突擊檢查，否則予以管理及監(jiān)察分部負責(zé)人降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。第七十八條地區(qū)公司行政人事部和集團信息化中心必要在工地開工前兩天安裝好視頻監(jiān)控系統(tǒng)，對基本工程進行監(jiān)控。否則，每延遲一天，扣罰行政人事部負責(zé)人、信息化中心負責(zé)人500元。管理及監(jiān)察中心考核。第七十九條勘察工程質(zhì)量控制重點1、監(jiān)理工程師必要對孔位及孔口標(biāo)高進行核驗，并現(xiàn)場在驗收臺帳上簽字。否則，予以責(zé)任工程師降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。2、勘察鉆孔過程中，巖芯采用率必要滿足合同規(guī)定，否則應(yīng)鑒定為不合格鉆孔，并在設(shè)計及規(guī)范規(guī)定范疇內(nèi)重新鉆孔。否則，予以責(zé)任工程師降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。3、勘察過程中浮現(xiàn)與勘察技術(shù)規(guī)定嚴(yán)重不符時，總工室須及時向外委設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心反映，必要時對勘察方案進行調(diào)節(jié)。否則，予以總工室負責(zé)人降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。4、勘察終孔時，監(jiān)理工程師及保安須通過丈量鉆桿長度檢查鉆孔深度，進行巖土芯拍照，并現(xiàn)場在驗收臺帳上簽字，單孔完畢當(dāng)天上報原始記錄及照片至工程部負責(zé)人并存檔。否則，予以責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。5、基本施工時，勘察報告內(nèi)容必要與巖土層分層狀況相吻合，禁止浮現(xiàn)虛假報告。否則，予以責(zé)任工程師開除處分，予以項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人降六級工資處分，予以項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。第八十條定位放線質(zhì)量控制重點1、監(jiān)理工程師必要對每一棟建筑物施工軸線控制網(wǎng)和外廓線測量成果進行核驗，并及時辦理驗罷手續(xù)。若測量誤差在300-500mm時，扣罰負責(zé)人3000元，若測量誤差超過500mm，予以負責(zé)人降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。管理及監(jiān)察部對建筑物定位放線進行不少于20%比例抽查。2、監(jiān)理工程師必要對總平面圖中鏡像樓棟定位坐標(biāo)進行100%復(fù)核。雖經(jīng)復(fù)核，仍浮現(xiàn)樓棟鏡像錯誤，予以負責(zé)人降三級工資處分。3、監(jiān)理工程師必要對構(gòu)造層標(biāo)高和軸線及構(gòu)造構(gòu)件位置進行測量驗收。監(jiān)理工程師必要對首層及第一種原則層砌體位置線進行100%核驗，其她樓層抽查不少于30%。未按上述規(guī)定辦理，每次扣罰負責(zé)人100元；工程技術(shù)部考核。

第八十一條基本工程質(zhì)量控制重點（一）試樁及收樁原則規(guī)定1、樁基本工程第一根樁（試樁）終孔時工程部須提前告知設(shè)計、勘察、施工單位、總工室、工程技術(shù)部共同確認(rèn)終孔原則，將巖樣拍照并封存交項目經(jīng)理保管。2、樁基本工程未進行試樁或未明確收樁（終孔）原則就大面積施工，予以工程部負責(zé)人、工程技術(shù)部負責(zé)人、總工室負責(zé)人降六級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。（二）預(yù)制樁及水泥材料進退場規(guī)定1、預(yù)制樁及水泥進場時，由一名非監(jiān)樁工程師和一名保安共同驗并現(xiàn)場在臺帳上簽字確認(rèn)。樁質(zhì)量證明書、規(guī)格、樁型、數(shù)量、長度、樁身完整性、預(yù)制樁堆放等；水泥必要經(jīng)具備資質(zhì)檢測單位檢測合格后方能使用。2、樁基工程所有預(yù)制樁及水泥退場須按照進場程序辦理。3、未（三）預(yù)制樁工程質(zhì)量控制重點1、項目經(jīng)理必要建立驗收臺帳，臺帳須注明每根樁編號、截樁長度或送樁深度等。2、收樁時，監(jiān)理工程師必要對最后1m錘擊數(shù)（錘擊樁）、入土深度、收樁貫入度（或終壓值）、穩(wěn)壓時間進行驗收，在原始資料上簽字并復(fù)印當(dāng)天存檔。3、未（四）沖（鉆）孔、旋挖灌注樁工程質(zhì)量控制重點1、入巖時監(jiān)理工程師須對比巖樣，明確入巖標(biāo)高，對入巖進尺速率進行監(jiān)控，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字。2、成孔過程中，如遇地質(zhì)狀況與地勘資料嚴(yán)重不符時，工程部須及時告知總工室、設(shè)計到場解決。3、終孔時監(jiān)理工程師及保安必要測量孔深、嵌巖深度并對比終孔巖樣，驗收合格后現(xiàn)場在原始記錄上簽字并復(fù)印當(dāng)天存檔，還應(yīng)將測量標(biāo)示深度及巖樣拍照封存。4、監(jiān)理工程師應(yīng)對鋼筋籠進行逐個編號，并將測量標(biāo)示長度、編號等拍照存檔。5、灌注樁在混凝土澆筑前必要進行清孔并檢查沉渣厚度與否符合設(shè)計及規(guī)范規(guī)定。6、未（五）人工挖孔樁工程質(zhì)量控制重點1、人工挖孔樁終孔時，項目經(jīng)理或者監(jiān)理工程師必要下到每個樁孔底對孔深、擴大頭直徑、巖樣確認(rèn)、孔底清理等進行終孔驗收，驗收合格后將丈量標(biāo)示深度、巖樣等拍照存檔，并現(xiàn)場在原始記錄上簽字，當(dāng)天歸檔，巖樣由項目經(jīng)理封存。2、成孔過程中，如遇地質(zhì)狀況與地勘資料嚴(yán)重不符時，工程部須及時告知總工室、設(shè)計到場解決。3、監(jiān)理工程師應(yīng)對鋼筋籠進行逐個編號，并將測量標(biāo)示長度、編號等拍照存檔。4、未（六）攪拌樁工程質(zhì)量控制重點1、施工時，須按設(shè)計規(guī)定嚴(yán)格控制水泥和外加劑用量。監(jiān)理工程師用比重計檢查水泥漿水灰比，每班不少于3次，每天對水泥總用量和成樁數(shù)量核查一次。2、未（七）CFG樁工程質(zhì)量控制重點1、總工室依照現(xiàn)場試樁狀況，擬定水泥混合料配合比、水泥混合料塌落度、拔管速率等技術(shù)參數(shù)。2、施工時，須按設(shè)計規(guī)定嚴(yán)格控制水泥和外加劑用量。監(jiān)理工程師每天對水泥總用量和成樁數(shù)量核查一次。3、未（八）樁基本工程如出既有效樁長局限性、嚴(yán)重傾斜、承載力嚴(yán)重局限性、樁位及軸線偏位嚴(yán)重，予以負責(zé)人降三級工資處分；如導(dǎo)致重大質(zhì)量事故或驗收記錄與實際嚴(yán)重不符，故意損害公司利益，予以責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人、工程技術(shù)部有關(guān)負責(zé)人開除處分，予以項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級工資處分，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。（九）基坑驗槽質(zhì)量控制重點1、基坑開挖前必要由兩名基坑開挖邊線及原始地面標(biāo)高進行核驗2、基坑開挖3、基底開挖達到設(shè)計規(guī)定后2天內(nèi)，工程部必要組織總工室、工程技術(shù)部及勘察、設(shè)計單位、施工單位等進行驗槽。4、未按上述規(guī)定辦理，每次予以負責(zé)人降一級工資處分，扣罰工程部負責(zé)人500元。工程技術(shù)部考核。5、雖經(jīng)驗收，基坑仍浮現(xiàn)軸線錯誤、基坑承載力達不到設(shè)計規(guī)定，予以負責(zé)人降三級工資處分（十）基本工程檢測有關(guān)規(guī)定1、基本工程須由獨立第三方進行檢測，不得由同一項目樁基本施工單位檢測。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以招投標(biāo)部負責(zé)人開除處分，予以主管招投標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。2、各單位工程基本檢測不合格或不能鑒定其合格，不能進入下一道構(gòu)造工序施工。否則，予以項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。3、收到基本檢測報告五天內(nèi)，必要報管理及監(jiān)察分部備案。否則，每延遲一天（十一）錨桿（索）工程質(zhì)量控制重點1、錨桿（索）鉆孔前，監(jiān)理工程師必要對錨桿（索）孔位進行驗收，并現(xiàn)場填寫驗收臺賬，2、錨桿（索）進行安放、灌漿、預(yù)應(yīng)力張拉、鎖定期，監(jiān)理工程師必要全程旁站監(jiān)理，并現(xiàn)場記錄錨桿（索）預(yù)應(yīng)力值、鎖定期間等。3、未按上述規(guī)定辦理，每次予以負責(zé)人降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。錨桿（索）直徑、長度、數(shù)量等與設(shè)計嚴(yán)重不符，故意損害公司利益，予以有關(guān)負責(zé)人開除處分。工程技術(shù)部考核。（十二）基坑監(jiān)測有關(guān)規(guī)定1、基坑監(jiān)測須由獨立第三方進行監(jiān)測，不得由同一基坑支護施工單位監(jiān)測。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以招投標(biāo)部負責(zé)人降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。2、項目經(jīng)理必要每天對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行匯總分析，數(shù)據(jù)有異常狀況及時報工程部負責(zé)人，并采用有效辦法進行解決，未按上述規(guī)定解決，予以負責(zé)人降三級工資處分；如導(dǎo)致重大質(zhì)量安全事故，予以責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人開除處分，予以項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。第八十二條土石方工程質(zhì)量控制重點（一）土石方開挖質(zhì)量控制重點1、工程部須對土石方工程原地面及完畢面測量數(shù)據(jù)進行復(fù)核，挖填土石方量在10萬立方米以上或合同造價在100萬元以上大型土石方工程由預(yù)決算審計在工程部完畢復(fù)核后2天內(nèi)派測量工程師到現(xiàn)場進行抽點復(fù)測。別的土石方工程由預(yù)決算部在工程部完畢復(fù)核后2天內(nèi)派測量工程師到現(xiàn)場進行抽點復(fù)測。2、土石方開挖嚴(yán)格按照已審批專項方案施工。如有合理調(diào)節(jié)，必要及時修訂專項方案，按程序報審?fù)ㄟ^后方能實行。并做好過程取證原始記錄（附照片）。土石分界面測量驗收，并簽字確認(rèn)。4、土石方收5、土石方開挖方量、土質(zhì)類別與實際嚴(yán)重不符，予以負責(zé)人降三級工資處分；如故意損害公司利益行為，予以責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人開除處分，予以項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級工資處分，予以地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。（二）土方回填質(zhì)量控制重點1、土方回填施工時，監(jiān)理工程師必要重點對回填土質(zhì)、密實度等進行驗收。2、土3、每期回填方量在5萬立方如下及平均深度未超過2米土方回填與夯實，由工程部組織驗收；每期回填方量在5萬立方以上大型土方回填或回填平均深度超過2米（含2米）大型深厚土方回填，由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部進行驗收；若每期回填方量在10萬立方以上，還應(yīng)告知集團預(yù)決算審計中心參加驗收。4、存在土壤改良，監(jiān)理工程師須對回填土各項指標(biāo)進行檢測。5、管理及監(jiān)察部對土方回填工程密實度檢測成果進行不少于20%比例抽查。6、土方回填浮現(xiàn)大面積不均勻沉降等嚴(yán)重質(zhì)量問題，予以項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人降三級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。7、土石方回填材料、回填方量與實際嚴(yán)重不符，予以負責(zé)人降三級工資處分；如故意損害公司利益行為，予以責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人開除處分，予以項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降六級工資處分，予以地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。第八十三條主體構(gòu)造工程質(zhì)量控制重點（一）模板工程質(zhì)量控制重點1、模板工程施工時，監(jiān)理工程師必要重點對軸線、支撐體系、拆除時間等進行驗收。2、大跨度梁板、懸挑構(gòu)造、后澆帶、高大模板等部位模板拆除必要經(jīng)工程部經(jīng)理審批后方可實行。否則，對有關(guān)負責(zé)人降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。3、模板工程驗收不到位導(dǎo)致墻、柱、梁軸線嚴(yán)重偏位，影響構(gòu)造安全與使用功能，高大模板未按審批后專項方案施工和驗收、未經(jīng)審批擅自拆除承重支撐，予以責(zé)任工程師、項目經(jīng)理降三級工資處分；拆模過早、模板支撐失穩(wěn)，導(dǎo)致樓面大面積坍塌或人員傷亡事故，予以責(zé)任工程師、項目經(jīng)理開除處分，予以工程技術(shù)部負責(zé)人、工程部負責(zé)人降六級工資處分，予以項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。（二）鋼筋工程質(zhì)量控制重點1、鋼筋工程施工時，監(jiān)理工程師必要重點對鋼筋品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量、鋼筋連接及錨固長度等進行驗收并做好驗收記錄。2、工程部必要組織工程技術(shù)部、總工室等有關(guān)部門共同對不同戶型地下室、第一種原則層、屋面鋼筋工程進行驗收。否則，每次扣罰工程部負責(zé)人200元。工程技術(shù)部考核。3、鋼筋驗收后仍浮現(xiàn)假冒偽劣品牌鋼筋、低檔別代替高檔別鋼筋、瘦身鋼筋、鋼筋數(shù)量及長度大量不符設(shè)計規(guī)定、鋼筋嚴(yán)重偏位影響構(gòu)造安全，予以責(zé)任工程師、項目經(jīng)理開除處分，予以工程部負責(zé)人、工程技術(shù)部負責(zé)人降六級工資處分，予以項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。（三）混凝土工程質(zhì)量控制重點1、混凝土澆筑前，監(jiān)理工程師必要核查混凝土強度級別、廠家、從出廠運送至澆筑完畢總時間（不能超過混凝土初凝時間）等，并如實做好檢查記錄。否則，每次扣罰責(zé)任工程師300元。工程技術(shù)部考核。2、工程部必要每月至少一次到混凝土攪拌站核算混凝土配合比（強度級別）、試件、原材料（禁止使用海砂）等狀況，并如實填寫檢查臺帳。否則，予以工程部負責(zé)人降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。3、節(jié)點區(qū)域不同強度級別混凝土澆筑時，如梁柱（墻）等節(jié)點部位，必要按規(guī)范規(guī)定在交接區(qū)域中采用分離辦法，對節(jié)點核心區(qū)先澆筑高強度混凝土，再澆筑梁板低強度級別混凝土。否則，予以責(zé)任工程師降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。

4、混凝土澆筑過程中必要實行全程旁站，否則，嚴(yán)格按照第七十六條查處。工程技術(shù)部考核。5、混凝土澆筑過程中禁止加水稀釋，旁站過程中，監(jiān)理工程師須檢查鋼筋位置、混凝土澆筑高度、尺寸、振搗質(zhì)量，全程見證混凝土試件取樣等，并如實填寫旁站記錄。否則，予以責(zé)任工程師降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。6、混凝土澆筑完畢達到齡期（28天）后一周內(nèi)，工程部監(jiān)理工程師必要對每層混凝土強度回彈檢測進行驗收，每層抽查構(gòu)件（墻、柱、梁板）不少于三組。每少檢查一層扣罰有關(guān)負責(zé)人500元。工程技術(shù)部考核。管理及監(jiān)察分部質(zhì)量監(jiān)督工程師必要對每層混凝土強度進行回彈抽測。每少抽查一層扣罰有關(guān)負責(zé)人500元。管理及監(jiān)察中心考核。7、因混凝土強度嚴(yán)重局限性導(dǎo)致重大損失，或發(fā)現(xiàn)混凝土強度嚴(yán)重局限性質(zhì)量問題后隱瞞不報、謊報或遲延報告期限，予以責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人、工程技術(shù)部負責(zé)人開除處分，予以項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）降六級工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。（四）砌體工程質(zhì)量控制重點1、砌體工程施工時，監(jiān)理工程師必要重點對砌塊材料，頂磚砌筑時間和方式，拉結(jié)筋設(shè)立，構(gòu)造柱、圈梁設(shè)立等進行驗收并做好驗收記錄。2、砌體工程頂磚砌筑間歇時間必要不不大于七天。否則，每處扣罰責(zé)任工程師、項目經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核。3、砌體工程構(gòu)造柱、圈梁必要嚴(yán)格按照設(shè)計及規(guī)范規(guī)定設(shè)立。否則，予以有關(guān)負責(zé)人降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。（五）抹灰工程質(zhì)量控制重點1、抹灰工程施工時，監(jiān)理工程師必要重點對抹灰砂漿強度、基層解決、掛網(wǎng)、空鼓開裂狀況等進行驗收并做好驗收記錄。2、天花宜采用無抹灰工藝，杜絕空鼓脫落現(xiàn)象。3、抹灰工程驗收后仍存在抹灰砂漿強度局限性、，予以有關(guān)負責(zé)人降一級工資處分。（六）外墻工程質(zhì)量控制重點1、外墻工程施工時，監(jiān)理工程師必要重點對保溫材料厚度及防火級別、等進行驗收并做好驗收記錄。2、外墻涂料、真石漆、石材必要嚴(yán)格按照施工工藝流程及設(shè)計規(guī)定施工。3、GRC安裝過程中，監(jiān)理工程師須對GRC4、外墻工程驗收后仍浮現(xiàn)予以責(zé)任工程師、項目經(jīng)理降三級工資處分。（七）防水工程質(zhì)量控制重點1、防水工程施工時，監(jiān)理工程師必要重點對防水基層解決、防水層厚度、搭接長度及管根解決等進行驗收并做好驗收記錄。2、監(jiān)理工程師必要對所有衛(wèi)生間、陽臺、外墻、屋面、露臺等部位進行蓄水或淋水實驗驗收，做好蓄水或淋水實驗記錄（附照片）并存檔。否則，對責(zé)任工程師降一級工資處分。管理及監(jiān)察部對蓄水或淋水實驗進行不少于20%比例抽查。3、防水工程未嚴(yán)格驗收，浮現(xiàn)大面積滲漏水，予以有關(guān)負責(zé)人降三級工資處分，若屬于偷工減料行為導(dǎo)致大面積滲漏水，故意損害公司利益行為，予以責(zé)任工程師、項目經(jīng)理降開除處分，予以工程部負責(zé)人、工程技術(shù)部負責(zé)人降六級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。（八）門窗工程質(zhì)量控制重點1、工程部必要每層對門窗塞縫進行驗收，項目經(jīng)理進行不少于30%驗收監(jiān)理工程師必要對所有外窗（涉及開敞式陽臺推拉門）部位進行淋水實驗驗收，做好淋水實驗記錄（附照片）并存檔。否則，予以責(zé)任工程師降一級工資處分。3、門窗工程驗收管理及監(jiān)察中心考核。第八十四條裝修工程質(zhì)量控制重點（一）裝修工作面移送有關(guān)規(guī)定1、批量裝修開始前，工程部必要組織由綜共籌劃部、工程技術(shù)部、主體單位、安裝單位、裝修單位、監(jiān)理單位參加對于交樓有延期風(fēng)險項目，必要由主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持裝修工作面移送會議。2、裝修工作面移送原則：（1）建筑構(gòu)造、砌筑、抹灰、衛(wèi)生間沉箱回填等土建工程完畢，土建施工質(zhì)量應(yīng)滿足設(shè)計及規(guī)范規(guī)定；（2）建（3）室內(nèi)地面、陽臺、樓梯、電梯前室等部位標(biāo)高符合設(shè)計規(guī)定，并提供構(gòu)造一米線；（4）廚房、衛(wèi)生間、陽臺（露臺）、屋面等部位防水施工完畢，并蓄水實驗合格；（5）室內(nèi)水電、煤氣、空調(diào)機插座等預(yù)留孔洞、預(yù)埋完畢，位置、標(biāo)高應(yīng)符合設(shè)計規(guī)定；（6）給排水、電氣、地暖等管線安裝完畢,給水管、地暖管試壓完畢并帶壓移送,電管穿鐵線完畢；（7）消防主管、支管及消防箱等安裝完畢；（8）鋁合金門窗框安裝、封邊收口完畢；（9）陽臺欄桿安裝完畢；（10）外立面施工完畢，腳手架拆除完畢；（11）室內(nèi)垃圾已清除。3、原則上，裝修工作面必要整棟移送。個別狀況，工程部必要保證至少每十層辦理工作面移送手續(xù)。4、工程部組織工程技術(shù)部、裝修單位、主體單位、安裝單位、監(jiān)理單位等進行逐級驗收，驗收合格方可移送。管理及監(jiān)察部對裝修工作面移送質(zhì)量進行不少于20%比例抽查。5、未按上述內(nèi)容辦理裝修工作面移送就進行裝修工程施工，每次扣罰項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人各1000元。工程技術(shù)部考核。（二）墻磚及墻面石材鋪貼質(zhì)量控制重點1、墻磚及墻面石材鋪貼施工時，監(jiān)理工程師必要重點對墻磚及墻面石材材2、?；u施工時，宜采用?；u專用粘接劑、背栓銅絲灌注水泥砂漿等工藝，避免空鼓。3、管理及監(jiān)察部對墻磚粘貼質(zhì)量（重要是接縫高低差及空鼓狀況）進行不少于20%比例抽查。4、墻磚及墻面石材大面積浮現(xiàn)空鼓、脫落等質(zhì)量問題，導(dǎo)致重大經(jīng)濟損失，予以工程部責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人降三級工資處分，予以項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降一級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。（三）地磚及地面石材鋪貼質(zhì)量控制重點1、地磚及地面石材施工時，監(jiān)理工程師必要重點對地磚及地面石材材料材質(zhì)、平整度、接縫質(zhì)量及鋪貼質(zhì)量等進行驗收并做好驗收記錄。2、地磚及地面石材鋪貼必要符合施工工藝及施工工序規(guī)定，廚房、衛(wèi)生間、客廳陽臺門檻石必要采用濕鋪方式鋪貼。3、地磚及地面石材鋪貼完畢后，監(jiān)理工程師必要對地磚（地面石材）找坡方向及坡度進行驗收。4、管理及監(jiān)察部對地磚粘貼質(zhì)量（重要是接縫高低差及空鼓狀況）進行不少于20%比例抽查。5、地磚（地面石材）大面積浮現(xiàn)空鼓等質(zhì)量問題，導(dǎo)致重大經(jīng)濟損失，予以工程部責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人降三級工資處分，予以項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降一級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。（四）吊頂工程質(zhì)量控制重點1、吊頂工程施工時，監(jiān)理工程師必要重點對吊頂工程龍骨及罩面板材質(zhì)、吊桿間距、完畢面平整度等進行驗收并做好驗收記錄。2、吊頂龍骨、罩面板材質(zhì)、品牌等存在弄虛作假、偷工減料，故意損害公司利益，予以工程部責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人降三級工資處分。工程技術(shù)部考核。（五）涂飾工程質(zhì)量控制重點1、涂飾工程施工時，監(jiān)理工程師必要重點對涂飾基層解決、完畢面質(zhì)量等進行驗收并做好驗收記錄。2、涂飾施工前必要留置出合理施工間歇時間，保證基層含水率不不不大于12%時方能進行基層膩子施工。3、涂飾工程最后一遍涂料施工時間須安排在裝修最后一種月、粗開荒之邁進行。4、涂飾工程陰陽角施工時宜使用陰角線、陽角線，保證陰陽角方正度及抗沖擊性。5、涂飾工程驗收后浮現(xiàn)大面積空鼓、開裂、發(fā)霉等質(zhì)量問題，導(dǎo)致重大經(jīng)濟損失，予以工程部責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人降三級工資處分，予以項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降一級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。（六）入戶門、戶內(nèi)門安裝質(zhì)量控制重點1、入戶門門扇安裝時間須安排在濕作業(yè)施工完畢、重要材料運送完畢之后進行；戶內(nèi)門門扇安裝時間須安排在裝修最后一種月、粗開荒之邁進行。2、入戶門、戶內(nèi)門安裝完畢后須對門框、門扇做好成品保護工作，避免成品損壞。（七）墻紙鋪貼質(zhì)量控制重點1、墻紙鋪貼施工時，監(jiān)理工程師必要重點對墻紙基層解決、鋪貼質(zhì)量及細部解決等進行驗收并做好驗收記錄。2、墻紙鋪貼時間須安排在裝修最后一種月、精開荒之邁進行。3、墻紙鋪貼前，必要對基層含水率（不不不大于8%）及基層封閉底漆涂刷質(zhì)量進行驗收。4、氣候潮濕、空氣濕度大地區(qū)宜選用無紡布材質(zhì)墻紙，不適當(dāng)選用PVC材質(zhì)墻紙。5、管理及監(jiān)察部對墻紙粘貼質(zhì)量（重要是返潮發(fā)霉?fàn)顩r）進行不少于20%比例抽查。6、墻紙鋪貼時禁止浮現(xiàn)大面積返潮發(fā)霉現(xiàn)象。否則，予以負責(zé)人降六級工資處分，予以項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。（八）木地板安裝質(zhì)量控制重點1、木地板安裝施工時，監(jiān)理工程師必要重點對木地板基層設(shè)立、防潮解決及細部解決等進行驗收并做好驗收記錄。2、木地板安裝時間須安排在裝修最后一種月、精開荒之邁進行。3、管理及監(jiān)察部對木地板安裝質(zhì)量（重要是木地板空鼓狀況）進行不少于20%比例抽查。4、木地板安裝時禁止浮現(xiàn)大面積空鼓、起灰、受潮發(fā)霉發(fā)黑等質(zhì)量問題。否則，予以工程部責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人降六級工資處分，予以項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。（九）成品保護有關(guān)規(guī)定1、鋁合金（重點是陽臺推拉門）、電梯、浴室柜、櫥柜、馬桶及燈具等。2、成品保護管理及監(jiān)察部4、因成品保護辦法不到位，導(dǎo)致大量成品損壞，導(dǎo)致重大經(jīng)濟損失，予以工程部責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人降六級工資處分，予以項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。第八十五條水電安裝工程質(zhì)量控制重點（一）室內(nèi)給排水工程質(zhì)量控制重點1、室內(nèi)給排水工程施工時，監(jiān)理工程師必要重點對給排水管道定位、連接、套管封堵等進行驗收。2、室內(nèi)給水工程施工過程中，工程部必要組織施工單位進行給水管通水、水壓實驗及沖洗、消毒檢測，。3、室內(nèi)排水工程施工后，工程部必要組織施工單位進行排水管灌水、通水、通球?qū)嶒灒?、室內(nèi)給排水工程驗收后，給水管道浮現(xiàn)爆管戶數(shù)超過總數(shù)5‰，或室內(nèi)排水管穿樓板（墻）處或衛(wèi)生器具接口處，有滲漏戶數(shù)超過總戶數(shù)5‰，影響交樓，予以責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人、工程技術(shù)部負責(zé)人降三級工資處分，予以項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降一級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。（二）室內(nèi)采暖工程質(zhì)量控制重點1、室內(nèi)采暖工程施工時，監(jiān)理工程師必要重點對地暖管道連接、固定、壓力實驗等進行驗收。2、地暖管必要帶壓施工。裝修工作面移送時、地暖管施工完畢后必要進行壓力實驗，試壓合格后方能進行隱蔽。室內(nèi)采暖工程驗收后，地暖管道浮現(xiàn)爆管戶數(shù)超過總數(shù)5‰，予以責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人、工程技術(shù)部負責(zé)人降三級工資處分，予以項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降一級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。（三）室內(nèi)電氣工程質(zhì)量控制重點1、室內(nèi)電氣工程施工時，監(jiān)理工程師必要重點對線管、電線、電纜品牌、型號、規(guī)格及配電點定位、防雷接地設(shè)立等進行驗收并做好驗收記錄。2、電氣工程施工過程中，工程部必要組織施工單位進行防雷接地、。3、室內(nèi)電氣工程驗收后，發(fā)現(xiàn)未按設(shè)計規(guī)定設(shè)立防雷接地，導(dǎo)致重大經(jīng)濟損失，予以責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人、工程技術(shù)部負責(zé)人降三級工資處分，予以項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降一級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。（四）通風(fēng)與空調(diào)工程質(zhì)量控制重點1、通風(fēng)與空調(diào)工程施工時，監(jiān)理工程師必要重點對管道連接、保溫、設(shè)備安裝進行驗收。2、通風(fēng)與空調(diào)工程施工完畢后，工程部必要組織施工單位進行管道壓力實驗、風(fēng)量溫度測試、制冷機組試運營、系統(tǒng)試運營等調(diào)試，做好記錄（附照片）并存檔。3、通風(fēng)與空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)量、溫度、噪音達不到設(shè)計規(guī)定，影響使用功能，予以責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人、工程技術(shù)部負責(zé)人降三級工資處分，予以項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降一級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。（五）智能化工程質(zhì)量控制重點1、監(jiān)理工程師必要重點對智能化工程各系統(tǒng)材料、設(shè)備品牌、型號、規(guī)格、數(shù)量等進行驗收并做好驗收記錄。2、智能化各子系統(tǒng)施工完畢后，必要對各子系統(tǒng)單體測試、子系統(tǒng)、聯(lián)動等功能調(diào)試并做好調(diào)試記錄。3、交樓當(dāng)月，可視對講系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、電梯對講系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)必要正常投入使用。否則，予以責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人、工程技術(shù)部負責(zé)人降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。第八十六條園林園建工程質(zhì)量控制重點（一）園建道路質(zhì)量控制重點1、園建道路施工時，監(jiān)理工程師必要重點對園建道路基層解決、標(biāo)高控制、原材料質(zhì)量等進行驗收并做好驗收記錄。2、園建道路禁止浮現(xiàn)路面塌陷、路基下沉現(xiàn)象。否則，予以有關(guān)負責(zé)人降一級工資處分。園建道路穩(wěn)定層材料及厚度、瀝青層攤鋪存在弄虛作假，嚴(yán)重損害公司利益，予以責(zé)任工程師開除處分，項目經(jīng)理、工程部負責(zé)人降六級工資處分，項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。（二）人工湖質(zhì)量控制重點1、人工湖施工時，監(jiān)理工程師必要重點對人工湖地基解決（密實度）、墊層厚度、土工膜（防水毯）鋪設(shè)及管線穿過土工膜等薄弱節(jié)點解決等進行驗收并做好驗收記錄。2、地區(qū)公司總工室須依照各地區(qū)不同地質(zhì)狀況有針對性對湖底地基解決及防滲漏制定專項解決規(guī)定和詳細做法。管理及監(jiān)察部對每個人工湖地基解決、防水層施工質(zhì)量進行專項檢查。3、人工湖湖底施工完畢后，工程部組織專項驗收，保證人工湖不存在滲漏現(xiàn)象。4、人工湖浮現(xiàn)湖底大面積