質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理手冊(cè)范文樣本

北京城建一建設(shè)工程有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理手冊(cè)QB/CJYG08.01手冊(cè)發(fā)布令根據(jù)GB/T19001－idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB／T24001－1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB／T28001－《職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范》，公司編制了《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理手冊(cè)》QB/CJYG08.01（A版）。本手冊(cè)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系作了詳細(xì)描述，并對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理各項(xiàng)職能進(jìn)行了規(guī)定，是指引公司實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理大綱性文獻(xiàn)。本手冊(cè)自二OO二年十二月十八日起實(shí)行，全體員工認(rèn)真遵循執(zhí)行。公司總經(jīng)理：二OO二年十二月十六日目錄01公司簡(jiǎn)介1 02管理者代表任命書2 1目和合用范疇 32術(shù)語和定義 33引用文獻(xiàn) 84管理體系84.1總規(guī)定 84.1.1質(zhì)量管理體系規(guī)定9 4.1.2環(huán)境管理體系規(guī)定 104.1.3職業(yè)安全健康管理體系規(guī)定 104.2文獻(xiàn)規(guī)定 104.2.1管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造 104.2.2管理手冊(cè) 114.2.3文獻(xiàn)控制 114.2.4記錄控制 125管理職責(zé) 125.1管理承諾 125.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 135.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針 135.4策劃145.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目的 145.4.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理體系策劃145.5職責(zé)和權(quán)限 155.5.1組織機(jī)構(gòu) 155.5.2職責(zé)、權(quán)限描述 155.5.3信息交流 245.6管理評(píng)審 256資源管理 266.1總則 266.2人力資源 266.3基本設(shè)施 276.4工作環(huán)境 287產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 287.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 287.2與工程項(xiàng)目關(guān)于規(guī)定擬定與評(píng)價(jià) 297.2.1與工程項(xiàng)目質(zhì)量關(guān)于規(guī)定擬定與評(píng)審 297.2.2環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià) 307.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 317.2.4法律、法規(guī)及其她規(guī)定 327.2.5顧客溝通 337.3設(shè)計(jì)與開發(fā)（刪減） 337.4物資采購(gòu)及工程分包 337.5項(xiàng)目施工過程 357.5.1項(xiàng)目施工過程控制 357.5.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 407.5.3特殊過程 407.5.4標(biāo)記和可追溯性 407.5.5顧客財(cái)產(chǎn) 417.5.6產(chǎn)品防護(hù) 417.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 418測(cè)量、分析和改進(jìn) 428.1總則 428.2監(jiān)視和測(cè)量 428.2.1顧客滿意 428.2.2內(nèi)部審核 438.2.3過程監(jiān)視和測(cè)量 438.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 448.2.5環(huán)境／職業(yè)安全健康績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量 458.3不合格控制 458.4數(shù)據(jù)分析 488.5改進(jìn) 498.5.1持續(xù)改進(jìn) 498.5.2糾正辦法 508.5.3防止辦法 51附錄１－管理體系過程流程圖55附錄２－程序文獻(xiàn)和原則要素對(duì)照表56附錄３－公司組織機(jī)構(gòu)圖58附錄４－要素職能分派表59附錄５－手冊(cè)條款與原則規(guī)定相應(yīng)關(guān)系62附錄６－《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理手冊(cè)》管理6301公司簡(jiǎn)介：北京城建一建設(shè)工程有限公司，是1983年由中華人民共和國(guó)人民解放軍基建工程兵改編組建，初完畢國(guó)有公司改制，成為多元股權(quán)有限公司，可承擔(dān)工業(yè)與民用建筑、市政道路、高速公路等工程建設(shè)施工。公司既有1700多名員工，擁有土方機(jī)械、運(yùn)送車輛、自升式塔吊、80噸汽車吊等各種先進(jìn)施工設(shè)備，固定資產(chǎn)6731萬元，技術(shù)裝備率1.6萬元／人。公司運(yùn)用原則化管理、全面質(zhì)量管理、系統(tǒng)目的管理、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理等科學(xué)手段，加強(qiáng)安全教誨、施工控制、污染防止，建成了北京電視臺(tái)制播演播中心、王府井世紀(jì)廣場(chǎng)、昌平自行車賽場(chǎng)、青島電力調(diào)度中心、濟(jì)南至青島高速公路，參加施工了國(guó)家大劇院等一大批科研、文化、通訊、交通、生產(chǎn)、辦公、住宅工程，獲得多項(xiàng)魯班獎(jiǎng)、長(zhǎng)城杯等國(guó)家、省市級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)。我司先后獲得全國(guó)建筑先進(jìn)施工公司、全國(guó)先進(jìn)施工公司、全國(guó)科技進(jìn)步先進(jìn)公司、全國(guó)500家最佳經(jīng)濟(jì)效益公司、全國(guó)顧客滿意公司、全國(guó)質(zhì)量效益型先進(jìn)施工公司、北京市重疊同守信譽(yù)單位、北京市經(jīng)濟(jì)百?gòu)?qiáng)公司、全國(guó)行業(yè)領(lǐng)先公司、北京市文明單位榜樣，并榮獲全國(guó)先進(jìn)基層黨組織、全國(guó)建設(shè)系統(tǒng)精神文明建設(shè)先進(jìn)單位等榮譽(yù)稱號(hào)。公司視職業(yè)安全健康為主線，質(zhì)量為生命，營(yíng)造綠色空間為已任，先后通過了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證，全面提高了公司基本管理，標(biāo)志著公司已進(jìn)行當(dāng)代公司行列。地址:北京市朝陽區(qū)安定路35號(hào)安華發(fā)展大廈10、11層電話：（010）64428888轉(zhuǎn)31000傳真：（010）64429996郵編：100029網(wǎng)址：.com02管理者代表任命書各單位：茲任命付衛(wèi)國(guó)同志為管理者代表，并授權(quán)該同志自即日起，對(duì)公司根據(jù)GB/T19001-、GB/T14001-1996、GB/T28001-原則建立質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全健康管理體系實(shí)行、保持、改進(jìn)以及外部認(rèn)證有關(guān)工作負(fù)全面責(zé)任。公司總經(jīng)理二00二年十二月十六日1目和合用范疇1.1目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理手冊(cè)（如下簡(jiǎn)稱管理手冊(cè))是基于下列需求而編制：a)對(duì)內(nèi)提高公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理水平；b)對(duì)外通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核，證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法律、法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品；c)通過質(zhì)量管理體系有效運(yùn)用，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程，保證符合顧客和合用法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，旨在增強(qiáng)顧客滿意；d)實(shí)行、保持并改進(jìn)環(huán)境管理體系，使公司可以依照法律、法規(guī)規(guī)定和重大環(huán)境影響信息，對(duì)那些公司可以控制環(huán)境因素施加影響；e)通過職業(yè)安全健康管理體系有效實(shí)行，旨在控制職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)并改進(jìn)職業(yè)安全健康績(jī)效，消除或減少因公司活動(dòng)而使員工和其她有關(guān)方也許面臨職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)。1.2合用范疇手冊(cè)規(guī)定管理體系合用于公司承建工業(yè)與民用建筑和市政道路施工全過程管理；合用于公司內(nèi)部審核、管理評(píng)審和第三方認(rèn)證審核；本手冊(cè)覆蓋了GB/T19001-原則、GB/T24001-1996原則和GB/T28001-原則。GB/T19001-原則“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”不合用我司，予以刪減。2術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB／T19000－idtISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》、GB／T24001－1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB／T28001－《職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范》和給出術(shù)語。此外對(duì)下述術(shù)語作出如下定義：公司：北京城建一建設(shè)工程有限公司。管理者代表：由公司總經(jīng)理委任負(fù)責(zé)管理我司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系建立、實(shí)行和改進(jìn)人員。高檔管理人員：指公司副三總師以上領(lǐng)導(dǎo)崗位人員。中層管理人員：指公司部門和各單位副職以上領(lǐng)導(dǎo)崗位人員。普通管理人員：指公司機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)管理崗位人員及項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）業(yè)務(wù)管理人員。核心崗位人員：指與擬定重大風(fēng)險(xiǎn)因素、重要環(huán)境因素直接有關(guān)崗位人員。如：生產(chǎn)副經(jīng)理、安全員、消防保衛(wèi)、機(jī)械設(shè)備員、材料員、環(huán)保員、節(jié)能員、特種作業(yè)人員、炊事員等。特種作業(yè)人員：指必要事先通過培訓(xùn)考核，獲得北京市特種作業(yè)操作證后，方能上崗特殊操作工種人員。涉及電工作業(yè)、起重作業(yè)、電梯作業(yè)、焊接作業(yè)、登高作業(yè)、指揮作業(yè)、駕駛作業(yè)（指場(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛）、壓力容器作業(yè)等。普通操作人員：指特種作業(yè)以外建筑施工作業(yè)人員。受審核方：接受公司內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全健康管理體系審核單位或部門。分供方：指向公司提供產(chǎn)品組織或個(gè)人。有關(guān)方：關(guān)注組織狀況或受其影響個(gè)人或團(tuán)隊(duì)。項(xiàng)目經(jīng)理部：是以工程項(xiàng)目為對(duì)象組建，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目從開工到竣工全過程一次性管理組織，隨工程中標(biāo)而組建，隨工程竣工而解體。專業(yè)分公司：指吊裝分公司、大型機(jī)械租賃分公司和物資設(shè)備租賃分公司。工程分包：指非我司施工公司以包工包料等形式承包我司承建施工作業(yè)。招標(biāo)方：工程建設(shè)項(xiàng)目發(fā)包方。工程分承包方：具備法人資格且有分包工程施工資質(zhì)，可以承擔(dān)分包工程施工任務(wù)公司。文獻(xiàn)和資料：公司實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系規(guī)定所形成所有文獻(xiàn)和資料，涉及恰當(dāng)范疇外來文獻(xiàn)和資料。建設(shè)工程施工合同：是法人之間書面契約，發(fā)包人與承包人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)重要根據(jù)，具備法律約束力書面文獻(xiàn)。對(duì)外訂立合同主體必要具備法人資格，簽約人必要是法定代表人或持有法人授權(quán)委托書代理人。工程洽商：是施工圖紙補(bǔ)充，用以解決施工過程中關(guān)于圖紙、材料、工期、造價(jià)、施工做法等發(fā)生變化狀況施工文獻(xiàn)，與施工圖紙具備同等作用。施工組織設(shè)計(jì)：是指引建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過程技術(shù)文獻(xiàn)，是以一種建設(shè)項(xiàng)目或建筑群體為編制對(duì)象，用以指引施工全過程各項(xiàng)活動(dòng)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)綜合性文獻(xiàn)，是整個(gè)工程項(xiàng)目施工戰(zhàn)略布置性技術(shù)文獻(xiàn)。施工方案：以分某些項(xiàng)工程以及為完畢工程項(xiàng)目所采用各項(xiàng)施工手段為編制對(duì)象，用以指引其施工技術(shù)文獻(xiàn)。施工圖紙會(huì)審：為了進(jìn)一步理解設(shè)計(jì)意圖、明確設(shè)計(jì)要點(diǎn)而進(jìn)行一項(xiàng)重要施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，通過會(huì)審達(dá)到澄清疑點(diǎn)，彌補(bǔ)設(shè)計(jì)缺陷，統(tǒng)一思想，使設(shè)計(jì)達(dá)到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、施工以便目。核心過程：對(duì)最后產(chǎn)品功能起重要作用，施工難度大，需重點(diǎn)控制施工過程。特殊過程：指過程成果不能通過其后產(chǎn)品檢查完全驗(yàn)證過程。質(zhì)量通?。褐腹こ藤|(zhì)量中常用、多發(fā)、屬于輕微不合格，且易于整治質(zhì)量缺陷。質(zhì)量缺陷：指不符合國(guó)家現(xiàn)行技術(shù)原則、規(guī)范以及設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、合同規(guī)定質(zhì)量規(guī)定。技術(shù)交底：使參加組織施工項(xiàng)目經(jīng)理、工程技術(shù)人員、業(yè)務(wù)主管人員、作業(yè)班組明確所肩負(fù)工程任務(wù)或作業(yè)項(xiàng)目特點(diǎn)及技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量原則、安全辦法等，以便更好地組織施工生產(chǎn)并明確交底人與接受交底人之間責(zé)任施工技術(shù)文獻(xiàn)。成品：施工完畢產(chǎn)品，如工序或分項(xiàng)、分部、單位工程。糾正辦法：為消除已發(fā)現(xiàn)不合格或其她不盼望狀況因素所采用辦法。防止辦法：為消除潛在不合格或其她潛在不盼望狀況因素所采用辦法。集體合同：指工會(huì)和用人單位或團(tuán)隊(duì)為規(guī)定勞動(dòng)關(guān)系而訂立，以全體勞動(dòng)者在勞動(dòng)、生活方面共同條件為中心內(nèi)容書面合同。勞動(dòng)爭(zhēng)議（又稱為勞動(dòng)糾紛）：它是指勞動(dòng)者或其團(tuán)隊(duì)與用人單位或團(tuán)隊(duì)之間，因勞動(dòng)權(quán)利義務(wù)所發(fā)生爭(zhēng)議。施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理：涉及安全防護(hù)設(shè)施管理、暫時(shí)用電安全管理、勞動(dòng)防護(hù)用品安全管理和機(jī)械設(shè)備安全管理。四通一平：指施工現(xiàn)場(chǎng)水通、電通、路通、電話通和場(chǎng)地平整。一圖兩牌四板：“一圖”指施工現(xiàn)場(chǎng)總平面圖；“兩牌”指安全計(jì)時(shí)牌和現(xiàn)場(chǎng)管理體系牌；“四板”指寫有安全生產(chǎn)管理規(guī)定、消防保衛(wèi)管理規(guī)定、施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定和衛(wèi)生、環(huán)保管理規(guī)定內(nèi)容標(biāo)牌。三寶：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)四口：樓梯口、電梯井口、預(yù)留洞口、通道口。五臨邊：陽臺(tái)周邊、屋面周邊、樓層周邊、上下跑道、斜道兩側(cè)邊、卸料平臺(tái)外側(cè)邊。高處作業(yè)：高差在2米以上且周邊無可靠防護(hù)設(shè)施作業(yè)。三同步：勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施與主體工程同步設(shè)計(jì)、同步施工、同步投產(chǎn)。臨邊作業(yè)：高差在2米以上且周邊無可靠防護(hù)設(shè)施或防護(hù)設(shè)施低于80厘米作業(yè)。勞動(dòng)保護(hù)：依托技術(shù)進(jìn)步和科學(xué)管理，采用技術(shù)和組織辦法，消除勞動(dòng)過程中危及人身安全和健康不良條件和行為，防止傷亡事故和職業(yè)病發(fā)生，保障勞動(dòng)者在勞動(dòng)過程中安全和健康。技術(shù)安全辦法交底：依照不同分某些項(xiàng)工程施工辦法和施工工藝也許給施工帶來不安全因素，從技術(shù)上采用辦法保證其安全實(shí)行。操作安全辦法交底：針對(duì)不同施工辦法和施工工藝施工也許對(duì)操作者導(dǎo)致傷害，為規(guī)范操作者行為采用辦法。因工傷亡事故：是指公司職工在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)發(fā)生與生產(chǎn)或工作關(guān)于傷亡事故及國(guó)家規(guī)定其她事故。職業(yè)?。褐竸趧?dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其她職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)因素引起疾病。原材實(shí)驗(yàn)：依照國(guó)家、行業(yè)、地方關(guān)于原則、規(guī)范對(duì)工程所使用原材料進(jìn)行試樣抽取和性能測(cè)定，并作出結(jié)論（或成果）評(píng)價(jià)活動(dòng)。施工實(shí)驗(yàn)：依照國(guó)家、行業(yè)、地方關(guān)于原則、規(guī)范對(duì)施工過程中半成品、成品進(jìn)行試樣抽取和性能測(cè)定，并作出結(jié)論（或成果）評(píng)價(jià)活動(dòng)。實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目：在工程施工過程中，按照國(guó)家規(guī)范、原則及有關(guān)規(guī)定實(shí)行實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目。內(nèi)部市場(chǎng)：按照市場(chǎng)規(guī)律建立人才、勞務(wù)、物資、設(shè)備、資金內(nèi)部模仿市場(chǎng)。物資：指工程使用原材料、半成品、成品、建安設(shè)備等。專用設(shè)備：指技術(shù)和安裝規(guī)定較高設(shè)備，如電梯、空調(diào)機(jī)組等。讓步接受：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定規(guī)定產(chǎn)品允許。降級(jí)使用：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有規(guī)定而使其級(jí)別變化。搬運(yùn)：是指從交通部門(車站、碼頭)和供貨單位(廠、庫(kù))提取入庫(kù)、入場(chǎng)物資，使實(shí)物發(fā)生空間位移工作。大堆材料：是指無包裝散狀、可存儲(chǔ)于露天建筑材料，如磚、石、瓦、砂、各種砌塊。五個(gè)同樣：思想上同樣教誨、施工上同樣規(guī)定、生活上同樣關(guān)懷、報(bào)酬上同樣合理、行政上同樣管理。服務(wù)：按照公司質(zhì)量方針和《建設(shè)工程保修合同》規(guī)定保修內(nèi)容、期限，對(duì)顧客提供涉及回訪、維修、征詢等使其滿意工作。機(jī)械設(shè)備：指參加施工生產(chǎn)所有起重、垂直運(yùn)送機(jī)械，土方機(jī)械、運(yùn)送車輛、中小型機(jī)械及電動(dòng)機(jī)具。機(jī)械事故：由于使用、維修、管理不當(dāng)?shù)纫蛩囟鴮?dǎo)致機(jī)械設(shè)備非正常損壞。特種設(shè)備：指由國(guó)家認(rèn)定，因設(shè)備自身和外在因素影響容易發(fā)生事故，并且一旦發(fā)生事故會(huì)導(dǎo)致人身傷亡及重大經(jīng)濟(jì)損失危險(xiǎn)性較大設(shè)備，涉及起重機(jī)、塔吊電梯、壓力容器。監(jiān)視、測(cè)量裝置：指公司范疇內(nèi)用于施工監(jiān)視、檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)所有計(jì)量器具。A類計(jì)量器具：即強(qiáng)制檢定計(jì)量器具。由縣以上人民政府計(jì)量行政部門指定或者授權(quán)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)，對(duì)用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測(cè)并列入《中華人民共和國(guó)強(qiáng)制檢定工作計(jì)量器具目錄》實(shí)行定點(diǎn)定期檢定計(jì)量器具。B類計(jì)量器具：即除強(qiáng)制檢定范疇以外計(jì)量器具。指由使用單位自己依法送到有權(quán)對(duì)社會(huì)開展量值傳遞工作計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行周期檢定計(jì)量器具。C類計(jì)量器具：指國(guó)家明令容許初次強(qiáng)制性檢定計(jì)量器具；非核心場(chǎng)合，作普通批示用以內(nèi)部輔助性生產(chǎn)用；低值易耗、精確度無嚴(yán)格規(guī)定自制專用計(jì)量器具；或國(guó)家尚無檢定規(guī)程計(jì)量器具。貴重監(jiān)視、測(cè)量裝置：涉及測(cè)距儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、全站儀、萬能材料實(shí)驗(yàn)機(jī)、壓力實(shí)驗(yàn)機(jī)、拉力實(shí)驗(yàn)機(jī)、分光光度計(jì)、分析天平、核子密度儀等。外協(xié)計(jì)量監(jiān)視、測(cè)量裝置：指租賃、業(yè)主提供以及工程分包方(業(yè)主分包除外)使用計(jì)量器具。周期檢定：按檢定規(guī)程或暫行檢定辦法規(guī)定，對(duì)使用中監(jiān)視、測(cè)量裝置進(jìn)行定期性檢定。監(jiān)視、測(cè)量裝置使用單位：指各項(xiàng)目經(jīng)理部(分公司)、公司實(shí)驗(yàn)中心、技術(shù)發(fā)展部和質(zhì)量管理部。3引用文獻(xiàn)通過在本手冊(cè)中引用，下列原則包括了構(gòu)成本手冊(cè)規(guī)定內(nèi)容：1)GB／T19000－idtISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》；2)GB／T19001－idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》；3)GB／T24001－1996idtIS014001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》；4)GB／T28001－《職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范》。4管理體系4.1總規(guī)定為有效運(yùn)用資源，減少管理費(fèi)用和提高管理效率，公司在共同管理原則及可兼容各規(guī)范條款基本上，兼顧各管理體系特殊規(guī)定，按照GB／T19001－idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、GB／T24001－1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB／T28001－《職業(yè)安全健康管理體系規(guī)范》建立了一體化管理體系，形成文獻(xiàn)，并達(dá)到了下列規(guī)定：a)明確了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理所需要過程及互有關(guān)系，重要在管理手冊(cè)各條款中予以描述（見附錄1--公司管理體系過程流程圖)；b)明確了各個(gè)過程順序和互有關(guān)系，重要在程序文獻(xiàn)和管理制度中描述；c)在有關(guān)程序和文獻(xiàn)中規(guī)定了記錄規(guī)定和傳遞途徑，保證有關(guān)人員可以獲得必要信息，以支持這些過程有效運(yùn)營(yíng)和對(duì)這些過程監(jiān)視；d)對(duì)各個(gè)過程通過程序?qū)Ω鱾€(gè)過程規(guī)定了控制準(zhǔn)則，并提供資源保證過程有效運(yùn)營(yíng)；e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程，采用必要糾正和防止辦法，不斷消除問題，達(dá)到體系持續(xù)改進(jìn)。4.1.1質(zhì)量管理體系1)質(zhì)量管理體系協(xié)助公司增強(qiáng)顧客滿意。公司通過度析顧客規(guī)定，規(guī)定有關(guān)過程并使其持續(xù)受控，以提供顧客滿意產(chǎn)品；質(zhì)量管理體系通過提供持續(xù)改進(jìn)框架，增強(qiáng)顧客及其她有關(guān)方滿意機(jī)會(huì)，并就公司可以提供持續(xù)滿足規(guī)定產(chǎn)品，向顧客提供信任。2)公司規(guī)定質(zhì)量管理體系規(guī)定是對(duì)產(chǎn)品規(guī)定補(bǔ)充。3)公司建立和實(shí)行質(zhì)量管理體系環(huán)節(jié)如下：a)擬定顧客和其她有關(guān)方需求和盼望；b)建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目的；c)擬定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的必須過程和職責(zé)；d)擬定和提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目的必須資源；e)規(guī)定測(cè)量每個(gè)過程有效性辦法，并應(yīng)用這些辦法擬定每個(gè)過程有效性；f)擬定防止不合格、事故、事件并消除其產(chǎn)生因素辦法；g)建立和保持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程。4)采用過程辦法，系統(tǒng)地辨認(rèn)和控制各個(gè)管理過程，特別是這些過程之間互相作用。4.1.2環(huán)境管理體系1)通過依照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目的來控制公司生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)環(huán)境影響，以實(shí)現(xiàn)并證明公司良好環(huán)境行為。2)建立并保持《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)控制程序》，擬定生產(chǎn)活動(dòng)中公司可以控制或可望對(duì)其施加影響環(huán)境因素；鑒定并控制那些對(duì)環(huán)境具備重大影響因素。3)擬定適合公司生產(chǎn)活動(dòng)中與環(huán)境因素有關(guān)法律、法規(guī)及其她規(guī)定。4)制定旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的和指標(biāo)環(huán)境管理方案，以支持環(huán)保和污染防止。5)對(duì)擬定與所認(rèn)定重要環(huán)境因素，按照環(huán)境管理方案和有關(guān)程序規(guī)定予以實(shí)行。6)通過檢查與糾正辦法、管理評(píng)審，對(duì)體系運(yùn)營(yíng)過程進(jìn)行監(jiān)控，并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系。4.1.3職業(yè)安全健康管理體系1)建立并保持《危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，消除或減少因公司活動(dòng)而使員工及其她有關(guān)方也許面臨職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)，使公司可以控制也許面臨職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)，并改進(jìn)職業(yè)安全健康績(jī)效。2)辨認(rèn)和獲取適合公司生產(chǎn)活動(dòng)中與職業(yè)安全健康有關(guān)法律、法規(guī)及其她規(guī)定。3)制定旨在實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全健康目的和指標(biāo)職業(yè)安全健康管理方案，以控制也許面臨職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)。4)對(duì)辨認(rèn)出與所認(rèn)定、需要采用控制辦法風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于運(yùn)營(yíng)和活動(dòng)，按照環(huán)境管理方案和有關(guān)程序規(guī)定予以實(shí)行。5)通過檢查與糾正辦法、管理評(píng)審，對(duì)體系運(yùn)營(yíng)過程進(jìn)行監(jiān)控，并持改進(jìn)職業(yè)安全健康管理體系。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1公司管理體系文獻(xiàn)構(gòu)造a)管理手冊(cè)—向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于我公司管理體系整體信息文獻(xiàn)，。b)程序文獻(xiàn)—提供如何完畢活動(dòng)一系列信息文獻(xiàn)—d)記錄—對(duì)所完畢活動(dòng)或達(dá)到成果提供客觀證據(jù)文獻(xiàn)，以證明管理體系和工程產(chǎn)品符合規(guī)定。4.2.2管理手冊(cè)公司編制、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理手冊(cè)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康4.2.3文獻(xiàn)控制公司制定《文獻(xiàn)和資料控制程序》，由公司經(jīng)理辦公室組織貫徹執(zhí)行，保證與實(shí)行管理體系關(guān)于文獻(xiàn)和資料，得到有效控制，重要規(guī)定：a)文獻(xiàn)發(fā)布前得到批準(zhǔn)，保證其充分性和適當(dāng)性；b)必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次得到批準(zhǔn)；c)保證文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)；d)保證對(duì)管理體系起重要作用崗位，都可得到關(guān)于文獻(xiàn)有效版本；e)保證文獻(xiàn)保持清晰，易于辨認(rèn)；f)保證外來文獻(xiàn)得到辨認(rèn)，并控制其發(fā)放；g)及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)合撤回作廢文獻(xiàn)；h)對(duì)因保存信息而保存作廢文獻(xiàn)進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記。4.2.4記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾領(lǐng)導(dǎo)注重是管理體系能否獲得實(shí)效核心，我司領(lǐng)導(dǎo)在管理中親自主持下列活動(dòng)：a)向全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客規(guī)定、合同規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定重要性和必要性；b)指定管理者代表，明確其管理職責(zé)；c)制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目的；d)保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目的制定,以支持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針實(shí)現(xiàn)；e)組織進(jìn)行管理評(píng)審，并不斷謀求改進(jìn)管理體系機(jī)會(huì)；f)為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理提供必要且充分資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，理解顧客明確或隱含規(guī)定，保證顧客規(guī)定得到擬定，并予以滿足。a)投標(biāo)階段：投標(biāo)管理部實(shí)行《工程投標(biāo)控制程序》，通過與顧客溝通交流，對(duì)顧客需求辨認(rèn)、分析，編制滿足顧客規(guī)定投標(biāo)文獻(xiàn)。b)施工階段：施工管理部通過實(shí)行《施工過程控制程序》，對(duì)工程施工階段進(jìn)行監(jiān)控，積極聽取顧客意見、建議和抱怨，及時(shí)進(jìn)行分析、解決與反饋。c)售后服務(wù)階段：施工管理部通過實(shí)行《施工過程控制程序》，為顧客提供完善售后服務(wù)，獲得顧客滿意。5.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針精品交給業(yè)主健康留給你我綠色獻(xiàn)給社會(huì)方針體現(xiàn)了公司管理理念、追求目的及發(fā)展方向。公司承諾遵守國(guó)家法律、法規(guī)及其她規(guī)定，做守法公司。通過過程管理辦法，采用先進(jìn)技術(shù)，全員參加，精心施工，不斷改進(jìn)施工工藝，創(chuàng)立精品工程；通過科學(xué)規(guī)范管理，持續(xù)改進(jìn)公司管理能力，關(guān)注人員安全健康，防止污染，控制危害，減少對(duì)人體不良影響，實(shí)現(xiàn)以人為本目；通過先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，營(yíng)造優(yōu)美環(huán)境，減少消耗，減少揮霍，還人類一片藍(lán)天，給社會(huì)溫暖陽光。積極征求有關(guān)方意見，通過全員不懈努力，不斷追求卓越，交給顧客滿意精品工程?？蛻魸M意是公司成存和發(fā)展基石，是公司持續(xù)發(fā)展動(dòng)力。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康5.3.4通過制作標(biāo)牌、宣傳解說等方式，保證公司全體員工都能理解公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針。5.3.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針內(nèi)容涉及如下承諾：a)滿足顧客／有關(guān)方規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定；b)持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性；c)防止、減少或消除與施工活動(dòng)有關(guān)傷亡、職業(yè)病，工作環(huán)境破壞、危害／風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)員工安全健康和有關(guān)人員安全，避免財(cái)產(chǎn)損失；d)防止污染，持續(xù)改進(jìn)公司環(huán)境績(jī)效；e)為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目的制定提供框架。5.4策劃5.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目的公司在三年發(fā)展規(guī)劃中明確公司近期經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向和管理目的，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)行。在每年年初，公司根據(jù)方針、合用法律法規(guī)規(guī)定、已擬定重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)/危害因素、顧客及有關(guān)方規(guī)定、公司自身財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)規(guī)定及可選取技術(shù)方案，制定并發(fā)布公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理目的，并將目的分解到各單位。公司制定《目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》，保證在公司有關(guān)職能和層次建立實(shí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目的。5.4.2管理體系策劃公司于1995年建立了GB/T19002-94原則質(zhì)量保證體系，建立了GB/T24001-1996原則環(huán)境管理體系，建立了OHSMS18001-1999原則職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系，建立了GB/T19001-原則質(zhì)量管理體系，通過六年多運(yùn)營(yíng)獲得了一定經(jīng)驗(yàn)，同步GB/T19001-原則、GB/T24001-1996原則與GB/T28001-原則具備很強(qiáng)兼容性，為保證公司管理工作持續(xù)性，減少不必要重復(fù)性勞動(dòng)，與公司各項(xiàng)管理工作緊密結(jié)合，有效地提高公司各項(xiàng)管理活動(dòng)，公司建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康一體化管理體系，并將文獻(xiàn)化管理體系劃分為四個(gè)層次：管理手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、支持性文獻(xiàn)、記錄。運(yùn)用PDCA循環(huán)，公司通過人員培訓(xùn)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、采用糾正和防止辦法等有效改進(jìn)活動(dòng)，有效實(shí)行管理體系規(guī)定。對(duì)于已經(jīng)建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系，公司在總經(jīng)理帶領(lǐng)下將不斷改進(jìn)，每年通過管理評(píng)審及時(shí)調(diào)節(jié)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目的，制定有針對(duì)性辦法，保證管理體系有效性。管理體系發(fā)生更改時(shí)，由公司總經(jīng)理或管理者代表組織制定籌劃，保證管理體系平穩(wěn)過渡。5.5職責(zé)和權(quán)限5.5.1組織機(jī)構(gòu)（附錄3—公司組織機(jī)構(gòu)圖)a)公司實(shí)行公司和項(xiàng)目經(jīng)理部、分公司兩級(jí)管理。b)公司管理體系涉及部門和單位有原則化管理部、公司管理部、質(zhì)量管理部、技術(shù)發(fā)展部、施工管理部、安全管理部、經(jīng)營(yíng)管理部、物資管理部、行政保衛(wèi)部、設(shè)備管理部、勞務(wù)管理部、經(jīng)理辦公室、人力資源部、培訓(xùn)中心、實(shí)驗(yàn)中心、投標(biāo)部、信息發(fā)展部、財(cái)會(huì)部和各項(xiàng)目經(jīng)理部、分公司。5.5.2職責(zé)權(quán)限描述要素職能分派表—附錄4各類人員職責(zé)：(1)公司總經(jīng)理a)在公司內(nèi)部傳達(dá)滿足法規(guī)和顧客規(guī)定重要性；b)組織制定并審批頒布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理手冊(cè)、方針和公司近期發(fā)展目的；c)任命公司管理者代表；d)組織制定并實(shí)行實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針、目的重大辦法；e)負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系；f)負(fù)責(zé)管理體系組織機(jī)構(gòu)建立及職責(zé)權(quán)限劃分；g)主持管理評(píng)審工作,審批《管理評(píng)審報(bào)告》。(2)管理者代表a)負(fù)責(zé)建立和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系；b)負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單審批；c)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織領(lǐng)導(dǎo)工作；d)負(fù)責(zé)審批公司年度質(zhì)量管理目的、環(huán)境管理目的、指標(biāo)和方案、職業(yè)安全健康管理目的、指標(biāo)和方案；審批各基層單位上報(bào)目的、指標(biāo)和方案；e)領(lǐng)導(dǎo)和策劃內(nèi)部審核工作，對(duì)體系運(yùn)營(yíng)符合性、有效性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)審核《公司內(nèi)部審核籌劃》、《公司內(nèi)部審核報(bào)告》；批準(zhǔn)成立審核小組，任命審核組長(zhǎng)；解決內(nèi)部審核工作所需資源；組織內(nèi)部審核數(shù)據(jù)分析，向公司最高管理者提供管理評(píng)審關(guān)于內(nèi)部審核信息；f)負(fù)責(zé)公司管理評(píng)審工作策劃,審批《管理評(píng)審改進(jìn)辦法》,向公司經(jīng)理報(bào)告體系運(yùn)營(yíng)狀況。g)代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系有效運(yùn)營(yíng)，組織協(xié)調(diào)管理體系各部門關(guān)系；h)對(duì)重大合格項(xiàng)提出解決意見，監(jiān)督關(guān)于部門采用糾正辦法，并驗(yàn)證其成果；i)保證在公司范疇內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識(shí)；ej)解決客戶提出關(guān)于管理體系問題。(3)副總經(jīng)理a)合理組織施工生產(chǎn)、文明施工、安全施工，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程；b)協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目的，對(duì)管理體系文獻(xiàn)執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查；c)審批公司《重要環(huán)境因素清單》和《重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單》；d)對(duì)施工過程中忽視工程質(zhì)量做法及違章施工，有權(quán)責(zé)令其返工、停工、整治，并有權(quán)懲罰；e)合理組織資源配備，建立健全材料、機(jī)械設(shè)備、勞務(wù)分包方和工程分包方選用制度，保證工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。(4)總工程師a)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量監(jiān)督管理、技術(shù)管理，有權(quán)監(jiān)督各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)行使質(zhì)量責(zé)任；b)協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目的，對(duì)管理體系文獻(xiàn)執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查；c)貫徹執(zhí)行國(guó)家級(jí)國(guó)家、北京市地方關(guān)于技術(shù)規(guī)程，施工規(guī)范、工藝原則，負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)審批，主持編制重點(diǎn)工程、大型工程施工組織設(shè)計(jì)以及特殊工程施工方案；d)建立健全質(zhì)量、技術(shù)管理制度，承擔(dān)技術(shù)指引和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對(duì)施工過程中工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；e)定期組織工程質(zhì)量檢查，評(píng)估單位工程質(zhì)量，解決重大技術(shù)、質(zhì)量問題。(5)總經(jīng)濟(jì)師a)負(fù)責(zé)公司公司改革與公司管理策劃、組織實(shí)行；b)協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目的，對(duì)管理體系文獻(xiàn)執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查；c)組織工程投標(biāo)與合同評(píng)審，承攬工程任務(wù)，保證合同履約。(6)總會(huì)計(jì)師a)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理與公司經(jīng)濟(jì)核算，有效使用和保證資金；b)協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)行公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針和目的，對(duì)管理體系文獻(xiàn)執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查；c)按照合同規(guī)定進(jìn)行成本管理，負(fù)責(zé)公司各單位成本跟蹤核算。(7)經(jīng)理辦公室：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《文獻(xiàn)和資料控制程序》；b)負(fù)責(zé)公司行政文獻(xiàn)發(fā)放、評(píng)審、歸檔，并負(fù)責(zé)匯總公司《規(guī)章制度總清單》；c)負(fù)責(zé)接受上級(jí)關(guān)于單位下發(fā)關(guān)于法律法規(guī)文獻(xiàn)，并轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)職能部門；d))經(jīng)理辦公室綜合檔案室按《綜合檔案管理辦法》負(fù)責(zé)記錄存檔和管理。(8)公司管理部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《法律法規(guī)控制程序》；并負(fù)責(zé)管理和定期發(fā)布公司有效《法律法規(guī)總清單》；b)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《項(xiàng)目經(jīng)理部成立及解體控制程序》；負(fù)責(zé)組織制定崗位職責(zé)，依照項(xiàng)目級(jí)別，擬定崗位定編，受理項(xiàng)目經(jīng)理部解體報(bào)告；負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部解體詳細(xì)工作；c)負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)管理；d)負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)及外埠投標(biāo)所需簡(jiǎn)介信，開具法人委托書。(9)施工管理部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《施工過程控制程序》；負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)協(xié)調(diào)、調(diào)度，控制工程施工進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)管理；負(fù)責(zé)對(duì)竣工后工程項(xiàng)目(保修期內(nèi))進(jìn)行回訪、保修服務(wù)工作組織與管理；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)?？刂萍皩?duì)分承包方環(huán)?？刂乒ぷ鬟M(jìn)行監(jiān)督、檢查、指引；b)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)控制程序》；負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)組織工作；負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素和重要環(huán)境因素匯總、登記、更新工作；c)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《環(huán)保監(jiān)控程序》對(duì)環(huán)保法律、法規(guī)執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)體系運(yùn)營(yíng)控制程序執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)各單位測(cè)量成果進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)環(huán)境事故調(diào)查和解決以及制定糾正和防止辦法；d)負(fù)責(zé)顧客滿意度信息和數(shù)據(jù)收集和分析；e)負(fù)責(zé)制定施工現(xiàn)場(chǎng)突然停水、停電有關(guān)應(yīng)急辦法；f)審查項(xiàng)目經(jīng)理部《工程分包申請(qǐng)》；預(yù)選參加工程分包投標(biāo)方；對(duì)投標(biāo)方施工方案、工期、安全、進(jìn)度籌劃和綜合施工能力進(jìn)行評(píng)審；g)負(fù)責(zé)通過對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)檢查獲得關(guān)于信息傳遞、解決與反饋。(10)安全管理部：a)負(fù)責(zé)組織和貫徹實(shí)行《施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控程序》；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督勞動(dòng)防護(hù)用品進(jìn)貨、保管、發(fā)放和對(duì)的使用；b)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，負(fù)責(zé)確認(rèn)、匯總公司重大風(fēng)險(xiǎn)因素，填寫公司《重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單》，批準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司)《重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單》并備案；c)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《事故應(yīng)急救援與調(diào)查解決控制程序》；負(fù)責(zé)工傷事故記錄與應(yīng)急救援，協(xié)調(diào)工傷事故調(diào)查、報(bào)告和解決工作；負(fù)責(zé)職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)及現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)病防止監(jiān)督檢查；d)負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)中職業(yè)安全健康目的、辦法審核、貫徹工作；e)負(fù)責(zé)制定施工中導(dǎo)致工傷事故應(yīng)急救援預(yù)案；f)負(fù)責(zé)安全事故調(diào)查和解決以及制定糾正和防止辦法；g)參加塔吊、電梯基本驗(yàn)收及組裝后復(fù)驗(yàn)工作；h)對(duì)勞務(wù)分包方負(fù)責(zé)人進(jìn)行安全培訓(xùn)，負(fù)責(zé)代辦《施工公司安全資格承認(rèn)證》。(11)技術(shù)發(fā)展部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《施工技術(shù)控制程序》；組織施工組織設(shè)計(jì)及施工方案審核工作；b)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》；對(duì)全公司監(jiān)視、測(cè)量裝置進(jìn)行控制、監(jiān)督檢查和管理；c)負(fù)責(zé)組織塔吊、電梯基本方案審核；參加基本驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)電動(dòng)吊籃施工方案審核；d)對(duì)施工施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、交底負(fù)技術(shù)管理責(zé)任；e)負(fù)責(zé)工程資料審核和移送。(12)經(jīng)營(yíng)管理部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《施工合同控制程序》；負(fù)責(zé)牽頭商談并訂立施工合同，并及時(shí)傳遞給公司有關(guān)職能部門；負(fù)責(zé)建設(shè)工程施工合同和對(duì)外分包合同訂立與管理；b)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《工程分包控制程序》；負(fù)責(zé)工程分包招標(biāo)工作，發(fā)布工程分包招標(biāo)信息，編制招標(biāo)文獻(xiàn)，擬訂編制分包工程標(biāo)底，組織投標(biāo)單位填寫《資格預(yù)審表》。c)負(fù)責(zé)合同管理、經(jīng)營(yíng)核算工作；組織分包工程招標(biāo)；負(fù)責(zé)與業(yè)主訂立《建設(shè)工程保修合同》。d)負(fù)責(zé)合同變更和履行數(shù)據(jù)收集和分析。(13)質(zhì)量管理部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《質(zhì)量監(jiān)控程序》；對(duì)施工質(zhì)量負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；負(fù)責(zé)保修質(zhì)量監(jiān)督，及保修后質(zhì)量檢查工作；b)負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量目的、辦法審核、貫徹工作；c)負(fù)責(zé)指引現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不合格工序、施工過程、質(zhì)量檢查評(píng)估數(shù)據(jù)收集和分析，負(fù)責(zé)本部門工程過程監(jiān)控所獲取數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析；e)負(fù)責(zé)組織或參加對(duì)重大質(zhì)量事故調(diào)查和解決以及制定糾正和防止辦法，組織制定質(zhì)量通病防止辦法。(14)原則化管理部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《記錄控制程序》；負(fù)責(zé)記錄標(biāo)記及對(duì)各單位記錄控制工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；b)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》；監(jiān)督各職能部門目的、指標(biāo)實(shí)行，并將實(shí)行狀況報(bào)管理者代表；c)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《內(nèi)部審核控制程序》；編制《公司內(nèi)部審核籌劃》，并組織實(shí)行內(nèi)審工作；推薦通過培訓(xùn)具備內(nèi)審員資格、且獨(dú)立于受審核單位和部門人員構(gòu)成審核組；負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)糾正和防止辦法效果跟蹤、驗(yàn)證；負(fù)責(zé)編制《公司內(nèi)部審核報(bào)告》；d)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《數(shù)據(jù)分析與運(yùn)用控制程序》；對(duì)內(nèi)、外審和管理評(píng)審信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析，負(fù)責(zé)匯總各部門、各工程項(xiàng)目分析成果；e)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《信息交流控制程序》；并負(fù)責(zé)管理體系審核信息和管理評(píng)審信息接受、傳遞、解決和反饋；f)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《糾正和防止辦法控制程序》；制定管理體系糾正和防止辦法；g)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《管理評(píng)審控制程序》；負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸入和輸出,以及管理評(píng)審資料收集、整頓和存檔；h)負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》和程序文獻(xiàn)發(fā)放、修訂和換版；i)負(fù)責(zé)組織各關(guān)于職能部門確認(rèn)、匯總、登記公司各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司)危險(xiǎn)源，編制公司《危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一覽表》。(15)投標(biāo)管理部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《工程投標(biāo)控制程序》；負(fù)責(zé)收集、分析工程投標(biāo)信息，編制投標(biāo)文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)組織工程投標(biāo)關(guān)于規(guī)定確認(rèn)和評(píng)審，并與招標(biāo)方溝通；負(fù)責(zé)投標(biāo)階段從業(yè)主處獲取環(huán)保和職業(yè)安全健康方面規(guī)定，獲取市場(chǎng)對(duì)環(huán)保和職業(yè)安全健康發(fā)展動(dòng)態(tài)信息，作好信息收集和傳遞并記錄，并在工程中標(biāo)后對(duì)投標(biāo)資料進(jìn)行移送。b)負(fù)責(zé)工程投標(biāo)、市場(chǎng)和顧客需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)等信息收集和分析。(16)人力資源部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《人力資源控制程序》；依照公司需求，負(fù)責(zé)人才開發(fā)、引進(jìn)、人員配備；負(fù)責(zé)組織編制公司年度教誨培訓(xùn)籌劃；負(fù)責(zé)對(duì)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)年度籌劃實(shí)行狀況考核；負(fù)責(zé)做好普通管理人員選取、調(diào)配；負(fù)責(zé)職工社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)建立；b)負(fù)責(zé)公司職工勞動(dòng)合同訂立，保證職工勞動(dòng)報(bào)酬、休息、休假權(quán)益貫徹；c)負(fù)責(zé)工傷、職業(yè)病醫(yī)療鑒定，工傷保險(xiǎn)；d)負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求、培訓(xùn)效果和能力考核等信息收集和分析；e)與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部普通業(yè)務(wù)人員管理。(17)勞務(wù)管理部：a)負(fù)責(zé)組織和貫徹實(shí)行《勞務(wù)分包方控制程序》；依照公司用工需求，負(fù)責(zé)勞務(wù)分包方招收、錄取、管理、考核和評(píng)價(jià)；b)負(fù)責(zé)勞務(wù)招標(biāo)、勞動(dòng)力調(diào)配和管理；c)對(duì)投標(biāo)方勞務(wù)人員規(guī)模、構(gòu)成及整體素質(zhì)進(jìn)行評(píng)審（我市單位除外)；d)負(fù)責(zé)對(duì)外勞務(wù)合同訂立與管理；e)協(xié)助施工管理部、安全管理部、行政保衛(wèi)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）所使用勞務(wù)分包方，在施工生產(chǎn)中對(duì)遵守公司管理體系運(yùn)營(yíng)規(guī)定狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；f)負(fù)責(zé)勞務(wù)分包方信息收集和分析。(18)物資管理部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《物資采購(gòu)控制程序》；負(fù)責(zé)制定公司物資采購(gòu)、物資供應(yīng)管理文獻(xiàn)及規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)行；負(fù)責(zé)依照公司《年度施工生產(chǎn)綜共籌劃》編制《年度物資需用籌劃》；負(fù)責(zé)“三材”月度籌劃審核、傳遞；負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)合同審查及備案工作；參加公司物資采購(gòu)招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)對(duì)合格分供方進(jìn)行審批，編制《合格分供方名錄》。b)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《物資管理控制程序》；負(fù)責(zé)制定化學(xué)危險(xiǎn)品在搬運(yùn)、使用和貯存過程中浮現(xiàn)事故應(yīng)急辦法；負(fù)責(zé)關(guān)于不合格物資信息收集，組織制定、實(shí)行糾正和防止辦法。(19)設(shè)備管理部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《機(jī)械設(shè)備控制程序》；負(fù)責(zé)組織提供滿足施工需要機(jī)械設(shè)備；b)負(fù)責(zé)制定機(jī)械設(shè)備使用維修過程中也許浮現(xiàn)事故應(yīng)急辦法。(20)行政保衛(wèi)部：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》；負(fù)責(zé)制定易燃易爆品引起火災(zāi)、爆炸、交通事故、食物中毒應(yīng)急辦法；負(fù)責(zé)火災(zāi)、交通事故記錄與應(yīng)急救援，協(xié)調(diào)發(fā)生火災(zāi)、交通事故調(diào)查、報(bào)告和解決程序；負(fù)責(zé)職業(yè)病備案登記，掌握醫(yī)療狀況，作好通報(bào)上報(bào)。b)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《節(jié)水節(jié)電及生活區(qū)、辦公區(qū)控制程序》；負(fù)責(zé)制定用水用電定額指標(biāo)及向經(jīng)理部（分公司）下達(dá)用水用電籌劃指標(biāo)，對(duì)各單位節(jié)能消耗狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)；c)負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)關(guān)辦公區(qū)、生活區(qū)環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)、匯總、評(píng)價(jià)，擬定重要環(huán)境因素，并將《環(huán)境因素匯總表》和《重要環(huán)境因素登記表》報(bào)施工管理部；d)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理監(jiān)督工作，并組織檢查；e)負(fù)責(zé)勞動(dòng)衛(wèi)生與職業(yè)病防治宣教、體檢，并組織制定關(guān)于職業(yè)病糾正和防止辦法。(21)培訓(xùn)中心：負(fù)責(zé)組織公司各項(xiàng)培訓(xùn)籌劃實(shí)行。(22)實(shí)驗(yàn)中心：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《實(shí)驗(yàn)控制程序》；負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)中心實(shí)驗(yàn)工作管理及公司實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)人員業(yè)務(wù)管理，并為工程提供及時(shí)、準(zhǔn)的確驗(yàn)報(bào)告；b)負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室建立，對(duì)于公路工程如需獲得相應(yīng)實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)者，由公司實(shí)驗(yàn)中心協(xié)助市政項(xiàng)目經(jīng)理部辦理；c)負(fù)責(zé)施工實(shí)驗(yàn)過程中所涉及實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)收集和分析。(23)組織部：a)負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)、管理與考核；b)牽頭負(fù)責(zé)中層以上干部選拔、考核以及向人力資源部提供培訓(xùn)籌劃。(24)工會(huì)：a)負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)行《工會(huì)監(jiān)督與維權(quán)控制程序》；b)依法指引職工與公司訂立勞動(dòng)合同；負(fù)責(zé)進(jìn)行平等協(xié)商、訂立集體合同，做好職工勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解工作，依法維護(hù)職工合法權(quán)益；負(fù)責(zé)宣傳貫徹《工會(huì)法》、勞動(dòng)保護(hù)法律法規(guī)；指引督促所屬單位建立各級(jí)工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督組織；定期監(jiān)督檢查勞動(dòng)保護(hù)工作貫徹狀況；參加職工傷亡事故與職業(yè)病調(diào)查解決工作。(25)物資供應(yīng)分公司：a)負(fù)責(zé)采購(gòu)和供應(yīng)合格物資；b)負(fù)責(zé)采購(gòu)其權(quán)限內(nèi)物資,依照各單位月度材料需求籌劃；負(fù)責(zé)材料、建安設(shè)備采購(gòu)、供應(yīng)；負(fù)責(zé)所供材料質(zhì)量監(jiān)控與服務(wù)狀況，按內(nèi)部供應(yīng)合同完畢有關(guān)工作；c)組織材料采購(gòu)招標(biāo)工作并負(fù)責(zé)采購(gòu)權(quán)限內(nèi)材料采購(gòu)合同談判和訂立，負(fù)責(zé)材料采購(gòu)合同履行、臺(tái)帳建立、信息傳遞工作；及時(shí)提供關(guān)于材料、建安設(shè)備采購(gòu)憑證；d)負(fù)責(zé)采購(gòu)范疇內(nèi)合格分供方評(píng)估，定期向物資管理部傳遞關(guān)于報(bào)價(jià)資料及各種材料采購(gòu)價(jià)格資料。(26)項(xiàng)目經(jīng)理部(分公司)：a)負(fù)責(zé)本單位文獻(xiàn)資料登記、借閱和管理；b)建立本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理關(guān)于法律法規(guī)清單；c)實(shí)行過程控制,保證工程實(shí)物質(zhì)量達(dá)到規(guī)定規(guī)定,嚴(yán)格履行施工合同規(guī)定權(quán)利和義務(wù)；d)負(fù)責(zé)對(duì)本單位轄區(qū)內(nèi)環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)、排查，負(fù)責(zé)對(duì)本單位重要環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測(cè)，依照需要配備監(jiān)測(cè)、測(cè)量設(shè)備，定期委托關(guān)于部門校準(zhǔn)；e)負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，實(shí)行過程控制，保證工程安全管理達(dá)到規(guī)定規(guī)定；f)負(fù)責(zé)制定本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目的、指標(biāo)和管理方案，報(bào)原則化管理部審批后實(shí)行；g)負(fù)責(zé)做出勞動(dòng)防護(hù)用品使用籌劃，報(bào)物資管理部審定，合格后組織采購(gòu)進(jìn)貨；項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）材料管理人員和安全管理人員對(duì)其所采購(gòu)勞保用品進(jìn)行質(zhì)量控制；h)負(fù)責(zé)在施工過程中與顧客、物資分供方、工程和勞務(wù)分包方等直接獲取有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，在施工過程中選用適當(dāng)記錄技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)工程質(zhì)量；i)對(duì)進(jìn)場(chǎng)勞務(wù)分包方進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系全員教誨，在施工生產(chǎn)中進(jìn)行指引、監(jiān)督，做好記錄j)各分公司，依照公司年度目的和指標(biāo)，制定本單位目的、指標(biāo)和管理方案，報(bào)原則化管理部審批后實(shí)行；k)大型機(jī)械租賃分公司負(fù)責(zé)市政筑路機(jī)械及土方運(yùn)送車輛使用、維修及保養(yǎng)工作。l)吊裝分公司負(fù)責(zé)塔吊、電梯、電動(dòng)吊籃租賃管理、安裝調(diào)試、保養(yǎng)維修、尋常檢查工作。m)物資設(shè)備租賃分公司負(fù)責(zé)中小型機(jī)械出場(chǎng)驗(yàn)收及退場(chǎng)機(jī)械修理保養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)對(duì)廢舊棉紗回收、處置。5.5.3信息交流

公司建立并保持《信息交流控制程序》；對(duì)外闡明公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康承諾，解決公司管理活動(dòng)中關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境因素，危害源／風(fēng)險(xiǎn)因素質(zhì)詢和關(guān)注。；對(duì)內(nèi)提高員工對(duì)公司方針、目的、指標(biāo)和管理方案結(jié)識(shí)，增進(jìn)全員參加；涉及參加方針制定和評(píng)審，商討影響工作場(chǎng)合任何變化，參加安全健康事務(wù)等。必要時(shí)向內(nèi)、外有關(guān)方通報(bào)管理體系績(jī)效，保證員工及其代表所關(guān)懷職業(yè)安全健康問題，以及對(duì)這些問題想法、建議得到收集、考慮和響應(yīng)。5.6管理評(píng)審5.6.1總則公司按照《管理評(píng)審控制程序》規(guī)定，每年（普通不超過12個(gè)月)）對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，以擬定管理體系在達(dá)到方針和目的規(guī)定方面其與否適當(dāng)、充分和有效，以及管理體系變更必要性，、方針和目的調(diào)節(jié)必要性等。管理評(píng)審由公司總經(jīng)理主持，由管理者代表組織，公司貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小構(gòu)成員參加；如遇有下列狀況，由公司總經(jīng)理決定增長(zhǎng)評(píng)審頻次：a)國(guó)家法律、法規(guī)有重大變化；b)市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生變化；c)公司組織構(gòu)造發(fā)生變化；d)管理體系發(fā)生變化；e)發(fā)生質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康事故或顧客有嚴(yán)重投訴時(shí)。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審內(nèi)容重要涉及：5.6.3評(píng)審輸出5.6.4管理評(píng)審記錄6資源管理6.1總則資源管理涉及人力資源、基本設(shè)施及工作環(huán)境三方面。a)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員，無論是管理、技術(shù)或操作人員，公司對(duì)其所必須能力都應(yīng)做出規(guī)定；b)項(xiàng)目所需各類基本設(shè)施在施工組織設(shè)計(jì)中擬定，分別通過內(nèi)部調(diào)用或租賃予以提供，滿足施工生產(chǎn)需求；c)項(xiàng)目工作環(huán)境，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)在項(xiàng)目所在場(chǎng)地，依照施工組織設(shè)計(jì)予以貫徹；d)公司機(jī)關(guān)辦公地點(diǎn)設(shè)在安華發(fā)展大廈寫字樓10、11層，實(shí)行物業(yè)管理，提供良好辦公環(huán)境。6.2人力資源6.2.1總則公司人力資源部制定并實(shí)行《人力資源控制程序》。通過恰當(dāng)教誨、培訓(xùn)及技能和經(jīng)驗(yàn)考核，保證從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康活動(dòng)人員可以勝任工作。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)1)擬定影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康工作崗位，相應(yīng)崗位工作人員必要具備適應(yīng)能力，并持證上崗。2)采用培訓(xùn)或其她辦法，滿足影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康工作崗位對(duì)人員需求。3)采用辦法后，從人員與否符合規(guī)定角度出發(fā)，對(duì)關(guān)于人員進(jìn)行再次評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證所采用辦法有效性。4)通過宣教和培訓(xùn)工作，保證員工結(jié)識(shí)到：a)符適當(dāng)用法律、法規(guī)規(guī)定、方針、程序和管理體系規(guī)定重要性；b)在工作活動(dòng)中實(shí)際或潛在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康后果，以及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來效益，如何為實(shí)現(xiàn)方針、目的和指標(biāo)作出貢獻(xiàn)；c)在執(zhí)行方針和程序，實(shí)現(xiàn)管理體系規(guī)定，遵守合用法律、法規(guī)規(guī)定，涉及在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)規(guī)定方面作用和職責(zé)；d)偏離規(guī)定運(yùn)營(yíng)程序潛在后果。5)對(duì)所組織培訓(xùn)和員工教誨、技能、經(jīng)驗(yàn)作相應(yīng)記錄并予以保持。6.3基本設(shè)施1)基本設(shè)施涉及：a)辦公和施工場(chǎng)合及相應(yīng)設(shè)施；b)機(jī)械設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量裝置和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)設(shè)立；c)支持性服務(wù)。2)為保證公司管理體系有效運(yùn)營(yíng)，保證最后產(chǎn)品可以滿足顧客規(guī)定、符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，公司為項(xiàng)目配備施工必要資源設(shè)施。3)施工管理部制定并實(shí)行《施工過程控制程序》，保證項(xiàng)目順利實(shí)行。6.4工作環(huán)境1)工作環(huán)境涉及：a)公司機(jī)關(guān)辦公環(huán)境b)施工現(xiàn)場(chǎng)辦公和施工環(huán)境2)為保證公司管理體系有效運(yùn)營(yíng)，保證最后產(chǎn)品可以滿足顧客規(guī)定、符合有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，公司為項(xiàng)目配備施工必要資源設(shè)施和良好工作環(huán)境，并通過實(shí)行《環(huán)保監(jiān)控程序》和《施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控程序》，保證項(xiàng)目順利實(shí)行。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃分為工程中標(biāo)后項(xiàng)目成立項(xiàng)目經(jīng)理部組建策劃和項(xiàng)目管理實(shí)行過程策劃。7.1.1工程中標(biāo)后項(xiàng)目成立項(xiàng)目經(jīng)理部組建策劃a)工程中標(biāo)后，按照公司《項(xiàng)目經(jīng)理部成立及解體控制程序》中規(guī)定，由公司管理部負(fù)責(zé)給項(xiàng)目經(jīng)理部命名，依照工程項(xiàng)目性質(zhì)和規(guī)模定級(jí)定編，下發(fā)文獻(xiàn)，成立組建項(xiàng)目經(jīng)理部，明確人員編制；b)項(xiàng)目經(jīng)理由公司組織部、人力資源部提名，交公司黨委會(huì)討論決定，項(xiàng)目經(jīng)理管理詳細(xì)執(zhí)行公司《項(xiàng)目經(jīng)理系統(tǒng)管理辦法》；c)項(xiàng)目副經(jīng)理由項(xiàng)目經(jīng)理提名，項(xiàng)目總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、總工程師等由各系統(tǒng)提名，交組織人事部門考察，符合規(guī)定后交公司黨委會(huì)討論通過；d)項(xiàng)目其她人員配備狀況詳細(xì)執(zhí)行公司《人力資源控制程序》。7.1.2項(xiàng)目管理實(shí)行過程策劃1)為使本手冊(cè)所確立管理體系能在詳細(xì)工程項(xiàng)目上有效運(yùn)營(yíng)，每一種工程項(xiàng)目在工程開工時(shí)，須依照合同規(guī)定及本手冊(cè)規(guī)定制定《施工組織設(shè)計(jì)》、和《目的、指標(biāo)和管理方案》進(jìn)行策劃，2)項(xiàng)目策劃文獻(xiàn)編制規(guī)定a)《施工組織設(shè)計(jì)》編制執(zhí)行公司技術(shù)發(fā)展部編制《施工技術(shù)控制程序》中關(guān)于規(guī)定規(guī)定；c)《施組施工組織設(shè)計(jì)》是公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)構(gòu)成某些，執(zhí)行公司《文獻(xiàn)和資料控制程序》；d)《施組施工組織設(shè)計(jì)》在工程開工后及時(shí)編制，上報(bào)公司技術(shù)發(fā)展部，經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)行；e)目的、指標(biāo)和管理方案編制審批執(zhí)行公司《目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》。7.2與工程項(xiàng)目關(guān)于規(guī)定擬定與評(píng)價(jià)7.2.1與工程項(xiàng)目質(zhì)量關(guān)于規(guī)定擬定與評(píng)審1)工程項(xiàng)目實(shí)行可分為兩大階段：將與顧客關(guān)于過程劃分為投標(biāo)報(bào)價(jià)過程階段、和合同履行階段（涉及：現(xiàn)場(chǎng)施工、工程保修服務(wù)）。上述階段與工程項(xiàng)目關(guān)于規(guī)定擬定管理過程、服務(wù)過程。，分別由：a)投標(biāo)部編制并實(shí)行《工程投標(biāo)控制程序》并負(fù)責(zé)實(shí)行；b)經(jīng)營(yíng)管理部編制并實(shí)行《施工合同控制程序》并負(fù)責(zé)實(shí)行；c)施工管理部編制并實(shí)行《施工過程控制程序》并負(fù)責(zé)實(shí)行。2)與顧客工程項(xiàng)目關(guān)于規(guī)定擬定途徑3)顧客規(guī)定評(píng)審7.2.2環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)1)為了對(duì)公司范疇內(nèi)及項(xiàng)目施工過程中環(huán)境因素進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)，擬定重要環(huán)境因素，以使在公司內(nèi)部管理及施工過程中也許影響環(huán)境不利因素得到有效控制，由公司原則化管理部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)行《環(huán)境因素辨認(rèn)評(píng)價(jià)程序》。2)辨認(rèn)環(huán)境因素范疇，必要覆蓋公司施工及辦公過程中所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)各個(gè)方面。3)辨認(rèn)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過去、當(dāng)前、將來）、三種時(shí)狀態(tài)及（正常、異常、緊急）三種狀態(tài)和七種類型。即：a)向大氣排放污染物，如：施工揚(yáng)塵及茶爐大灶產(chǎn)生煙塵；b)向水體排入污染物，如：生活污水及油料、油漆和化學(xué)品泄漏；c)固體廢物污染物，如：不可回收施工垃圾和生活垃圾；d)噪聲對(duì)周邊環(huán)境影響，如：強(qiáng)噪聲機(jī)械施工時(shí)產(chǎn)生噪聲及夜間施工人為產(chǎn)生噪聲；e)對(duì)周邊居民生活影響，如：晚10點(diǎn)至早6點(diǎn)之間施工對(duì)周邊居民影響；f)水、電、煤氣及原材料和自然資源使用對(duì)環(huán)境影響；g)土地污染，如：機(jī)油、油漆泄漏。4)評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響范疇、限度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注限度、法規(guī)符合性、資源消耗及可節(jié)約數(shù)量等。5)由原則化管理部、施工管理部、行政衛(wèi)生管理部、物資管理部負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素辨認(rèn)、登記、評(píng)價(jià)工作。6)新開工程或法律法規(guī)規(guī)定有更新時(shí)，施工管理部、行政衛(wèi)生管理部和原則化管理部應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充辨認(rèn)，以便及時(shí)擬定并更新后重要環(huán)境因素。7)對(duì)評(píng)價(jià)擬定重要環(huán)境因素，由施工管理部編制《重要環(huán)境因素清單》，報(bào)公司分管生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。7.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃1)總則公司建立并保持《危害危險(xiǎn)源辯識(shí)與危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》，從而科學(xué)地分析和評(píng)價(jià)公司所有施工生產(chǎn)及管理活動(dòng)、所有人員、所有設(shè)備中存在風(fēng)險(xiǎn)因素，為建立、實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)安全健康管理體系打下基本。2)控制規(guī)定a)危害危險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范疇?wèi)?yīng)覆蓋公司所有活動(dòng)、人員與設(shè)備，并要考慮危險(xiǎn)因素三種時(shí)態(tài)（過去、當(dāng)前和將來)和三種狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài))）。b)危害危險(xiǎn)源辯識(shí)與危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)辦法應(yīng)符合公司施工生產(chǎn)活動(dòng)和實(shí)際危害與危險(xiǎn)特點(diǎn)，做到科學(xué)、可行，詳細(xì)辦法按公司《危害危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》執(zhí)行。c)通過危害危險(xiǎn)源辯識(shí)與危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)公司各類職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)，擬定出公司重大風(fēng)險(xiǎn)因素，并提出各項(xiàng)控制辦法，為制定目的、指標(biāo)和職業(yè)安全健康管理方案提供最基本根據(jù)。d)危害危險(xiǎn)源辯識(shí)與危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序工作應(yīng)具備動(dòng)態(tài)適應(yīng)性，當(dāng)生產(chǎn)過程有重大變化或法律及規(guī)定更新時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素危險(xiǎn)源重新進(jìn)行辨認(rèn)，并報(bào)安全管理部予以重新評(píng)價(jià)擬定重大風(fēng)險(xiǎn)因素。7.2.4法律、法規(guī)及其她規(guī)定1)公司建立并保持《法律法規(guī)控制程序》，擬定合用于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與服務(wù)活動(dòng)中與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理有關(guān)法律、法規(guī)和其她有關(guān)規(guī)定，并建立獲取渠道，培訓(xùn)這些法律、法規(guī)和其她規(guī)定，提高員工法律意識(shí)和認(rèn)知水平。2)公司應(yīng)遵守與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理有關(guān)法律、法規(guī)和其她規(guī)定范疇涉及：a)國(guó)家法律；b)行政法規(guī)；c)國(guó)際公約；d)行業(yè)規(guī)范、原則、指南；e)部門規(guī)章；f)地辦法規(guī)；g)與關(guān)于機(jī)構(gòu)協(xié)定；h)非法規(guī)性指南等其她。3)明確責(zé)任，規(guī)定獲取有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定渠道；建立《法律法規(guī)清單》。4)跟蹤有關(guān)法律、法規(guī)和其她規(guī)定，更新《法律法規(guī)清單》，保證有關(guān)法律、法規(guī)和其她規(guī)定現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)，并及時(shí)獲取有效版本。5)對(duì)這些法律、法規(guī)及其她規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，以提高員工法律意識(shí)和認(rèn)知水平，履行有關(guān)法律責(zé)任。6)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定是全過程質(zhì)量控制、環(huán)境因素辨認(rèn)、危險(xiǎn)因素辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃等重要根據(jù)準(zhǔn)則，也是設(shè)定目的、指標(biāo)、制定管理方案、實(shí)行運(yùn)營(yíng)控制、監(jiān)視和測(cè)量等活動(dòng)重要根據(jù)。7.2.5顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.4.1總則7.4.2分供方和分包方選取和評(píng)估7.4.3采購(gòu)資料所有影響質(zhì)量物資采購(gòu)，都須形成采購(gòu)文獻(xiàn)；所有采購(gòu)文獻(xiàn)、工程分包和勞務(wù)分包文獻(xiàn)在生效之前都須按照《物資采購(gòu)控制程序》、《工程分包控制程序》、《勞務(wù)分包方控制程序》規(guī)定進(jìn)行審批。7.4.4采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證b)分包單位進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)合同文獻(xiàn)規(guī)定，對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，涉及：分包單位生產(chǎn)要素配備與規(guī)定規(guī)定或其承諾與否一致，分包單位人員資格、技術(shù)準(zhǔn)備及持證上崗狀況與否符合分包合同規(guī)定；當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，應(yīng)采用恰當(dāng)辦法；7.4.5分包工程質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)安全健康控制a)分包單位進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)合同文獻(xiàn)規(guī)定，在開始作業(yè)前，對(duì)分包單位人員開展必要環(huán)保和職業(yè)安全健康知識(shí)教誨、培訓(xùn)和質(zhì)量交底；b)實(shí)行質(zhì)量防止、污染防止、傷亡事故及職業(yè)病防止；c)檢查制；d)對(duì)分包單位分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收；e)技術(shù)管理；f)結(jié)算控制。7.5項(xiàng)目施工過程7.5.1項(xiàng)目施工過程控制為了在施工準(zhǔn)備、施工過程、竣工驗(yàn)收交付和保修服務(wù)各個(gè)階段進(jìn)行全面細(xì)致控制，保證合同履約，使顧客滿意，公司建立并保持《施工過程控制程序》。項(xiàng)目施工過程可以劃分為五個(gè)階段：l)項(xiàng)目開工準(zhǔn)備；2)項(xiàng)目施工；3)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；4)竣工清場(chǎng)與撤離；45)工程保修；。5)竣工清場(chǎng)與撤離。項(xiàng)目開工準(zhǔn)備階段涉及：1)項(xiàng)目經(jīng)理部組建，詳細(xì)執(zhí)行公司《項(xiàng)目經(jīng)理部成立及解體控制程序》，重要涉及：a)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理部重要管理人員、技術(shù)人員配備、職責(zé)、權(quán)限安排；b)任務(wù)交底；c)內(nèi)部（承包)規(guī)定；d)項(xiàng)目目的規(guī)定（質(zhì)量、工期、成本、安全、環(huán)保、現(xiàn)場(chǎng)管理等）。2)項(xiàng)目開工準(zhǔn)備工作實(shí)行a)合同交底；b)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)會(huì)審（涉及自審、設(shè)計(jì)交底及發(fā)現(xiàn)問題解決)；c)環(huán)境因素排查及危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，詳細(xì)執(zhí)行公司《環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)控制程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》。d)編制與準(zhǔn)備施工項(xiàng)目所需管理文獻(xiàn)和技術(shù)文獻(xiàn)，詳細(xì)執(zhí)行公司《施工技術(shù)控制程序》和《目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》：①施工組織設(shè)計(jì)；②質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目的、指標(biāo)和管理方案；③施工總進(jìn)度籌劃；④暫時(shí)設(shè)施設(shè)計(jì)；⑤施工辦法和辦法；⑥施工圖紙；⑦合用法律、法規(guī)規(guī)定；⑧國(guó)家和行業(yè)工程建設(shè)技術(shù)原則、規(guī)范、規(guī)程；⑨書面技術(shù)交底；⑩合同文獻(xiàn)。3)制定各類籌劃制定a)材料、半成品、工程設(shè)備采購(gòu)及進(jìn)出場(chǎng)籌劃；b)施工機(jī)械設(shè)備選取、調(diào)撥、租賃、購(gòu)買及進(jìn)出場(chǎng)籌劃；c)材料、設(shè)備、工藝和工程質(zhì)量檢查實(shí)驗(yàn)和驗(yàn)收籌劃；d)工程分包、勞務(wù)分包或其他分包方案／籌劃；e)勞動(dòng)力組織安排及人員培訓(xùn)需求籌劃；f)施工生產(chǎn)籌劃。4)工程分包與勞務(wù)承包方評(píng)價(jià)與選取，詳細(xì)執(zhí)行公司《工程分包控制程序》和《勞務(wù)分包方控制程序》；5)技術(shù)交底；6)項(xiàng)目經(jīng)理部目的預(yù)測(cè)和制定；7)施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備；8)外部條件準(zhǔn)備；9)開工申請(qǐng)報(bào)告；10)按項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度，陸續(xù)組織工程與勞務(wù)分包方進(jìn)場(chǎng)并實(shí)行：a)工程交底；b)技術(shù)交底；c)質(zhì)量原則交底；d)安全教誨；e)現(xiàn)場(chǎng)文明施工、安全生產(chǎn)、環(huán)保等規(guī)定溝通；f)工程與勞務(wù)分包方滿足合同規(guī)定能力進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證。項(xiàng)目施工涉及：1)目的管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》；2)合約管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《施工合同控制程序》：a)與建設(shè)單位訂立施工承包合同管理；b)與供應(yīng)商、工程與勞務(wù)承包方簽定合同管理；c)合同臺(tái)帳管理；d)浮現(xiàn)設(shè)計(jì)變更時(shí)，應(yīng)先洽商后施工，并滿足本手冊(cè)“與顧客關(guān)于過程中有關(guān)條款規(guī)定”。3)技術(shù)管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《施工技術(shù)控制程序》；4)質(zhì)量管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《質(zhì)量監(jiān)控程序》和《實(shí)驗(yàn)控制程序》；a)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理應(yīng)以施工承包合同文獻(xiàn)，設(shè)計(jì)文獻(xiàn)，項(xiàng)目管理和技術(shù)文獻(xiàn)，合用法律、法規(guī)規(guī)定，國(guó)家和行業(yè)工程建設(shè)技術(shù)原則、規(guī)范及有關(guān)檢查實(shí)驗(yàn)籌劃為根據(jù)；b)項(xiàng)目經(jīng)理部建立完善質(zhì)量管理體制，嚴(yán)格履行質(zhì)量檢查職責(zé)，并賦予質(zhì)檢人員對(duì)施工工藝過程進(jìn)行全面質(zhì)量檢查和隨時(shí)抽樣檢查權(quán)力；c)工程質(zhì)量應(yīng)通過自檢、互檢、交接檢、預(yù)檢、隱檢、實(shí)驗(yàn)室檢查等各種驗(yàn)證方式進(jìn)行控制，接受監(jiān)理單位、建設(shè)單位、政府主管部門、公司職能部門監(jiān)督，并進(jìn)行施工過程參數(shù)監(jiān)測(cè)；d)工程質(zhì)量控制應(yīng)突出對(duì)核心工序、質(zhì)量通病、項(xiàng)目特定難點(diǎn)以及涉及新構(gòu)造、新材料、新工藝、新設(shè)備過程等方面控制；e)根據(jù)施工承包合同規(guī)定規(guī)定，詳細(xì)做好質(zhì)量檢查記錄，編寫質(zhì)量檢查報(bào)表。5)進(jìn)度籌劃管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《施工過程控制程序》：a)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在項(xiàng)目工程開工前向監(jiān)理單位報(bào)送年度籌劃；b)監(jiān)理單位有規(guī)定期，應(yīng)編制季、月進(jìn)度籌劃；c)提交進(jìn)度報(bào)表；d)對(duì)進(jìn)度籌劃進(jìn)行調(diào)節(jié)與修訂。6)施工機(jī)械設(shè)備管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《機(jī)械設(shè)備控制程序》；7)物資管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《物資管理控制程序》；8)工程與勞務(wù)承包管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《工程分包控制程序》和《勞務(wù)分包方控制程序》；9)成本管理；10)人力資源管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《人力資源控制程序》；11)文明施工管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《施工過程控制程序》；12)安全生產(chǎn)管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控程序》；13)環(huán)保管理，詳細(xì)執(zhí)行公司《環(huán)保監(jiān)控程序》和《節(jié)水節(jié)電及生活區(qū)、辦公區(qū)控制程序》；14)成品保護(hù)；15)審計(jì)管理：接受監(jiān)理、政府主管部門、上級(jí)和公司主管部門對(duì)項(xiàng)目監(jiān)控。項(xiàng)目竣工交驗(yàn)，詳細(xì)執(zhí)行公司《質(zhì)量監(jiān)控程序》，竣工交驗(yàn)工作涉及：l)竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告21)竣工交驗(yàn)條件當(dāng)工程項(xiàng)目具備如下條件時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部可向建設(shè)單位、監(jiān)理單位提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告：a)已完畢了合同范疇內(nèi)所有工程以及有關(guān)工程項(xiàng)目；b)備齊符合合同規(guī)定竣工竣工資料；c)已按監(jiān)理單位規(guī)定編制了在保修期內(nèi)實(shí)行收尾工程項(xiàng)目清單和未修補(bǔ)缺陷項(xiàng)目清單以及相應(yīng)施工辦法籌劃。32)單位工程竣工驗(yàn)收在單位工程竣工后，經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)，可申請(qǐng)對(duì)施工承包合同條款所列單位工程項(xiàng)目中某些需要進(jìn)行驗(yàn)收項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，其驗(yàn)收內(nèi)容和程序應(yīng)按上述有關(guān)條款規(guī)定進(jìn)行。單位工程驗(yàn)收成果和結(jié)論可作為工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告附件。43)某些工程驗(yàn)收在所有工程竣工驗(yàn)收前，建設(shè)單位依照合同進(jìn)度籌劃安排，需要提前使用尚未所有竣工某項(xiàng)工程時(shí)，可以對(duì)已完畢某些工程進(jìn)行驗(yàn)收?？⒐で鍒?chǎng)及項(xiàng)目經(jīng)理部解體：1)竣工清場(chǎng)在工程移送證書規(guī)定移送日期前，各項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司)應(yīng)按如下工作內(nèi)容對(duì)工地進(jìn)行徹底清理，并經(jīng)監(jiān)理單位檢查合格：a)工地范疇內(nèi)殘留垃圾已所有清除出場(chǎng)；b)臨設(shè)按合同規(guī)定拆除，場(chǎng)地已按合同規(guī)定清理和平整；c)按合同規(guī)定應(yīng)撤離設(shè)備、剩余建筑材料已按籌劃撤離工地，廢棄材料和設(shè)備已清除；d)施工區(qū)內(nèi)永久道路和建筑物周邊排水溝道已按合同圖紙規(guī)定和監(jiān)理單位批示進(jìn)行了疏通和修整；e)主體工程建筑物附近施工堆積物已按監(jiān)理單位批示進(jìn)行了清理。2)項(xiàng)目經(jīng)理部解體,詳細(xì)執(zhí)行公司《項(xiàng)目經(jīng)理部成立及解體控制程序》。工程保修，詳細(xì)執(zhí)行公司《施工過程控制程序》，做好后續(xù)服務(wù)工作，保證滿足合同和法規(guī)規(guī)定：1)保修期保修期自工程移送證書中寫明所有工程竣工日開始算起，保修期按合同條款規(guī)定；在所有工程竣工驗(yàn)收前，已經(jīng)建設(shè)單位提前驗(yàn)收單位工程或某些工程，尚未投入使用，其保修期可按所有工程竣工日開始算起。2)保修期所涉及質(zhì)量活動(dòng)：a)有籌劃、積極地回訪建設(shè)單位；b)保修期內(nèi)，應(yīng)負(fù)責(zé)未移送工程和工程設(shè)備所有尋常維護(hù)和缺陷修復(fù)工作，對(duì)已移送建設(shè)單位使用工程和工程設(shè)備，按移送證書中所列缺陷修復(fù)清單進(jìn)行修復(fù)，直至監(jiān)理單位檢查合格；c)建設(shè)單位在保修期內(nèi)使用工程和工程設(shè)備過程中，發(fā)現(xiàn)新缺陷和損壞或原修復(fù)缺陷部位或部件又遭損壞，則應(yīng)按監(jiān)理單位批示負(fù)責(zé)修復(fù)，直至監(jiān)理單位驗(yàn)證合格；d)工程保修期滿后尚有缺陷未修補(bǔ)，則應(yīng)按監(jiān)理單位規(guī)定完畢缺陷修復(fù)工作，雖然建設(shè)單位或監(jiān)理單位已訂立和頒發(fā)保修責(zé)任終結(jié)證書，還應(yīng)對(duì)保修責(zé)任終結(jié)證書頒發(fā)前尚未履行義務(wù)和責(zé)任負(fù)責(zé)。7.5.2應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)公司行政保衛(wèi)部負(fù)責(zé)建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、，安全管理部負(fù)責(zé)建立并保持《事故應(yīng)急救援與調(diào)查解決控制程序》，以辨認(rèn)和評(píng)價(jià)潛在乎外事故或緊急狀況，擬定進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)需求并制定相應(yīng)應(yīng)急籌劃，定期演習(xí)和評(píng)估應(yīng)急籌劃與程序有效性，從而盡量減少或消除因意外事故或緊急狀況所導(dǎo)致?lián)p失。a)依照環(huán)境因素辨認(rèn)與評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及內(nèi)部審核成果明確潛在乎外事故和緊急狀況；b)針對(duì)潛在重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并制定出相應(yīng)防止與響應(yīng)辦法，保證當(dāng)事故發(fā)生時(shí)能迅速做出反映，并采用有效辦法減少危害損失；c)按程序規(guī)定創(chuàng)造條件定期檢查應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)實(shí)際效果。7.5.3特殊過程確認(rèn)。a)項(xiàng)目經(jīng)理部(分公司)技術(shù)負(fù)責(zé)人《特殊過程質(zhì)量保證辦法》；特殊過程由合格技術(shù)工人、采用合格設(shè)備、按照批準(zhǔn)辦法進(jìn)行作業(yè)；c)棟號(hào)長(zhǎng)、質(zhì)檢員予以特殊監(jiān)控；d)必要時(shí)，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)；e)過程鑒定：采用樣板領(lǐng)先辦法，獲得經(jīng)驗(yàn)后通過鑒定推廣；f)使用規(guī)定辦法和程序，嚴(yán)格執(zhí)行并持續(xù)控制，保存監(jiān)控記錄；g)隨著工序開展進(jìn)行重新評(píng)價(jià)和調(diào)節(jié)。7.5.4標(biāo)記和追溯性a)c)對(duì)送試試件標(biāo)記，執(zhí)行公司《實(shí)驗(yàn)控制程序》；d)當(dāng)標(biāo)記受到損害或浮現(xiàn)不完整狀態(tài)時(shí)，由有關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)復(fù)制，保證標(biāo)記清晰、完整及其唯一性、有效性。7.5.5顧客財(cái)產(chǎn)管理7.5.6成品保護(hù)在施工期間，工程由業(yè)主接受、驗(yàn)收之前，項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)行成品保護(hù)辦法，防止產(chǎn)品丟失、破壞。7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置控制a)為了保證施工工程中使用監(jiān)視和測(cè)量裝置達(dá)到規(guī)定規(guī)定，公司制定《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，由技術(shù)發(fā)展部組織實(shí)行。b)監(jiān)視、測(cè)量裝置分A、B、C三類管理，公司制定《重要計(jì)量器具分類管理目錄》、《檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備檢定周期》和關(guān)于管理制度，保證工程監(jiān)視、測(cè)量裝置功能適當(dāng)，所檢測(cè)數(shù)據(jù)精確可靠。c)工程開工前，項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司)總工程師要依照工程實(shí)際狀況，在《施工組織設(shè)計(jì)》中明確測(cè)試規(guī)定，組織編制監(jiān)視、測(cè)量裝置配備籌劃，配備工程所需設(shè)備。d)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量員對(duì)設(shè)備進(jìn)行分類管理，按周期進(jìn)行檢定，在用設(shè)備必要張貼表白其校準(zhǔn)狀態(tài)彩色唯一性標(biāo)記；設(shè)備使用人員按規(guī)定規(guī)定使用保管維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備。e)當(dāng)業(yè)主或其代表提出查看設(shè)備技術(shù)資料時(shí)，公司提供該設(shè)備檢定證書和關(guān)于資料，以證明該設(shè)備功能是適當(dāng)。f)當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視、測(cè)量裝置未處在校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，由裝置使用單位總工程師及時(shí)組織評(píng)估，評(píng)估已測(cè)試成果有效性，并做好記錄。g)公司技術(shù)發(fā)展部和裝置使用單位建立、建全監(jiān)視、測(cè)量裝置檔案，保存設(shè)備檢定記錄。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則為保證公司管理體系具備有力自我監(jiān)督、自我發(fā)現(xiàn)問題、自我完善機(jī)制，公司策劃并實(shí)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，以便：1)證明產(chǎn)品符合規(guī)定；2)保證管理體系符合原則、法律、法規(guī)規(guī)定；3)持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性。8.2測(cè)量和監(jiān)控8.2.1顧客滿意a)公司施工管理部編制并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)行《施工過程控制程序》，對(duì)已竣工程實(shí)行回訪，理解顧客滿意限度；b)在施工過程中按照《施工過程控制程序》，顧客意見由項(xiàng)目經(jīng)理部及時(shí)收集解決，必要時(shí)上報(bào)公司是施工管理部；c)在工程竣工后,公司經(jīng)營(yíng)管理部有組織按照公司《施工合同控制程序》規(guī)定，做好合同履約評(píng)審；d)對(duì)顧客滿意限度評(píng)價(jià)將在每次管理評(píng)審中做出專門評(píng)價(jià)。8.2.2內(nèi)部審核公司原則化管理部編制《內(nèi)部審核控制程序》，并組織實(shí)行。a)管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)、策劃及組織，并根據(jù)以往審核成果(如有)安排新內(nèi)部審核籌劃，詳細(xì)審核工作按《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行；b)內(nèi)審員由管理者代表負(fù)責(zé)并正式發(fā)文任命，有內(nèi)審員都應(yīng)通過外部或內(nèi)部培訓(xùn)合格；c)審核成果形成審核報(bào)告，并以文獻(xiàn)形式下發(fā)；d)受審單位負(fù)責(zé)對(duì)提出不符合項(xiàng)制定改正辦法并貫徹執(zhí)行；e)審核記錄由原則化管理部保存；f)糾正辦法實(shí)行記錄將是下次內(nèi)審內(nèi)容之一；g)內(nèi)審成果將作為管理評(píng)審輸入。8.2.3過程監(jiān)視和測(cè)量對(duì)過程實(shí)行過程中活動(dòng)、資源、辦法和成果等進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。公司對(duì)管理體系中過程監(jiān)視和測(cè)量分為尋常監(jiān)督檢查、內(nèi)審、管理評(píng)審三級(jí)監(jiān)控。尋常監(jiān)督檢查1)機(jī)關(guān)部室對(duì)基層單位監(jiān)督和檢查a)機(jī)關(guān)各職能部室尋常按照程序規(guī)定和分工職能對(duì)基層單位管理狀況進(jìn)行監(jiān)控，并保存有關(guān)記錄；b)機(jī)關(guān)各職能部門對(duì)自己控制程序文獻(xiàn)貫徹執(zhí)行狀況、各單位目的指標(biāo)完畢狀況、部門分管重大風(fēng)險(xiǎn)因素、重要環(huán)境因素控制狀況進(jìn)行檢查，每季度覆蓋各基層單位一次，查出問題及時(shí)填寫《體系運(yùn)營(yíng)檢查記錄》并責(zé)成該單位及時(shí)整治，每季度對(duì)檢查狀況進(jìn)行匯總，對(duì)普遍存在問題制定糾正辦法并實(shí)行，依照施工管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)也許發(fā)生問題制定防止辦法，并在下一季度對(duì)糾正辦法、防止辦法實(shí)行狀況進(jìn)行檢查，將檢查成果以書面形式報(bào)原則化管理部，原則化管理部依此對(duì)過程運(yùn)營(yíng)狀況做出評(píng)價(jià)；c)原則化管理部對(duì)各單位管理體系運(yùn)營(yíng)狀況不定期抽檢填寫《自檢記錄》；d)原則化管理部按照公司《貫標(biāo)工作考核制度》，對(duì)機(jī)關(guān)各部室和基層各單位體系運(yùn)營(yíng)狀況建立考核檔案。2)基層單位自檢各基層單位按照公司《自檢、抽檢制度》，每月對(duì)體系運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行檢查，填寫《體系運(yùn)營(yíng)檢查記錄》，并報(bào)原則化管理部，作為年終考核一某些內(nèi)容。內(nèi)審員作為公司管理體系運(yùn)營(yíng)有效推動(dòng)者，公司成立內(nèi)審員系統(tǒng)，并加強(qiáng)管理，建立內(nèi)審員登記表，對(duì)內(nèi)審員工作業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)、檢查、指引和考核，詳細(xì)執(zhí)行《內(nèi)審員作業(yè)指引書》。對(duì)體系內(nèi)部審核、外部審核、管理評(píng)審和尋常檢查中發(fā)現(xiàn)不合格，由責(zé)任單位及時(shí)分析因素，制定糾正和防止辦法。必要時(shí)運(yùn)用數(shù)據(jù)分析辦法，從主線上找出不合格產(chǎn)生因素，修改體系文獻(xiàn)，體系文獻(xiàn)修改執(zhí)行《文獻(xiàn)和資料控制程序》。8.2.4工程質(zhì)量檢查和實(shí)驗(yàn)1)總則所有產(chǎn)品，涉及購(gòu)入原材料、半成品及施工完畢成品、半成品都須通過必要檢查或?qū)嶒?yàn)合格后才干投入使用、安裝、進(jìn)入下道工序或交付顧客。a)公司制定《物資采購(gòu)控制程序》，由物資管理部負(fù)責(zé)實(shí)行；b)公司制定《質(zhì)量監(jiān)控程序》，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)實(shí)行；c)公司制定《實(shí)驗(yàn)控制程序》，由實(shí)驗(yàn)中心負(fù)責(zé)實(shí)行。2)進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)a)為保證用于工程物資符合規(guī)定規(guī)定，所有進(jìn)貨產(chǎn)品須按《物資控制程序》和《實(shí)驗(yàn)控制程序》進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)或驗(yàn)證；b)c)3)過程檢查和實(shí)驗(yàn)(施工工序檢查和實(shí)驗(yàn)) a)b)4)最后檢查和實(shí)驗(yàn)5)檢查、實(shí)驗(yàn)記錄a)b)8.2.5環(huán)境/職業(yè)安全健康績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量公司建立并保持《環(huán)保監(jiān)控程序》、《施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控程序》、《工會(huì)監(jiān)督和維權(quán)控制程序》，對(duì)與重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)／危害因素關(guān)于活動(dòng)及其核心特性、目的指標(biāo)完畢狀況、守法狀況進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量，通過監(jiān)測(cè)監(jiān)視和測(cè)量以成果擬定保證：a)對(duì)環(huán)境、職業(yè)安全健康方針、目的、指標(biāo)正在實(shí)現(xiàn)之中貫徹狀況進(jìn)行監(jiān)控，保證能實(shí)現(xiàn)預(yù)定目的和指標(biāo)；b)監(jiān)視公司環(huán)境和職業(yè)安全健康行為與否符合環(huán)境/職業(yè)安全健康管理方案、運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)則和合用法律法規(guī)規(guī)定重要環(huán)境因素、重大危害／風(fēng)險(xiǎn)因素控制已得到實(shí)行并行之有效；c)從環(huán)境違章和職業(yè)安全健康事故、事件（涉及未遂過錯(cuò)和職業(yè)病案例)）中正在吸取經(jīng)驗(yàn)教Vll訓(xùn)；d)對(duì)員工有關(guān)意識(shí)培訓(xùn)、協(xié)商與交流是有效；e)可用于評(píng)審改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)安全健康績(jī)效信息正在產(chǎn)生和被使用。2)環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)a)噪聲測(cè)試：項(xiàng)目部按不同施工階段噪聲源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，施工管理部進(jìn)行抽查監(jiān)測(cè)；b)廢氣、廢水、有毒物質(zhì)：委托環(huán)保主管部門檢測(cè)并出具環(huán)境現(xiàn)狀證明或監(jiān)測(cè)報(bào)告；3)職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)a)職業(yè)健康：接觸有毒有害物質(zhì)，也許導(dǎo)致職業(yè)病人員、女工及未成年工，建立職業(yè)病防護(hù)設(shè)備及勞動(dòng)保護(hù)用品、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案等；b)安全：安全防護(hù)設(shè)施、施工機(jī)械、起重機(jī)械、施工用電、基坑支護(hù)、模板工程、四口防護(hù)、個(gè)人安全防護(hù)用品等。c)工會(huì)對(duì)用于防護(hù)職業(yè)病設(shè)備及勞動(dòng)保護(hù)用品使用狀況、女工及未成年工使用狀況定期進(jìn)行監(jiān)督檢查；d)安全管理部按《安全生產(chǎn)管理規(guī)定匯編》規(guī)定對(duì)項(xiàng)目安全防護(hù)設(shè)施、施工機(jī)械、起重機(jī)械、施工用電、基坑支護(hù)、模板工程、四口防護(hù)、個(gè)人安全防護(hù)用品等進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)其使用狀況進(jìn)行檢查。8.3不合格控制8.3.1不合格品控制不合格品控制分為：a)不合格物資控制，執(zhí)行《物資采購(gòu)控制程序》，由物資管理部負(fù)責(zé)實(shí)行；b)不合格工序控制，執(zhí)行《質(zhì)量監(jiān)控程序》，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)實(shí)行；c)不合格實(shí)驗(yàn)品控制，執(zhí)行《實(shí)驗(yàn)控制程序》，由實(shí)驗(yàn)中心負(fù)責(zé)實(shí)行。不合格物資控制1)不合格物資范疇a)材質(zhì)、規(guī)格、外形尺寸、公差原則等項(xiàng)目不符合國(guó)標(biāo)或合同規(guī)定物資；b)受潮、受損、變質(zhì)及過期物資；c)無產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明書物資；d)不具備規(guī)定生產(chǎn)資質(zhì)或行業(yè)“備案”允許廠家物資。2)不合格物資處置辦法有：a)讓步接受；b)降級(jí)使用；c)拒收。3)公司依照物資管理部和項(xiàng)目經(jīng)理部責(zé)權(quán)，規(guī)定不合格物資評(píng)審和處置權(quán)限：a)采購(gòu)不合格物資，由現(xiàn)場(chǎng)材料員依照檢查和實(shí)驗(yàn)成果，進(jìn)行記錄、標(biāo)記和隔離，報(bào)告公司物資管理部評(píng)審和處置；b)物資在貯存和有效期間發(fā)現(xiàn)不合格，由項(xiàng)目經(jīng)理部材料員記錄、標(biāo)記和隔離，由材料負(fù)責(zé)人組織關(guān)于人員進(jìn)行評(píng)審，擬定解決方式；c)不合格物資評(píng)審和處置狀況須進(jìn)行書面記錄。4)不合格物資標(biāo)記a)對(duì)經(jīng)驗(yàn)證或檢查和實(shí)驗(yàn)擬定為不合格物資，由現(xiàn)場(chǎng)材料員按照公司《物資采購(gòu)控制程序》規(guī)定規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記，必要時(shí)隔離，禁止投入工程中使用；b)施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格物資時(shí)，有現(xiàn)場(chǎng)材料員確認(rèn)后及時(shí)追回并予以標(biāo)記，必要時(shí)隔離，禁止投入工程中使用；c)不合格物資降級(jí)使用或讓步接受，需得到業(yè)主和公司技術(shù)發(fā)展部、質(zhì)量管理部批準(zhǔn)后實(shí)行；d)讓步接受或降級(jí)使用物資對(duì)使用數(shù)量、部位建立書面記錄，保證可追溯性規(guī)定。不合格工序控制：1)合用范疇：公司在施工程項(xiàng)目、分包項(xiàng)目和