XX防雷質(zhì)量手冊(cè)

富陽防雷質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)第01章

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主題：批準(zhǔn)頁第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

富陽市防雷設(shè)施檢測(cè)所

質(zhì)量手冊(cè)

手冊(cè)版號(hào)：A

生效日期：2002年1月1日

總頁數(shù)：61頁（包括此頁）

批準(zhǔn)人：吳生根

批準(zhǔn)日期：

副本控制：受控類

編號(hào)：A01

持有人：

質(zhì)量手冊(cè)第01章

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主題：修訂頁第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

版號(hào)章節(jié)

條號(hào)修訂次數(shù)原內(nèi)容修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期

質(zhì)量手冊(cè)第01章

第１頁共4頁

主題：目錄第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

章節(jié)號(hào)題目頁數(shù)

第01章批準(zhǔn)頁……………………（1）

第02章修訂頁……………………（2）

第03章目錄………………………（3）

第1章前言………………………（7）

1．1概述

1．2主題內(nèi)容及適用范圍

1．3本所識(shí)別

1．4公正性聲明

第2章質(zhì)量手冊(cè)的管理…………（10）

2．1關(guān)于公布質(zhì)量手冊(cè)的通知

2．2質(zhì)量手冊(cè)的管理

第3章質(zhì)量方針、目標(biāo)…………（13）

3．1質(zhì)量方針

3．2質(zhì)量目標(biāo)

第4章組織與管理………………（14）

4．1總則

4．2組織機(jī)構(gòu)

4．3技術(shù)委員會(huì)

4．4質(zhì)量監(jiān)督體系、質(zhì)量監(jiān)督小組

4．5權(quán)力委派

4．6防止不恰當(dāng)干擾

4．7保護(hù)委托人機(jī)密和所有權(quán)

4．8比對(duì)與能力驗(yàn)證計(jì)劃

4．9對(duì)政府下達(dá)指令性任務(wù)的計(jì)劃

第5章質(zhì)量體系、審核和評(píng)審…………………（23）

5．1總則

5．2質(zhì)量保證體系框圖

5．3質(zhì)量體系文件的組成與維持

5．4內(nèi)部質(zhì)量體系審核

5．5管理評(píng)審

5．6保證測(cè)試結(jié)果準(zhǔn)確性的工作方法

5．7對(duì)采取的技術(shù)“校核方法”有效性進(jìn)行評(píng)審

5．8關(guān)于檢測(cè)偏離程序或標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）時(shí)的規(guī)定

質(zhì)量手冊(cè)第03章

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主題：目錄第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

章節(jié)號(hào)題目頁數(shù)

第6章人員………………………（27）

6．1總則

6．2職責(zé)

6．3人員培訓(xùn)計(jì)劃

6．4人員業(yè)績(jī)檔案

第7章設(shè)施與環(huán)境………………（29）

7．1總則

7．2職責(zé)

7．3設(shè)施與環(huán)境要求

7．4監(jiān)控與維持

7．5檢測(cè)工作安全

第8章檢測(cè)儀器設(shè)備……………（30）

8．1總則

8．2職責(zé)

8．3設(shè)備使用和維護(hù)

8．4儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)與檔案的管理

8．5分包測(cè)試項(xiàng)目所用儀器設(shè)備的管理

第9章檢測(cè)儀器設(shè)備量值溯源…………………（32）

9．1總則

9．2職責(zé)

9．3工作程序

第10章檢測(cè)工作和方法…………（33）

10．1總則

10．2職責(zé)

10．3檢測(cè)工作流程

10．4檢測(cè)工作的準(zhǔn)備

10．5檢測(cè)方法的使用

10．6檢測(cè)過程的控制

10．7檢測(cè)數(shù)據(jù)的記錄與校核

10．8微機(jī)與自動(dòng)化設(shè)備管理

10．9開展新檢測(cè)工作項(xiàng)目的評(píng)審程序

10．10對(duì)樣品的重新檢測(cè)

質(zhì)量手冊(cè)第03章

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主題：目錄第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

章節(jié)號(hào)題目頁數(shù)

第11章樣品管理…………………（37）

11．1總則

11．2職責(zé)

11．3樣品的接收和識(shí)別

11．4樣品返還

第12章記錄（檔案）的管理……………………（38）

12．1總則

12．2職責(zé)

12．3記錄（檔案）的范圍與管理

12．4保存與保密

第13章檢測(cè)報(bào)告…………………（40）

13．1總則

13．2職責(zé)

13．3檢測(cè)報(bào)告的編制

13．4檢測(cè)報(bào)告的審核、簽發(fā)、蓋章

13．5檢測(cè)報(bào)告授權(quán)簽字人的識(shí)別

13．6檢測(cè)報(bào)告的發(fā)送

13．7檢測(cè)報(bào)告的查詢與復(fù)制

13．8分包實(shí)驗(yàn)的檢測(cè)結(jié)果

13．9檢測(cè)報(bào)告的格式

13．10檢測(cè)報(bào)告的更正

13．11檢測(cè)報(bào)告的保密要求

第14章檢測(cè)工作的分包…………（44）

14．1總則

14．2職責(zé)

14．3分包檢測(cè)的質(zhì)量政策

14．4分包檢測(cè)的原則

14．5分包業(yè)務(wù)的管理

14．6分包項(xiàng)目與分包單位

質(zhì)量手冊(cè)第03章

第4頁共4頁

主題：目錄第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

章節(jié)號(hào)題目頁數(shù)

第15章外部協(xié)作和供給…………（45）

15．1總則

15．2職責(zé)

15．3對(duì)外部協(xié)作和供給單位的調(diào)研和認(rèn)定

15．4供應(yīng)品的采購與驗(yàn)收

第16章抱怨………………………（46）

16．1總則

16．2職責(zé)

16．3抱怨的受理范圍

16．4受理程序概要

附件1實(shí)驗(yàn)室申請(qǐng)認(rèn)可項(xiàng)目表…………………（4

附件2程序性文件目錄…………（48

附件3實(shí)驗(yàn)室人員一覽表………（49

附件4主要檢測(cè)設(shè)備表…………（50

附件5實(shí)驗(yàn)室平面圖……………（51

附件6檢測(cè)報(bào)告格式……………（52

附件7分包單位登記表…………（56

附件8檢測(cè)過程質(zhì)量保證圖……………………（57

附件9質(zhì)量事故處理圖…………（58

附件10質(zhì)量申訴（抱怨）處理圖………………（59）

附件11人員技術(shù)素質(zhì)保證圖……………………（60

附件12儀器與檢測(cè)環(huán)境保證圖…………………（61

質(zhì)量手冊(cè)第1章

第1頁共3頁

主題：前言第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

概述

富陽市防雷設(shè)施檢測(cè)所成立于1991年，于2000年12月正式成立運(yùn)作，本所為全民事業(yè)單位，行政隸屬于富陽市氣象局，業(yè)務(wù)受富陽市氣象局、杭州市防雷設(shè)施檢測(cè)所的指導(dǎo)。經(jīng)過十余年的發(fā)展，現(xiàn)有在崗職工7人，其中工程師1人，助理工程師2人，技術(shù)員1人，其他3人。

本所以國(guó)家法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為工作準(zhǔn)繩，堅(jiān)持“安全第一，信譽(yù)第一”的原則，積極承擔(dān)全市區(qū)域內(nèi)的已建成、擴(kuò)建的主要建（構(gòu)）筑物的防雷設(shè)施檢測(cè)，先后為幾千家單位（次）進(jìn)行了檢測(cè)，督促整改了一批不合格的防雷設(shè)施，消除了不安全隱患，取得了很好的效果。

本所現(xiàn)有固定資產(chǎn)35萬元，工作用房100平方米，主要儀器設(shè)備共有11臺(tái)套，（詳見主要儀器設(shè)備一覽表），均能滿足檢測(cè)項(xiàng)目工作的需要。

為了更好地開展我所的檢測(cè)工作，提高檢測(cè)能力和服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)國(guó)家對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的《計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收），評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，根據(jù)本單位實(shí)際情況，在原質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上重新建立了質(zhì)量管理體系和一整套質(zhì)量文件，并將持續(xù)不斷的對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行改進(jìn)和完善，使檢測(cè)工作更加規(guī)范，檢測(cè)質(zhì)量進(jìn)一步提高。

本所將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家防雷安全規(guī)范，認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全第一”和“防治結(jié)合，預(yù)防為主”的方針，為各單位的防雷安全措施的落實(shí)，減少雷擊事故的發(fā)生，保障國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人民生命安全作出貢獻(xiàn)。

主題內(nèi)容及適用范圍

本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了本所的質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾，是質(zhì)量體系建立和有效運(yùn)行的綱領(lǐng)，是本所檢測(cè)工作的規(guī)范，也是實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)管理工作的準(zhǔn)則，是全體職工必須遵循的內(nèi)部法規(guī)性文件。

本手冊(cè)適用于本所內(nèi)部質(zhì)量體系管理，僅供內(nèi)部工作人員使用（并受控）。

質(zhì)量手冊(cè)第1章

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主題：前言第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

本所識(shí)別

全稱：富陽市防雷設(shè)施檢測(cè)所

地址：富春街道迎賓路22號(hào)（物資大樓五樓）

郵政編碼：311400

電話：5

5

傳真：5

聯(lián)系人：應(yīng)瓊

所負(fù)責(zé)人：吳生根

質(zhì)量手冊(cè)第1章

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主題：前言第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

公正性聲明

防雷設(shè)施的質(zhì)量和性能，關(guān)系到勞動(dòng)保護(hù)的安危，為保證本所業(yè)務(wù)技術(shù)檢測(cè)的質(zhì)量和公正性，特作以下聲明：

一、本所人員應(yīng)自覺遵守國(guó)家頒布的勞動(dòng)安全有關(guān)規(guī)定以及《計(jì)量法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，自覺強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，對(duì)所有用戶的檢測(cè)服務(wù)，保證同樣的服務(wù)水平。

二、本所實(shí)行獨(dú)立檢測(cè)，對(duì)監(jiān)督檢測(cè)和質(zhì)量評(píng)價(jià)工作，都以檢測(cè)數(shù)據(jù)為依據(jù)，不受任何外部因素干擾。本所各級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人員及檢測(cè)人員對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果負(fù)責(zé)。

三、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)防雷設(shè)計(jì)規(guī)范和操作規(guī)程，確保防雷檢測(cè)工作的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性和嚴(yán)肅性，對(duì)所有客戶提供的檢測(cè)服務(wù)，一視同仁。

四、嚴(yán)格按程序保護(hù)委托方的技術(shù)秘密和所有權(quán)，切實(shí)維護(hù)委托方的權(quán)益。本所對(duì)被檢單位提供的資料、檢測(cè)數(shù)據(jù)保密，不向第三者泄密，更不用于本單位的科研和技術(shù)開發(fā)。

五、本所工作人員不得從事可能影響本所公正性和誠(chéng)實(shí)性的產(chǎn)品開發(fā)、咨詢等活動(dòng)，不得在受檢單位兼職或進(jìn)行可能有礙于公正性的活動(dòng)，要秉公辦事，不得以權(quán)謀私，如有違反者，將追究當(dāng)事人的行政責(zé)任。

對(duì)于上述聲明，本所隨時(shí)接受上級(jí)有關(guān)部門、社會(huì)各界及本所全體同志的督查。

富陽市防雷設(shè)施檢測(cè)所所長(zhǎng)：

2002年1月1日

質(zhì)量手冊(cè)第2章

第1頁共3頁

主題：質(zhì)量手冊(cè)的管理第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

關(guān)于發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)的通知

為了確保我所對(duì)外出具報(bào)告的公正性、科學(xué)性和權(quán)威性，為建立和完善本所的質(zhì)量保證體系，并使質(zhì)量保證體系能有效的運(yùn)行，以使各項(xiàng)活動(dòng)均處于受控狀態(tài)，減少和預(yù)防質(zhì)量缺陷，特編制本質(zhì)量手冊(cè)。

質(zhì)量手冊(cè)是本所的內(nèi)部文件，它所描述的質(zhì)量體系符合產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則的要求。它聲明了本所的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并對(duì)各質(zhì)量體系的控制要求做了進(jìn)一步的規(guī)范，是本所全體人員必須嚴(yán)格遵循的基本準(zhǔn)則，為保證本所有效地開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)提供依據(jù)，是一個(gè)法規(guī)性文件。

為了方便使用和便于管理，本手冊(cè)以活頁形式裝訂。

富陽市防雷設(shè)施檢測(cè)所所長(zhǎng)：

2002年1月1日

質(zhì)量手冊(cè)第2章

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主題：質(zhì)量手冊(cè)的管理第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

質(zhì)量手冊(cè)的管理

質(zhì)量手冊(cè)是指導(dǎo)本所工作的綱領(lǐng)性文件，為了保證手冊(cè)的現(xiàn)時(shí)有效性，對(duì)手冊(cè)的編寫與頒布、修訂及發(fā)放等實(shí)行統(tǒng)一管理。

辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的管理工作。

編制和審批

質(zhì)量手冊(cè)由所長(zhǎng)授權(quán)辦公室組織編寫，各室負(fù)責(zé)人會(huì)審定稿，經(jīng)本所所長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

宣傳貫徹

手冊(cè)是本所檢測(cè)工作質(zhì)量管理的指導(dǎo)文件，是開展檢測(cè)工作的規(guī)范，全體職工應(yīng)該認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟悉手冊(cè)的要求和規(guī)定。

技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織制定宣傳貫徹計(jì)劃，辦公室按計(jì)劃組織宣傳貫徹。

對(duì)新調(diào)入本所的工作人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)時(shí)應(yīng)安排學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊(cè)。

日常管理

手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種文本。手冊(cè)的受控文本有統(tǒng)一的編號(hào)，并在封面上加蓋印章予以標(biāo)識(shí)，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號(hào)、登記及發(fā)放。

手冊(cè)的非受控文本，無編號(hào)，但需在封面上注冊(cè)非受控標(biāo)志，不跟蹤。

手冊(cè)修訂、再版后，舊版手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)收回。

手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為所全體人員人手一冊(cè)。

客戶或有關(guān)單位有要求時(shí)可允許其查閱手冊(cè)中有關(guān)內(nèi)容，但必須向辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后再到辦公室登記，辦公室向客戶或有關(guān)單位提供查閱的內(nèi)容。

修訂和再版

當(dāng)需要修改手冊(cè)時(shí)，由提出人填寫申請(qǐng)，說明修改的內(nèi)容和理由，經(jīng)辦公室初審，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核并經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行。

當(dāng)本所所處的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化（如質(zhì)量體系發(fā)生重大變化）時(shí)，手冊(cè)應(yīng)適時(shí)進(jìn)行修訂補(bǔ)充，必要時(shí)改版。新版本頒發(fā)舊版本應(yīng)作廢，并及時(shí)收回。

修訂的頁次應(yīng)全頁更換，同時(shí)在手冊(cè)的修訂頁上做好記錄。舊頁次當(dāng)場(chǎng)收回。新頁次的替換、舊頁次的收回、注銷由辦公室負(fù)責(zé)。

手冊(cè)版本以英文字母順序標(biāo)記，修改次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。

手冊(cè)換版后由辦公室按原分發(fā)號(hào)發(fā)放，收回舊版本，登記銷毀。辦公室可留存失效手冊(cè)作為存檔資料，但需在失效版本上加蓋“作廢”章。

質(zhì)量手冊(cè)第2章

第3頁共3頁

主題：質(zhì)量手冊(cè)的管理第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

質(zhì)量手冊(cè)持有者的責(zé)任

各室必須指定專人保管手冊(cè)，手冊(cè)持有者必須妥善保存，不得丟失、外借、復(fù)制、轉(zhuǎn)讓或贈(zèng)送他人。持有人調(diào)離本所前必須交回手冊(cè)方予辦理調(diào)離手續(xù)。

認(rèn)真執(zhí)行手冊(cè)中與本人有關(guān)的規(guī)定。手冊(cè)宣貫后各室應(yīng)組織學(xué)習(xí)，使本室人員了解手冊(cè)的作用與內(nèi)容，熟悉本所的質(zhì)量方針、質(zhì)量體系以及與本職工作有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)定。

編寫質(zhì)量手冊(cè)的依據(jù)

《產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則》

GB/T15481-1995《校準(zhǔn)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求》

質(zhì)量手冊(cè)第3章

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主題：質(zhì)量方針、目標(biāo)第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

質(zhì)量方針

科學(xué)、公正、高效、準(zhǔn)確、熱情為用戶提供服務(wù)。

質(zhì)量目標(biāo)

創(chuàng)建國(guó)內(nèi)同類一流的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，力爭(zhēng)達(dá)到國(guó)內(nèi)同類實(shí)驗(yàn)室的先進(jìn)水平。按照質(zhì)量體系運(yùn)作，切實(shí)為用戶提供高質(zhì)量的檢測(cè)服務(wù)。

本所對(duì)質(zhì)量體系制定總目標(biāo)（中長(zhǎng)期目標(biāo)）是：檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達(dá)99％以上，檢測(cè)報(bào)告及時(shí)率達(dá)99％。

年度（近期）目標(biāo)：通過省級(jí)檢測(cè)資質(zhì)的評(píng)審。

控制性目標(biāo)

根據(jù)本所實(shí)際情況，通過工作人員的積極努力，使質(zhì)量體系能持續(xù)有效地運(yùn)行，嚴(yán)格控制檢測(cè)報(bào)告發(fā)出前的差錯(cuò)率；杜絕責(zé)任事故。

突破性目標(biāo)

創(chuàng)造條件，不斷完善質(zhì)量體系，提高實(shí)驗(yàn)室人員的整體素質(zhì)，爭(zhēng)取年內(nèi)通過省級(jí)計(jì)量認(rèn)證復(fù)查評(píng)審。以優(yōu)良的技術(shù)水平和優(yōu)質(zhì)的檢測(cè)服務(wù)滿足各方面的需求。

質(zhì)量手冊(cè)第4章

第1頁共9頁

主題：組織與管理第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

總則

確定組織方式和各項(xiàng)管理工作的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以保證在任何時(shí)候都保持判斷的公正性、獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性，并保證管理職責(zé)的實(shí)施。

組織機(jī)構(gòu)

本所設(shè)立以所長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組成的所最高領(lǐng)導(dǎo)層，下設(shè)兩個(gè)室：綜合辦公室（以下簡(jiǎn)稱辦公室）、檢測(cè)室。見圖1。

人員任職條件及職責(zé)

所長(zhǎng)

從事本職工作較長(zhǎng)時(shí)間，精通本所業(yè)務(wù)，熟悉業(yè)務(wù)管理，掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)；受上級(jí)選聘或任命的人員擔(dān)任。所長(zhǎng)職責(zé)：

a.貫徹黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)，抓好兩個(gè)文明建設(shè)；

b.貫徹執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，全面主持本所工作；

c.組織制定和實(shí)施本所質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和每年的質(zhì)量體系管理評(píng)審，組織制定本所年度計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃，審批年度業(yè)務(wù)、技術(shù)計(jì)劃和行政、財(cái)務(wù)預(yù)、決算；

d.定期主持召開所務(wù)會(huì)議和所長(zhǎng)辦公會(huì)議，布置協(xié)調(diào)工作；

e.確定和完善本所機(jī)構(gòu)設(shè)置，任免各級(jí)干部；

f.授權(quán)檢測(cè)報(bào)告簽發(fā)人和代理人。

技術(shù)負(fù)責(zé)人

本所技術(shù)負(fù)責(zé)人由所長(zhǎng)兼任，具有中級(jí)技術(shù)職稱，精通本所業(yè)務(wù)，熟悉業(yè)務(wù)管理，掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)。

a.全面負(fù)責(zé)本所業(yè)務(wù)技術(shù)等工作，使本所質(zhì)量體系從技術(shù)、物質(zhì)、組織、人員資源得到有效保證；

b.組織各類作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)程序的編制、審核、批準(zhǔn)和維護(hù)；

c.批準(zhǔn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)糾正后恢復(fù)工作；

d.組織科研或檢測(cè)工作中重大技術(shù)問題的攻關(guān)；審批本所檢測(cè)新項(xiàng)目；審批本所有關(guān)技術(shù)文件；

e.組織制定科技發(fā)展計(jì)劃和長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，組織論證重大科技項(xiàng)目的可行性；

f.根據(jù)反饋信息實(shí)施糾正并建立預(yù)防措施；

g.人員的技術(shù)培訓(xùn)考核；

h.設(shè)施與設(shè)備的建設(shè)與動(dòng)態(tài)管理；

i.組織所內(nèi)外的技術(shù)交流、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢工作。

質(zhì)量手冊(cè)第4章

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圖1組織機(jī)構(gòu)框圖

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質(zhì)量負(fù)責(zé)人

本所的質(zhì)量負(fù)責(zé)人是由熟悉本所業(yè)務(wù)及管理，掌握有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。

a.負(fù)責(zé)本所檢測(cè)工作質(zhì)量，實(shí)施全面質(zhì)量管理；

b.負(fù)責(zé)組織與參與質(zhì)量體系的建立、運(yùn)行和維護(hù)，全面負(fù)責(zé)所質(zhì)量體系及其有效運(yùn)行；

c.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，驗(yàn)證質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性和有效性；

d.負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范；

e.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的貫徹執(zhí)行及修改工作，組織檢查質(zhì)量手冊(cè)的執(zhí)行情況,當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)負(fù)責(zé)組織調(diào)查和解決；

f.定期召開質(zhì)量分析會(huì)議，促進(jìn)本所質(zhì)量管理水平的提高。

授權(quán)代理人

由所長(zhǎng)授權(quán)于具有中級(jí)技術(shù)職稱，或從事檢測(cè)工作五年以上的具有初級(jí)職稱，熟悉本所業(yè)務(wù)與管理，掌握有關(guān)法律法規(guī)知識(shí)的辦公室主任擔(dān)任。當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，全面代行其職責(zé)。

授權(quán)簽字人

由所長(zhǎng)授權(quán)于具有中級(jí)技術(shù)職稱及相應(yīng)的工作經(jīng)驗(yàn)，從事本專業(yè)工作五年以上；熟悉檢測(cè)管理程序及記錄、報(bào)告核查程序；掌握有關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目的受限范圍、儀器設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)；具有對(duì)檢測(cè)結(jié)論進(jìn)行綜合評(píng)定的能力；熟悉《評(píng)審準(zhǔn)則》及相關(guān)技術(shù)文件和要求，工作認(rèn)真仔細(xì)、責(zé)任心強(qiáng)的技術(shù)人員擔(dān)任。

授權(quán)簽字人應(yīng)當(dāng)審查檢測(cè)報(bào)告的完整性、項(xiàng)目齊全性、依據(jù)正確性和結(jié)論的準(zhǔn)確性；發(fā)現(xiàn)不符合有關(guān)規(guī)定的檢測(cè)報(bào)告，有權(quán)要求報(bào)告編制人員改正；簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)報(bào)告的解釋。

室負(fù)責(zé)人

具有相應(yīng)技術(shù)職稱、精通本專業(yè)業(yè)務(wù)、熟悉業(yè)務(wù)管理、了解有關(guān)法律、法規(guī)的受所長(zhǎng)正式聘任的人員擔(dān)任。

a.在所長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本室的業(yè)務(wù)和行政管理、思想政治工作；

b.負(fù)責(zé)編制本室的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)工作計(jì)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)完成各項(xiàng)工作；

c.負(fù)責(zé)安排和監(jiān)督指導(dǎo)本室的檢測(cè)工作、審核檢測(cè)報(bào)告，資料整理歸檔；

d.負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)本室人員進(jìn)行考核；

e.配合辦公室做好各項(xiàng)質(zhì)量管理工作；

f.完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其它任務(wù)；

g.負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)管理；

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內(nèi)審員

由經(jīng)過培訓(xùn)考核合格的受所長(zhǎng)正式聘任的熟悉相關(guān)技術(shù)文件及要求，有能力從事本所內(nèi)部質(zhì)量體系審核的技術(shù)人員擔(dān)任。

a.熟知并理解質(zhì)量體系審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，遵守相應(yīng)的審核要求；

b.熟知并正確執(zhí)行“FFS／CX—02質(zhì)量體系審核程序”；

c.策劃本所內(nèi)審計(jì)劃，并按計(jì)劃要求準(zhǔn)備、實(shí)施并報(bào)告審核工作，審定所建議的糾正措施，并使之形成文件；

d.驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性；

e.收集和建立與審核有關(guān)的文件和檔案；

f.有權(quán)建議停止有違質(zhì)量文件的任何活動(dòng)。

質(zhì)量監(jiān)督員

由經(jīng)過質(zhì)量體系相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)；了解本室業(yè)務(wù)工作；熟悉檢測(cè)工作方法和程序，了解檢測(cè)工作目的、任務(wù)；能判定檢測(cè)結(jié)果是否正確的、受所長(zhǎng)正式聘任的有關(guān)業(yè)務(wù)室專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。

a.每個(gè)工作日監(jiān)督本工作范圍內(nèi)的檢測(cè)方法和程序；

b.參與“運(yùn)行檢查”和實(shí)驗(yàn)室間的能力驗(yàn)證、比對(duì)過程的控制等驗(yàn)證活動(dòng)和內(nèi)部校核工作并參加評(píng)審；

c.監(jiān)督檢查檢測(cè)用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、指導(dǎo)性文件的有效性及使用和執(zhí)行是否正確；

d.監(jiān)督檢查環(huán)境條件、儀器設(shè)備和檢測(cè)人員的操作是否符合規(guī)范要求；

e.對(duì)不合格項(xiàng)按要求及時(shí)做好記錄，輕微不合格項(xiàng)已糾正的記錄按月上交辦公室，對(duì)出現(xiàn)在同一人、同一事的輕微不合格項(xiàng)并得不到糾正的記錄和出現(xiàn)重大不合格項(xiàng)報(bào)告時(shí)應(yīng)及時(shí)上交辦公室；

f.有權(quán)制止有違真實(shí)性、有效性、正確性的任何操作活動(dòng)；

g.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

檢測(cè)人員

由具有中專以上學(xué)歷，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持有上崗證的人員擔(dān)任。

a.必須經(jīng)過正規(guī)系統(tǒng)訓(xùn)練，熟練掌握與本專業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)工作和方法，防雷檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范及有關(guān)法規(guī)；

b.嚴(yán)格遵守本質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，嚴(yán)格按有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書開展防雷檢測(cè)工作，如實(shí)填寫檢測(cè)記錄，正確編寫檢測(cè)報(bào)告，按時(shí)完成檢測(cè)任務(wù)，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠；

c.通過各種途徑，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，使知識(shí)與技能不斷地得到更新，不斷提高技術(shù)水平；

d.愛護(hù)儀器設(shè)備，并熟悉其性能及操作規(guī)程，做好使用和維護(hù)記錄登記工作，協(xié)助本所專（兼）職儀器管理員做好維護(hù)保養(yǎng)以及按期送檢和自校工作；

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e.堅(jiān)持檢測(cè)工作的公正性，對(duì)任何單位或個(gè)人須提供相同的服務(wù)，不得擅自對(duì)外公布檢測(cè)數(shù)據(jù)及資料；

f.有權(quán)抵制有違公正性、準(zhǔn)確性、誠(chéng)實(shí)性的任何行政干預(yù)；

g.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

儀器管理員

由具有中專以上學(xué)歷，受所長(zhǎng)正式聘任的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。

a.執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證審查許可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則》，做好本所檢測(cè)儀器設(shè)備的日常管理工作；

b.負(fù)責(zé)本所儀器設(shè)備的整理歸檔；維護(hù)儀器設(shè)備臺(tái)帳、檔案的有效性，做到帳物相符、總帳與分臺(tái)帳相符；

c.負(fù)責(zé)編制儀器設(shè)備一覽表、儀器檢定周期表，制定計(jì)量器具的年度檢定計(jì)劃；

d.在辦公室的組織下，做好檢測(cè)儀器設(shè)備及計(jì)量器具的按期檢定；

e.及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供儀器設(shè)備的運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的標(biāo)志化管理工作；

f.監(jiān)督儀器設(shè)備的自校（驗(yàn)證）、維護(hù)和運(yùn)行檢查；

g.對(duì)超周期或不合格的儀器設(shè)備有權(quán)作出停用的決定。

資料管理員

由中專學(xué)歷以上、受所長(zhǎng)正式聘任的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。

a.在各相關(guān)室的協(xié)助下，負(fù)責(zé)跟蹤、收集、更新本所業(yè)務(wù)范圍內(nèi)有關(guān)的法律、法規(guī)、國(guó)內(nèi)外防雷標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法、規(guī)范，并編輯歸檔；

b.負(fù)責(zé)各類記錄、檔案、資料的收集、歸檔、入庫、借閱和保管；

c.負(fù)責(zé)圖書、資料的訂購和管理；

d.維護(hù)資料、文件、檔案的有效性和完整性；

e.參加本所儀器設(shè)備的開箱驗(yàn)收并負(fù)責(zé)儀器設(shè)備資料的歸檔；

f.保守文件的秘密；

g.做好本所專業(yè)技術(shù)人員業(yè)績(jī)檔案的保存；

h.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

電腦錄入員

a.負(fù)責(zé)檢測(cè)原始數(shù)據(jù)的錄入和檢測(cè)報(bào)告、合格證及整改意見的打印。

b.負(fù)責(zé)電腦數(shù)據(jù)庫的日常維護(hù)整理和機(jī)內(nèi)信息的保護(hù)；建立專用的目錄并加裝專用密碼。

c.有權(quán)拒絕查閱未經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的機(jī)內(nèi)保存的檢測(cè)信息。

e.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

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各室職責(zé)

辦公室

a.協(xié)助所領(lǐng)導(dǎo)班子組織、管理、協(xié)調(diào)全所行政業(yè)務(wù)工作，編制全所工作計(jì)劃，組織全所工作的考核、評(píng)比和總結(jié)；

b.負(fù)責(zé)本所來往公文的起草和處理、歸檔等管理工作；

c.做好財(cái)務(wù)、人事、總務(wù)等后勤工作；

d.負(fù)責(zé)全所微機(jī)的日常事務(wù)管理；

e.負(fù)責(zé)本所人事及“人員聘用合同”、“職稱聘任書”、“各室工作目標(biāo)責(zé)任書”等管理；

f.負(fù)責(zé)組織對(duì)人員在職教育、崗前崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育的管理和人員業(yè)績(jī)檔案的收集、整理歸檔工作；

g.負(fù)責(zé)本所信息統(tǒng)計(jì)和報(bào)告工作；

h.負(fù)責(zé)全所儀器設(shè)備、材料物品等采購計(jì)劃審核報(bào)批并及時(shí)組織相關(guān)業(yè)務(wù)室進(jìn)行采購和驗(yàn)收入庫等；

i.組織并參與質(zhì)量體系文件的編制并組織實(shí)施；

j.負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量體系文件的管理；

k.協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量體系的持續(xù)有效運(yùn)行實(shí)施指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；

l.負(fù)責(zé)本所質(zhì)量體系管理評(píng)審計(jì)劃的制訂、評(píng)審會(huì)議的記錄，質(zhì)量體系評(píng)審、內(nèi)審記錄等相關(guān)資料等的整理、歸檔；

m.負(fù)責(zé)與檢測(cè)工作相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集與控制；

n.組織實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行質(zhì)量控制活動(dòng)；

o.受理客戶抱怨對(duì)申訴意見進(jìn)行記錄、確認(rèn)，并按規(guī)定組織調(diào)查、分析與處理；

p.完成臨時(shí)性突發(fā)性任務(wù)。

q.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)計(jì)量工作的法律，法規(guī)及行業(yè)、部門的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。

r.全面負(fù)責(zé)所各種儀器設(shè)備、計(jì)量器具的監(jiān)督管理。

s.負(fù)責(zé)對(duì)本所儀器設(shè)備計(jì)量器具的“合格”“準(zhǔn)用”“停用”標(biāo)志的管理工作，并監(jiān)督標(biāo)志使用是否得當(dāng)。

t.負(fù)責(zé)檢查儀器設(shè)備，計(jì)量器具的使用保管、維修檢定，檢測(cè)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。

u.負(fù)責(zé)儀器設(shè)備、計(jì)量器具的購置建檔，相關(guān)資料的歸檔和履歷記錄。

v.負(fù)責(zé)計(jì)量器具的定期送檢。

w.做好儀器設(shè)備的購置及新購儀器設(shè)備、計(jì)量器具的調(diào)試驗(yàn)收檢定工作。

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檢測(cè)室

a.負(fù)責(zé)本所開展政府指令性、計(jì)劃性的檢測(cè)任務(wù)；

b.負(fù)責(zé)客戶委托的檢測(cè)項(xiàng)目范圍內(nèi)的各類檢測(cè)工作任務(wù)；

c.負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護(hù)、使用等有關(guān)記錄，具體實(shí)施檢測(cè)設(shè)備兩次檢定之間的運(yùn)行檢查程序；

d.制定儀器設(shè)備、消耗性材料購置計(jì)劃并配合所辦公室對(duì)所購物資進(jìn)行驗(yàn)收驗(yàn)證；

e.制訂實(shí)驗(yàn)室比對(duì)試驗(yàn)和能力驗(yàn)證計(jì)劃并予以實(shí)施；進(jìn)行檢測(cè)過程中的質(zhì)量控制；

f.按程序規(guī)定要求做好檢測(cè)過程中各測(cè)點(diǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)確認(rèn)。

g.認(rèn)真填寫檢測(cè)原始記錄及檢測(cè)報(bào)告底稿；負(fù)責(zé)將復(fù)核完畢的檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告底稿及時(shí)交電腦錄入員；

h.負(fù)責(zé)制訂作業(yè)指導(dǎo)書（檢測(cè)細(xì)則）并組織實(shí)施，包括自校方法的制訂；

i.協(xié)助辦公室做好儀器設(shè)備的量值溯源與管理，計(jì)量器具的定期檢定（自校）工作；

j.協(xié)助辦公室對(duì)本室新上崗人員的崗前培訓(xùn)、考核；

k.負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)新項(xiàng)目、新技術(shù)、新方法的立項(xiàng)、審批、報(bào)批及應(yīng)用管理。

l.完成臨時(shí)性突發(fā)性工作任務(wù)。

技術(shù)委員會(huì)

本所設(shè)立以所長(zhǎng)為主任的技術(shù)委員會(huì)，成員由中級(jí)以上職稱或從事檢測(cè)工作5年以上并具有初級(jí)職稱的專業(yè)技術(shù)人員組成；

技術(shù)委員會(huì)的主要職責(zé)為：重要技術(shù)崗位、儀器設(shè)備的上崗、上機(jī)考核；新方法的評(píng)審批準(zhǔn)；重大技術(shù)事故的分析判別等；作為所長(zhǎng)質(zhì)量管理、技術(shù)工作的咨詢部門。

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質(zhì)量監(jiān)督體系、質(zhì)量監(jiān)督小組

本所質(zhì)量監(jiān)督由所質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各室質(zhì)量監(jiān)督員組成。（見圖2）

質(zhì)量監(jiān)督員依據(jù)本所質(zhì)量體系文件監(jiān)督各項(xiàng)活動(dòng)是否按規(guī)定的要求進(jìn)行。

監(jiān)督范圍包括檢測(cè)報(bào)告形成的全過程質(zhì)量。

圖2質(zhì)量監(jiān)督小組框圖

權(quán)力委派

為了確保日常工作正常運(yùn)行，全所實(shí)行所長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的各室分工負(fù)責(zé)制。

當(dāng)所長(zhǎng)（兼技術(shù)負(fù)責(zé)人）不在時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)；

當(dāng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人均不在時(shí)，由其代理人代行其職責(zé)。

權(quán)力委派必須以文字為準(zhǔn)，書面委派文件由辦公室歸檔保存。

防止不恰當(dāng)干擾

對(duì)于任何削弱實(shí)驗(yàn)室技術(shù)能力、公正性以及對(duì)影響檢測(cè)結(jié)果做出獨(dú)立判斷信心或工作品德的活動(dòng)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織辦公室按照所有關(guān)規(guī)定予以調(diào)查并上報(bào)處理，以保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的公正性。

保護(hù)委托人機(jī)密和所有權(quán)

本所全體工作人員都有責(zé)任為客戶保護(hù)機(jī)密和所有權(quán)，都必須嚴(yán)格執(zhí)行“FFS/CX—08保護(hù)委托方機(jī)密情報(bào)和所有權(quán)的程序”。

本所有專門措施及各種規(guī)定，為客戶的樣品資料和數(shù)據(jù)信息等保密。

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主題：組織與管理第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

比對(duì)與能力驗(yàn)證計(jì)劃

質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測(cè)室制定比對(duì)和能力驗(yàn)證計(jì)劃，報(bào)所技術(shù)委員會(huì)批準(zhǔn)后組織檢測(cè)室實(shí)施。

積極參加上級(jí)業(yè)務(wù)部門組織的能力驗(yàn)證。

每年組織1-2次同級(jí)實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)工作。

比對(duì)的項(xiàng)目主要為新項(xiàng)目、變異系數(shù)大的項(xiàng)目及重大檢測(cè)任務(wù)的有關(guān)項(xiàng)目。

檢測(cè)室在接到年度比對(duì)和驗(yàn)證工作計(jì)劃后，應(yīng)按計(jì)劃要求組織實(shí)施。

所有比對(duì)與驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)的資料，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人收集，年底交辦公室歸檔保存。

對(duì)政府下達(dá)的指令性任務(wù)的計(jì)劃

當(dāng)執(zhí)行政府下達(dá)的指令性檢測(cè)任務(wù)時(shí)，辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)編制計(jì)劃，在計(jì)劃中應(yīng)規(guī)定檢測(cè)時(shí)間、報(bào)告寄發(fā)時(shí)間及材料上報(bào)時(shí)間；下達(dá)任務(wù)給檢測(cè)室，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成檢測(cè)任務(wù)。

檢測(cè)室在接到辦公室的檢測(cè)任務(wù)書后，應(yīng)按時(shí)保質(zhì)保量完成檢測(cè)任務(wù)。

相關(guān)文件：

FFS/CX—02內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序

FFS/CX—05實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和驗(yàn)證試驗(yàn)程序

FFS/CX—08保護(hù)委托方機(jī)密情報(bào)和所有權(quán)的程序

質(zhì)量手冊(cè)第5章

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主題：質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

總則

為了保證檢測(cè)工作符合行為公正、方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、服務(wù)規(guī)范的要求，本所按照《計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則》要求，建立了符合本所實(shí)際情況的質(zhì)量體系，編制了質(zhì)量體系文件并在檢測(cè)工作中貫徹執(zhí)行。質(zhì)量體系的所有要素都用文件方式表達(dá)，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序性文件及作業(yè)指導(dǎo)書。實(shí)驗(yàn)室各部門的所有工作均應(yīng)按質(zhì)量體系要求進(jìn)行運(yùn)作。

質(zhì)量保證體系框圖

見圖3

圖3質(zhì)量保證體系框圖

質(zhì)量手冊(cè)第5章

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主題：質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

質(zhì)量體系文件的組成與維持

質(zhì)量體系文件

本所質(zhì)量體系的運(yùn)行由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。質(zhì)量體系文件主要由質(zhì)量手冊(cè)、程序性文件和作業(yè)指導(dǎo)書、表格、報(bào)告等記錄文件三部分構(gòu)成。

質(zhì)量手冊(cè)描述了本所質(zhì)量體系、組織結(jié)構(gòu)，明確了本所質(zhì)量方針、目標(biāo)、支持程序及各室、人員職責(zé)和相互關(guān)系。質(zhì)量手冊(cè)是本所法規(guī)性文件，是指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，必須堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

程序性文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，是為了進(jìn)行或完成某項(xiàng)活動(dòng)所規(guī)定的途徑（或方法）的詳細(xì)運(yùn)行程序。程序文件的內(nèi)容應(yīng)包括：目的、適用范圍、職責(zé)、定義（如需要）、工作程序、支持性文件、質(zhì)量記錄。本所的程序文件共24個(gè)，目錄見附件2。程序文件也是本所的法規(guī)性文件，各室負(fù)責(zé)人必須采取措施，確保程序文件的有效貫徹執(zhí)行。每項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所需的程序文件由辦公室組織編制，所技術(shù)委員會(huì)會(huì)審,所長(zhǎng)批準(zhǔn)。相關(guān)程序文件應(yīng)包括：

a)文件的控制與維持程序

b)量值溯源程序

c)開展新工作項(xiàng)目的評(píng)審程序

d)檢測(cè)工作程序

e)設(shè)備管理和維護(hù)程序

f)檢測(cè)工作偏離程序、標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）的例外許可程序

g)不合格工作控制與糾正措施程序

h)申訴（抱怨）處理程序

i)保護(hù)委托方機(jī)密情報(bào)和所有權(quán)的程序

j)質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序

k)質(zhì)量體系管理評(píng)審程序

作業(yè)指導(dǎo)書是程序文件的細(xì)化，是具體操作指南，包括檢測(cè)方法、儀器操作規(guī)程等支持運(yùn)行程序的文件。由質(zhì)量活動(dòng)的檢測(cè)室組織制定和記錄，由辦公室備案和受控。作業(yè)指導(dǎo)書編寫要求由辦公室制定相應(yīng)的格式、編號(hào)、內(nèi)容要求和審批程序作出統(tǒng)一規(guī)定。

質(zhì)量記錄是在各種具體質(zhì)量活動(dòng)中的實(shí)情記錄，應(yīng)在相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)中遵照?qǐng)?zhí)行，是為質(zhì)量或質(zhì)量體系運(yùn)作的有效性滿足要求程度提供客觀證據(jù)的記錄，包括內(nèi)審和評(píng)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施的記錄等；技術(shù)性記錄，是通過檢測(cè)表明是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)（或規(guī)程）的要求，結(jié)果的數(shù)據(jù)和信息的累積，包括表格、工作單、檢測(cè)報(bào)告等。由質(zhì)量活動(dòng)的責(zé)任室組織制定和記錄，由辦公室備案和受控。

質(zhì)量體系文件的管理按“FFS/CX—01文件的控制與維持程序”執(zhí)行。

質(zhì)量手冊(cè)第5章

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主題：質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

所長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，包括質(zhì)量目標(biāo)和公正性聲明（承諾），并主持宣貫。

質(zhì)量方針以文件形式頒布，各室應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞酱_保各崗位人員都能理解并貫徹執(zhí)行。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維持質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)行有效性。

內(nèi)部質(zhì)量體系審核

為了保證質(zhì)量體系與質(zhì)量行為持續(xù)滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量體系持續(xù)和有效性，必須進(jìn)行獨(dú)立的系統(tǒng)的審核。內(nèi)審的內(nèi)容及步驟按“FFS/CX—02質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序”執(zhí)行。

由質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同辦公室具體制定年度審核計(jì)劃，經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由辦公室組織實(shí)施。

每年至少對(duì)各質(zhì)量要素各部門審核一次，也可針對(duì)體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題以及客戶和上級(jí)機(jī)關(guān)反饋的信息或提出的申訴，對(duì)部分要素增加審核頻次。

內(nèi)審由與被審核活動(dòng)無關(guān)的且具有內(nèi)審員資格的人員進(jìn)行。審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)考核，取得相應(yīng)資格；

當(dāng)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的問題導(dǎo)致對(duì)運(yùn)作的有效性或檢測(cè)結(jié)果正確性或有效性發(fā)生懷疑時(shí)，本所將及時(shí)采取糾正措施。如果調(diào)查表明檢測(cè)的結(jié)果可能已受到影響，本所將以書面形式通知客戶。

內(nèi)審員對(duì)糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；對(duì)有效的糾正或預(yù)防措施，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定納入相關(guān)質(zhì)量文件，以規(guī)范有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。

依據(jù)內(nèi)審結(jié)果，編制內(nèi)審報(bào)告，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)后交有關(guān)部門。

由于內(nèi)部審核的輸出是管理評(píng)審的輸入之一，所以內(nèi)部審核的結(jié)果以及內(nèi)部審核中采取的糾正措施的有效性應(yīng)向管理評(píng)審報(bào)告。辦公室負(fù)責(zé)收集全部?jī)?nèi)審資料，對(duì)全年審核情況進(jìn)行匯總，并于年底存檔。

管理評(píng)審

為保證所質(zhì)量方針、目標(biāo)的總體性和質(zhì)量體系的持續(xù)適用和有效，所所長(zhǎng)每年組織一次管理評(píng)審并進(jìn)行必要的改動(dòng)或改進(jìn)。管理評(píng)審一般在本年度內(nèi)審結(jié)束后的年底進(jìn)行，特殊情況（如關(guān)鍵人員崗位變動(dòng)，新版本的頒布實(shí)施等）可增加評(píng)審次數(shù)。

管理評(píng)審活動(dòng)由所長(zhǎng)主持，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)質(zhì)量體系的現(xiàn)狀與適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，必要時(shí)到有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)考查。對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題和由此采取的措施均應(yīng)作詳細(xì)記錄。本所領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確保這些措施在適當(dāng)和約定的日程內(nèi)得到實(shí)施。具體操作按“FFS/CX—03質(zhì)量體系管理評(píng)審程序”執(zhí)行。

質(zhì)量手冊(cè)第5章

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主題：質(zhì)量體系、審核和評(píng)審第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

管理評(píng)審的依據(jù)為內(nèi)審的結(jié)果及其它方面反饋的信息。

管理評(píng)審由辦公室做評(píng)審記錄，并撰寫管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施；

管理評(píng)審形成的資料由辦公室負(fù)責(zé)整理歸檔。

保證檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性的工作方法

除對(duì)質(zhì)量體系定期審核外，為了確保本所提供給客戶的檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量，制定以下必要檢查方法：

參加實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)；

在內(nèi)部質(zhì)量控制中使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制；

定期使用同一檢測(cè)樣本進(jìn)行驗(yàn)證；

進(jìn)行檢測(cè)人員之間的比對(duì)。

對(duì)采取的技術(shù)“校核方法”有效性進(jìn)行評(píng)審

對(duì)本所內(nèi)部實(shí)施質(zhì)量控制措施采用的技術(shù)“校核方法”，年末應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)委員會(huì)成員對(duì)這些技術(shù)校核方法的有效性進(jìn)行評(píng)審，以保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性和公正性。

關(guān)于檢測(cè)偏離程序或標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）時(shí)的規(guī)定

結(jié)合實(shí)際情況，在特許例外的情況下，允許偏離程序或標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）規(guī)定的技術(shù)規(guī)范，見“FFS/CX—09檢測(cè)工作偏離程序、標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）的例外許可程序”。

特許情況時(shí)的審批程序

由檢測(cè)室提出偏離技術(shù)規(guī)范的理由并起草檢測(cè)方案。

由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核并組織有關(guān)人員討論。

由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。

檢測(cè)程序或標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）的偏離不得違背本所質(zhì)量方針原則。

相關(guān)文件：

FFS/CX—01文件的控制與維持程序

FFS/CX—02質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序

FFS/CX—03質(zhì)量體系管理評(píng)審程序

FFS/CX—09檢測(cè)工作偏離程序、標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）的例外許可程序

FFS/CX—13不合格工作控制與糾正措施程序

質(zhì)量手冊(cè)第6章

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主題：人員第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

總則

對(duì)人員配備、素質(zhì)要求、適時(shí)培訓(xùn)進(jìn)行控制，不斷提高人員素質(zhì)和技能。

職責(zé)

由所長(zhǎng)負(fù)責(zé)配備與檢測(cè)任務(wù)相適應(yīng)的足夠的人員。這些人員應(yīng)進(jìn)行定期或不定期的繼續(xù)教育、培訓(xùn)和進(jìn)修，并對(duì)其業(yè)務(wù)技術(shù)水平和能力進(jìn)行上崗考核，考核合格者由所長(zhǎng)授權(quán)上崗。本所規(guī)定對(duì)未獲得上崗證的人員，要求在有經(jīng)驗(yàn)的人員和/或有關(guān)的質(zhì)量監(jiān)督員的指導(dǎo)和監(jiān)督下進(jìn)行工作；對(duì)從事特定崗位的工作人員應(yīng)進(jìn)行資格確認(rèn)。

辦公室負(fù)責(zé)組織制訂本所各類人員年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)與當(dāng)前的和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)。做好培訓(xùn)檔案和人員業(yè)績(jī)檔案的歸檔工作；

辦公室負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)技術(shù)人員上崗的發(fā)證。

所技術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)人員、操作特殊儀器設(shè)備人員的專業(yè)人員考核，考核合格后，經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)、授權(quán)后上崗操作。簽發(fā)報(bào)告人員由所長(zhǎng)授權(quán)。辦公室負(fù)責(zé)建立和保管在崗技術(shù)人員個(gè)人技術(shù)檔案。

人員培訓(xùn)計(jì)劃

培訓(xùn)方針

本所根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要、各室當(dāng)前工作需要以及各類專業(yè)技術(shù)人員和管理人員根據(jù)崗位需求，制訂人員教育目標(biāo)、培訓(xùn)目標(biāo)和技能目標(biāo)。由辦公室負(fù)責(zé)制訂人員年度培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)的總方針是：按需培訓(xùn)，以崗位培訓(xùn)為主，采取多種方式，盡快提高全所各類人員的整體素質(zhì)，以適應(yīng)工作的需要。

培訓(xùn)內(nèi)容

基礎(chǔ)理論知識(shí)主要包括標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)，計(jì)量理論知識(shí)，檢測(cè)知識(shí)和質(zhì)量控制與管理知識(shí)，誤差理論及數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計(jì)技術(shù)，國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、認(rèn)證、計(jì)量等法律、法規(guī)、條例知識(shí)，上崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)，專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)；外語及有關(guān)防雷安全和防護(hù)知識(shí)等。

實(shí)際操作技能：主要包括樣品的檢測(cè)和儀器設(shè)備的使用及維護(hù)保養(yǎng)等。

培訓(xùn)方法

基礎(chǔ)理論知識(shí)：以集體培訓(xùn)與自學(xué)相結(jié)合為主，并有計(jì)劃地選送業(yè)務(wù)骨干參加上級(jí)有關(guān)部門舉辦的培訓(xùn)班。

專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)：一是以自學(xué)為主與集體輔導(dǎo)相結(jié)合，二是分期分批選派有培養(yǎng)前途者到大專院校進(jìn)修。

質(zhì)量手冊(cè)第6章

第2頁共2頁

主題：人員第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

實(shí)際操作技能，除所內(nèi)以老帶新外，必要時(shí)到上一級(jí)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)（詳細(xì)培訓(xùn)方法按程序規(guī)定執(zhí)行）。

個(gè)人業(yè)績(jī)檔案

全所要設(shè)立專業(yè)技術(shù)人員業(yè)績(jī)檔案。

各類技術(shù)人員業(yè)績(jī)檔案的內(nèi)容包括：教育和專業(yè)資格證書、培訓(xùn)考核成績(jī)、技能、經(jīng)歷及經(jīng)驗(yàn)記錄、上崗證書（相關(guān)授權(quán)和能力、確認(rèn)日期）等，由辦公室整理匯總后存檔保管。

個(gè)人接受培訓(xùn)的情況，應(yīng)填入個(gè)人檔案內(nèi)。

對(duì)專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)理論和操作能力的全面考核并建立考核檔案，合格者持資格證書才能上崗。

具體按照“FFS/CX—04人員培訓(xùn)和資格考核程序”進(jìn)行。

相關(guān)文件

FFS/CX—04人員培訓(xùn)和資格考核程序

質(zhì)量手冊(cè)第7章

第1頁共1頁

主題：設(shè)施和環(huán)境第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

總則

具備必要的設(shè)施和對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行有效地監(jiān)控是保證檢測(cè)工作開展的先決條件。

職責(zé)

技術(shù)負(fù)責(zé)人確定設(shè)施和環(huán)境條件是否影響檢測(cè)的準(zhǔn)確性。

根據(jù)檢測(cè)工作需要，對(duì)所檢測(cè)的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控，并保證整個(gè)檢測(cè)過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行。

質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)環(huán)境條件的日常監(jiān)督，并將監(jiān)督情況及時(shí)反饋給技術(shù)負(fù)責(zé)人。

設(shè)施與環(huán)境要求

在進(jìn)行檢測(cè)過程中如天氣狀況，環(huán)境條件突變，即:下雨、雪等降水天氣出現(xiàn)時(shí)，必須終止檢測(cè)。

被檢建筑物必須有建設(shè)檔案或防雷設(shè)計(jì)圖紙資料。

監(jiān)控與維持

檢測(cè)人員應(yīng)嚴(yán)格在標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)過程中環(huán)境條件在原始記錄中記載。

質(zhì)量監(jiān)督員在履行監(jiān)督職責(zé)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)檢測(cè)過程中環(huán)境條件或設(shè)施設(shè)備不符合規(guī)范要求時(shí)，應(yīng)提出明確的意見，必要時(shí)可責(zé)成檢測(cè)人員終止試驗(yàn)，并對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的有效性做分析和判斷處理。

檢測(cè)工作安全

為保障檢測(cè)工作過程中人身和儀器設(shè)備安全，各檢測(cè)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守《檢測(cè)安全操作規(guī)程》的規(guī)定。

檢測(cè)過程中一旦發(fā)生事故，應(yīng)有急救措施（應(yīng)遵循質(zhì)量保證圖之“質(zhì)量事故處理圖”的處理程序）。

相關(guān)文件

FFS/CX—07現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)質(zhì)量保證程序

FFS/CX—24實(shí)驗(yàn)室安全管理程序

質(zhì)量手冊(cè)第8章

第1頁共2頁

主題：檢測(cè)儀器設(shè)備第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

總則

配備開展檢測(cè)工作所需的設(shè)備，并對(duì)設(shè)備進(jìn)行控制，確保檢測(cè)工作用的所有設(shè)備處于正常完好狀態(tài)。

職責(zé)

辦公室負(fù)責(zé)本所的儀器設(shè)備統(tǒng)一管理。

檢測(cè)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的日常使用和維護(hù)保養(yǎng)，以滿足檢測(cè)工作的需要。

儀器設(shè)備使用和維護(hù)

儀器設(shè)備的使用部門應(yīng)編制操作規(guī)程，經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

本所儀器設(shè)備有專人使用和維護(hù)。重大精密大型儀器設(shè)備必須經(jīng)過授權(quán)的人員來操作。設(shè)備使用和維護(hù)的最新版本指導(dǎo)書應(yīng)便于有關(guān)人員取用。

操作人員要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁超負(fù)荷使用和無證人員操作。

維護(hù)人員要定期對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)的功能檢查及維修，功能按“FFS/CX—14設(shè)備管理、維護(hù)程序”進(jìn)行。

當(dāng)設(shè)備過載或處置不當(dāng)，顯示結(jié)果可疑，或通過檢定證明有其它缺陷，應(yīng)立即停止使用并加貼停用標(biāo)志，直至修復(fù)為止。修復(fù)后的儀器必須經(jīng)過校準(zhǔn)／檢定，證明符合要求貼上合格／準(zhǔn)用標(biāo)志后方可使用。辦公室應(yīng)組織有關(guān)人員檢查由于這種缺陷對(duì)過去進(jìn)行的檢測(cè)所造成的影響，如影響到檢測(cè)結(jié)果，應(yīng)立即取消或追回檢測(cè)報(bào)告。

操作人員使用完儀器設(shè)備后，應(yīng)認(rèn)真填寫使用記錄。

儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)與檔案的管理

每臺(tái)儀器設(shè)備，都應(yīng)使用標(biāo)簽、編碼，實(shí)行標(biāo)志化管理，以標(biāo)明其所處的校準(zhǔn)狀態(tài)和校準(zhǔn)有效期。標(biāo)志分為“綠”、“黃”、“紅”三種，分別表示“合格”、“準(zhǔn)用”、“停用”等計(jì)量檢定標(biāo)志。（非計(jì)量）試驗(yàn)設(shè)備也應(yīng)有類似的的彩色標(biāo)志，表明其經(jīng)驗(yàn)證后是否處于完好狀態(tài)。具體見“FFS/CX—14設(shè)備管理、維護(hù)程序”。

儀器設(shè)備檔案管理按“FFS/CX—22質(zhì)量記錄（檔案）管理程序”執(zhí)行

重要儀器設(shè)備，辦公室都要建檔并保存，檔案內(nèi)容符合規(guī)定的要求。

安裝儀器時(shí)，應(yīng)按制造商規(guī)定的程序進(jìn)行功能檢查。如制造商未規(guī)定功能檢查方案，應(yīng)建立功能檢查方案，規(guī)定檢查方法和檢查頻度。日常檢測(cè)使用的未規(guī)定強(qiáng)制檢定的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行功能檢查，所有進(jìn)行的功能檢查，應(yīng)進(jìn)行記錄并形成文件。

質(zhì)量手冊(cè)第8章

第2頁共2頁

主題：檢測(cè)儀器設(shè)備第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

分包測(cè)試項(xiàng)目所用儀器設(shè)備的管理

按“FFS/CX—19分包控制程序”執(zhí)行。

相關(guān)文件：

FFS/CX—14設(shè)備管理、維護(hù)程序

FFS/CX—22質(zhì)量記錄（檔案）管理程序

FFS/CX—19分包控制程序

質(zhì)量手冊(cè)第9章

第1頁共1頁

主題：檢測(cè)儀器設(shè)備

量值溯源第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

總則

實(shí)施對(duì)檢測(cè)準(zhǔn)確度有影響的檢測(cè)設(shè)備的控制，確保檢測(cè)工作質(zhì)量。

職責(zé)

辦公室負(fù)責(zé)本所所有檢測(cè)儀器設(shè)備的量值溯源與管理工作。

檢測(cè)室在辦公室的組織下實(shí)施儀器設(shè)備的溯源工作。

工作程序

計(jì)量檢定和校驗(yàn)計(jì)劃

所有的檢測(cè)設(shè)備投入使用前必須進(jìn)行檢定或校驗(yàn)。

對(duì)無法溯源者，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)提供測(cè)量結(jié)果相關(guān)性滿意的證據(jù)（如通過參加實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證試驗(yàn)）。

辦公室負(fù)責(zé)制訂儀器設(shè)備周期檢定計(jì)劃和自校儀器的校驗(yàn)計(jì)劃。

對(duì)于無法溯源到國(guó)家基準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)由檢測(cè)室根據(jù)儀器設(shè)備情況，列入自?；虮葘?duì)計(jì)劃中并報(bào)辦公室批準(zhǔn)后實(shí)施。

計(jì)量檢定的實(shí)施

對(duì)本所使用的檢測(cè)儀器設(shè)備，必須按計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則宣貫指南的（附件十、十一）規(guī)定進(jìn)行檢定或自校。

儀器設(shè)備的檢定單位必須是區(qū)級(jí)以上人民政府計(jì)量行政部門考核合格的法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)及授權(quán)單位。

檢定或校驗(yàn)的有關(guān)文件，如檢定證書、檢測(cè)報(bào)告、校驗(yàn)報(bào)告、校驗(yàn)方法等按規(guī)定的要求，由儀器管理員負(fù)責(zé)收集交辦公室保管。

運(yùn)行檢查

對(duì)于使用頻繁及復(fù)雜的儀器設(shè)備，為保證其可靠性，應(yīng)在兩次檢定或校準(zhǔn)之間，進(jìn)行運(yùn)行檢查。詳見“FFS/CX—16檢測(cè)設(shè)備在兩次檢定（校準(zhǔn)）之間運(yùn)行檢查的程序”。

相關(guān)文件

FFS/CX—15量值溯源程序

FFS/CX—16檢測(cè)設(shè)備在兩次檢定（校準(zhǔn)）之間運(yùn)行檢查的程序

FFS/CX—11檢測(cè)設(shè)備自校方法編審程序。

質(zhì)量手冊(cè)第10章

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主題：檢測(cè)工作和方法第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

總則

科學(xué)的檢測(cè)方法是保證檢測(cè)工作質(zhì)量的關(guān)鍵。本所選擇使用適合的檢測(cè)方法和程序進(jìn)行檢測(cè)工作，對(duì)檢測(cè)工作和方法實(shí)施控制，確保檢測(cè)工作按規(guī)定的程序有效進(jìn)行。

職責(zé)

辦公室負(fù)責(zé)檢測(cè)任務(wù)的組織落實(shí)和協(xié)調(diào)；檢測(cè)室負(fù)責(zé)樣品的檢測(cè)；

檢測(cè)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的完好、有效，辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料的有效性控制。

檢測(cè)室和有關(guān)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料等技術(shù)文件的有效性，并保證檢測(cè)中涉及的所用儀器設(shè)備符合有關(guān)技術(shù)文件要求。

檢測(cè)工作流程

檢測(cè)工作流程見圖4

檢測(cè)工作的準(zhǔn)備

檢測(cè)室根據(jù)監(jiān)督檢測(cè)工作任務(wù)和委托檢測(cè)任務(wù)做好與檢測(cè)工作內(nèi)容相關(guān)的各種準(zhǔn)備，如遇到問題及時(shí)與辦公室聯(lián)系。

委托檢測(cè)如有內(nèi)容變動(dòng)時(shí)，由辦公室與委托方協(xié)商后，更改委托檢測(cè)協(xié)議書文件后再進(jìn)行。

技術(shù)資料的準(zhǔn)備

本所在檢測(cè)過程中檢測(cè)依據(jù)應(yīng)為現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。

儀器設(shè)備及環(huán)境條件的確認(rèn)

儀器設(shè)備的確認(rèn)

對(duì)所有有關(guān)的儀器、設(shè)備確認(rèn)后，按儀器操作規(guī)程或使用說明書操作。

環(huán)境條件要符合規(guī)范要求。

樣品的抽取點(diǎn)

嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。

檢測(cè)用消耗品（材料）的準(zhǔn)備和確認(rèn)

檢測(cè)用導(dǎo)線其等級(jí)、質(zhì)量水平，要符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

檢測(cè)過程中的工具、器械應(yīng)確保不影響檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。

質(zhì)量手冊(cè)第10章

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主題：檢測(cè)工作和方法第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

圖4

檢測(cè)流程圖

聯(lián)系檢測(cè)單位，開據(jù)出檢通知單

委派檢測(cè)員赴受檢單位檢測(cè)

向受檢單位了解雷擊史并查閱原設(shè)計(jì)資料

檢查主、備檢測(cè)儀器設(shè)備

各部位有無斷損、銹蝕或接地體外露、

接閃器彎曲

對(duì)被檢體外觀進(jìn)行檢查

繪制測(cè)點(diǎn)平面示意圖

有無防直擊雷以外的其他防雷措施

現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)并做原始記錄

測(cè)量各部位的規(guī)格、高度和接地電阻值

檢查主檢儀器設(shè)備

對(duì)原始記錄進(jìn)行復(fù)核

檢測(cè)數(shù)據(jù)處理

填寫檢測(cè)報(bào)告

技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽發(fā)、加蓋檢測(cè)單位印章，由專人發(fā)送、登記和存檔

主檢、復(fù)核人員簽字

質(zhì)量手冊(cè)第10章

第3頁共4頁

主題：檢測(cè)工作和方法第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

檢測(cè)方法的使用

本所優(yōu)先選擇使用國(guó)際、區(qū)域、國(guó)家和行業(yè)發(fā)布的最新的有效的標(biāo)準(zhǔn)版本。當(dāng)客戶未指明方法時(shí)，本所選擇國(guó)際、區(qū)域、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中發(fā)布的方法，或由知名的技術(shù)組織或有關(guān)科學(xué)書籍和期刊公布的，或由設(shè)備制造商制訂的方法。嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的方法進(jìn)行檢測(cè)。

委托檢測(cè)時(shí)，本所應(yīng)將選擇使用的檢測(cè)方法通知客戶，滿足客戶的需要。當(dāng)用戶或委托人需要采用其它標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）中的方法時(shí)，按照合同要求實(shí)施檢測(cè)，并在檢測(cè)報(bào)告中清楚地說明。

當(dāng)無標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)，盡可能選用有權(quán)威機(jī)構(gòu)、教科書或雜志發(fā)表的方法，必要時(shí)自創(chuàng)檢測(cè)方法，按“FFS/CX—10非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法編審程序”進(jìn)行。

檢測(cè)過程的控制

檢測(cè)前要確定測(cè)點(diǎn)，核對(duì)無誤后，方可進(jìn)行檢測(cè)，并在檢測(cè)原始記錄上記錄以及繪制測(cè)點(diǎn)平面示意圖。

檢測(cè)的項(xiàng)目和檢測(cè)程序要按有效的技術(shù)文件進(jìn)行。

儀器、設(shè)備的操作要按操作規(guī)程或使用說明書進(jìn)行。

樣品預(yù)處理要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行，并在檢測(cè)原始記錄上記錄。

正式檢測(cè)前要將樣品的編號(hào)在原始記錄上注明。檢測(cè)工作最少要由二人進(jìn)行，其中一人操作，另一人復(fù)核。每一項(xiàng)檢測(cè)均要做好記錄。

原始記錄要真實(shí)，運(yùn)算步驟、公式要齊全，并要有另外一人（具備相應(yīng)資格的人員）進(jìn)行復(fù)核。

當(dāng)檢測(cè)過程中發(fā)生異常現(xiàn)象、下雨或其它意外情況，可能影響檢測(cè)工作繼續(xù)進(jìn)行或數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度時(shí)，要立即停止工作，向辦公室報(bào)告，并妥善處理。當(dāng)一切條件恢復(fù)后方可繼續(xù)檢測(cè)。如不能繼續(xù)檢測(cè)的必須重新進(jìn)行檢測(cè)。

檢測(cè)數(shù)據(jù)的記錄與校核

每次檢測(cè)都要做記錄。記錄應(yīng)包括足夠的信息，以便按這些信息保證檢測(cè)的復(fù)現(xiàn)性（一定時(shí)期內(nèi)），由復(fù)核人員對(duì)計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換進(jìn)行校核。

微機(jī)與自動(dòng)化設(shè)備管理

辦公室負(fù)責(zé)按照“FFS/CX—23計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化設(shè)備管理程序”對(duì)檢測(cè)業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行管理，檢測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行管理，編制和執(zhí)行保護(hù)數(shù)據(jù)完整性、安全性的程序，其內(nèi)容應(yīng)包括數(shù)據(jù)輸入或采集、存貯、傳輸?shù)耐暾院桶踩浴?/p>

質(zhì)量手冊(cè)第10章

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主題：檢測(cè)工作和方法第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

各使用室應(yīng)定期對(duì)微機(jī)進(jìn)行維護(hù)，以保證其性能。微機(jī)使用場(chǎng)所的環(huán)境要適宜，以保證檢測(cè)數(shù)據(jù)的安全性。

編制的軟件要能夠保密，并防止非授權(quán)人接觸和修改微機(jī)中的記錄。

開展新檢測(cè)工作項(xiàng)目的評(píng)審程序

收集新開展項(xiàng)目所需標(biāo)準(zhǔn)文件。

由技術(shù)負(fù)責(zé)人和檢測(cè)室負(fù)責(zé)組織對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)的研制和熟悉工作，并在分析該標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上由檢測(cè)室編制檢測(cè)實(shí)施細(xì)則。

根據(jù)檢測(cè)實(shí)施細(xì)則中的檢測(cè)項(xiàng)目確定必備設(shè)施、儀器、設(shè)備。

設(shè)計(jì)原始記錄格式和檢測(cè)報(bào)告格式（當(dāng)需要時(shí)）。

培訓(xùn)檢測(cè)人員。

按標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)并記錄。

編制檢測(cè)報(bào)告。

技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測(cè)室負(fù)責(zé)人、辦公室主任等有關(guān)人員對(duì)照防雷標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，確定檢測(cè)工作是否完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)投入試運(yùn)行，運(yùn)行成熟后再按擴(kuò)項(xiàng)要求申請(qǐng)計(jì)量認(rèn)證認(rèn)可，詳見“FFS/－12開展新工作項(xiàng)目的評(píng)審程序”。

對(duì)樣品的重新檢測(cè)

出現(xiàn)下列情況時(shí)，對(duì)已檢的樣品應(yīng)重新進(jìn)行檢測(cè)：

在檢測(cè)過程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象和意外事故（如儀器設(shè)備電力不足、儀器設(shè)備出現(xiàn)故障、有強(qiáng)電磁干擾等），有可能影響檢測(cè)結(jié)果時(shí)；

各級(jí)審核人員對(duì)檢測(cè)結(jié)果提出異議而主檢人員又一時(shí)查不清原因時(shí)；

因檢測(cè)所依據(jù)的技術(shù)文件錯(cuò)誤而造成檢測(cè)數(shù)據(jù)失準(zhǔn)時(shí)；

對(duì)重要的檢測(cè)任務(wù)（項(xiàng)目），所長(zhǎng)或技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為必要時(shí)；

受檢單位對(duì)檢測(cè)結(jié)果提出異議，經(jīng)所質(zhì)量負(fù)責(zé)人與檢測(cè)人員查找原因后，認(rèn)為必要時(shí)。

相關(guān)文件

FFS/CX—10非標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法編審程序

FFS/CX—12開展新工作項(xiàng)目的評(píng)審程序

FFS/CX—17檢測(cè)工作程序

FFS/CX—23計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化設(shè)備管理程序

質(zhì)量手冊(cè)第11章

第1頁共1頁

主題：樣品管理第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

總則

檢測(cè)樣品的有效性和完整性將直接影響檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確度，因此必須對(duì)樣品的接收、有效性確認(rèn)、樣品的識(shí)別等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施有效的質(zhì)量控制。

職責(zé)

辦公室負(fù)責(zé)受理客戶委托檢測(cè)需求，與客戶商定簽定委托檢測(cè)協(xié)議。在受理客戶委托時(shí)，對(duì)樣品的檢測(cè)要求適宜性進(jìn)行驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)將委托書傳遞至檢測(cè)室。

檢測(cè)室負(fù)責(zé)對(duì)辦公室下達(dá)的任務(wù)書進(jìn)行確認(rèn)，在檢測(cè)環(huán)境許可的前提下，按委托協(xié)議要求的時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè)。

樣品的接收和識(shí)別

檢測(cè)人員在現(xiàn)場(chǎng)按照委托協(xié)議的圖紙或委托方相關(guān)人員的陪同，對(duì)每個(gè)樣品測(cè)試點(diǎn)進(jìn)行唯一性的編號(hào)，并記錄在檢測(cè)原始記錄上，同時(shí)要委托方當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)。

樣品返還

檢測(cè)人員結(jié)束檢測(cè)后，向委托方告知檢測(cè)已結(jié)束，并就此對(duì)需檢樣品已實(shí)施了檢測(cè)，由委托方進(jìn)一步確認(rèn)。

相關(guān)文件

FFS/CX—06樣品管理程序

質(zhì)量手冊(cè)第12章

第1頁共2頁

主題：記錄（檔案）的管理第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

總則

記錄不僅是質(zhì)量體系運(yùn)行有效性和檢測(cè)工作符合規(guī)定要求的客觀證據(jù)，同時(shí)也是可追溯性與采用糾正措施和預(yù)防措施的依據(jù)。因此，所有檢測(cè)工作及質(zhì)量體系運(yùn)行過程，都必須客觀、如實(shí)、規(guī)范和及時(shí)地進(jìn)行記錄，并妥善保管。

職責(zé)

需歸檔的各類技術(shù)檔案由辦公室負(fù)責(zé)保管。

檢測(cè)室協(xié)助收集和整理。

記錄（檔案）的范圍與管理

記錄包括質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。質(zhì)量記錄包括內(nèi)部審核、管理評(píng)審、糾正措施和預(yù)防措施記錄、人員培訓(xùn)教育考核記錄、評(píng)價(jià)采購活動(dòng)記錄、質(zhì)量體系管理活動(dòng)記錄等。技術(shù)記錄包括原始檢（觀）察記錄、導(dǎo)出數(shù)據(jù)、開展跟蹤審核的足夠信息、員工記錄、表格、工作單、核查表、控制圖、外部和內(nèi)部的檢測(cè)報(bào)告及校準(zhǔn)證書、客戶的信函、文件和反饋。

檢測(cè)原始數(shù)據(jù)的記錄

原始記錄采用統(tǒng)一的格式，表格應(yīng)設(shè)計(jì)合理，排列有序，內(nèi)容齊全。

檢測(cè)人員在檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)填寫檢測(cè)原始記錄表格，不能憑追憶事后抄寫。填寫后在指定的位置處簽名。

檢測(cè)原始記錄應(yīng)用鋼筆或簽字筆如實(shí)填寫，不得使用鉛筆或圓珠筆，字跡要清晰，內(nèi)容真實(shí)、完整，不具備的項(xiàng)應(yīng)劃“—”或“無”，不得省略或簡(jiǎn)化。

原始記錄是檢測(cè)結(jié)果的如實(shí)記載，檢測(cè)原始記錄要真實(shí)，不涂黑、不貼補(bǔ)、不涂改、不補(bǔ)記。如記錄錯(cuò)誤需要更改時(shí)，應(yīng)將作廢數(shù)據(jù)劃兩條水平線，被更改的原始記錄仍必須清楚可見，更改后的值應(yīng)在被更改值附近，并有更改簽名或蓋印章。電子形式存儲(chǔ)的記錄更改也必須遵循上述更改原則，以免原始數(shù)據(jù)丟失或改動(dòng)。

原始記錄的數(shù)據(jù)處理

數(shù)據(jù)的修約按照GB8170-87《數(shù)字修約規(guī)則》執(zhí)行。

原始記錄的復(fù)核

原始記錄由具備資格的檢測(cè)人員負(fù)責(zé)復(fù)核；

原始記錄復(fù)核的內(nèi)容包括記錄的完整性；檢測(cè)的環(huán)境條件是否符合要求；對(duì)計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的校核；復(fù)核者對(duì)所發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤應(yīng)與檢測(cè)人員共同認(rèn)定后由檢測(cè)人員進(jìn)行更改；復(fù)核者復(fù)核完畢，應(yīng)在指定的位置處簽名。

質(zhì)量手冊(cè)第12章

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主題：記錄（檔案）的管理第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

設(shè)備使用記錄由使用人按規(guī)定的記錄表格填寫記錄，每年的1月底前，由儀器管理員負(fù)責(zé)將上一年的使用記錄統(tǒng)一整理，檢測(cè)所用儀器設(shè)備的檢定證書、自校記錄、設(shè)備檔案，一起移交辦公室保管。

國(guó)家和地方的有關(guān)政策、法令、法規(guī)、文件、辦法、檢測(cè)細(xì)則、質(zhì)量體系文件、內(nèi)部審核和評(píng)審檔案、質(zhì)量體系要素中涉及的有關(guān)需要存檔保管的資料、有關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)文本、上級(jí)各主管部門有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量等方面的資料，由辦公室負(fù)責(zé)整理并保管。

檢測(cè)報(bào)告發(fā)文登記記錄等由辦公室保管。

各類人員的培訓(xùn)檔案由各承辦室整理后移交辦公室保管。

所有檔案資料每年年初一個(gè)月內(nèi)移交辦公室統(tǒng)一分類保管。

辦公室檔案員及各科室的資料保管人員要做好技術(shù)檔案的防火、防濕、防蛀工作。如有丟失，按質(zhì)量事故處理。

超過保存期限的有關(guān)技術(shù)資料，應(yīng)分類造冊(cè)登記，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。

各類記錄（檔案）的保管期按照“FFS/CX—22質(zhì)量記錄（檔案）管理程序”執(zhí)行。

保存和保密

所有記錄（檔案）、檢測(cè)報(bào)告都應(yīng)妥善、安全保存并注意保密，不允許無關(guān)人員查閱。

所有記錄應(yīng)清晰、明了，并以便于存取的方式存放。保存在符合防火、防盜、防高溫、防光照、輻射、防塵、防蟲霉、防有害氣體的環(huán)境中。

本所人員需要查閱檔案或技術(shù)資料時(shí)，須辦理借閱登記手續(xù)，按時(shí)歸還。查閱資料時(shí)應(yīng)細(xì)心愛護(hù)，不允許拆散或轉(zhuǎn)借他人。

當(dāng)委托方需要時(shí)，要求查閱或復(fù)制與委托業(yè)務(wù)有關(guān)的檔案資料時(shí)，須辦理批準(zhǔn)、登記手續(xù)。嚴(yán)格執(zhí)行“FFS/CX—22質(zhì)量記錄（檔案）管理程序”。

檔案資料管理員要嚴(yán)格遵守國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員保密守則，不能將有關(guān)資料帶到公共場(chǎng)所或家中，不能透露或變相透露給他人。

相關(guān)文件

FFS/CX—22質(zhì)量記錄（檔案）管理程序

質(zhì)量手冊(cè)第13章

第1頁共4頁

主題：檢測(cè)報(bào)告第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

總則

檢測(cè)報(bào)告是本所檢測(cè)工作的最終“產(chǎn)品”，向委托方提供有效的檢測(cè)報(bào)告是本所的重要工作。本所對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行控制，確保檢測(cè)結(jié)果能在檢測(cè)報(bào)告中準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地表達(dá)出現(xiàn)。檢測(cè)報(bào)告應(yīng)說明檢測(cè)結(jié)果所必須的和所用方法要求，包括客戶要求的全部信息。

職責(zé)

檢測(cè)人員負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告底稿的編制和審核，檢測(cè)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的審核。

授權(quán)簽發(fā)人負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的簽發(fā)。

辦公室負(fù)責(zé)各類檢測(cè)報(bào)告的發(fā)文登記、蓋章并安排發(fā)送。

檢測(cè)報(bào)告的編制

本所進(jìn)行的每一次檢測(cè)工作，檢測(cè)報(bào)告底稿連同檢測(cè)原始記錄一起交辦公室進(jìn)行檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià)并編制檢測(cè)報(bào)告，檢測(cè)報(bào)告要準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀。檢測(cè)報(bào)告、原始記錄等均應(yīng)采用本所統(tǒng)一制定的格式，要求書寫規(guī)范，內(nèi)容完整，并統(tǒng)一編號(hào)。

檢測(cè)報(bào)告的要求

本所對(duì)所檢測(cè)的對(duì)象依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行，各項(xiàng)檢測(cè)結(jié)果應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、不得模棱兩可；檢測(cè)報(bào)告要求整潔、規(guī)范，整份報(bào)告中內(nèi)容要一致、完整；檢測(cè)報(bào)告首頁，應(yīng)對(duì)檢測(cè)樣品的特性和有關(guān)情況加以敘述并編號(hào)，詳見“FFS/CX—18檢測(cè)報(bào)告管理程序”。

檢測(cè)報(bào)告應(yīng)注明：無檢測(cè)單位公章、“檢測(cè)報(bào)告專用章”無效；經(jīng)涂改無效；無簽發(fā)人簽字無效；若對(duì)檢測(cè)結(jié)果有異議，請(qǐng)及時(shí)提出；報(bào)告名稱；本所的名稱、詳細(xì)地址和聯(lián)系方式；寫明本結(jié)果僅對(duì)所檢測(cè)的樣品負(fù)責(zé)；復(fù)制的檢測(cè)報(bào)告未經(jīng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)書面同意，未重新加蓋檢測(cè)單位公章、“檢測(cè)報(bào)告專用章”無效。

報(bào)告中有關(guān)單位的名稱：一般委托檢測(cè)，在委托單位欄內(nèi)打印委托單位名稱；其它檢測(cè)機(jī)構(gòu)或執(zhí)法部門的委托檢測(cè)，在“委托單位”欄內(nèi)打印檢測(cè)機(jī)構(gòu)或執(zhí)法部門的名稱。如委托方要求，可增設(shè)“受檢單位”欄。打印受檢樣品正式名稱，要與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和《委托檢測(cè)協(xié)議書》一致，不得使用易引起混淆、誤解的簡(jiǎn)化名稱和俗名。

質(zhì)量手冊(cè)第13章

第2頁共4頁

主題：檢測(cè)報(bào)告第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

檢測(cè)報(bào)告應(yīng)根據(jù)檢測(cè)性質(zhì)、目的的不同，在“檢測(cè)類別”欄中分別注明監(jiān)督檢測(cè)、委托檢測(cè)或仲裁檢測(cè)。其它檢測(cè)機(jī)構(gòu)、執(zhí)法或行政部門的委托檢測(cè)，無論其檢測(cè)性質(zhì)、目的如何，均歸委托檢測(cè)。

檢測(cè)依據(jù)指檢測(cè)所依據(jù)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)細(xì)則或作業(yè)指導(dǎo)書。

檢測(cè)項(xiàng)目一般按標(biāo)準(zhǔn)（要求）作業(yè)指導(dǎo)書中有關(guān)的檢測(cè)項(xiàng)目名稱填寫。填寫時(shí)必須完整，符合規(guī)范。

檢測(cè)結(jié)果欄內(nèi)為各檢測(cè)項(xiàng)目的檢測(cè)結(jié)果，凡有檢測(cè)數(shù)據(jù)的一般要用數(shù)據(jù)表示。必要時(shí)給出檢測(cè)結(jié)果的不確定度。對(duì)用語言表示結(jié)果的，用語應(yīng)簡(jiǎn)明、準(zhǔn)確并與技術(shù)要求呼應(yīng)。用符號(hào)表示的，須在備注欄內(nèi)注明符號(hào)的含義。

檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià)是對(duì)所檢樣品的綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)依據(jù)為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。檢測(cè)結(jié)論用語應(yīng)嚴(yán)密、明確、簡(jiǎn)練，避免使用含義不清的詞語。

檢測(cè)報(bào)告各頁均需標(biāo)上頁碼，封面、封底不標(biāo)頁碼。頁碼有頁序號(hào)和總頁數(shù)兩部分?jǐn)?shù)字構(gòu)成。記為“共×頁第×頁”?？傢摂?shù)“×”為一份完整報(bào)告，包括所有附件在內(nèi)的總頁數(shù)，在同一報(bào)告內(nèi)為相同的數(shù)字。頁序號(hào)“×”按報(bào)告各項(xiàng)排列次序編排，第一頁為“1”，依次為“2”、“3”……，最后一頁與總頁數(shù)“×”相同。對(duì)附有原始記錄的檢測(cè)報(bào)告存根，原始記錄的頁碼可以獨(dú)立編排。

報(bào)告上所注日期為簽發(fā)日期即報(bào)告批準(zhǔn)生效日期。

文字、符號(hào)和計(jì)量單位

報(bào)告中應(yīng)使用規(guī)范漢字，簡(jiǎn)化漢字應(yīng)符合國(guó)家“簡(jiǎn)化字總表”的規(guī)定。檢測(cè)報(bào)告均需由計(jì)算機(jī)編制打印。報(bào)告卷面應(yīng)清晰、整潔、不允許修改。

檢測(cè)報(bào)告采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中的計(jì)量單位。

檢測(cè)報(bào)告的審核、簽發(fā)、蓋章

為保證檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容的準(zhǔn)確，實(shí)行檢測(cè)報(bào)告審核制度。

檢測(cè)報(bào)告的審核內(nèi)容有：檢測(cè)報(bào)告與原始記錄的一致性；檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià)與檢測(cè)依據(jù)的正確性；報(bào)告內(nèi)容的完整性；報(bào)告卷面的質(zhì)量；文字、符號(hào)、單位和數(shù)值修約的正確性等。

審核完畢審核人在指定的位置簽名，經(jīng)過審核、簽發(fā)的報(bào)告由辦公室負(fù)責(zé)在檢測(cè)報(bào)告的封面加蓋本所公章，在第一頁及續(xù)頁騎縫處加蓋“檢測(cè)報(bào)告專用章”，并統(tǒng)一登記。

質(zhì)量手冊(cè)第13章

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主題：檢測(cè)報(bào)告第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

檢測(cè)報(bào)告授權(quán)簽發(fā)人的識(shí)別

本所出具的檢測(cè)報(bào)告授權(quán)簽發(fā)人及其職責(zé)范圍見圖5。

圖5檢測(cè)報(bào)告授權(quán)簽字人的識(shí)別

授權(quán)簽字人姓名職務(wù)本人簽名

第一授權(quán)簽字人吳生根所長(zhǎng)兼技術(shù)負(fù)責(zé)人

第二授權(quán)簽字人蔣志國(guó)質(zhì)量負(fù)責(zé)人

檢測(cè)報(bào)告的發(fā)送

檢測(cè)報(bào)告由辦公室負(fù)責(zé)安排發(fā)送。報(bào)告領(lǐng)取人領(lǐng)取報(bào)告時(shí)，應(yīng)在檢測(cè)報(bào)告發(fā)文登記薄上簽字。

檢測(cè)報(bào)告的發(fā)送范圍：

監(jiān)督檢測(cè)報(bào)告，發(fā)受檢單位一份，留底一份；委托檢測(cè)報(bào)告，發(fā)委托單位一份，留底一份。

當(dāng)委托人要求用電話、電傳或其它電子設(shè)備傳遞結(jié)果時(shí)，需索取委托方特定密碼，按“FFS/CX—18檢測(cè)報(bào)告管理程序”和“FFS/CX—08保護(hù)委托方機(jī)密情報(bào)和所有權(quán)的程序”進(jìn)行。

檢測(cè)報(bào)告的查詢與復(fù)制

本所各種檢測(cè)報(bào)告的查詢，須核實(shí)委托方特定密碼無誤后提供。確因?qū)Ψ絹G失原報(bào)告需復(fù)制的，要填寫檢測(cè)報(bào)告復(fù)制申請(qǐng)，由所長(zhǎng)簽署同意后，方可將原報(bào)告復(fù)印，不得部分復(fù)制。辦公室負(fù)責(zé)做好記錄、備查。

分包檢測(cè)的檢測(cè)結(jié)果

檢測(cè)報(bào)告中若包含了分包實(shí)驗(yàn)室出具的檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)在備注欄中清楚地標(biāo)明。

質(zhì)量手冊(cè)第13章

第4頁共4頁

主題：檢測(cè)報(bào)告第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

檢測(cè)報(bào)告的格式

檢測(cè)報(bào)告的格式應(yīng)設(shè)計(jì)為適用于所進(jìn)行的各種檢測(cè)類型，并盡量減少產(chǎn)生誤解或誤用的可能性。檢測(cè)報(bào)告的格式詳見“附件6檢測(cè)報(bào)告格式”。

檢測(cè)報(bào)告的更正

檢測(cè)報(bào)告發(fā)出后，發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤需要更正時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告辦公室，經(jīng)確認(rèn)后立即書面通知委托人，將原報(bào)告收回。并按規(guī)定起草檢測(cè)報(bào)告更改文件，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后重發(fā)一份更正報(bào)告。更正報(bào)告不再另行編號(hào)，可使用原報(bào)告編號(hào)。這種更改應(yīng)滿足本手冊(cè)的所有要求。

更正報(bào)告的編制、審核和簽發(fā)的程序和要求同正式報(bào)告，并同原報(bào)告一起存檔，同時(shí)在臺(tái)帳上注明。具體操作按照“FFS/CX—18檢測(cè)報(bào)告管理程序”執(zhí)行。

檢測(cè)報(bào)告的保密要求

檢測(cè)報(bào)告的保密要求，按“FFS/CX—08保護(hù)委托方機(jī)密情報(bào)和所有權(quán)的程序”執(zhí)行。

相關(guān)文件：

FFS/CX—18檢測(cè)報(bào)告管理程序

FFS/CX—08保護(hù)委托方機(jī)密情報(bào)和所有權(quán)的程序

質(zhì)量手冊(cè)第14章

第1頁共1頁

主題：檢測(cè)工作的分包第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

總則

當(dāng)某些檢測(cè)項(xiàng)目所用儀器設(shè)備利用率很低，或價(jià)格昂貴本所不準(zhǔn)備購置時(shí)，考慮將該項(xiàng)目進(jìn)行分包。分包應(yīng)遵循確保公正性、科學(xué)性和權(quán)威性的原則。

職責(zé)

檢測(cè)室負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目的提出和具體實(shí)施；

辦公室負(fù)責(zé)對(duì)分包單位組織調(diào)查和分包有關(guān)資料整理歸檔；

辦公室負(fù)責(zé)將分包的意圖和內(nèi)容事先以書面形式征求委托人意見，應(yīng)征得其準(zhǔn)許，而且必須是書面同意。

質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目的審核批準(zhǔn)。

分包檢測(cè)的質(zhì)量政策

分包檢測(cè)的質(zhì)量政策應(yīng)符合本手冊(cè)規(guī)定的總體質(zhì)量體系，其質(zhì)量保證能力應(yīng)能滿足《計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則》）的要求，對(duì)受檢樣品和檢測(cè)數(shù)據(jù)承擔(dān)保密責(zé)任。

分包檢測(cè)的原則

本所將檢測(cè)項(xiàng)目分包給已通過計(jì)量認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室或獲得國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)認(rèn)可的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室承擔(dān)。

本所保證分包方在進(jìn)行它所承擔(dān)的分包檢測(cè)任務(wù)時(shí)，有能力滿足《計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則》或《實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》（CNACL201－99）的要求，并負(fù)有全部責(zé)任。由客戶和法定管理機(jī)構(gòu)指定的分包方除外。

承擔(dān)分包項(xiàng)目的實(shí)驗(yàn)室，其質(zhì)量保證文件資料需經(jīng)本所質(zhì)量負(fù)責(zé)人審查確認(rèn)，其質(zhì)量保證能力能夠滿足要求后方可承擔(dān)分包任務(wù)。

分包業(yè)務(wù)的管理

辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)分包單位質(zhì)量保證能力及符合要求的調(diào)查，確認(rèn)其有能力完成分包任務(wù)后，與分包方簽訂有關(guān)分包協(xié)議，包括確定分包關(guān)系，明確檢測(cè)項(xiàng)目、技術(shù)依據(jù)、質(zhì)量要求及雙方的責(zé)、權(quán)、利等。

分包方的注冊(cè)資料與分包協(xié)議應(yīng)歸檔保存，同時(shí)保存合格分包方的名錄以及就分包項(xiàng)目工作而言分包方符合計(jì)量認(rèn)證要求或《實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》的證明記錄。

有關(guān)分包質(zhì)量控制的詳細(xì)規(guī)定參見“FFS/CX—19分包控制程序”。

分包項(xiàng)目與分包單位

（本所至今尚無分包項(xiàng)目與分包單位）

相關(guān)文件

FFS/CX—19分包控制程序

質(zhì)量手冊(cè)第15章

第1頁共1頁

主題：對(duì)外協(xié)作和供給第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

總則

對(duì)外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量進(jìn)行控制，以保證服務(wù)和供應(yīng)品的采購滿足檢測(cè)工作的質(zhì)量要求。同時(shí)對(duì)檢測(cè)工作的有關(guān)設(shè)備和消耗性材料進(jìn)行控制。

職責(zé)

檢測(cè)室負(fù)責(zé)編制對(duì)擬購物品的采購計(jì)劃。

辦公室負(fù)責(zé)供應(yīng)方的評(píng)審確定。

辦公室組織檢測(cè)室及相關(guān)業(yè)務(wù)室進(jìn)行物品的采購，并會(huì)同檢測(cè)室進(jìn)行驗(yàn)收和驗(yàn)證。

對(duì)外部協(xié)作和供給單位的調(diào)研和認(rèn)定

由辦公室對(duì)提供檢測(cè)業(yè)務(wù)需要的支持服務(wù)和供應(yīng)儀器設(shè)備、消耗性材料的廠家或供應(yīng)商的情況進(jìn)行調(diào)查，收集有關(guān)文件資料，做好記錄。

本所在選擇外部協(xié)作服務(wù)單位以及供應(yīng)單位時(shí)，要進(jìn)行對(duì)外部協(xié)作服務(wù)單位和供應(yīng)單位的確定。

應(yīng)優(yōu)先選用具有充分質(zhì)量保證的外部協(xié)作服務(wù)和供應(yīng)品。

如果外部支持服務(wù)和供應(yīng)品無獨(dú)立質(zhì)量保證的，辦公室應(yīng)對(duì)供應(yīng)方按“FFS/CX—20外部協(xié)作和供給（含消耗性材料）的控制程序”規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，合格后確定。

辦公室應(yīng)建立提供外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的所有供應(yīng)商的檔案，建立供應(yīng)品臺(tái)帳。

供應(yīng)品的采購與驗(yàn)收

對(duì)擬采購物品，由使用科室編制采購計(jì)劃，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、類別、等級(jí)、數(shù)量、質(zhì)量要求等報(bào)至辦公室，審批權(quán)限按“FFS/CX—23部協(xié)作和供應(yīng)（含消耗性材料）的控制程序”執(zhí)行。

必要時(shí)對(duì)擬采購的供應(yīng)品，由辦公室會(huì)同使用室編制驗(yàn)收（驗(yàn)證）方法，對(duì)質(zhì)量的要求在驗(yàn)收（驗(yàn)證）方法中加以明確說明。

辦公室會(huì)同檢測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)室根據(jù)驗(yàn)收（驗(yàn)證）方法對(duì)供應(yīng)品進(jìn)行檢測(cè)或驗(yàn)證，并做好記錄，歸檔保存。

相關(guān)文件

FFS/CX—20外部協(xié)作和供給（含消耗性材料）的控制程序

質(zhì)量手冊(cè)第16章

第1頁共1頁

主題：抱怨第A版第0次修訂

頒布日期：2002年1月1日

總則

抱怨處理涉及到客戶的權(quán)益和本所的信譽(yù)，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的重要環(huán)節(jié)，本所將認(rèn)真對(duì)待、及時(shí)處理委托人和有關(guān)單位就本所檢測(cè)工作提出的申訴（抱怨），確保本所檢測(cè)工作的公正性、科學(xué)性。

職責(zé)

辦公室負(fù)責(zé)受理檢測(cè)質(zhì)量活動(dòng)申訴事務(wù)及提出書面報(bào)告，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)申訴處理報(bào)告。重大問題的申訴處理報(bào)告由所長(zhǎng)親