采購流程基本細節(jié)

采購流程基本細節(jié)匯報人：XX2023-12-29采購需求分析與計劃供應商選擇與評估采購談判與合同簽訂采購訂單執(zhí)行與跟蹤質量檢驗與收貨入庫付款結算與檔案管理采購績效評估與改進目錄CONTENT采購需求分析與計劃01確保采購的物品或服務滿足組織的需求，同時優(yōu)化成本、質量和交貨期。采購目標遵循公平、公正、公開的原則，確保采購過程的透明度和競爭性。采購原則明確采購目標與原則了解所需物品或服務在市場上的供求狀況，包括價格、品質、交貨期等方面的要求。關注市場發(fā)展趨勢和未來預測，以便及時調整采購策略和計劃。分析市場需求及趨勢市場趨勢市場需求采購計劃根據(jù)采購目標和原則，制定詳細的采購計劃，包括物品或服務的規(guī)格、數(shù)量、預算、交貨期等。時間表設定采購活動的時間表，包括需求分析、市場調查、供應商選擇、合同簽訂、交貨驗收等關鍵步驟的時間節(jié)點。制定采購計劃與時間表供應商選擇與評估02公開招標行業(yè)展會網(wǎng)絡平臺推薦和介紹尋找潛在供應商途徑01020304通過發(fā)布招標公告，吸引潛在供應商參與競標。參加相關行業(yè)展會，與參展的供應商進行面對面交流。利用B2B電子商務平臺或行業(yè)網(wǎng)站，搜索和篩選潛在供應商。通過現(xiàn)有供應商、合作伙伴或行業(yè)協(xié)會的推薦和介紹，了解潛在供應商。價格競爭力對比不同供應商的價格水平，結合產(chǎn)品質量和服務等因素進行綜合評估。服務水平考察供應商的售后服務、客戶服務響應速度和問題解決能力。技術水平評估供應商的技術研發(fā)能力、技術團隊實力和技術創(chuàng)新能力。質量保證能力評估供應商的質量管理體系、產(chǎn)品質量控制能力和質量改進計劃。生產(chǎn)能力了解供應商的生產(chǎn)設備、工藝流程、產(chǎn)能和交貨期等方面的能力。評估供應商綜合能力根據(jù)采購需求和目標，制定合適的供應商評估標準。制定評估標準對潛在供應商進行綜合能力評估，包括質量保證能力、生產(chǎn)能力、技術水平、服務水平和價格競爭力等方面。綜合評估根據(jù)評估結果，篩選出符合采購需求和目標的合格供應商名單。名單篩選與合格供應商進行進一步的合作洽談，明確雙方的合作意向和條件。合作洽談確定合適供應商名單采購談判與合同簽訂03在談判前，應對供應商的市場地位、產(chǎn)品質量、價格策略等進行全面了解，以便制定有效的談判策略。充分了解供應商設定明確的談判目標，包括價格、交貨期、質量標準等，并確保這些目標與公司的整體戰(zhàn)略和采購需求相一致。明確談判目標靈活運用各種談判技巧，如給出合理的解釋和理由、巧妙地運用沉默和壓力等，以達成最有利的協(xié)議。運用談判技巧談判策略及技巧運用

合同條款協(xié)商與確定合同類型選擇根據(jù)采購需求和市場條件，選擇合適的合同類型，如固定價格合同、成本加酬金合同等。明確合同條款在合同中明確規(guī)定雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、質量標準、價格、交貨期、付款方式、違約責任等。協(xié)商與妥協(xié)在合同條款協(xié)商過程中，雙方需要進行充分的溝通和協(xié)商，尋求雙方都能接受的解決方案。在簽訂合同前，應對合同文本進行仔細的審查，確保合同條款的準確性和完整性。合同文本審查雙方簽字蓋章合同存檔與備案經(jīng)審查無誤后，雙方代表在合同上簽字并蓋章，使合同具有法律效力。將簽訂的合同進行存檔和備案，以便日后查閱和執(zhí)行。030201簽訂正式采購合同采購訂單執(zhí)行與跟蹤04采購訂單下達根據(jù)采購計劃和供應商選擇結果，下達采購訂單，明確采購物品、數(shù)量、價格、交貨期等關鍵信息。供應商確認供應商收到采購訂單后，在規(guī)定時間內進行確認，確保訂單內容準確無誤，雙方對訂單內容達成一致。下達采購訂單并確認密切關注供應商的生產(chǎn)計劃和交貨期安排，確保供應商能夠按時交貨。交貨期跟蹤對供應商交付的物品進行質量檢驗和控制，確保物品符合采購要求和標準。質量檢驗與控制根據(jù)采購合同和交貨情況，及時進行付款和結算，確保采購過程的順利進行。付款與結算監(jiān)控訂單執(zhí)行情況供應商溝通與協(xié)商與供應商進行充分溝通和協(xié)商，就訂單變更達成一致意見，并簽訂補充協(xié)議或修改原合同。變更申請與審批在采購過程中，如需變更訂單內容，應提出變更申請并經(jīng)過審批，確保變更的合理性和可行性。變更執(zhí)行與跟蹤按照變更后的要求執(zhí)行采購訂單，并跟蹤變更的執(zhí)行情況，確保變更得到有效落實。及時處理訂單變更問題質量檢驗與收貨入庫05根據(jù)采購物品的性質和用途，明確需要檢驗的項目，如外觀、尺寸、性能等。明確檢驗項目針對每個檢驗項目，制定相應的檢驗標準，如合格品的范圍、不良品的判定標準等。制定檢驗標準根據(jù)檢驗項目的特點和要求，選擇合適的檢驗方法，如目視檢查、測量、試驗等。選擇檢驗方法制定質量檢驗標準和方法質量檢查按照制定的質量檢驗標準和方法，對來料進行逐項檢查，記錄檢查結果。不良品處理對檢查出的不良品進行標識和隔離，及時通知供應商進行退換貨處理。來料登記對到達倉庫的采購物品進行登記，記錄物品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號等信息。進行來料質量檢查和驗收核對物品信息核對來料登記信息和實際物品信息是否一致，確保物品準確無誤。辦理入庫手續(xù)將來料信息錄入倉庫管理系統(tǒng)，生成入庫單并打印出來。物品上架按照倉庫管理規(guī)定，將采購物品分類上架到指定位置，確保物品擺放整齊、易于查找。辦理收貨入庫手續(xù)付款結算與檔案管理06采購人員需仔細核對供應商提供的發(fā)票，確保發(fā)票內容與實際采購物品、數(shù)量、價格等信息一致，避免誤差或欺詐行為。發(fā)票核對根據(jù)采購合同或協(xié)議，明確付款條件，包括付款方式、期限、折扣等，確保付款符合合同約定。付款條件確認核對發(fā)票和付款條件123采購人員根據(jù)核對無誤的發(fā)票和付款條件，填寫付款申請單，提交給財務部門審核。付款申請財務部門對付款申請單進行審核，確認付款金額、賬戶信息、發(fā)票真實性等，確保付款安全。財務審核經(jīng)審核無誤后，財務部門按照付款申請單的要求執(zhí)行付款操作，包括銀行轉賬、支票支付等方式。付款執(zhí)行完成付款結算工作03檔案安全管理采購和財務部門需加強檔案安全管理，確保歸檔文件資料的完整性和保密性。01采購文件歸檔采購人員需將采購合同、協(xié)議、發(fā)票等文件資料進行歸檔保存，以便后續(xù)查詢和審計。02付款憑證保存財務部門需妥善保管付款憑證，如銀行轉賬記錄、支票存根等，作為付款結算的依據(jù)。歸檔保存相關文件資料采購績效評估與改進07制定采購績效評估指標包括采購成本、運輸成本、庫存成本等，用于評估采購活動的經(jīng)濟性。如合格率、退貨率等，用于評估采購物品的質量水平。如準時交貨率、交貨周期等，用于評估供應商的交貨表現(xiàn)。如供應商響應速度、售后服務質量等，用于評估供應商的服務水平。成本指標質量指標交貨期指標服務指標根據(jù)采購物品的重要性和采購活動的復雜性，確定合適的評估周期，如季度、半年或年度評估。確定評估周期收集與評估指標相關的數(shù)據(jù)，包括采購成本、質量記錄、交貨期數(shù)據(jù)等。收集數(shù)據(jù)對收集的數(shù)據(jù)進行分析，計算各項指標的得分，并匯總形成績效評估報告。分析評估結果定期開展績效評估工作根據(jù)績效評估結果，識別采購活動中存在的問題，如成本過高、質量不穩(wěn)定、交貨期延誤等。識別問題對識別出的問題進行深入分析，找出問題