采購(gòu)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)表

(內(nèi)部/外部)類(lèi)別級(jí)別1內(nèi)部313險(xiǎn)2內(nèi)部采購(gòu)合同正確性，造成的結(jié)果339一般3內(nèi)部供方合同履行能力與供方提供的交付信息一致236一般4內(nèi)部由于供方所在地限電、環(huán)保要求，不能正常生產(chǎn)影響交期236一般5外部供方發(fā)生關(guān)停倒閉等經(jīng)營(yíng)異常515險(xiǎn)6外部224險(xiǎn)7外部224險(xiǎn)8內(nèi)部備選供應(yīng)商不足122險(xiǎn)9內(nèi)部原物料不良，導(dǎo)致產(chǎn)品發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故或客戶(hù)投訴339一般內(nèi)部采購(gòu)成本管控與實(shí)際市場(chǎng)行情有偏離224險(xiǎn)外部供方配合上達(dá)不到公司的要求(服務(wù))224險(xiǎn)外部236一般外部未對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行有效的考核激勵(lì)133險(xiǎn)外部已向供方交定金，客戶(hù)不能準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨313險(xiǎn)實(shí)施時(shí)間(開(kāi)始一完成)1、要求下單人員提升評(píng)審意識(shí)：1、將訂單下單準(zhǔn)確率納入工作考核：2、接單資材部1、要求采購(gòu)人員提升審核意識(shí)；1、將采購(gòu)合同準(zhǔn)確率納入工作考核；2、要求采購(gòu)主管人員對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行再審核。資材部1、加強(qiáng)供應(yīng)商資質(zhì)準(zhǔn)入評(píng)審管理；2、應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商評(píng)審結(jié)果，合理安排訂單分配；3、對(duì)供應(yīng)商的交付/成本/質(zhì)量/服務(wù)能力進(jìn)行持續(xù)跟蹤評(píng)審。資材部1、合理配置輔助供應(yīng)商；2、關(guān)注地方政策及自然條件信息，合理安排訂單分配資材部1、關(guān)注行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，安排一定頻次的市場(chǎng)走訪(fǎng)與供應(yīng)商拜訪(fǎng)，掌握市場(chǎng)發(fā)展及供應(yīng)商運(yùn)營(yíng)信息：2、強(qiáng)化合同條款的嚴(yán)謹(jǐn)性，明確違約資材部1、根據(jù)過(guò)往貨品交付過(guò)程中的物流異常，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核；2、關(guān)注送貨過(guò)程中的自然條件，與供應(yīng)商溝通，避免在雨雪惡劣天氣及發(fā)生其他自然災(zāi)害線(xiàn)路送資材部1、強(qiáng)化對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)保證能力的考核；2、根據(jù)供應(yīng)商的品質(zhì)保證能力合理安排訂單。資材部、科學(xué)構(gòu)建合格供應(yīng)商體系，合理的安排供應(yīng)商的準(zhǔn)入與淘汰；2、關(guān)鍵物儲(chǔ)備一定數(shù)量的輔助供應(yīng)商。資材部1、強(qiáng)化對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)保證能力的考核；2、制訂系統(tǒng)的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求有效的傳達(dá)給供應(yīng)商：3、制定系統(tǒng)化的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)：4、建立重大質(zhì)量事故及投訴的應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，避免造成更大損失。資材部1、制定有效的物料核價(jià)、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、定價(jià)審批機(jī)制；2、通過(guò)專(zhuān)業(yè)的網(wǎng)站、刊物及主要市場(chǎng)走訪(fǎng)掌握市場(chǎng)行情波動(dòng)信息。資材部1、將供應(yīng)商的服務(wù)及緊急響應(yīng)能力作為考核標(biāo)準(zhǔn)：2、建立多渠道溝通機(jī)制，有效解決相關(guān)問(wèn)題，提升雙方契合度。資材部1、在各級(jí)合同中明確物料質(zhì)量不良及其他違約責(zé)任及承擔(dān)方式：2、建立投訴追責(zé)機(jī)制，及時(shí)系統(tǒng)的推進(jìn)追責(zé)操作；3、建立必要的法律資源支資材部1、建立系統(tǒng)公正的供應(yīng)商績(jī)效考核體系：2、將供應(yīng)商的考核評(píng)價(jià)結(jié)果作為訂單分配的重要依據(jù)：3、通過(guò)通報(bào)表?yè)P(yáng)、頒發(fā)銘牌等方式，對(duì)年度優(yōu)秀供應(yīng)商進(jìn)行資材部1、建立穩(wěn)定廣泛的長(zhǎng)期合作供應(yīng)商體系，訂立安排可靠的支付方式；2、對(duì)