應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)緊急情況的解決方案

業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案1.3前提條件……………2.2緊急狀況的處理…………………3.3物料管理(MM)業(yè)務(wù)情景…………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3.5項(xiàng)目管理(IMPS)業(yè)務(wù)場(chǎng)景………………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.1技術(shù)支持流程…………1.1目的位最終顧客不能操作SAP,對(duì)分企業(yè)影響是重大的。本《應(yīng)急處理方案》的目的即在于指導(dǎo)分企業(yè)各單位使用操作SAP生產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)人員(即SAP最終顧客),怎樣應(yīng)對(duì)系統(tǒng)的1.2目的讀者本文內(nèi)容針對(duì)中原油田分企業(yè)各單位使用操作SAP生產(chǎn)系統(tǒng)的最終顧客、ERP支持組及中原油田ERP支持中心1.3前提條件●本文所述應(yīng)急計(jì)劃特針對(duì)SAP系統(tǒng)因意外原因不能被最終顧客正常訪問(wèn)的狀況，即SAP服務(wù)器系統(tǒng)停機(jī)/中斷或網(wǎng)絡(luò)中斷的狀況(包括并行期間),并且該狀況持續(xù)超過(guò)業(yè)務(wù)持續(xù)性所容許的范圍，如超過(guò)1個(gè)工作日。同步，本應(yīng)急方案也可作為計(jì)劃停機(jī)狀況下或意外狀況持續(xù)不超過(guò)1個(gè)工作日時(shí)，最終顧客、支持2.1緊急狀況的發(fā)現(xiàn)持流程，聯(lián)絡(luò)本單位ERP支持組或分企業(yè)支持中心匯報(bào)問(wèn)題。在有關(guān)技術(shù)支持人員確認(rèn)絡(luò)問(wèn)題導(dǎo)致最終顧客臨時(shí)不能正常使用操作S生范圍，也許持續(xù)時(shí)間來(lái)判斷與否啟用本業(yè)務(wù)應(yīng)急方案，并立即告知受影響的最終顧客。能提供問(wèn)題持續(xù)時(shí)間，應(yīng)按超過(guò)1個(gè)工作日的問(wèn)題持續(xù)時(shí)間啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃。2.2緊急狀況的處理(1)分級(jí)響應(yīng)由于系統(tǒng)或服務(wù)器硬件設(shè)備故障，導(dǎo)致ERP系統(tǒng)無(wú)法故障持續(xù)超過(guò)4小時(shí)，啟動(dòng)四級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，由各分支持中心決定，轉(zhuǎn)入線外業(yè)務(wù)操作，并及時(shí)上報(bào)。故障持續(xù)超過(guò)24小時(shí)，啟動(dòng)三級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，由各專(zhuān)業(yè)模塊業(yè)務(wù)主管部門(mén)決定，轉(zhuǎn)入線外業(yè)務(wù)操作，并及時(shí)上故障持續(xù)超過(guò)48小時(shí)，啟動(dòng)二級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，由企業(yè)支持中心決定。企業(yè)支持中心啟動(dòng)對(duì)應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并成由于系統(tǒng)或服務(wù)器硬件設(shè)備故障，故障持續(xù)超過(guò)72小時(shí)，啟動(dòng)一級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，由總部支持中心組織實(shí)行?？偛恐С种行倪M(jìn)行一級(jí)應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，事發(fā)地支持中心應(yīng)當(dāng)按攝影應(yīng)的預(yù)案全力以赴組織救(2)業(yè)務(wù)模塊應(yīng)急響應(yīng)線外操作(3)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)與評(píng)估系統(tǒng)瓦解、意外停機(jī)、應(yīng)用系統(tǒng)邏輯錯(cuò)誤導(dǎo)致的故障，應(yīng)構(gòu)成現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、鑒定與測(cè)數(shù)據(jù)，查找事故原因，評(píng)估事故發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)測(cè)事故后果，為制定應(yīng)急響應(yīng)方案和事故調(diào)(4)應(yīng)急結(jié)束(5)后期處理3.1財(cái)務(wù)(FI/CO/TR)業(yè)務(wù)情景●在顧客當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)主數(shù)據(jù)電●將線外財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)電子文線外的主數(shù)據(jù)電子文檔●根據(jù)原始憑證在《通用格式會(huì)計(jì)帳冊(cè)》中以手工帳的形式記錄業(yè)務(wù)信息，并注明該記●原始憑證各聯(lián)在不一樣業(yè)務(wù)部門(mén)間的流轉(zhuǎn)與正常狀況相期·留●將有待在SAP系統(tǒng)中補(bǔ)錄的會(huì)計(jì)記錄補(bǔ)錄入SAP期·留●在原始憑證上注明記帳日似●財(cái)務(wù)手工采購(gòu)發(fā)票和銷(xiāo)售發(fā)票一用EXCEL的方式記錄，(EXCEL表單的格式可使用數(shù)●待SAP系統(tǒng)恢復(fù)后按照●一般性的總帳業(yè)務(wù)：如費(fèi)用支出，員工報(bào)銷(xiāo))一用單的格式可使用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板的填報(bào)格式)按借貸方在表中●一般性的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)一表單的格式可使用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模中建立對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)狀況●供應(yīng)商的采購(gòu)發(fā)票的校驗(yàn)一在EXCEL表中記錄采購(gòu)發(fā)票●待系統(tǒng)恢復(fù)后在進(jìn)行手工●根據(jù)來(lái)自其他業(yè)務(wù)部門(mén)的原始憑證在《通用格式會(huì)計(jì)帳務(wù)信息，并注明該記錄有待在●原始憑證各聯(lián)在不一樣業(yè)務(wù)部門(mén)間的流轉(zhuǎn)與正常狀況相似●待有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)將其業(yè)務(wù)●根據(jù)原始憑證，查對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證，在原始憑證●打印補(bǔ)錄的憑證并歸檔保留來(lái)自物料，銷(xiāo)售，項(xiàng)目管理、系統(tǒng)自動(dòng)生成的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)SAP的恢復(fù)在本月內(nèi)SAP的恢復(fù)跨月●根據(jù)原始憑證及《通用帳形式記錄的業(yè)務(wù)信息檢查并保證SAP所開(kāi)的賬期為SAP中斷發(fā)生時(shí)的賬期，并告知各業(yè)務(wù)部門(mén)先補(bǔ)該賬期的數(shù)據(jù)賬期的數(shù)據(jù)補(bǔ)全后，結(jié)賬●SAP系統(tǒng)恢復(fù)后，檢查并保證SAP所開(kāi)的賬期為SAP中斷發(fā)生時(shí)的賬期，并告知各業(yè)務(wù)部門(mén)先補(bǔ)該賬期的數(shù)據(jù)絡(luò)，跟蹤其將數(shù)據(jù)補(bǔ)輸期的數(shù)據(jù)補(bǔ)全后，結(jié)賬●依此反復(fù)以上環(huán)節(jié)直月結(jié)，年結(jié) ●根據(jù)打印歸檔的上期財(cái)務(wù)●與其他有關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò)，跟●待各業(yè)務(wù)部門(mén)將其業(yè)務(wù)數(shù)●將系統(tǒng)自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)報(bào)●打印系統(tǒng)自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)報(bào)表并歸檔系統(tǒng)自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)報(bào)表與BW/BCS系統(tǒng)接口程序算中心手工開(kāi)具銀行票據(jù)或電與電子銀行及票據(jù)打印有關(guān)的暫?？蛻?hù)主數(shù)據(jù)創(chuàng)立●根據(jù)“客戶(hù)主數(shù)據(jù)申請(qǐng)客戶(hù)主數(shù)據(jù)維護(hù)●把價(jià)格文獻(xiàn)告知到銷(xiāo)售部門(mén)，保證新的價(jià)格得到執(zhí)行●價(jià)格主數(shù)據(jù)暫不修改，待價(jià)格修改前的銷(xiāo)售訂單補(bǔ)錄完畢●根據(jù)價(jià)格文獻(xiàn)維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)●告知各銷(xiāo)售部門(mén)價(jià)格主數(shù)銷(xiāo)售訂單維護(hù)>交款告知單；●在單據(jù)上注明該單據(jù)(銷(xiāo)●單據(jù)各聯(lián)在不一樣部門(mén)間的流轉(zhuǎn)與正常狀況相似●將手工開(kāi)立的單據(jù)補(bǔ)錄入●在單據(jù)上手工注明SAP系統(tǒng)銷(xiāo)售訂單號(hào)●告知其他有關(guān)部門(mén)(如發(fā)發(fā)貨單維護(hù)單●手工填寫(xiě)《油氣產(chǎn)品發(fā)貨●發(fā)貨單各聯(lián)在不一樣部門(mén)間的流轉(zhuǎn)與正常狀況相似●待手工開(kāi)立的銷(xiāo)售單據(jù)補(bǔ)錄入SAP后，再在SAP系統(tǒng)中●在單據(jù)上手工注明SAP系統(tǒng)的發(fā)貨單號(hào)●告知發(fā)貨過(guò)賬人員和其他發(fā)貨過(guò)賬維護(hù)●暫停在SAP系統(tǒng)內(nèi)發(fā)貨過(guò)●待手工開(kāi)立的發(fā)貨單補(bǔ)錄發(fā)貨過(guò)賬賬●手工在《油氣產(chǎn)品發(fā)貨并發(fā)貨過(guò)賬●單據(jù)各聯(lián)在不一樣部門(mén)間●告知開(kāi)票部門(mén)發(fā)貨過(guò)賬已的流轉(zhuǎn)與正常狀況相似成品油銷(xiāo)售與華北大區(qū)集成處理(與華北大區(qū)網(wǎng)絡(luò)中斷或華北大區(qū)服務(wù)器出現(xiàn)問(wèn)題)●立即與華北大區(qū)聯(lián)絡(luò)，理●若通訊出現(xiàn)中斷，改用(1)在月初或月末，需在系統(tǒng)內(nèi)檢查銷(xiāo)售訂單與否按配置計(jì)劃已經(jīng)產(chǎn)生。若銷(xiāo)售訂單沒(méi)有填寫(xiě)《外銷(xiāo)告知單》,在單據(jù)●通訊恢復(fù)后，告知華北大區(qū)將其采購(gòu)訂單信息重新傳出，并檢查中原油田SAP系統(tǒng)內(nèi)銷(xiāo)售訂單與否對(duì)的(與配置計(jì)劃相查對(duì))?！駥?duì)于(1)根據(jù)手工開(kāi)具的統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)錄銷(xiāo)售發(fā)貨單，并根據(jù)●在恢復(fù)通訊后，對(duì)于標(biāo)注并注明發(fā)貨信息未集成；發(fā)貨立后，以及月中出現(xiàn)服務(wù)器問(wèn)●將發(fā)貨信息在線下按天向發(fā)貨信息未集成的單據(jù)，需與成品油銷(xiāo)售與華北大區(qū)集成處理(中原油田服務(wù)器出問(wèn)題)●根據(jù)配置計(jì)劃手工填寫(xiě)明該單據(jù)(銷(xiāo)售訂單)有待補(bǔ)錄入SAP。發(fā)貨單，手工填寫(xiě)《油氣產(chǎn)品成；發(fā)貨單各聯(lián)在不一樣部門(mén)間的流轉(zhuǎn)與正常狀況相似發(fā)貨單維護(hù)單據(jù)各聯(lián)在不一樣部門(mén)●將發(fā)貨信息在線下按天向●通訊恢復(fù)后，告知華北大區(qū)將其采購(gòu)訂單信息重新傳出，并檢查中原油田SAP系統(tǒng)內(nèi)銷(xiāo)售訂單與否對(duì)的(與配置計(jì)劃相查對(duì))。●對(duì)于(1)根據(jù)手工開(kāi)具的《油氣產(chǎn)品發(fā)貨單》在SAP系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)錄銷(xiāo)售發(fā)貨單，并根據(jù)實(shí)際發(fā)貨量進(jìn)行發(fā)貨過(guò)賬?！裨诨謴?fù)通訊后，對(duì)于標(biāo)注發(fā)貨信息未集成的單據(jù)，需與華北大區(qū)進(jìn)行交貨量的查對(duì)。要將這部分的發(fā)貨量重新傳暫停物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)立●根據(jù)“物料主數(shù)據(jù)申請(qǐng)物料主數(shù)據(jù)維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)●填寫(xiě)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請(qǐng)●根據(jù)“供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請(qǐng)●告知供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請(qǐng)部門(mén)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)立完畢供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)采購(gòu)價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)●把價(jià)格文獻(xiàn)告知到采購(gòu)部門(mén)，保證新的價(jià)格得到執(zhí)行●根據(jù)價(jià)格文獻(xiàn)維護(hù)采購(gòu)價(jià)●告知各有關(guān)部門(mén)采購(gòu)價(jià)格采購(gòu)價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)●根據(jù)計(jì)劃處采購(gòu)計(jì)劃收貨，并注明該計(jì)劃有待補(bǔ)錄入●采購(gòu)訂單在各部門(mén)的流轉(zhuǎn)●根據(jù)計(jì)劃處采購(gòu)計(jì)劃在SAP●告知物流部門(mén)采購(gòu)訂單補(bǔ)●采購(gòu)物流正常進(jìn)行，線外補(bǔ)錄入SAF●告知物流部門(mén)根據(jù)采購(gòu)訂單進(jìn)行收貨過(guò)帳補(bǔ)錄工作●告知其他有關(guān)部門(mén)采購(gòu)收貨信息補(bǔ)輸入完畢采購(gòu)訂單收貨●根據(jù)原油、天然氣轉(zhuǎn)儲(chǔ)計(jì)●根據(jù)原油、天然氣轉(zhuǎn)儲(chǔ)計(jì)劃收貨，并注明該計(jì)劃有待補(bǔ)●告知各二級(jí)采油廠、產(chǎn)銷(xiāo)●轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單在各部門(mén)的流轉(zhuǎn)●原油、天然氣轉(zhuǎn)儲(chǔ)物流正常進(jìn)行，線外記錄交接量、注明該發(fā)貨有待補(bǔ)錄入SAP●告知各二級(jí)采油廠、產(chǎn)銷(xiāo)創(chuàng)立發(fā)貨單，并對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行●告知其他有關(guān)部門(mén)轉(zhuǎn)儲(chǔ)發(fā)貨信息補(bǔ)輸入完畢原油、天然氣轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單發(fā)貨●記錄每個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)收貨的明該信息有待補(bǔ)錄入SAP●根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品的收貨記錄●告知其他有關(guān)部門(mén)生產(chǎn)收貨信息補(bǔ)輸入完畢生產(chǎn)收貨●記錄原材料生產(chǎn)發(fā)貨的數(shù)量及庫(kù)存地點(diǎn)等信息，并注明●根據(jù)原材料的發(fā)貨記錄將●告知其他有關(guān)部門(mén)生產(chǎn)發(fā)貨信息補(bǔ)輸入完畢生產(chǎn)發(fā)貨●記錄產(chǎn)品的庫(kù)存轉(zhuǎn)移的數(shù)●根據(jù)產(chǎn)品庫(kù)存轉(zhuǎn)移的記錄●告知其他有關(guān)部門(mén)庫(kù)存轉(zhuǎn)●記錄產(chǎn)品的自用損耗的數(shù)量及庫(kù)存地點(diǎn)等信息，并注明●根據(jù)產(chǎn)品自用損耗的記錄●告知其他有關(guān)部門(mén)自用損自用損耗●使用人員需要填寫(xiě)《物料主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表》提交供應(yīng)對(duì)口●物資供應(yīng)處業(yè)務(wù)科室人員員在系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)●使用人員需要填寫(xiě)《供應(yīng)商申請(qǐng)表》提交到物資供應(yīng)管●總部供應(yīng)商立案系統(tǒng)中完●對(duì)于需要總部編碼的客戶(hù)，使用人員需要填寫(xiě)《客戶(hù)申請(qǐng)表》提交到總部由使用人員填寫(xiě)《客戶(hù)申請(qǐng)●總部編碼的客戶(hù)，編碼反饋后，由油田支持中心在系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)●企業(yè)編碼的客戶(hù)，由油田在系統(tǒng)中維護(hù)●二級(jí)計(jì)劃員根據(jù)三級(jí)單位的物資需求查詢(xún)庫(kù)存，庫(kù)存不夠時(shí)，填寫(xiě)《物資需求計(jì)劃明●二級(jí)單位計(jì)劃員根據(jù)《物資需求計(jì)劃明細(xì)表》在系統(tǒng)中二級(jí)單位提報(bào)物資需求計(jì)劃到●供應(yīng)處計(jì)劃員根據(jù)存續(xù)單位的需求，填寫(xiě)《物資需求計(jì)●供應(yīng)處計(jì)劃員根據(jù)《物資需求計(jì)劃明細(xì)表》,在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)立對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售協(xié)議存續(xù)單位提報(bào)物資需求計(jì)劃●供應(yīng)處采購(gòu)員填寫(xiě)《采購(gòu)表》?！窨偛侩娮由虅?wù)網(wǎng)站的采購(gòu)協(xié)議下載到ERP系統(tǒng)中生成調(diào)撥單?！窆?yīng)處采購(gòu)員整頓、填寫(xiě)批表》?！窆?yīng)處采購(gòu)員辦理《采購(gòu)●供應(yīng)處采購(gòu)員根據(jù)計(jì)劃員創(chuàng)立的《采購(gòu)申請(qǐng)》和審批后的《采購(gòu)預(yù)案》及《物資采購(gòu)審批表》創(chuàng)立“采購(gòu)協(xié)議”●供應(yīng)處倉(cāng)庫(kù)保管員和供應(yīng)站倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)科室業(yè)務(wù)員開(kāi)據(jù)的《物資入庫(kù)單》填寫(xiě)●供應(yīng)處倉(cāng)庫(kù)保管員和供應(yīng)站倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)協(xié)議在系統(tǒng)中創(chuàng)立《物資到貨質(zhì)檢記●供應(yīng)處倉(cāng)庫(kù)保管員和供應(yīng)站倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)《物資到貨質(zhì)檢記錄》和“采購(gòu)協(xié)議”在系統(tǒng)中創(chuàng)立“內(nèi)向交貨單”●供應(yīng)處托收員根據(jù)《物資到貨質(zhì)檢記錄》和“內(nèi)向交貨單”在系統(tǒng)中創(chuàng)立收貨●供應(yīng)處倉(cāng)庫(kù)保管員和供應(yīng)站倉(cāng)庫(kù)保管員打印《物資入庫(kù)議收貨●供應(yīng)處保管員根據(jù)科室業(yè)行備料，完畢后開(kāi)據(jù)《出門(mén)●供應(yīng)處配撥員根據(jù)《物資移撥單》在系統(tǒng)中創(chuàng)立“移撥告知單”●供應(yīng)處倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)“移撥告知單”在系統(tǒng)中創(chuàng)立庫(kù)●供應(yīng)處保管員根據(jù)科室業(yè)務(wù)員開(kāi)據(jù)的存續(xù)單位《物資發(fā)料單》進(jìn)行備料，完畢后開(kāi)據(jù)《出門(mén)證》?！駥?duì)于有實(shí)物帳而ERP系統(tǒng)無(wú)庫(kù)存的物資：供應(yīng)處保管員資提貨審批表》,保管員進(jìn)行發(fā)料，查對(duì)完畢后開(kāi)據(jù)《出門(mén)●供應(yīng)處配撥員根據(jù)存續(xù)單位《物資發(fā)料單》在系統(tǒng)中創(chuàng)立“存續(xù)發(fā)料告知單”●供應(yīng)處倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)“存續(xù)發(fā)料告知單”在系統(tǒng)中●二級(jí)單位計(jì)劃員根據(jù)《物資需求計(jì)劃明細(xì)表》填寫(xiě)《發(fā)●二級(jí)單位倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)●二級(jí)單位計(jì)劃員根據(jù)《發(fā)料單》和《物資需求計(jì)劃明細(xì)碼，在系統(tǒng)中創(chuàng)立“發(fā)料告知單”●二級(jí)單位倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)“發(fā)料告知單”在系統(tǒng)中創(chuàng)立●二級(jí)單位計(jì)劃員根據(jù)《物資需求計(jì)劃明細(xì)表》填寫(xiě)《發(fā)●二級(jí)單位倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)●二級(jí)單位計(jì)劃員根據(jù)《發(fā)碼，在系統(tǒng)中創(chuàng)立“發(fā)料告知單”●二級(jí)單位倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)“發(fā)料告知單”在系統(tǒng)中創(chuàng)立并打印《物資發(fā)料單》●配撥員根據(jù)《物資配送信息傳遞表》,填寫(xiě)《配送告知●配送完畢后，配調(diào)員填寫(xiě)●配撥員根據(jù)《物資配送信息傳遞表》在系統(tǒng)中創(chuàng)立“發(fā)貨單”●配載員根據(jù)“發(fā)貨告知單”和“外向交貨單”,在系系統(tǒng)中填寫(xiě)“車(chē)輛申請(qǐng)單”●處調(diào)度室員根據(jù)“車(chē)輛申●配送完畢后，配調(diào)員修改“裝運(yùn)計(jì)劃”供應(yīng)處總庫(kù)和分庫(kù)、成本中心、存續(xù)單位、外部單位的配送●托收員手工創(chuàng)立《報(bào)檢●托收員根據(jù)《報(bào)檢單》,在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)立“報(bào)檢單”●檢查員根據(jù)“報(bào)檢單”生3.5項(xiàng)目管理(IMPS)業(yè)務(wù)場(chǎng)景●手工生成WBS元素，并注明該WBS元素的各類(lèi)屬性及首層點(diǎn)●根據(jù)當(dāng)?shù)匚墨I(xiàn)記錄的內(nèi)容預(yù)算審核、同意●在當(dāng)?shù)赜涗涱A(yù)算的審核、同意狀況，同步也要在規(guī)劃計(jì)部做立案審核狀況)?！癖ＷC二級(jí)單位(普光各單當(dāng)?shù)匚墨I(xiàn)記錄的內(nèi)容錄入SAP系統(tǒng)，同步需要規(guī)劃計(jì)劃部(普光項(xiàng)目投資節(jié)