管理評(píng)審工作程序

概述與適用范圍本程序闡述了廈門機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部安全和質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審的規(guī)定和程序。本程序適用于機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部各分部部、福州分公司機(jī)務(wù)部。程序?qū)傩浴鯟CAR121■CCAR145航線■CCAR145定檢/部件依據(jù)文件《維修工程管理手冊(cè)》MF/0707“內(nèi)部質(zhì)量審核”《維修管理手冊(cè)》MF/0815-5“安全保證”《航空安全管理手冊(cè)》MF/0304-8“管理評(píng)審”術(shù)語和定義無職責(zé)所需的人員崗位機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部總經(jīng)理（責(zé)任經(jīng)理）、機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部安委會(huì)機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部安全總監(jiān)、安全管理辦公室處主任經(jīng)理、安全工程師、質(zhì)保工程師職責(zé)機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部總經(jīng)理、責(zé)任經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部安全和質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審。機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部安委會(huì)：協(xié)助責(zé)任經(jīng)理對(duì)機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部安全和質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審。機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部安全總監(jiān)：負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審工作，負(fù)責(zé)向責(zé)任經(jīng)理和機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部安委會(huì)報(bào)告安全管理體系運(yùn)行情況。安全管理辦公室處：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審相關(guān)材料、保存管理評(píng)審記錄、跟蹤落實(shí)管理評(píng)審的后續(xù)改進(jìn)要求。規(guī)定管理評(píng)審計(jì)劃?rùn)C(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部總經(jīng)理（責(zé)任經(jīng)理）每年至少對(duì)機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部安全和質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次評(píng)審。發(fā)生下列情形可增加管理評(píng)審頻次：機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部適用的航空安全法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生重大變化或變換時(shí)；機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部組織結(jié)構(gòu)、新機(jī)型的引進(jìn)、維修許可能力、新技術(shù)的采用等有重大變化導(dǎo)致安全或質(zhì)量管理體系需要調(diào)整時(shí)；出現(xiàn)重大維修事故或安全出現(xiàn)較大起伏時(shí)；質(zhì)量審核、安全監(jiān)察、持續(xù)監(jiān)控時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部安委會(huì)認(rèn)為需要的其他情況。管理評(píng)審的數(shù)據(jù)和內(nèi)容管理評(píng)審的數(shù)據(jù)來源包括以下方面：風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)；安全監(jiān)督數(shù)據(jù)；持續(xù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)；內(nèi)/外部審核數(shù)據(jù)；質(zhì)量調(diào)查數(shù)據(jù)；員工報(bào)告數(shù)據(jù)；安全信息分析數(shù)據(jù)；系統(tǒng)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)；糾正和預(yù)防措施情況；持續(xù)改進(jìn)情況；安全經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；其它。管理評(píng)審內(nèi)容包括以下方面：安全質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況分析；組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工的合理性；人力和物質(zhì)資源滿足安全管理體系運(yùn)行需要的情況；風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施情況、效果分析；安全管理體系文件的符合性和適應(yīng)性；安全經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；安全政策；其它需要評(píng)審的內(nèi)容。管理評(píng)審的方法：根據(jù)評(píng)審內(nèi)容，選定若干評(píng)價(jià)項(xiàng)目（指標(biāo)）；對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目制定評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)；管理者對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行分類、分析、找出影響管理體系的問題。管理評(píng)審輸出包括以下方面：對(duì)安全政策、目標(biāo)和安全管理體系組織機(jī)構(gòu)等方面的評(píng)價(jià)和改進(jìn)措施；針對(duì)新生、重要危險(xiǎn)源提出的控制措施；安全目標(biāo)的調(diào)整；對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行和安全管理體系實(shí)施過程績(jī)效的評(píng)價(jià)和改進(jìn)意見；提出對(duì)人力、物質(zhì)資源的需求。管理評(píng)審會(huì)議可結(jié)合每年年初的“安全形勢(shì)分析會(huì)”進(jìn)行。管理評(píng)審會(huì)議議程：管理評(píng)審會(huì)議由責(zé)任經(jīng)理主持；安全總監(jiān)進(jìn)行管理評(píng)審報(bào)告，介紹機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部一年來安全管理體系的運(yùn)行情況；機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部安委會(huì)對(duì)安全管理體系的運(yùn)行情況和有效性進(jìn)行評(píng)審，提出改進(jìn)建議；責(zé)任經(jīng)理對(duì)機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部安全管理體系的運(yùn)行情況和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出后續(xù)的改進(jìn)要求。管理評(píng)審會(huì)議由安全管理辦公室處負(fù)責(zé)記錄，參會(huì)人員應(yīng)有簽到記錄。管理評(píng)審報(bào)告由安全管理辦公室處編寫，安全總監(jiān)審核，責(zé)任經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)包括評(píng)審依據(jù)、評(píng)審時(shí)間、參加人員、評(píng)審的主要內(nèi)容、評(píng)審結(jié)果、需要改進(jìn)的要求、評(píng)審報(bào)告的發(fā)放范圍等。管理評(píng)審的相關(guān)記錄由安全管理辦公室處存檔。程序管理評(píng)審材料的準(zhǔn)備安全工程師、質(zhì)保工程師收集管理評(píng)審相關(guān)數(shù)據(jù)，報(bào)安全總監(jiān)確認(rèn)，主要包括5.2.1的內(nèi)容根據(jù)收集的數(shù)據(jù)，編制管理評(píng)審匯報(bào)材料，報(bào)安全管理辦公室處主任經(jīng)理、安全總監(jiān)審核后，于管理評(píng)審會(huì)議前發(fā)責(zé)任經(jīng)理和機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部安委會(huì)委員預(yù)審。管理評(píng)審會(huì)議的實(shí)施安全總監(jiān)聯(lián)絡(luò)責(zé)任經(jīng)理，確定管理評(píng)審會(huì)議具體時(shí)間，通知安全管理辦公室處進(jìn)行會(huì)議準(zhǔn)備。安全管理辦公室處準(zhǔn)備管理評(píng)審匯報(bào)材料，報(bào)安全總監(jiān)審核。向責(zé)任經(jīng)理和機(jī)務(wù)部飛機(jī)維修工程部安委會(huì)委員發(fā)出會(huì)議通知和管理評(píng)審匯報(bào)材料。責(zé)任經(jīng)理根據(jù)5.2.6的會(huì)議流程主持管理評(píng)審會(huì)議。安全管理辦公室處進(jìn)行會(huì)議記錄，編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)安全總監(jiān)審核、責(zé)任經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。管理評(píng)審改進(jìn)要求的實(shí)施安全管理辦公室處根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告，制定改進(jìn)方案和具體實(shí)施單位，報(bào)安全總監(jiān)批準(zhǔn)。根據(jù)MF/8202-7“糾正和預(yù)防措施管理程序”實(shí)施改進(jìn)。工作記錄要求序號(hào)表格號(hào)記錄名稱保管期限保管單位1JW8202-49-01（01/2012）8管理評(píng)審報(bào)告10年安全管理辦公室處流程圖管理評(píng)審工作流程使用表格樣式管理評(píng)審報(bào)管理評(píng)審報(bào)告編寫