義烏祥瑞裝飾材料有限公司質(zhì)量手冊

義烏祥瑞裝飾材料有限公司質(zhì)量手冊義烏祥瑞裝飾材料有限公司XR/QM01-2009質(zhì)量手冊QualityManual依據(jù)ISO9001:2008國際標準編制第二版修改狀態(tài)：第0次受控狀態(tài)：持有部門：2009年10月17日公布2009年10月25日實施第0.1章批準令為了向顧客提供中意的產(chǎn)品和服務，以達到顧客中意，公司依據(jù)ISO9001：2008標準要求，建立并實施、保持和改進質(zhì)量治理體系,特制定本版《質(zhì)量手冊》本版《質(zhì)量手冊》是公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中必須遵循的法規(guī)性文件。也是本公司質(zhì)量保證和質(zhì)量承諾的體現(xiàn)。本版《質(zhì)量手冊》于2009年10月17日公布，并于2009年10月25日起實施。從實施之日起，公司所有部門及人員必須嚴格執(zhí)行本版《質(zhì)量手冊》的規(guī)定?？偨?jīng)理：日期：2009年10月17日第0.2章治理者代表任命書為貫徹執(zhí)行ISO9001：2008《質(zhì)量治理體系—要求》，加大對質(zhì)量治理體系運作的領(lǐng)導，任命朱林鋒同志為本公司的治理者代表，并給予如下職責：1、確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持，并實施連續(xù)改進；2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3、在整個公司內(nèi)提升滿足顧客要求和法律法規(guī)的意識；4、就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡?？偨?jīng)理：2009年10月17日第0.3章目錄批準令治理者代表任命書目錄修改記錄表第1章公司簡介第2章手冊治理及有關(guān)講明第3章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標第4章質(zhì)量治理體系《文件操縱程序》XR/QP01-2009《記錄操縱程序》XR/QP02-2009第5章治理職責《公司組織機構(gòu)圖》《公司質(zhì)量職能分配表》《治理評審程序》XR/QP03-2009第6章資源治理《人力資源治理程序》XR/QP04-2009《設備治理程序》XR/QP05-2009產(chǎn)品實現(xiàn)《產(chǎn)品要求評審程序》XR/QP06-2009《設計開發(fā)操縱程序》XR/QP07-2009《采購操縱程序》XR/QP08-2009《生產(chǎn)運作操縱程序》XR/QP09-2009《監(jiān)視和測量裝置程序》XR/QP10-2009第8章測量、分析和改進《內(nèi)審操縱程序》XR/QP11-2009《產(chǎn)品監(jiān)測操縱程序》XR/QP12-2009《不合格品操縱程序》XR/QP13-2009《糾正和預防措施操縱程序》XR/QP14-2009附錄：1程序文件名目2數(shù)據(jù)分析名目3生產(chǎn)工藝流程圖第0.4章修改記錄表更換編號更換人更換處數(shù)/標記更換日期備注2009-001宋丹119處/質(zhì)量手冊換版2009-10-8ISO9001：2008第1章：公司簡介義烏祥瑞裝飾材料有限公司其前身為義烏鴻瑞工藝品有限公司，公司創(chuàng)立于1999年初，2008年元月1日更名。公司是一家專業(yè)從事木框、相框、畫框、發(fā)泡線條等工藝品和裝飾材料系列產(chǎn)品開發(fā)、制造和銷售的民營企業(yè)，公司位于享有中國小商品城的浙江省義烏市，地理位置優(yōu)越，交通便利。到2008年末公司固定資產(chǎn)已達6000多萬元，擁有職員100余名。

公司堅持“唯才是舉”的人才方針，集合了一批有識之士，擁有一支專業(yè)素養(yǎng)高的治理骨干團隊，組建了技術(shù)精深的專業(yè)研發(fā)隊伍，培養(yǎng)了一批具有進展?jié)摿Φ幕鶎又卫黻犖?，有效解決了企業(yè)進展中的人力資源咨詢題。公司擁有自營進出口權(quán)，外貿(mào)業(yè)務進展迅速，產(chǎn)品90%以上遠銷美國、加拿大、南美、歐洲及中東市場。到2010年，祥瑞將走專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化之路，組建集科研、生產(chǎn)、營銷、貿(mào)易、投資于一體的集團企業(yè)。公司確立了“以人為本”的治理理念、“誠信經(jīng)營”的進展宗旨，秉承“務實、創(chuàng)新、高效”的企業(yè)精神，差不多成為浙江省內(nèi)工藝品行業(yè)中強勢崛起的一支新銳?？偨?jīng)理：傅小平地址：浙江義烏義東工業(yè)園區(qū)郵編：322013第2章：手冊治理及有關(guān)講明1：質(zhì)量手冊的治理《質(zhì)量手冊》分為受控版本和非受控版本，《質(zhì)量手冊》依據(jù)不同的受控狀態(tài)采取不同的治理。受控版本的《質(zhì)量手冊》是公司內(nèi)部從事質(zhì)量治理活動和進行體系認證的依據(jù)。在首頁加蓋紅色“受控”印章。非受控版本的《質(zhì)量手冊》作為公司提供的介紹性文件，僅保證發(fā)出去時有效，在其后不受更換等的操縱。2：本公司產(chǎn)品按有關(guān)工藝品標準及新產(chǎn)品設計開發(fā)進行生產(chǎn)，ISO9001:2008標準條款均適合于本公司，不存在任何條款的刪減。3．術(shù)語和定義本手冊采納ISO9000:2005標準有關(guān)的術(shù)語和定義.4.適用范疇本公司建立的質(zhì)量治理體系對內(nèi)適用于各部門及工藝品相框畫框的設計、生產(chǎn)及各部門的質(zhì)量治理活動；對外用以證明公司有能力連續(xù)提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。第3章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1：質(zhì)量方針質(zhì)量第一誠信至上連續(xù)改進顧客中意營造整潔、文明得工作環(huán)境、建立完善、有效的質(zhì)量治理體系，用科學、嚴格的治理手段、高素養(yǎng)的職員隊伍、一流的產(chǎn)品質(zhì)量、良好的公司信譽、以中意的客戶服務、連續(xù)提升的質(zhì)量水平，滿足顧客的需求。2：質(zhì)量目標2．1產(chǎn)品一次交驗合格率98%以上；2．2顧客中意度90％以上；2．3合同按期交付率100%。第4章質(zhì)量治理體系4.1總要求4．1．1目的規(guī)定建立、實施、保持質(zhì)量治理體系的總體要求，確保公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，最終達到顧客中意。4．1．2適用范疇適用于本公司工藝品相框、畫框的設計開發(fā)和生產(chǎn)及所有部門。4．1．3職責1）總經(jīng)理負責領(lǐng)導建立、實施和保持質(zhì)量治理體系，批準質(zhì)量手冊,公布質(zhì)量方針和目標，并提供體系所需的資源；2）治理者代表負責確保質(zhì)量治理體系各過程的識不、建立、實施和保持，及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的運行業(yè)績和改進需求，以連續(xù)改進體系運行的有效性，并在整個企業(yè)內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成；3）人事行政部負責組織編制質(zhì)量治理體系文件；4）其它職能部門負責質(zhì)量治理體系實施、保持和連續(xù)改進的日常工作；5）全體職員有愛護質(zhì)量治理體系的職責和改進質(zhì)量治理體系運行的責任。4．1．4工作要求運用過程方法，系統(tǒng)地識不和治理與產(chǎn)品有關(guān)的一系列過程，并按下列要求執(zhí)行：1）識不質(zhì)量治理體系所需的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其支持過程）及其在有關(guān)質(zhì)量活動中的作用；2）確定這些過程的順序和相互作用；3）確定為確保這些過程的有效運行和操縱所需的準則和方法；4）確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；5）監(jiān)視、測量和分析這些過程；6）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的連續(xù)改進。本公司無外包過程。4.2文件要求4.2.1總則1）為確保質(zhì)量治理體系有效運行，本公司按ISO9001：2008標準要求，并結(jié)合公司的實際情形編制質(zhì)量治理體系文件，包括：a質(zhì)量方針：由公司總經(jīng)理負責制定，是企業(yè)總的質(zhì)量宗旨，也是編制質(zhì)量目標的差不多框架。b質(zhì)量目標：由公司總經(jīng)理主持制定，是公司進行質(zhì)量治理活動所追求的目標。c質(zhì)量手冊：由人事行政部組織有關(guān)部門共同制定，是指導質(zhì)量體系有效運行的法規(guī)性文件，是對質(zhì)量治理體系及其相互作用的綜合描述，它包括ISO9001：2008標準要求適用的內(nèi)容和相應的程序文件。d技術(shù)文件：由開發(fā)部負責制定，包括產(chǎn)品要求（顧客要求）、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等。e其它文件和記錄：如治理制度等由各有關(guān)職能部門制定。4.2.2質(zhì)量手冊由人事行政部負責組織有關(guān)部門依據(jù)ISO9001：2008標準要求并結(jié)合企業(yè)實際編制《質(zhì)量手冊》，治理者代表審核，總經(jīng)理批準后頒布實施?！顿|(zhì)量手冊》的內(nèi)容包括：a本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b質(zhì)量治理體系的范疇及ISO9001：2008標準適用的要求；c依據(jù)標準和本公司實際情形編制的有關(guān)程序文件，見程序文件附錄；d質(zhì)量治理體系各過程之間相互作用的表述。對《質(zhì)量手冊》的治理具體要求按《文件操縱程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.3文件操縱對質(zhì)量治理體系所要求的文件（見本章4.2.1）建立《文件操縱程序》，由人事行政部、開發(fā)部負責進行操縱，以確保質(zhì)量治理體系的有效運行。4.2.4記錄操縱建立并實施《記錄操縱程序》，對記錄的標識、貯存、愛護、檢索、儲存期限和處置等要求進行操縱，并由人事行政部負責落實。5本章有關(guān)文件《文件操縱程序》XR/QP01-2009《記錄操縱程序》XR/QP02-2009文件操縱程序XR/QP01-20091.目的對與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件進行操縱，以確保與質(zhì)量治理體系運行有關(guān)的各場所所使用的文件均為有效版本。2.適用范疇適用于本公司與質(zhì)量治理體系有關(guān)的所有文件，包括適用的外來文件的操縱。3.職責3.1總經(jīng)理負責批準《質(zhì)量手冊》。3.2人事行政部、開發(fā)部組織體系文件的編制，并負責質(zhì)量治理體系文件的治理。3.3各職能部門負責各自部門文件的治理。4.工作程序4．1文件編號年份a)質(zhì)量手冊XR/QM—2010年份序序號質(zhì)量質(zhì)量公司名稱公司名稱公司名稱年份b)程序文件XR/QP——2010公司名稱年份序號序號程序程序年份c)三層文件XR/SC——2010年份序號公司名稱序號公司名稱作業(yè)指導書作業(yè)指導書年份d)質(zhì)量記錄XR/QR——2010年份序號序號記錄記錄公司名稱公司名稱4.2文件的分類4.2.1治理類文件：由人事行政部治理，包括《質(zhì)量手冊》、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，以及公布的其他治理性文件。4.2.2技術(shù)類文件：由開發(fā)部編制及治理，包括產(chǎn)品要求、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等。4.2.3外來文件：由人事行政部收集，如國家標準、行業(yè)標準、法規(guī)性文件等。4.3文件的編制、審核、批準4.3.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標：由總經(jīng)理組織各部門負責人參加制訂、評審，總經(jīng)理批準后公布。4.3.2質(zhì)量手冊：由人事行政部組織有關(guān)部門共同編制，治理者代表審核，總經(jīng)理批準。4.3.3技術(shù)類文件：由開發(fā)部負責編制，部門負責人或總經(jīng)理批準。4.3.4其它治理文件：由各有關(guān)職能部門編制，有關(guān)部門領(lǐng)導審核、批準。4.4文件的發(fā)放和領(lǐng)用文件發(fā)放和領(lǐng)用時，由人事行政部、開發(fā)部負責編制《文件發(fā)放/回收登記表》以確定文件的發(fā)放范疇，經(jīng)治理者代表批準后方可進行發(fā)放，各部門收到有關(guān)文件后應在《文件發(fā)放/回收登記表》上簽字。4.5文件的使用、保管4.5.1人事行政部、開發(fā)部應編制《體系文件一覽表》，記錄體系文件名稱、文件編號、版本或批準日期等，對有保密要求的文件在備注欄中予以講明。4.5.2各部門使用的文件，由該部門負責人或使用人負責保管，并編制《體系文件一覽表》，注明“某某部門”字樣。文件使用部門要保持文件的整潔。4.5.3若文件遺失，應由原文件領(lǐng)用人提出書面補領(lǐng)申請，并講明遺失緣故，經(jīng)所屬部門負責人批準后方可領(lǐng)用。4.6文件的評審、更換4.6.1文件的評審每年底人事行政部應組織對現(xiàn)有體系文件進行審查，評審后發(fā)覺不適用的文件應進行修訂/更換，必要時換版。若在使用過程中發(fā)覺文件規(guī)定內(nèi)容與實際情形有不適用之處，使用部門應及時報告人事行政部，以便及時進行評審或修改。4.6.2文件的更換文件需修訂/更換時，應填寫《文件更換審批單》，經(jīng)原審批人批準后進行更換。更換時按原發(fā)放范疇實施，并做好相應更換狀態(tài)的標識（如a?b?c等）和更換記錄。文件的更換方式一樣有：換版、換頁、劃改。4.7文件的作廢、回收作廢文件由人事行政部負責按原發(fā)放范疇收回，對需要保留的作廢文件應及時在有關(guān)文件封面加蓋“作廢留用”印章；作廢文件不需留用時，人事行政部編制《文件/記錄銷毀單》，經(jīng)治理者代表批準后實施銷毀。4.8文件的借閱質(zhì)量治理體系文件原則上不外借，專門情形下需外借時，應經(jīng)治理者代表批準，并在《文件借閱登記表》中作好記錄，借閱的文件不得擅自復制、外傳，應在規(guī)定期限歸還。4.9外來文件的操縱4.9.1外來文件，包括技術(shù)標準和法律法規(guī)文件等，由人事行政部負責治理，其它部門收到有關(guān)外來文件時應及時交人事行政部進行統(tǒng)一治理。人事行政部應編制《體系文件一覽表》注明“外來”字樣，并定期核查外來文件的有效性。4.9.2對外來文件一樣不發(fā)放，當工作需要時辦理查、借閱手續(xù)，借閱時應在規(guī)定期限內(nèi)歸還。確實需要發(fā)放時，由治理者代表批準后復制發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。4.9.3對外來技術(shù)文件如國家標準，人事行政部應對文件的有效性及時評審，發(fā)覺過期應及時收集最新版本。5.質(zhì)量記錄《體系文件一覽表》XR/QR01-2009《文件發(fā)放/回收登記表》XR/QR02-2009《文件借閱登記表》XR/QR03-2009《文件更換審批單》XR/QR04-2009《文件/記錄銷毀單》XR/QR05-2009記錄操縱程序XR/QP02-20091.目的對記錄進行操縱和治理以提供符合要求和質(zhì)量治理體系有效運行的證據(jù)。2.范疇適用于本公司與質(zhì)量體系運行有關(guān)的所有記錄的操縱。3職責3.1人事行政部負責記錄的治理。3.2各部門負責設計本部門使用的記錄表式，并按規(guī)定記錄、收集、治理相應的質(zhì)量記錄。4.工作程序4.1記錄表式4.1.1記錄表式由記錄使用部門編制，部門負責人核準，表式一份交人事行政部歸檔。4.1.2記錄的表式不得隨意更換，確需更換時，應報人事行政部備案。4.1.3人事行政部編制《記錄一覽表》，規(guī)定記錄的名稱、儲存部門、歸檔周期、記錄儲存期限等。4.2記錄的形式4.2.1記錄能夠是表格、圖表、報告、電子媒介等形式。4.2.2記錄表格需油印或復印的，各部門自行按有關(guān)規(guī)定印制；需鉛印的，由人事行政部統(tǒng)一印刷。4.3記錄的標識各種記錄的標識按不同記錄編號進行標識，各部門在記錄設計時應考慮其唯獨性。4.4記錄的填寫4.4.1應做到真實、及時、準確、內(nèi)容完整、字跡清晰，并有記錄人簽字或蓋章，記錄保持完整、清晰、整齊。4.4.2記錄的填寫內(nèi)容確需進行更正的，應由原記錄人劃改，并在旁邊注明更換人姓名。4.5記錄的收集、儲存。4.5.1記錄由儲存部門負責人負責收集，每年收集一次，并按時刻順序裝訂成冊。4.5.2人事行政部每年初對有關(guān)部門的記錄儲存情形進行檢查，對未滿足要求的，由責任部門予以改進。4.5.3記錄要存放在適宜的環(huán)境中，做好防護措施，確保記錄完整。記錄儲存年限見《記錄一覽表》規(guī)定。4.6記錄的查閱4.6.1合同有要求時，在商定期限內(nèi)要能提供給顧客或其代表所需的記錄。4.7到期記錄的處置當記錄到儲存期限時，由記錄的儲存部門負責對記錄進行處置，填寫《文件/記錄銷毀單》，經(jīng)人事行政部簽字同意后實施銷毀。5.有關(guān)記錄《記錄一覽表》XR/QR06-2009第5章治理職責5.1治理承諾總經(jīng)理應通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量治理體系并連續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：1）向全體職員以會議等方式宣傳“以顧客為關(guān)注焦點”的意識和理念及滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。2）主持制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并定期評審其適宜性。3）主持治理評審，評審質(zhì)量治理體系的適宜性，充分性和有效性，識不改進機會。4）確保提供建立和改進質(zhì)量治理體系的必要資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點1）總經(jīng)理應始終把滿足顧客需求，并爭取超越顧客期望作為企業(yè)經(jīng)營治理的方向。2）通過產(chǎn)品要求評審，市場調(diào)查，銷售服務，顧客中意情形調(diào)查等方法收集有關(guān)顧客要求及是否中意的信息。5.3質(zhì)量方針（見第一章）1）質(zhì)量方針由總經(jīng)理按照顧客要求及企業(yè)進展方向制定，任何修改均需總經(jīng)理重新批準。2）質(zhì)量方針作為經(jīng)營總方針的重要組成部分，體現(xiàn)了對滿足顧客要求和有關(guān)法律法規(guī)及連續(xù)改進的承諾，是制定質(zhì)量目標的框架。3）總經(jīng)理進行治理評審時，應對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的連續(xù)適宜性和有效性進行評審，必要時進行修訂。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標1）總經(jīng)理應依據(jù)質(zhì)量方針和企業(yè)實際情形，在相應部門中建立質(zhì)量目標，并以文件方式公布。2）質(zhì)量目標應與質(zhì)量方針保持一致，并應能夠測量或評判。3）有關(guān)職能部門應對質(zhì)量目標實現(xiàn)情形進行監(jiān)視，并在治理評審時對質(zhì)量目標完成情形進行評判。4）對各部門質(zhì)量目標的完成情形，由人事行政部負責每半年進行考核，發(fā)覺質(zhì)量目標偏離要求時應及時組織相應部門進行分析，必要時采取改進措施。5.4.2質(zhì)量治理體系策劃總經(jīng)理應組織對質(zhì)量治理體系的建立和更換進行策劃，以明確文件化的質(zhì)量治理體系要求。策劃應確保滿足質(zhì)量目標及以下要求：1）識不質(zhì)量治理體系所需的過程，確定過程的輸入、輸出和活動；2）識不為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源，并加以提供；3）連續(xù)保持質(zhì)量治理體系運行的有效性和效率；當質(zhì)量治理體系需要進行變更時，應保持對質(zhì)量治理體系運行的連續(xù)性和完整性。5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限總經(jīng)理應確定適宜的組織結(jié)構(gòu)，任命各部門負責人，明確相應的職責和權(quán)限。本企業(yè)組織機構(gòu)及質(zhì)量職能分配見《公司組織機構(gòu)圖》和《公司質(zhì)量職能分配表》，職責與權(quán)限如下：5.5.1.1總經(jīng)理1）制定企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；2）建立質(zhì)量體系，批準質(zhì)量手冊；4）定期進行治理評審，實現(xiàn)連續(xù)改進；5）任命治理者代表和各部門負責人，明確相應的崗位職責；6）確保并提供質(zhì)量治理體系運行所需的資源。5.5.1.2治理者代表1）確保質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2）向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的情形，包括改進的需求；3）確保提升滿足顧客要求的意識；4）就質(zhì)量體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡；5）負責內(nèi)部審核工作的組織和諧及落實；6）負責對質(zhì)量治理體系過程的監(jiān)督和測量；7）負責實施對質(zhì)量治理體系的連續(xù)改進。5.5.1.3人事行政部1）負責質(zhì)量治理體系文件的操縱；2）負責質(zhì)量治理體系記錄的操縱；3）負責人力資源的治理；4）協(xié)助總經(jīng)理和治理者代表做好質(zhì)量目標的建立工作；5）負責監(jiān)督各部門及時進行有關(guān)數(shù)據(jù)的分析工作。5.5.1.4生產(chǎn)部1）組織對關(guān)鍵、專門工序能力進行確定，解決工序質(zhì)量咨詢題；2）負責設備工裝及工作環(huán)境的治理，確保設備及工作環(huán)境保持良好狀態(tài)，滿足需要；3）負責生產(chǎn)過程的策劃，制定生產(chǎn)任務并對車間實施檢查，確保生產(chǎn)過程安全、文明、和諧，及時完成生產(chǎn)打算；4）負責生產(chǎn)過程產(chǎn)品的防護、搬運、包裝，半成品的貯存，生產(chǎn)設備的愛護保養(yǎng)，產(chǎn)品的標識和定置治理；5）負責生產(chǎn)過程操縱，及時將質(zhì)量咨詢題反饋到有關(guān)部門和領(lǐng)導，及時落實質(zhì)量咨詢題的改進措施。6）負責對原輔料倉庫的治理；7）負責對半成品倉庫的治理；8）負責對成品倉庫的治理。5.5.1.5采購部負責組織對供方的選擇和評判，及時采購生產(chǎn)所需的原材料；5.5.1.6開發(fā)部1）負責產(chǎn)品實現(xiàn)策劃；2）負責新產(chǎn)品的設計開發(fā)。5.5.1.7品管部1）負責對所用監(jiān)視和測量裝置的操縱；2）負責對原材料/生產(chǎn)過程產(chǎn)品及成品的檢測工作；3）負責對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的不合格品的操縱。5.5.1.8外貿(mào)部1）負責與顧客有關(guān)過程的操縱，及時與顧客進行溝通；2）負責顧客財產(chǎn)的治理；3）負責顧客中意程度的監(jiān)測工作。5.5.1.9．車間1)負責車間生產(chǎn)過程的操縱和治理，保質(zhì)、保量、按期完成生產(chǎn)任務；2）負責組織對各工序的質(zhì)量操縱工作；3)負責本車間的設備、工裝的愛護與保養(yǎng)，以滿足生產(chǎn)要求；4)負責組織本車間的現(xiàn)場治理、物流操縱、工作環(huán)境操縱、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品搬運、貯存和防護、安全文明生產(chǎn)等工作。5.5.1.10內(nèi)審員1)獨立地進行質(zhì)量體系審核，以驗證質(zhì)量體系的符合性、有效性；2)對審核中發(fā)覺的不符合項進行跟蹤，驗證糾正措施的有效性；3)需要時對供方的進行體系審核，參與供方評判工作。5.5.2治理者代表治理者代表由總經(jīng)理以文件方式任命，治理者代表的權(quán)責和權(quán)限見本章5.5.1.2的有關(guān)規(guī)定。5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理應建立內(nèi)部溝通機制，建立上下縱向及部門之間橫向溝通渠道，要鼓舞職員對質(zhì)量治理體系運行情形進行反饋和溝通，以確保對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、顧客要求、質(zhì)量治理體系等情形進行有效及時的溝通。溝通方式能夠是：1）各種會議；2）下發(fā)文件，包括各種規(guī)章制度、通知、決定等；3）黑板報等。5.6治理評審為確保質(zhì)量治理體系保持連續(xù)的適宜性、充分性和有效性，由總經(jīng)理主持策劃并實施治理評審，具體按《治理評審程序》要求執(zhí)行。6有關(guān)文件《公司組織機構(gòu)圖》《公司質(zhì)量職能分配表》《治理評審程序》XR/QP03-2009義烏祥瑞裝飾材料有限公司組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理治理者代表治理者代表 外貿(mào)部采購部品管部生產(chǎn)部原材料倉庫外貿(mào)部采購部品管部生產(chǎn)部原材料倉庫一車間成品倉庫二車間三車間三車間半成品倉庫庫開發(fā)部人事行政部職能分配表▲為要緊職能部門;△為配合職能部門部門分配標準條款總經(jīng)理治理者代表人事行政部生產(chǎn)部采購部品管部外貿(mào)部開發(fā)部車間倉庫4.1總要求△▲△△△△△△△△4.2.1文件要求總則△▲△△△△△△△△4.2.2質(zhì)量手冊△▲△△△△△△△△4.2.3文件操縱△△▲△△△△▲△△4.2.4記錄操縱△△▲△△△△△△△5.1治理承諾▲△△△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點▲△△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△△△△5.4.1質(zhì)量目標▲△△△△△△△△△5.4.2質(zhì)量體系策劃▲△△△△△△△△△5.5.1職責和權(quán)限▲△△△△△△△△△5.5.2治理者代表▲△△△△△△△△△5.5.3內(nèi)部溝通▲△△△△△△△△△5.6治理評審▲△△△△△△△△△6.1資源提供▲△△△△△△△△△6.2人力資源△△▲△△△△△△△6.3基礎(chǔ)設施△△△▲△△△△△△6.4工作環(huán)境△△△▲△△△△△△7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃△△△△△△△▲△△7.2與顧客有關(guān)過程△△△△△△▲△△△7.3設計和開發(fā)△△△△△△△▲△△7.4.1采購過程△△△△▲△△△△△7.4.2采購信息△△△△▲△△△△△7.4.3采購產(chǎn)品驗證△△△△△▲△△△△7.5.1生產(chǎn)和服務提供操縱△△△▲△△△△△△7.5.2過程確認△△△▲△△△△△△7.5.3標識和可追逆性△△△▲△△△△△△7.5.4顧客財產(chǎn)△△△△△△▲△△△7.5.5產(chǎn)品防護△△△▲△△△△△△7.6監(jiān)視和測量裝置操縱△△△△△▲△△△△8.1測量分析和改進總則△▲△△△△△△△△8.2.1顧客中意監(jiān)測△△△△△△▲△△△8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△△△△△△8.2.3過程監(jiān)測△▲△△△△△△△△8.2.4產(chǎn)品監(jiān)測△△△△△▲△△△△8.3不合格品操縱△△△△△▲△△△△8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△△△△△△8.5連續(xù)改進△▲△△△△△△△△治理評審程序XR/QP03-20091.目的確保質(zhì)量治理體系連續(xù)的適宜性、充分性和有效性，識不改進的機會包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的修訂。2.適用范疇適用于總經(jīng)理對質(zhì)量治理體系，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行的治理評審活動。3.職責3.1總經(jīng)理主持治理評審。 3.2治理者代表負責編制評審打算、收集并提供評審所需的資料，負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系運行情形，提出改進建議，編寫治理評審報告，并對評審中提出的糾正或預防措施進行跟蹤和驗證。3.3各有關(guān)部門負責人負責預備、提供評審所需的書面資料，并負責實施治理評審中提出的糾正或預防措施。4.工作程序4.1治理評審打算4.1.1治理評審一樣每年至少進行一次，時刻一樣在每年12月進行，二次治理評審之間時刻不超過12個月。4.1.2當企業(yè)顯現(xiàn)下列情形之一時，總經(jīng)理可決定是否需要另行增加評審次數(shù)。1）組織機構(gòu)、產(chǎn)品范疇、資源配置發(fā)生重大變化時；2）發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有重大質(zhì)量投訴時；3）當法律法規(guī)、標準及其他要求有較大變化時；4）市場需求發(fā)生變化需調(diào)整產(chǎn)品或銷售策略時；5）其它較嚴峻情形，如審核中發(fā)覺嚴峻不符合項時。4.1.3治理評審前由治理者代表編制《治理評審打算》，并經(jīng)總經(jīng)理批準后，于評審前一周下發(fā)有關(guān)部門。治理評審打算要緊內(nèi)容包括：1）評審時刻：2）評審目的；3）評審內(nèi)容；4）參加部門或人員；5）各部門應提供的有關(guān)信息及書面資料和其它要求。4.2治理評審的輸入年度治理評審內(nèi)容應包括與以下方面有關(guān)的業(yè)績和改進的機會：1）體系運行情形，質(zhì)量方針及質(zhì)量目標貫徹實施情形；2）內(nèi)/外部審核結(jié)果，包括顧客進行的工廠審查及產(chǎn)品審核；3）過程的業(yè)績，如質(zhì)量目標完成情形和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；4）顧客的反饋，包括中意度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；5）各部門實施的改進、糾正和預防措施的狀況；6）可能阻礙質(zhì)量治理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等；7）以往治理評審提出的改進措施的跟蹤和驗證結(jié)果及其有效性；8）有關(guān)部門或職員對質(zhì)量治理體系改進的合理化建議。4.3評審預備各部門接到治理評審打算后，應按評審打算的要求預備評審所需的有關(guān)資料，應及時形成書面資料。4.4治理評審實施4.4.1治理評審以會議形式進行，會議由總經(jīng)理主持，治理者代表、各部門負責人及其他有關(guān)人員參加。4.5.2參加會議的人員對有關(guān)的內(nèi)容逐項進行匯報和評審，對存在的咨詢題提出糾正和預防措施，確定責任部門/責任人及整改時刻，必要時由總經(jīng)理明確資源的需求并及時提供。4.5治理評審輸出4.5.1治理評審一樣以《治理評審報告》的方式加以輸出，其內(nèi)容應包括以下方面的有關(guān)決定和措施：1）質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進；2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進3）所需資源的要求。4.5.2《治理評審報告》由治理者代表負責編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)放至有關(guān)部門。4.6糾正或預防措施的實施和驗證4.6.1治理評審中提出改進要求的，由所涉及的部門提出并落實糾正或預防措施，具體按《糾正或預防措施操縱程序》執(zhí)行。4.6.2治理者代表在規(guī)定的時刻內(nèi)應對糾正或預防措施的實施成效進行跟蹤驗證，若措施落實不力或達不到預期成效的，由治理者代表向總經(jīng)理匯報，必要時重新制訂并落實糾正或預防措施和驗證工作。4.6.3如果評審結(jié)果引起文件更換時按《文件操縱程序》更換有關(guān)要求執(zhí)行。4.6.4治理評審產(chǎn)生的所有有關(guān)記錄包括治理評審打算，評審前各部門預備的評審資料、治理評審報告及糾正或預防措施的實施和驗證資料等按《記錄操縱程序》執(zhí)行。5.有關(guān)文件《文件操縱程序》XR/QP01-2009《記錄操縱程序》XR/QP02-2009《糾正和預防措施操縱程序》XR/QP13-20096.質(zhì)量記錄《治理評審打算》XR/QR07-2009《治理評審報告》XR/QR08-2009第6章資源治理6.1資源提供通過顧客要求的評審，內(nèi)部質(zhì)量審核，治理評審，產(chǎn)品實現(xiàn)過程，質(zhì)量治理體系連續(xù)改進等途徑，明確資源需求并及時加以提供，以便實施、保持質(zhì)量治理體系并連續(xù)改進其有效性，增強顧客中意。6.2人力資源由人事行政部負責人力資源的操縱，編制《人力資源治理程序》規(guī)定對人力資源的治理要求，確保從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具備勝任相應崗位所需的能力。6.3基礎(chǔ)設施由生產(chǎn)部負責建立《設備治理程序》對生產(chǎn)所用設備進行操縱。6.4工作環(huán)境按照產(chǎn)品生產(chǎn)的特點制造適宜的工作環(huán)境并有效治理，以確保產(chǎn)品符合要求。對工作環(huán)境應滿足以下要求：1）配置適用的廠房，并按照生產(chǎn)需要適當裝修，防止風雨腐蝕和潮濕。2）配置必要的通風、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；3）生產(chǎn)部對生產(chǎn)車間設施實行定置治理，并考慮人體工效學的要求，努力提升工作效率。4）確保職員養(yǎng)成良好的職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護和愛護環(huán)境的良好適應）。7有關(guān)文件《人力資源治理程序》XR/QP04-2009《設備治理程序》XR/QP05-2009人力資源治理程序XR/QP04-20091目的對從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的人員規(guī)定相應的能力要求，并適時提供培訓或采取其它措施，使其能具備相應的能力。2適用范疇適用于從事對產(chǎn)品質(zhì)量有阻礙的所有人員的操縱。3職責人事行政部負責制訂各部門從事對產(chǎn)品質(zhì)量有阻礙的工作人員的《崗位任職要求》，負責年度培訓打算的制定及組織實施，并對培訓成效進行評估。3.2其它各部門協(xié)助人事行政部做好對本部門人員的培訓實施工作。4工作程序4.1崗位工作能力的確認4.1.1人事行政部負責編制各部門從事對產(chǎn)品質(zhì)量有阻礙的工作人員的《崗位任職要求》，《崗位任職要求》應明確從事對質(zhì)量有阻礙的人員的應知應會要求及其教育，培訓，技能和經(jīng)歷等方面的要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為聘請和安排人員的依據(jù)。4.1.2每年12月份，人事行政部應按照實際情形及時調(diào)整《崗位任職要求》的有關(guān)要求，以適應內(nèi)外部環(huán)境變化的需要。4.2制訂培訓打算4.2.1每年底由人事行政部下發(fā)《培訓申請單》，由各部門填寫后上報培訓需求情形，并按照《崗位任職要求》及職員的實際能力情形及培訓申請，制訂下年度的《年度培訓打算》，報總經(jīng)理批準后，最遲于下一年的一月底下發(fā)各有關(guān)部門實施。4.2.2制訂培訓打算時應注意如下咨詢題4.2.2.1培訓打算應具有針對性和適用性，培訓后應使受培訓者得到相應的提升并取得勝任崗位工作的能力。4.2.2.2培訓打算要體現(xiàn)出全員性，經(jīng)常性和反復性，能適應公司整體進展的需要。4.2.2.3培訓打算要體現(xiàn)培訓形式靈活性和多樣性。4.3培訓的實施4.3.1內(nèi)部培訓的實施4.3.1.1生產(chǎn)部協(xié)助人事行政部對技術(shù)人員，治理人員，關(guān)鍵工種人員等進行應知培訓；對新進廠職員進行質(zhì)量治理基礎(chǔ)知識的培訓和質(zhì)量意識的教育。4.3.1.2生產(chǎn)部協(xié)助人事行政部對生產(chǎn)工人，關(guān)鍵工種人員等進行應會培訓。4.3.1.3人事行政部負責對全體職員公司概況及安全知識教育培訓。4.3.1.4其它部門的有關(guān)人員應配合人事行政部實施培訓打算。4.3.2外部培訓的實施4.3.2.1外部培訓方式能夠是邀請外單位專業(yè)技術(shù)或治理人員到企業(yè)上課，也能夠按照需要選派人員送歸口部門參加學習和培訓。4.3.2.2外部培訓在《年度培訓打算》中有安排的按打算執(zhí)行，當臨時需要參加外部培訓時，由總經(jīng)理選派合適人員參加，同時人事行政部將培訓內(nèi)容補充納入培訓打算中。4.4培訓有效性的評判每次培訓終止后，人事行政部應按照培訓打算的要求及時對培訓的有效性進行評判并在《培訓記錄》中記錄按受培訓情形。4.4.1通過理論考試，操作考核，業(yè)績評定等方法評判培訓的有效性，確定受培訓人員是否通過培訓具備了所需的能力。4.4.2每年12月份，人事行政部應組織有關(guān)人員評判年度培訓打算實施的有效性，同時征求意見和建議，以便更好地制訂下一年度的培訓打算；4.4.3人事行政部應加大對職員的日常工作業(yè)績的評判，可隨時對各部門的職員進行現(xiàn)場抽查，發(fā)覺不能勝任本職工作的職員應及時采取措施，并重新安排培訓，經(jīng)重新考核合格具備相應的工作能力后再安排上崗。若重新培訓仍不能勝任崗位工作能力要求時，則采取換崗或辭退處理。4.4.4通過培訓，應使職員了解其從事的工作與實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標，以及與其它部門或崗位之間的關(guān)系，樹立為實現(xiàn)質(zhì)量目標而努力工作的思想意識。4.5對通過培訓仍不能滿足崗位需求時，人事行政部應及時向總經(jīng)理匯報，按《任職資格》的規(guī)定，作出其它方面的資源配置措施，如換崗，對外聘請，托付代培等措施。4.6記錄的治理人事行政部負責培訓有關(guān)記錄的治理，確定適當?shù)姆懂犚詢Υ嫫浣逃嘤?，技能和體會等方面的記錄，包括學歷證明，工作經(jīng)歷，培訓打算，培訓記錄，教材，試卷，考核登記表等。5有關(guān)文件《崗位任職要求》XR/SC02-2009有關(guān)記錄《培訓申請單》XR/QR09-2009《培訓評估表》XR/QR49-2009《年度培訓打算》XR/QR10-2009《培訓記錄表》XR/QR11-2009設備治理程序XR/QP05-20091目的通過對設備的科學治理，使其處于良好狀態(tài)。2適用范疇適用于本公司所有生產(chǎn)設備的治理。3職責3.1生產(chǎn)部負責對設備的全面治理；3.2采購部負責有關(guān)的配合工作；3.3各車間負責對設備的使用及各項愛護工作。4工作程序4.1新購設備的治理4.1.1新購設備進廠后，生產(chǎn)部應協(xié)同有關(guān)人員進行開箱查驗，按照設備裝箱單進行核對，并檢查設備狀態(tài)，對查驗過程中發(fā)覺的咨詢題，應及時報告公司領(lǐng)導，以便處理。4.1.2經(jīng)開箱驗收合格的設備，按照合同情形在規(guī)定的期限內(nèi)由設備制造單位來人進行安裝調(diào)試。4.1.3經(jīng)安裝調(diào)試后的設備，生產(chǎn)部協(xié)同有關(guān)人員進行安裝驗收，體會收合格后移交給使用部門。4.1.4體會收合格的設備，生產(chǎn)部將有關(guān)技術(shù)資料，技術(shù)圖紙歸檔儲存。4.2在用設備的治理4.2.1設備驗收合格后，由生產(chǎn)部編制《設備/模具臺帳》。4.2.2設備的愛護保養(yǎng)對使用中的設備，由生產(chǎn)部按照設備狀態(tài)情形，于年底確定下一年度的《設備/模具愛護保養(yǎng)打算》，保養(yǎng)后在相應《設備/模具愛護保養(yǎng)記錄》中加以記錄。4.2.3設備的報廢設備要緊結(jié)構(gòu)嚴峻損壞，無法修復或經(jīng)濟上不值得修復或改裝，由設備所屬車間提出報廢申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效。4.2.4設備的封存對閑置半年以上的設備，由生產(chǎn)部進行封存，同時做好保養(yǎng)工作。4.2.5對設備的保養(yǎng)，報廢和封存情形，由各設備使用車間及時報采購部，生產(chǎn)部按照各種情形及時在《設備/模具臺帳》的備注欄中加以記錄。4.2.6設備因非正常損壞，致使停產(chǎn)或性能降低者均為設備故障。當事故發(fā)生后，應及時上報生產(chǎn)部，保持現(xiàn)場，操作者要如實寫出事故報告，采購部按照現(xiàn)場及事故報告進行分析，并按規(guī)定處理。4.2.7操作工人要嚴格按設備操作規(guī)程進行操作，合理使用設備。4.4對設備愛護保養(yǎng)過程中所進行的各項記錄由生產(chǎn)部統(tǒng)一歸檔儲存。5.有關(guān)文件《設備治理制度》XR/SC03-20096.有關(guān)記錄《設備/模具臺帳》XR/QR12-2009《設備/模具愛護保養(yǎng)打算》XR/QR13-2009《設備/模具愛護保養(yǎng)記錄》XR/QR14-2009第7章產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由開發(fā)部負責對公司產(chǎn)品的生產(chǎn)實現(xiàn)過程進行策劃,以確保產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程得到有效操縱。進行策劃時應考慮和確定如下事項：1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和執(zhí)行標準；2）為產(chǎn)品生產(chǎn)所需的過程，工藝文件及提供的其它資源的需求，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品依據(jù)工藝品有關(guān)要求生產(chǎn)。3）生產(chǎn)過程中產(chǎn)品所應進行的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗要求及接收的文件；4）為提供產(chǎn)品符合要求所需的記錄的要求。7.2與顧客有關(guān)的過程由外貿(mào)部負責建立、實施并保持《產(chǎn)品要求評審程序》，以確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到確定、實施并及時與顧客進行溝通。7.3設計和開發(fā)由開發(fā)部負責建立、實施并保持《設計開發(fā)操縱程序》，以確保公司產(chǎn)品滿足顧客要求。7.4采購為確保供方提供的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，采購部負責建立、實施并保持《采購操縱程序》，以確保采購過程及采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.5生產(chǎn)和服務提供7.5.1生產(chǎn)和服務提供的操縱由生產(chǎn)部負責建立、實施并保持《生產(chǎn)運作操縱程序》，對生產(chǎn)和服務提供的各個過程進行有效操縱，確保生產(chǎn)和服務提供在受控的條件下進行。7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的檢驗和試驗加以驗證時，生產(chǎn)部要對如此的過程實施過程確認。公司經(jīng)確認目前擠出工序、噴漆工序為需確認的過程，并按如下規(guī)定進行操縱。1）生產(chǎn)部負責編制對過程的評審和批準所規(guī)定的準則；2）生產(chǎn)部負責組織車間等有關(guān)部門對設備進行認可和人員資格進行鑒定；3）開發(fā)部負責編制使用特定的方法和程序并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行；4）由生產(chǎn)部負責對設備和人員進行確認并記錄；5）當顯現(xiàn)設備修理或人員調(diào)整等情形時進行再確認。7.5.3標識和可追溯性對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中采購的外購件、在制品、成品的標識進行規(guī)定，以防止生產(chǎn)過程中被誤用，必要時實現(xiàn)追溯性,追溯按生產(chǎn)日期實施追溯。不同工序檢驗由固定檢驗員檢驗，標識方法如下：1）采納標識卡方法對產(chǎn)品進行標識，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量；2）以標識牌對有關(guān)的檢驗狀態(tài)進行標識，如待檢、合格、不合格、待處理進行標識，以防止使用不合格品。當顯現(xiàn)顧客質(zhì)量投訴或退貨及大批量質(zhì)量咨詢題時，由生產(chǎn)部按合同號追查緣故實施追溯要求。7.5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)由外貿(mào)部負責操縱，由其對顧客財產(chǎn)進行識不并編制《顧客財產(chǎn)一覽表》。并對其貯存，使用等過程進行操縱，確保顧客財產(chǎn)的不受損，不丟失，當發(fā)覺顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或不適用時，要及時通知顧客，并保持相應的記錄。外貿(mào)部負責對顧客財產(chǎn)進行驗證，在驗證或顧客使用時發(fā)覺顧客財產(chǎn)有質(zhì)量咨詢題時，要及時通知外貿(mào)部，有關(guān)部門進行商討，并由業(yè)務部負責及時與顧客聯(lián)系，對顧客財產(chǎn)造成缺失一事進行溝通妥善解決。7.5.5產(chǎn)品防護在內(nèi)部產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)和產(chǎn)品交付到預定的地點期間，提供適當?shù)姆雷o，以確保產(chǎn)品的符合性。防護包括標識、搬運、包裝、貯存和愛護，適用于對外購件、在制品、成品進行防護的操縱。內(nèi)部流轉(zhuǎn)產(chǎn)品的標識、搬運、包裝期間的防護工作由生產(chǎn)部負責；貯存期間防護工作由倉庫負責并做好登記及出入庫手續(xù)；產(chǎn)品出廠到交付到預定地點期間的搬運防護工作由外貿(mào)部負責；責任部門應針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護包括：1）按有關(guān)規(guī)定進行標識，確保清晰識不與可追溯性；2）采納適當?shù)陌徇\方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量；3）按顧客要求和交付方法的要求進行適當包裝。7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱應確定所需的監(jiān)視和測量裝置，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。品管部負責監(jiān)視和測量裝置的操縱，應達到以下要求：1）品管部負責建立《監(jiān)視和測量裝置臺帳/周檢打算表》，對這些裝置應依據(jù)規(guī)定的周期或在使用前，對比可溯源至國際或國家基準進行校準或驗證。當不存在上述基準時，應編制用于校準或驗證的依據(jù)；2）所有監(jiān)視和測量裝置經(jīng)校準合格后才能使用，在使用時應確保在校準有效期內(nèi)，并保證測量不確定度已知，且與要求的測量能力相一致。3）對有關(guān)監(jiān)視和測量裝置進行標識，使其校準狀態(tài)得到識不。4）使用監(jiān)測裝置時，應防止因調(diào)整不當而使其校準失效。5）做好監(jiān)視和測量裝置的日常愛護，確保在搬運、愛護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。6）記錄校準結(jié)果，并予以儲存。7）當測量裝置偏離了校準狀態(tài)時，應重新評判先前測量結(jié)果的有效性并予以記錄，必要時對有關(guān)產(chǎn)品采取重新檢驗等措施；8）用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的運算機軟件，在初次使用前應對其是否滿足預期的使用能力予以確認并在必要時予以重新確認。8有關(guān)文件《產(chǎn)品要求評審程序》XR/QP06-2009《采購操縱程序》XR/QP08-2009《生產(chǎn)運作操縱程序》XR/QP09-2009《倉庫治理制度》XR/SC01-20099有關(guān)記錄《顧客財產(chǎn)登記表》XR/QR15-2009《監(jiān)視和測量裝置臺帳/周檢打算表》XR/QR16-2009產(chǎn)品要求評審程序XR/QP06-20091目的為確保顧客的要求和期望得到充分明白得，通過對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審并付諸實施，以達到顧客中意。2適用范疇適用于對顧客要求的識不，產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3職責3.1外貿(mào)部負責識不顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進行評審并負責與顧客的溝通；3.2總經(jīng)理負責與顧客接洽過程中有關(guān)要求的評審及簽署專門產(chǎn)品合同評審的最終評審意見。4工作程序4.1與顧客有關(guān)要求的確定外貿(mào)部按照顧客規(guī)定的訂貨要求（如合同草案，口頭訂單等）識不顧客對產(chǎn)品的需求與期望以明確：a顧客明示的產(chǎn)品要求，如產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及交付，運輸，價格等方面的要求；b顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，對這類適應上隱含的要求應作出承諾；c顧客沒有規(guī)定，但國家標準或法律/法規(guī)規(guī)定的要求；d為開拓市場企業(yè)確定的其它要求。4.2對產(chǎn)品要求的評審4.2.1同意產(chǎn)品合同或訂單前，外貿(mào)部應對已識不的顧客要求及本合同的有關(guān)要求組織評審，通過評審應確保：a產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b顧客沒有文件形式提供要求時（如口頭訂單），顧客要求在同意之前得到確認；c與往常表述不一致的合同或訂單要求（如報價）已加以解決；d企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2評審的實施4.2.2.1合同的分類1）常規(guī)合同——對交貨能力在公司生產(chǎn)能力范疇之內(nèi)，公司定型產(chǎn)品所簽訂的合同。2）專門合同——除常規(guī)合同以外的所有合同。4.2.2.2對常規(guī)合同，可由外貿(mào)部業(yè)務主管負責對合同有關(guān)內(nèi)容進行評審，評審后在合同文本中填寫評審意見，并簽署評審日期及名字后評審工作完成。4.2.2.3對有專門要求的合同評審，應經(jīng)生產(chǎn)部、、品管部、采購部等部門共同進行評審并在《專門合同評審表》中簽署評審意見，由總經(jīng)理簽署最終評審意見后即完成合同評審。4.2.2.4當總經(jīng)理與顧客直截了當簽署合同時，由其負責在合同文本中簽字即完成合同評審。關(guān)于以口頭或電話方式的訂貨要求，由業(yè)務員負責將有關(guān)內(nèi)容填寫在《訂單確認表》中，按照所需產(chǎn)品的要求是常規(guī)合同內(nèi)容時按本程序4.2.2.2條要求進行評審；若是專門合同內(nèi)容時，請顧客對專門要求以書面方式加以確認，并按本程序4.2.2.3條要求進行評審。4.3合同的簽訂通過合同評審，對顧客提出的要求差不多明白得，若達成一致則由總經(jīng)理或業(yè)務員負責與顧客簽訂合同，若達不成一致意見時，應按照情形及時與顧客進行溝通，和諧解決方法或采取終止業(yè)務等措施。4.4合同的傳遞合同簽訂后，外貿(mào)部應把合同要求的產(chǎn)品數(shù)量和交貨期限，技術(shù)質(zhì)量要求等內(nèi)容以《生產(chǎn)通知單》通知生產(chǎn)部，、生產(chǎn)部負責生產(chǎn)前的預備。4.5合同的執(zhí)行4.5.1對常規(guī)合同按本程序4.4條要求執(zhí)行合同。4.5.2對有專門要求的合同，第一由生產(chǎn)部負責試制出樣品，提交外貿(mào)部交顧客確認。外貿(mào)部得到顧客確認的書面意見后，再按本程序4.4條執(zhí)行合同。4.6合同的更換4.6.1當顧客提出更換合同內(nèi)容時，接收人員應及時將信息轉(zhuǎn)達業(yè)務主管，如屬常規(guī)合同由業(yè)務主管確定。如屬專門合同，更換內(nèi)容應按下述要求送達有關(guān)部門進行會簽：1）顧客對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提出更換要求時，由生產(chǎn)部及開發(fā)部會簽意見；2）顧客對數(shù)量，交貨期提出更換要求時，由生產(chǎn)部及外貿(mào)部會簽意見；當會簽達成一致意見后，由外貿(mào)部經(jīng)理填寫《專門合同評審表》對更換內(nèi)容進行評審。4.6.2當本公司提出更換合同時，必須以書面方式向顧客提出，并得到顧客的認可后方可更換合同。4.6.3所有的更換應傳遞到有關(guān)部門。4.7合同執(zhí)行情形檢查關(guān)于付諸實施的合同，由外貿(mào)部負責對合同執(zhí)行情形進行檢查，若發(fā)覺不能按合同要求執(zhí)行時，應及時通知各有關(guān)部門，由各部門出具書面講明以便于統(tǒng)一和諧或向顧客講明。4.8對合同及合同評審的有關(guān)記錄由外貿(mào)部負責歸檔儲存。4.9與顧客的溝通4.9.1外貿(mào)部負責與顧客進行溝通。4.9.2在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，業(yè)務員應通過多種渠道（如展銷會，廣告宣傳等）向顧客宣傳介紹本公司情形。當顧客來電，來函詢咨詢有關(guān)的技術(shù)要求，產(chǎn)品質(zhì)量狀況等情形時應熱情給以回答并進行記錄，分類歸檔。4.9.3按照需要將合同的執(zhí)行情形（包括對合同的變更要求）隨時與顧客進行溝通。4.9.4產(chǎn)品售出后，要及時與顧客取得聯(lián)系，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的連續(xù)中意。5有關(guān)記錄《專門合同評審表》XR/QR17-2009《訂單確認表》XR/QR18-2009《生產(chǎn)通知單》XR/QR19-2009設計開發(fā)操縱程序XR/QP07-20091目的為了對產(chǎn)品設計和開發(fā)的全過程進行操縱，確保設計和開發(fā)的結(jié)果能滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)的要求。2適用范疇適用于公司新產(chǎn)品設計和開發(fā)的全過程。3職責3.1開發(fā)部負責設計開發(fā)全過程的組織、和諧、實施工作，制訂設計開發(fā)打算書、設計開發(fā)評審、設計開發(fā)驗證報告；3.2品管部負責對新產(chǎn)品的驗證；3.3總經(jīng)理負責批準項目建議；3.4生產(chǎn)部負責試制件的試制生產(chǎn)；3.5采購部負責外購外協(xié)件的采購；3.6外貿(mào)部負責按照市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負責提交顧客使用新產(chǎn)品的確認。4程序4.1設計開發(fā)的策劃4.1.1設計開發(fā)項目的來源4.1.1.1開發(fā)部綜合各方面信息，編制《設計開發(fā)打算書》。打算書內(nèi)容包括：4.1.1.2設計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各時期的劃分和要緊工作內(nèi)容。4.1.1.3各時期人員職責的權(quán)限、進度要求和配合單位。4.1.1.4資源配置需求，如人員、信息、設備、資金保證等及其它有關(guān)內(nèi)容。4.1.2設計開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設計開發(fā)的進展，在適當時予以修改，應執(zhí)行《文件操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。4.1.3設計開發(fā)不同組織之間的接口治理 設計開發(fā)不同時期可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。4.1.3.1關(guān)于部門之間重要的設計開發(fā)信息溝通，設計開發(fā)人員填寫《設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》，由設計負責人審批后發(fā)給有關(guān)部門。4.1.3.2外貿(mào)部負責與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。4.2設計開發(fā)的輸入4.2.1設計開發(fā)輸入應包括以下內(nèi)容4.2.1.1產(chǎn)品要緊功能、性能要求。這些要求要緊來自顧客或市場的需求與期望，一樣包含在合同、定單或項目建議書中。4.2.1.2適用的法律法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足。4.2.1.3以往類似產(chǎn)品提供的適用信息4.2.1.4對確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全包裝、運輸、貯存、愛護及環(huán)境等。4.2.2設計開發(fā)的輸入應形成文件，并填寫《設計開發(fā)輸入清單》4.2.3開發(fā)部負責人對設計開發(fā)人員的設計開發(fā)輸入進行評審，對其中不完善、模糊或矛盾的要求作出澄清和解決，確保設計開發(fā)的輸入滿足任務書的要求。4.3設計開發(fā)的輸出4.3.1設計開發(fā)人員按照設計開發(fā)打算書等開展設計開發(fā)工作，并編制相應的設計開發(fā)輸出文件。4.3.2設計開發(fā)輸出文件應以能針對設計開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)活動提供適當?shù)男畔?。設計開發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括作業(yè)指導書、驗收準則，外購件清單，產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或工藝品有關(guān)標準。4.3.3按照產(chǎn)品特點規(guī)定對安全和正常使用致關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括發(fā)裝、使用、搬運、愛護及處置的要求。4.3.4由項目負責人對輸出文件進行審核，并填寫《設計開發(fā)輸出清單》。4.4設計開發(fā)評審4.4.1在設計開發(fā)的適當時期應進行系統(tǒng)的、綜合的評審，一樣由設計項目負責人提出申請，總經(jīng)理批準并組織有關(guān)人員和部門進行。4.4.1.1設計打算中明確評審的時期、達到的目標、參加人員及職責等，并按照打算進行評審。4.4.1.2評審的目的是評判滿足時期設計開發(fā)要求及對應于內(nèi)外部資源的適宜性、滿足總體設計輸入要求的充分性及達到設定目標的程序，識不和推測咨詢題的不足，提出糾正措施，以確保最終設計滿足顧客要求。4.4.1.3按照需要也可安排打算外的適當時期評審，但應提出明確時刻、評審方法、參加人員及職責等。4.4.2項目負責人按照評審結(jié)果，填寫《設計開發(fā)評審報告》對評審作出結(jié)論報開發(fā)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后發(fā)到有關(guān)單位，按照需要采取相應的改進或糾正措施，開發(fā)部負責跟蹤記錄措施的執(zhí)行情形，填寫《設計開發(fā)評審報告》的相應欄目內(nèi)。4.5設計開發(fā)的驗證4.5.1按照評審通過的設計開發(fā)輸出要求制作樣品。品管部負責對樣品進行檢驗。并出具檢驗報告。4.5.2在設計開發(fā)的適當時期也能夠進行驗證，可采納與已證實的類似設計進行比較、運算驗證、模擬試驗等。4.5.3項目負責人綜合所有驗證結(jié)果，編制《設計開發(fā)驗證報告》（附《成品檢驗記錄》）記錄驗證的結(jié)果及跟蹤的措施，報總經(jīng)理批準，確保設計開發(fā)輸入中的每一項性能、功能指標都有相應的驗證記錄。4.6設計開發(fā)確認確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預期的使用要求，通常應在產(chǎn)品交付前或產(chǎn)品實施之前完成。一樣通過郵寄樣品、傳真或網(wǎng)上訂單方式與顧客達到確認。4.7設計開發(fā)的更換4.7.1在設計開發(fā)、生產(chǎn)的整個周期中，設計開發(fā)人員應正確識不和評估設計更換對產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的阻礙。4.7.2設計開發(fā)的更換提出部門應填寫《文件更換申請》，并附上有關(guān)資料，報總經(jīng)理批準后進行更換。4.7.3在設計開發(fā)過程中，設計開發(fā)人員能夠設計開發(fā)初稿上直截了當劃改（應簽名）或重新編制相應的初稿。4.7.4產(chǎn)品定型后如需要更換設計，更換建議人可將更換的建議填寫在《設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》中，并由各部門按規(guī)定要求重新進行評審、驗證、確認，由有關(guān)設計人員填寫《文件更換申請》并附上有關(guān)資料，報總經(jīng)理批準后方可進行更換。5．有關(guān)記錄《設計開發(fā)打算書》XR/QR20-2009《設計開發(fā)輸入清單》XR/QR21-2009《設計開發(fā)輸出清單》XR/QR22-2009《設計開發(fā)信息聯(lián)絡單》XR/QR23-2009《設計開發(fā)評審報告》XR/QR24-2009《設計開發(fā)驗證報告》XR/QR25-2009《文件更換申請單》XR/QR26-2009采購操縱程序XR/QP08-20091目的確保選定的供方具有滿足企業(yè)要求的能力，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。2范疇適用于本公司一切對質(zhì)量有阻礙的采購產(chǎn)品的操縱及相應供方選擇和評判。3.職責3.1采購部負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3.2其它部門做好相應的配合工作。4.程序4.1供方的評判和操縱4.1.1供方的評判4.1.1.1采購產(chǎn)品對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙程度可分為A、B二類，A類：透苯、改苯、木型材、玻璃等;B類：畫芯、粘紙、PP塑料袋、紙箱、油墨等。4.1.1.2A類產(chǎn)品供方的評判由采購部組織生產(chǎn)部參加,采納現(xiàn)場考察形式；B類產(chǎn)品供方的評判可直截了當由采購部進行評判，即可采納現(xiàn)場考察形式，也可采納信函調(diào)查形式，具體按《供方評判細則》要求執(zhí)行。4.1.1.3評判完成后應填寫《供方評判表》，確定合格供方。4.1.2采購部負責填寫《合格供方名單》，建立供方檔案，與《供方評判表》一道歸檔。同一種采購產(chǎn)品可選擇兩個或多個合格供方。4.2.1開發(fā)部編制采購所需原材料的技術(shù)質(zhì)量要求等技術(shù)文件，提供給采購部。4.2.2采購部按照合同要求、原材料庫存量和采購技術(shù)文件，編制《采購打算》，打算中應清晰地講明采購產(chǎn)品的各項要求。4.2.3采購員按《采購打算》，從“合格供方名單”中選擇供貨單位實施采購。4.3采購打算采購打算依據(jù)合同及庫存情形進行編制，采購打算應包括下列內(nèi)容：a)采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、技術(shù)要求及數(shù)量；b)供方；c)交貨時刻、方式等。4.4采購產(chǎn)品驗證4.4.1采購產(chǎn)品到公司時，由倉管員按照采購打算，核對實物、數(shù)量后通知檢驗員進行檢驗。4.4.2檢驗員按檢驗規(guī)程進行驗證，具體按《產(chǎn)品監(jiān)測程序》執(zhí)行。4.4.3當本公司需要在供方現(xiàn)場對所采購的產(chǎn)品進行驗證時，應在采購打算上加以講明。驗證工作由采購部組織采購、品管部進行。4.4.4當顧客要求在供方現(xiàn)場對采購的產(chǎn)品進行驗證時，采購部應與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客實施驗證。4.5各有關(guān)部門應作好相應記錄并予以保持。5.有關(guān)文件《供方評判細則》XR/SC04-20096.質(zhì)量記錄《合格供方名單》XR/QR27-2009《供方評判表》XR/QR28-2009《采購打算》XR/QR29-2009生產(chǎn)運作操縱程序XR/QP09-20091目的對生產(chǎn)過程中直截了當阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素實施有效操縱，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合技術(shù)文件規(guī)定，滿足顧客需求。2范疇適用本公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中“人、機、料、法、環(huán)”(4M1E)的操縱。3職責3.1生產(chǎn)部負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行，負責工藝設備、模具制作、工裝器具治理。負責生產(chǎn)和生產(chǎn)環(huán)境的總體操縱和治理。3.2開發(fā)部負責技術(shù)文件的編制和更換以及技術(shù)咨詢題的處理。3.3采購部負責原材料的供應。3.4外貿(mào)部負責成品的交付及交付后活動的實施。3.5品管部負責生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量。3.6人事行政部負責生產(chǎn)工人的質(zhì)量意識教育以及崗位知識和技能的培訓。3.7各車間負責本車間生產(chǎn)過程的具體操縱和治理。4.程序4.1生產(chǎn)工藝流程見附件。4.2生產(chǎn)部依據(jù)外貿(mào)部的《生產(chǎn)通知單》或開發(fā)部的樣品進行生產(chǎn)，車間應進行打樣，樣品需由品管部檢驗，并由外貿(mào)部送客戶確認，確認結(jié)果記錄在《打樣確認單》上。確認完成后，首件產(chǎn)品由品管部檢驗，檢驗結(jié)果記錄在《首件產(chǎn)品檢驗記錄》中。生產(chǎn)部依據(jù)外貿(mào)部下達的《生產(chǎn)通知單》結(jié)合生產(chǎn)能力安排車間的生產(chǎn)，生產(chǎn)車間依據(jù)《生產(chǎn)通知單》和生產(chǎn)工藝文件實施生產(chǎn)。生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中應及時對生產(chǎn)進度進行操縱，確保生產(chǎn)任務的按時完成，生產(chǎn)部每天對生產(chǎn)進度進行檢查，若生產(chǎn)過程碰到困難，應及時向車間領(lǐng)導提出，以便及時解決。4.3對從事生產(chǎn)的工人均應是通過教育培訓，考核合格，具備從事本崗位工作應有的差不多知識和技能，車間做好現(xiàn)場的監(jiān)控工作，人事行政部嚴格按《人力資源治理程序》的規(guī)定對各職員進行能力的操縱。4.4對生產(chǎn)和檢測所使用的各類設備和工藝裝備，由生產(chǎn)部進行合理選配、精心愛護，確實按《設備治理程序》等要求進行操縱，并做好設備的日常愛護保養(yǎng)工作。4.5對原材料及工序產(chǎn)品的操縱4.5.1車間生產(chǎn)工人應對原材料及上道工序流轉(zhuǎn)到本道工序的產(chǎn)品進行驗證。4.5.2對所用原材料驗證至少應包括下列內(nèi)容：原材料名稱、規(guī)格、數(shù)量是否正確、齊全；原材料是否通過檢驗和試驗并合格；對工序產(chǎn)品應進行互檢，發(fā)覺質(zhì)量咨詢題時應及時退回上道工序或報告車間領(lǐng)導，以便及時解決。4.6對生產(chǎn)現(xiàn)場所用的各類技術(shù)文件(如作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程等)的操縱應做到：技術(shù)文件是否通過審批，是否現(xiàn)行有效，是否清晰；對技術(shù)文件必須認真學習、深刻明白得、堅持執(zhí)行；若發(fā)覺技術(shù)文件有錯誤，應向車間領(lǐng)導或有關(guān)部門報告，不得隨意更換。4.7環(huán)境操縱對產(chǎn)品生產(chǎn)所需工作環(huán)境按標準6.4條款進行操縱。4.8專門工序的操縱4.8.1本公司擠出工序為專門過程。4.8.2操縱要求如下a）生產(chǎn)部負責編制對過程的評審和批準所規(guī)定的準則；b）生產(chǎn)部負責組織車間等有關(guān)部門對設備進行認可和人員資格進行鑒定；c）開發(fā)部負責編制使用特定的方法和程序并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行；d）由生產(chǎn)部負責對設備和人員進行確認并記錄；e）當顯現(xiàn)設備修理或人員調(diào)整等情形時進行再確認。4.9生產(chǎn)過程應安排和實施監(jiān)視和測量，以證實產(chǎn)品是否符合標準和顧客要求。具體按《產(chǎn)品監(jiān)測操縱程序》的規(guī)定進行操縱。4.10對生產(chǎn)過程中發(fā)生和發(fā)覺的不合格品，應按《不合格品操縱程序》的規(guī)定進行操縱。4.11只有通過檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才準放行、交付。在產(chǎn)品放行、交付的質(zhì)量證明文件上應有授權(quán)檢驗人員的簽名或蓋章認可。4.12產(chǎn)品交付后的活動應按合同的規(guī)定執(zhí)行并遵守相應的文件規(guī)定。4.13生產(chǎn)過程中的各類記錄應認真填寫并妥善儲存。5.有關(guān)文件《人力資源治理程序》XR/QP04-2009《設備治理程序》XR/QP05-2009《產(chǎn)品監(jiān)測操縱程序》XR/QP12-2009《不合格品操縱程序》XR/QP13-20096.質(zhì)量記錄《生產(chǎn)通知單》XR/QR19-2009《打樣確認單》XR/QR30-2009《首件產(chǎn)品檢驗記錄》XR/QR31-2009《擠出工序工藝參數(shù)監(jiān)控記錄表》XR/QR32-2009《擠出過程能力確認表》XR/QR33-2009監(jiān)視和測量裝置操縱程序XR/QP10-20091目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視測量裝置（即檢驗、測量、試驗的器具、儀器和設備）進行操縱，保證測量和監(jiān)控結(jié)果的準確有效。2范疇適用于對產(chǎn)品和過程進行監(jiān)視測量用裝置的操縱。3職責3.1品管部負責對監(jiān)視測量裝置的選型、申購、送檢和狀態(tài)標識等治理。3.2各部門負責對監(jiān)視測量裝置的正確使用和愛護工作。4操縱要求4.1監(jiān)視測量裝置的申購、驗收新購測量裝置由品管部驗收后送有關(guān)計量檢測機構(gòu)檢定或自行校準，合格方可投入使用。4.2監(jiān)視測量裝置的標識和建帳4.2.1品管部負責計量器具的編號、標識工作。新購監(jiān)視測量裝置，檢定驗收合格后，進行編號，貼上“合格證”標簽，標明有效期，并妥善保管檢定證書。4.2.2品管部負責登記建帳，建立《監(jiān)視和測量裝置臺帳/周檢打算表》。4.3監(jiān)視測量裝置的周期檢定4.3.1品管部負責在《監(jiān)視和測量裝置臺帳/周檢打算表》上記錄計量器具此次檢定日期，并注明下次打算檢定的日期（周期為一年）。按打算的時刻進行校準或送國家法定計量部門檢定，確保在有效期內(nèi)使用。4.3.2對公司自己進行校準的計量器具，應編制相應的校準規(guī)范，并保持校準記錄。4.4監(jiān)視測量裝置的使用、愛護和貯存操縱4.4.1使用者應嚴格按使用講明書或操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的監(jiān)視、測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準失效的調(diào)整，并進行必要的愛護保養(yǎng)。4.4.2使用監(jiān)視測量裝置前，應檢查裝置是否準確，是否在檢定校準有效期內(nèi)。并在到期前送品管部鑒定。4.4.3使用者在監(jiān)視測量裝置的搬運、愛護和貯存過程中，要遵守使用講明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4.5監(jiān)視測量裝置報廢，品管部應在《監(jiān)視和測量裝置臺帳/周檢打算表》上注明。4.6監(jiān)視測量裝置偏離校準狀態(tài)的操縱發(fā)覺測量裝置偏離校準狀態(tài)時，應趕忙停止使用，及時報告品管部。品管部應追查該裝置已檢測產(chǎn)品的流向，重新評判差不多檢測結(jié)果的有效性，確定已測產(chǎn)品是否需要重新檢測。對失準裝置進行修理并重新校準或檢定。4.7監(jiān)視測量裝置的環(huán)境要求監(jiān)視測量裝置的使用環(huán)境應符合有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由品管部負責監(jiān)管、檢查。5有關(guān)文件5.1《生產(chǎn)運作操縱程序》XR/QP09-20096質(zhì)量記錄6.1《監(jiān)視和測量裝置臺帳/周檢打算表》XR/QR16-2009第8章測量、分析和改進8.1總則為確保提供的產(chǎn)品符合要求，同時持續(xù)尋求連續(xù)改進，以連續(xù)滿足顧客及適用法律法規(guī)的要求，擬策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。1）通過產(chǎn)品的監(jiān)視和測量證實產(chǎn)品的符合性;2）通過內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量目標考核等方法，及時檢查和發(fā)覺咨詢題，確保質(zhì)量治理體系運行的符合性;3）建立合理和有效的改進機制，連續(xù)改進質(zhì)量治理體系的有效性。對有關(guān)信息按照實際需要選用適用的統(tǒng)計技術(shù)進行分析。〔公司統(tǒng)計技術(shù)選用百分率及圖表法〕8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客中意作為對質(zhì)量治理體系業(yè)績的一種測量，外貿(mào)部負責對是否已滿足顧客要求及其程度的感受進行監(jiān)視和測量。與顧客中意度有關(guān)的信息有：1）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、合同交付和服務等各方面的意見；2）顧客及市場需求的變化。負責按以下方法進行顧客中意調(diào)查：1）不定期進行顧客走訪，詢咨詢產(chǎn)品質(zhì)量及交付服務等方面情形；2）對顧客反饋等及時加以記錄并妥善處理；3）每年不定期分發(fā)《顧客中意調(diào)查表》，收集后加以分析得出顧客是否中意的有關(guān)信息。當發(fā)覺顧客有不中意之處時應及時采取糾正措施。8.2.2內(nèi)部審核由治理者代表負責建立、實施并保持《內(nèi)審操縱程序》，對質(zhì)量治理體系內(nèi)部質(zhì)量審核工作進行操縱和治理，以證實體系運行與標準和體系文件的符合程度及有效性，對不符合之處及時采取相應的糾正或預防措施。8.2.3過程的監(jiān)視和測量對質(zhì)量治理體系過程進行監(jiān)視和測量，以確保體系所策劃結(jié)果的順利實現(xiàn)，本公司采納以下幾種監(jiān)視和測量方法：4）工藝紀律檢查:由人事行政部組織各部門負責人對部門工藝紀律執(zhí)行情形進行檢查。當檢查考核結(jié)果未能達到所策劃的結(jié)果時，應采取適當?shù)募m正和預防措施，以確保質(zhì)量治理體系的符合性。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量由品檢部負責建立、實施并保持《產(chǎn)品監(jiān)測程序》，以實現(xiàn)對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。當對產(chǎn)品進行監(jiān)測中發(fā)覺不合格品時按《不合格品操縱程序》進行操縱。8.3不合格品操縱由品管部負責建立、實施并保持《不合格品操縱程序》，規(guī)定不對合格品的操縱要求，防止不合格品的非預期使用。對不合格品按照情形采取適當措施來處置不合格品：1）采取措施，現(xiàn)場直截了當排除發(fā)覺的不合格品；對不合格品進行標示、隔離；2）在不良品得到糾正之后，有關(guān)人員必須對其再次進行驗證，以確認是否達到要求；3）對批量性的不良品，適當時由有關(guān)人員、必要時由顧客批準，是否作出讓步使用、放行或同意不良品；4）對批量性的不合格品應作出專門分析。8.4數(shù)據(jù)分析按數(shù)據(jù)分析附錄有關(guān)要求，由有關(guān)數(shù)據(jù)分析負責部門對本部門有關(guān)的有關(guān)數(shù)據(jù)進行收集，并按規(guī)定的分析頻次和方法對有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析，分析后提交相應的部門，以尋求質(zhì)量治理體系改進和機會，同時提供以下方面有關(guān)的信息：1）顧客中意；2）與產(chǎn)品要求的符合性；3）質(zhì)量治理體系過程和特性及趨勢，包括能夠采取預防措施的機會；4）有關(guān)供方的信息；當數(shù)據(jù)分析結(jié)果末能達到預期目的時，由人事行政部負責監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正或預防措施。8.5改進為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，各部門在日常工作中應持續(xù)尋求過程的改進，并按照下述途徑連續(xù)改進質(zhì)量治理體系的有效性：1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的確定和使用；2）審核結(jié)果，包括內(nèi)部、外部審核；3）產(chǎn)品監(jiān)測或其它檢查/抽查的結(jié)果；4）數(shù)據(jù)分析結(jié)果；5）糾正或預防措施實施結(jié)果和有效性；