安全風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)解讀、評(píng)分、要求及執(zhí)行說(shuō)明

12安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)責(zé)任落實(shí)清單工程標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分方法內(nèi)容分1、建立安全工程標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分方法內(nèi)容分1、建立安全查資料和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管現(xiàn)場(chǎng)。未控責(zé)任體建立責(zé)任系，礦長(zhǎng)全體系不得面負(fù)責(zé)，分4分，隨機(jī)管負(fù)責(zé)人負(fù)抽查，礦責(zé)分管范圍領(lǐng)導(dǎo)1人職責(zé)內(nèi)的安全風(fēng)不知道職分工險(xiǎn)管控工作1分目本條是對(duì)責(zé)任分工的要求，責(zé)

執(zhí)行說(shuō)明 工作要求1、印發(fā)《關(guān)于建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

責(zé)任單位及責(zé)任人任分工僅對(duì)煤礦領(lǐng)導(dǎo)層提出要 管控責(zé)任體系的通知》文件。建立 生產(chǎn)科求，包括礦長(zhǎng)、總工程師、副礦井要建立主要負(fù)責(zé)人、以礦長(zhǎng)為第一責(zé)任人的安全風(fēng)險(xiǎn)分礦長(zhǎng)、副總工程師等。本條未分管負(fù)責(zé)人、職能部室、級(jí)管控的體系。對(duì)文本提出要求，因此可以單區(qū)隊(duì)、班組、崗位分級(jí)負(fù)2、印發(fā)《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)任獨(dú)建立責(zé)任文件，可以在安全責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)管控體系，成立制》，將安全分險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)制度中規(guī)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)，制分險(xiǎn)管控和保障措施中全部工作責(zé)一、 定，也可以在安全生產(chǎn)責(zé)任制定專人具體負(fù)責(zé)并明確職任分降落實(shí)到各級(jí)負(fù)責(zé)人。

陳一心安全科張超〔10分〕

中補(bǔ)充完善。但應(yīng)當(dāng)把安全分 責(zé)，制定相關(guān)文件、責(zé)任險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估、安全分險(xiǎn)管控和 制。保障措施中全部工作責(zé)任分解落實(shí)到煤礦治理層。

3、印發(fā)《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管掌握度》，本制度包含本標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容和工作流程。

生產(chǎn)科陳一心2、有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的 治理部門

本條是對(duì)業(yè)務(wù)部門的要求。本查資料。條未要求成立特地的部門，因未明確管此煤礦可以依據(jù)職責(zé)分工，指理部門不定部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控得分 工作，并在相關(guān)制度或文件中明確。

明確安全風(fēng)險(xiǎn)工作的治理 在《關(guān)于建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控責(zé)部門，具體負(fù)責(zé)礦井安全 任體系的通知》文件中明確生產(chǎn)科風(fēng)險(xiǎn)管控工作開(kāi)展，并指 為負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能部室和區(qū)隊(duì) 理部門。生產(chǎn)科科長(zhǎng)為具體負(fù)責(zé)完成分管范圍內(nèi)的工作。 人。

生產(chǎn)科方慶河項(xiàng) 目

根本要求 分建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管掌握度，明確

評(píng)分方法 工作要求 執(zhí)行說(shuō)明 工作要求 責(zé)任單位及責(zé)任人本條是對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管掌握 完整保存表達(dá)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)查資料。 度的要求。煤礦可以依據(jù)本單 程的記錄資料，并分類建未建立制 位實(shí)際建立一個(gè)或多個(gè)制度。 檔治理。至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn) 1、印發(fā)《安全風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管掌握度不得 范圍包括哪些系統(tǒng)、區(qū)域和工 管掌握度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬、 度，本制度包含本標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容一、工作 制度

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的范圍、 4方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控流程。

分，辨識(shí) 作，本條未規(guī)定范圍，但范圍 危急源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 和工作流程。范圍、方 應(yīng)至少包含本標(biāo)準(zhǔn)第2局部安 表，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清 2、建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬。法或工作 全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的全部?jī)?nèi)容。 單等內(nèi)容的文件化成果， 3、危急源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。流程1處 本條未明確規(guī)定辨識(shí)的方法和 涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨 4、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單。不明確扣 工作流程，煤礦可以依據(jù)本礦 識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄、風(fēng)險(xiǎn) 5、重大風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)記錄。2分 實(shí)際選擇適當(dāng)?shù)谋孀R(shí)評(píng)估方 掌握措施及其實(shí)施和改進(jìn)法，制定工作流程。 記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔治理

生產(chǎn)科陳一心機(jī)制〔10分〕

建設(shè)A辨識(shí)的范圍：包括煤礦全部系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的區(qū)域和地點(diǎn)。煤礦應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于治理、范圍清楚的原則，組織對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、所在位置、可能導(dǎo)致的事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等內(nèi)容的根本信息。B辨識(shí)的方法：煤礦應(yīng)承受應(yīng)用的辨識(shí)方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在的危急源進(jìn)展辨識(shí)，辨識(shí)范圍應(yīng)掩蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來(lái)的影像。設(shè)備設(shè)施危急源辨識(shí)應(yīng)承受安安全檢查表分析法等方法，作業(yè)活動(dòng)危急源辨識(shí)應(yīng)承受作業(yè)危害分析法等方法進(jìn)展危急源辨識(shí)。C風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估：依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展分級(jí)。由專家或評(píng)估人員依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的危害程度和管控措施的難度進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。一般選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法或作業(yè)條件危急性分析法的評(píng)價(jià)方法對(duì)危急源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展定性、定量評(píng)價(jià)，并依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)；安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)是一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)和四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。其中重大安全風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)填寫(xiě)清單、匯總造冊(cè)，依據(jù)職責(zé)范圍報(bào)告屬地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)視治理職責(zé)的部門。D要依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，繪制煤礦“紅、橙、黃、藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的定級(jí)按風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各危急源評(píng)價(jià)出的最高級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)也相應(yīng)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)和四級(jí)。E風(fēng)險(xiǎn)的管控：依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必需負(fù)責(zé)管控。如：一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可由煤礦直接監(jiān)管，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在的區(qū)隊(duì)總體管控，班組、崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可由區(qū)隊(duì)級(jí)監(jiān)管，班組、車間管控；四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可由班組或崗位管控或因風(fēng)險(xiǎn)較小直接忽略。F風(fēng)險(xiǎn)管控措施：包括工程技術(shù)措施、治理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施。項(xiàng) 目

根本要求每年底礦長(zhǎng)組織各

標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分方法 要點(diǎn)解讀分本條是對(duì)年度辨識(shí)評(píng)估的要求。本條規(guī)定每年底

1、年度辨識(shí)評(píng)估人員：礦長(zhǎng)以及

1、編制

責(zé)任單位及責(zé)任人分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等簡(jiǎn)潔導(dǎo)致群死群二、 傷事故的危急因素安全 開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨

查資料。未開(kāi)展辨識(shí)或辨識(shí)組織者不符合要求不得分。辨識(shí)內(nèi)容〔危急因素不存在

開(kāi)展下一年度的辨識(shí)和評(píng)估工作，雖未規(guī)定具體時(shí)間，但應(yīng)在部署下一年度安全生產(chǎn)工作之前完成。本條未規(guī)定辨識(shí)評(píng)估的方法，但辨識(shí)評(píng)估方法應(yīng)按本礦制度執(zhí)行。辨識(shí)評(píng)估的內(nèi)容應(yīng)掩蓋本礦存在的簡(jiǎn)潔導(dǎo)致群死群傷事故的危急因素，一般應(yīng)包含本條例列出的重點(diǎn)內(nèi)容，當(dāng)不存在某種危害時(shí)，可不用對(duì)該類危急因素進(jìn)展辨識(shí)評(píng)估。如不是沖擊地壓礦井，不必辨識(shí)評(píng)估沖擊地壓方面的

各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室區(qū)隊(duì)；2、年度辨識(shí)評(píng)估的重點(diǎn)：瓦斯、水、火、粉塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)簡(jiǎn)潔引起群死群傷事故的危急因素開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。3、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)要有記錄、參與人員簽字；內(nèi)容明確，針對(duì)性強(qiáng)；并隨機(jī)抽查人員詢問(wèn)；

年度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，評(píng)估方法參照〔GB/T27921-2022風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) 年度辨識(shí) 辨識(shí)

識(shí)；編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，建

的除外〕10 缺1項(xiàng)扣

危害因素。安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告中應(yīng)至少包括辨識(shí)評(píng)估參

4、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告； 險(xiǎn)管理 生產(chǎn)科5、重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)陳一心評(píng)估 評(píng)估〔40分〕

立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施；將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)打算、災(zāi)難預(yù)防和處理打算、

2估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施缺1項(xiàng)扣2分，辨識(shí)成果未表達(dá)扣1分。

與人員、時(shí)間、方法、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)論和措施等內(nèi)容。在結(jié)論中應(yīng)包括本礦存在的主要危害，以及重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單。措施是降低和掌握風(fēng)險(xiǎn)的措施，可以包含技術(shù)措施、工作措施和治理措施，措施應(yīng)能確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效掌握。辨識(shí)評(píng)估結(jié)果的應(yīng)用是指管控措施的應(yīng)用，管控措施又分為現(xiàn)有措施和制定的措施，現(xiàn)有措施是已經(jīng)制定和執(zhí)行的措施，制定的措施在本次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估中為掌握風(fēng)險(xiǎn)所制定的，因此應(yīng)用的重點(diǎn)是這些制定的措施，應(yīng)將這些措施至少

單；6、管控措施；7、辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)打算、災(zāi)難預(yù)防和處理打算、應(yīng)急救援預(yù)案；8、年度安全辨識(shí)評(píng)估結(jié)果在下一年度生產(chǎn)打算、災(zāi)難預(yù)防和處理打算、應(yīng)急救援預(yù)案中有表達(dá)。

估 技術(shù)〕。2、在生產(chǎn) 打算、災(zāi)難預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案。

應(yīng)用到本規(guī)定的這些方面。 中 體現(xiàn)。項(xiàng) 目

根本要求1水平、采區(qū)、工作面設(shè)計(jì)前，

標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分方法 要點(diǎn)解讀 執(zhí)行說(shuō)明 工作標(biāo)分 準(zhǔn)查資料和

責(zé)任單位及責(zé)任人開(kāi)展1次專項(xiàng)辨識(shí)：1、專項(xiàng)辨識(shí)由總工程師組織有關(guān)業(yè)二、 務(wù)科室進(jìn)展；安全 2、重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)

現(xiàn)場(chǎng)。未開(kāi)展專項(xiàng)辨識(shí)不得分，辨識(shí)組織者不

本條是設(shè)計(jì)前進(jìn)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的要求。 1、專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估人員：總工程因此本項(xiàng)專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估僅要求對(duì)于需要進(jìn)展 師、有關(guān)業(yè)務(wù)科室；水平、采區(qū)、工作面設(shè)計(jì)的煤礦，在設(shè)計(jì) 2、辨識(shí)重點(diǎn)：水平、采前需要開(kāi)展。辨識(shí)評(píng)估的組織人員和參與人員 區(qū)、工作面設(shè)計(jì)前，辨識(shí) 地是明確的。辨識(shí)評(píng)估范圍僅針對(duì)待設(shè)計(jì)水平、 質(zhì)條件和重大災(zāi)難因素等方面存采區(qū)、工作面地質(zhì)條件，以及潛在的重大災(zāi)難 在的安全風(fēng)險(xiǎn)；

編制專風(fēng)險(xiǎn) 專項(xiàng)

條件和重大災(zāi)難因

扣2分，

因素。辨識(shí)評(píng)估后對(duì)年度辨識(shí)評(píng)估進(jìn)展補(bǔ)充完 3、專項(xiàng)辨識(shí)記錄，參與人員簽 項(xiàng)安全

生產(chǎn)科辨識(shí) 辨識(shí)

素方面存在的安全

辨識(shí)內(nèi)容8

善，至少應(yīng)補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及管控 字；內(nèi)容明確，針對(duì)性強(qiáng)；

風(fēng)險(xiǎn)辨

陳一心評(píng)估 評(píng)估

風(fēng)險(xiǎn)；

缺1項(xiàng)扣

措施。

4、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào) 識(shí)評(píng)估〔40分〕

3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；4、辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置，設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。

2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果未在應(yīng)用中表達(dá)缺1項(xiàng)1分。

因本條主要目的是掌握水平、采區(qū)和工作 告； 告面存在的風(fēng)險(xiǎn)，因此，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)作為設(shè) 5、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單；計(jì)的主要依據(jù)，應(yīng)依據(jù)重大災(zāi)難因素狀況，以 6、管控措施；及其風(fēng)險(xiǎn)，選擇有利于削減和掌握風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn) 7、、辨識(shí)評(píng)估結(jié)果在設(shè)計(jì)方工藝、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備和勞動(dòng)組織等中有 案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系表達(dá)。 統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織。項(xiàng) 工程目 內(nèi)容

根本要求

標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分方法 要點(diǎn)解讀分22生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要生產(chǎn)設(shè)備、重大災(zāi)難因素等發(fā)生1次專項(xiàng)辨識(shí)：二、1、專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)安全科室進(jìn)展；風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)2、重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)辨識(shí)辨識(shí)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大 8評(píng)估評(píng)估災(zāi)難因素和設(shè)施設(shè)備〔40運(yùn)行等方面存在的安分〕全分險(xiǎn)；3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；4、辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

執(zhí)行說(shuō)明 工作標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任單位及責(zé)任人

估的要求。因此本項(xiàng)專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估僅要求對(duì)于生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要生產(chǎn)設(shè)備、重大災(zāi)難因素等發(fā)

1、辨識(shí)人員：分管負(fù)責(zé)人、有關(guān)業(yè)務(wù)科室。開(kāi)展專項(xiàng) 生重大變化的煤礦，在變化時(shí)需要 2、辨識(shí)重點(diǎn)：作業(yè)環(huán)辨識(shí)不得 開(kāi)展。本條所說(shuō)的重大變化，如通 境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)分，辨識(shí) 風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)展了重大調(diào)整，采煤工 害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行組織者不 藝、采煤設(shè)備、掘進(jìn)設(shè)備、支護(hù)設(shè) 等方面存在的安全風(fēng)符合要求 備等重大變化，掘進(jìn)工作面過(guò)富水 險(xiǎn)?？?分，區(qū)等狀況。本條要求辨識(shí)評(píng)估的組3、專項(xiàng)辨識(shí)記錄，參與編制專項(xiàng)安全辨識(shí)內(nèi)容織人是分管領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)依據(jù)責(zé)任分工人員簽字；內(nèi)容明確，風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估缺1項(xiàng)扣2由分管領(lǐng)導(dǎo)組織。辨識(shí)評(píng)估的范圍針對(duì)性強(qiáng)。 報(bào)告分，風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)發(fā)生變化的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)4、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)

生產(chǎn)科陳一心1

工藝、主要生產(chǎn)設(shè)備、重大災(zāi)難因素開(kāi)展吧，重點(diǎn)評(píng)估重大變化帶來(lái)的不利影響。辨識(shí)評(píng)估后對(duì)年度辨識(shí)評(píng)估進(jìn)展補(bǔ)充完善，至少應(yīng)補(bǔ)充重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及管控措施。

估報(bào)告。5、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單。6、管控措施。7、辨識(shí)評(píng)估結(jié)果在作業(yè)項(xiàng) 扣 分。

因本條主要目的是掌握發(fā)生重大變 規(guī)程、操作規(guī)程中有體化時(shí)的分險(xiǎn)，因此，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果 現(xiàn)。作為重編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程或操作規(guī)程的主要依據(jù)。項(xiàng) 工程目 內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn) 辨識(shí) 評(píng)估 〔40分〕

根本要求 分3啟封密閉、排放瓦斯等高危作業(yè)實(shí)施前，技術(shù)、材料試驗(yàn)或推廣前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開(kāi)展1次專項(xiàng)辨識(shí)：1、專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)展； 82、重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方

評(píng)分方法 要點(diǎn)解讀 執(zhí)行說(shuō)明 工作標(biāo)準(zhǔn)本條是高危作業(yè)前進(jìn)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的要求。因此本項(xiàng)專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估1、辨識(shí)人員：分管負(fù)責(zé)本條是高危作業(yè)前進(jìn)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的要求。因此本項(xiàng)專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估1、辨識(shí)人員：分管負(fù)責(zé)僅要求對(duì)于有啟封密閉、排放瓦斯人、有關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)等高危作業(yè)實(shí)施前，技術(shù)、材隊(duì)。料試驗(yàn)或推廣前，復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的煤2、辨識(shí)重點(diǎn)：作業(yè)環(huán)礦，在實(shí)施、應(yīng)用、復(fù)工、復(fù)產(chǎn)前境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)需要開(kāi)展。本條要求辨識(shí)評(píng)估的組害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行織人是分管領(lǐng)導(dǎo)，煤礦應(yīng)依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)等方面存在的安全風(fēng)扣2分，責(zé)任分工，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織。辨識(shí)險(xiǎn)。評(píng)估范圍僅針對(duì)于該項(xiàng)高危作業(yè)，3、專項(xiàng)辨識(shí)記錄，參與12待應(yīng)用的技術(shù)、材料、復(fù)工復(fù)人員簽字；內(nèi)容明確，產(chǎn)時(shí)的煤礦各大災(zāi)難因素開(kāi)展，重針對(duì)性強(qiáng)。點(diǎn)評(píng)估高危作業(yè)、技術(shù)、材料4、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)存在的風(fēng)險(xiǎn)，以及連續(xù)停工停產(chǎn)帶估報(bào)告。來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。辨識(shí)評(píng)估后對(duì)年度辨識(shí)5、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單。評(píng)估進(jìn)展補(bǔ)充完善，至少應(yīng)補(bǔ)充完6、管控措施。1善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及管控措施。7、辨識(shí)評(píng)估結(jié)果在作業(yè)

責(zé)任單位通防科面存在的風(fēng)險(xiǎn)；

編制復(fù)工復(fù)產(chǎn) 安全科3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；4、辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施的依據(jù)。

項(xiàng) 扣 1 因本條所列舉狀況都需要編制安全 規(guī)程、操作規(guī)程中有體分。 技術(shù)措施，因此辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)作 現(xiàn)。為編制安全技術(shù)措施的主要依據(jù)。

辨識(shí)評(píng)估報(bào)告 張超項(xiàng) 目

根本要求4

標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分方法 要點(diǎn)解讀 執(zhí)行說(shuō)明 工作標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任單位分 及責(zé)任人〔40分〕

涉險(xiǎn)事故、消滅重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，1、專項(xiàng)辨識(shí)由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人、有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)展；專項(xiàng) 2、識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨辨識(shí) 識(shí)結(jié)果及管控措施是評(píng)估 否存在漏洞、盲區(qū)；3、補(bǔ)充完善重大安應(yīng)的管控措施；4、辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

扣2分，進(jìn)展。辨識(shí)評(píng)估僅針對(duì)該大事所涉6 缺1項(xiàng)扣2 否識(shí)別到，是否制定有效的管分，風(fēng)險(xiǎn) 控措施，管控措施是否執(zhí)行，針對(duì)清單、管 分析存在的問(wèn)題進(jìn)展補(bǔ)充完善辨識(shí)控措施、 評(píng)估、管控措施的修訂和貫徹落實(shí)辨識(shí)成果 等。結(jié)合本項(xiàng)專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，未在應(yīng)用 對(duì)設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)中表達(dá)缺1 程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件進(jìn)展項(xiàng) 扣 1 修訂完善。分。

1、辨識(shí)人員：礦長(zhǎng)、分管負(fù)責(zé)人、有關(guān)業(yè)務(wù)科室。2、辨識(shí)重點(diǎn)：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。3、專項(xiàng)辨識(shí)記錄，參與人員簽字；內(nèi)容明確，針對(duì)性強(qiáng)；隨機(jī)抽查相關(guān)人員詢問(wèn)。4、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單。5、管控措施。6、辨識(shí)評(píng)估結(jié)果在設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施中有表達(dá)。

編制專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告

安全科張超項(xiàng) 工程目 內(nèi)容

根本要求 分

評(píng)分方法

要點(diǎn)解讀 執(zhí)行說(shuō)明

工作標(biāo)準(zhǔn) 責(zé)任單位及責(zé)任人組織者不 本條是針對(duì)管控措施制定的要求。符 合 要 對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)本標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)展明確

1、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控由礦長(zhǎng)組織實(shí)施； 1、制定工作1、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長(zhǎng)組織實(shí)施，有具體工作方 案，人員、技術(shù)、資金有保障。三、

員、技含水、火、瓦斯、煤塵、頂板和提

2、有具體的工作方案，方案，落實(shí)人人員、資金有保障；員、技術(shù)、資3、管控措施：實(shí)行設(shè)金。計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離2、制定風(fēng)險(xiǎn)等技術(shù)、工程手段，制分級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)。定重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措3、重大安全

安全科張超安全 不到位 1 應(yīng)明確工作內(nèi)容、責(zé)任人、完

風(fēng)險(xiǎn) 管控管控 措施〔35分〕

項(xiàng) 扣 1 成時(shí)間、資金等內(nèi)容。分。

4、現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)到位并有相 錄。關(guān)的資料記錄。1、重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域示意2、在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限

1限不得分，超1人扣0.5分

本條要求依據(jù)本礦辨識(shí)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，劃分安全重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域，由煤礦自行組織設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，并執(zhí)行。

域；2、設(shè)定重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域人數(shù)上限；3、在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域掛牌警示。

牌板；2、安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域定員規(guī)定〔含重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域〕3、重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域作業(yè)場(chǎng)所掛牌警示

生產(chǎn)科安全科張超項(xiàng) 目

根本要求1、礦長(zhǎng)每月組織

標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分方法分查資料。未組

要點(diǎn)解讀 執(zhí)行說(shuō)明1、月度檢查：礦長(zhǎng)；

工作標(biāo)準(zhǔn) 單位人對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況和管控效果進(jìn)展一次檢查分析，針對(duì)管題調(diào)整完善管控措 施，并結(jié)合年度和三、 專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)安全 評(píng)估結(jié)果，布置月

織分析評(píng)估不 本條是對(duì)礦長(zhǎng)定期檢查分析重大 2、月檢頻次：1次；得分，分析評(píng) 安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的要求。本條 3、月檢內(nèi)容：對(duì)重大安全風(fēng)估周期不符合 未要求組織召開(kāi)專題會(huì)議，因此 險(xiǎn)管控措施的落實(shí)狀況和管要求1次扣3 煤礦可以在礦長(zhǎng)辦公會(huì)、安全例 控效果進(jìn)展一次檢查分析分，管控措施 會(huì)等會(huì)議中增加該項(xiàng)內(nèi)容，也可 4、月檢記錄；不做相應(yīng)調(diào)整 以召開(kāi)專題會(huì)議，但應(yīng)在會(huì)議紀(jì) 5、月檢報(bào)告：針對(duì)管控過(guò)程或月度管控重 要或記錄資料中包含該項(xiàng)內(nèi)容。 中消滅的問(wèn)題調(diào)整完善管控點(diǎn)不明確1處 并將該項(xiàng)工作開(kāi)展形式及職責(zé)寫(xiě) 措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安扣2分，責(zé)任 入安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管掌握度及工作 全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置

安全科張超風(fēng)險(xiǎn)

度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重

不明確1處扣 職責(zé)。

月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)；管控〔35分〕

檢查 點(diǎn)，明確責(zé)任分工2、分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)分管范圍控重點(diǎn)實(shí)施狀況進(jìn)

1分查資料。未組織分析評(píng)估不得分，分析評(píng)估周期不符合

本條是對(duì)分管負(fù)責(zé)人每旬檢查分析安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的要求。本條未要求檢查分析的組織形式，可以和其他會(huì)議合并，也可召開(kāi)專題會(huì)

6、責(zé)任分工。1、旬檢組織：分管負(fù)責(zé)人2、旬檢頻次：1次3、旬檢內(nèi)容：對(duì)分管范圍內(nèi) 月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施

安全科張超生產(chǎn)科馬明行一次檢查分析， 檢查管控措施的落實(shí)狀況，改進(jìn)完善管控措施

要求1次扣3分，管控措施不做相應(yīng)調(diào)整12分。

議，副礦長(zhǎng)、總工等分管負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)本規(guī)定分別組織檢查，爭(zhēng)論落實(shí)上條月度會(huì)議布置的工作，并將該項(xiàng)工作開(kāi)展形式及職責(zé)寫(xiě)入安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管掌握度及工作職責(zé)。

狀況進(jìn)展一次檢查分析4、旬檢記錄5、旬檢報(bào)告：管控措施落實(shí)狀況，改進(jìn)完善管控措施

通防科卓德同設(shè)備科馬宇項(xiàng) 目

根本要求 標(biāo)準(zhǔn)分依據(jù)《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶

評(píng)分方法查資料和現(xiàn)

要點(diǎn)解讀本條是對(duì)煤礦領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)檢查的要

執(zhí)行說(shuō)明 工作標(biāo)準(zhǔn) 位人班下井及安全監(jiān)視檢查規(guī)定》，執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng) 煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制6

導(dǎo)帶班制度不

求，煤礦應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度

2、交接班記錄；3、檢查問(wèn)題整改單；

1、制度文件23、交接班改

安全科檢查

張超4、跟蹤督查重大安全管控措 4、整改記錄〔35分〕

風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)狀況，覺(jué)察問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)整改在井口或重大安全公告 置，公告存在的重警示 大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控 責(zé)任人和主要管控措施

12分。查現(xiàn)場(chǎng)。未公示不得分，公示內(nèi)容和位置不符合要求11分。

改或提交分管礦領(lǐng)導(dǎo)爭(zhēng)論整改措施，組織落實(shí)本條是對(duì)公告警示的要求。本條要求在井口或重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置進(jìn)展公告，本條未規(guī)定公告的形式，可以承受電子屏、牌板等。

施落實(shí)狀況記錄。1、公告地點(diǎn)：井口或重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置2、公告內(nèi)容：存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施3、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公布：主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)