審計(jì)部經(jīng)理崗位說明書

1審計(jì)部經(jīng)理崗位說明書基本信息崗位名稱審計(jì)部經(jīng)理所屬部門審計(jì)部直接上級(jí)副總經(jīng)理/總會(huì)計(jì)師直接下級(jí)崗位數(shù)4崗位類別管理系列崗位等級(jí)崗位編號(hào)工資序列崗位設(shè)置目的全面負(fù)責(zé)審計(jì)部全面工作。崗位職責(zé)一1按時(shí)、按質(zhì)、按量完成集團(tuán)黨委下達(dá)的年度工作計(jì)劃，審計(jì)項(xiàng)目。2審計(jì)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃或單位預(yù)算的執(zhí)行和決算。3審計(jì)財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來的真實(shí)性、合法性。4對(duì)全資、控股子公司、分公司的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)（年度審計(jì)每年進(jìn)行一次，半年進(jìn)行監(jiān)督檢查；5根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作的需要，要求有關(guān)單位按時(shí)報(bào)送計(jì)劃、預(yù)算、決算、月度報(bào)表和有關(guān)文件、資料等；6審核財(cái)務(wù)憑證、賬表、決算，檢查資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)，檢測(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件，查閱有關(guān)文件資料；7對(duì)審計(jì)涉及到的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，并索取有關(guān)文件、資料等證明材料；8對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)及嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的行為，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，做出臨時(shí)制止決定；提出改進(jìn)管理、提高效益的建議和糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為的意見；進(jìn)一步加大審計(jì)決定執(zhí)行力度，審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改面100％，徹底整改率90％以上。二1負(fù)責(zé)督促和檢查各項(xiàng)預(yù)算和結(jié)算執(zhí)行情況，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作嚴(yán)格監(jiān)督管理；2負(fù)責(zé)定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)；3計(jì)劃并對(duì)直接下屬進(jìn)行培訓(xùn)和培養(yǎng)，不斷提高下屬人員業(yè)務(wù)能力；4負(fù)責(zé)對(duì)直接下屬人員進(jìn)行績(jī)效考核、績(jī)效溝通和績(jī)效工資的分；5負(fù)責(zé)對(duì)部門員工的甄選和調(diào)配工作；6監(jiān)督檢查公司財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。三1確保國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)制度以及財(cái)經(jīng)紀(jì)律在企業(yè)的正確執(zhí)行，強(qiáng)化企業(yè)管理，為提高公司經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)；2對(duì)公司下屬全資、控股子公司年度經(jīng)濟(jì)效益承包指標(biāo)提出鑒證，承包狀按審計(jì)結(jié)果兌現(xiàn)；3要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的教育和培養(yǎng)，積極參加各種學(xué)習(xí)、職稱考試。四1嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度；2不定期對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行安全教育，提高大家防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)。2領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)任務(wù)。人事調(diào)配權(quán)對(duì)本部門員工有甄選權(quán)和工作調(diào)配權(quán)；對(duì)直接下屬人員有績(jī)效考核權(quán)、績(jī)效獎(jiǎng)金分配權(quán)審批權(quán)對(duì)公司各項(xiàng)資金支付、工程項(xiàng)目決算具有審核監(jiān)督權(quán)。決策參與權(quán)對(duì)公司規(guī)章制度的制定和相關(guān)決策，具有參與和建議權(quán)重要工作聯(lián)系總總經(jīng)理審計(jì)部經(jīng)理審計(jì)員副經(jīng)理政府總公司各部門各分公司審計(jì)局金融機(jī)構(gòu)相關(guān)行政職能部門工作特征工作的時(shí)間特征多數(shù)情況下不能夠正常上下班，加班工作現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生。工作的緊張程度大部分時(shí)間的工作節(jié)奏較快，工作量大，工作壓力明顯。工作的均衡性年末工作量明顯大于其他時(shí)段。工作的地點(diǎn)穩(wěn)定性較強(qiáng)任職資格基本要求學(xué)歷大學(xué)本科以上（含本科）專業(yè)會(huì)計(jì)、審計(jì)性別不限經(jīng)驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)：10年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)：10年崗位經(jīng)驗(yàn)：5年以上資格證書中級(jí)會(huì)計(jì)師或中級(jí)審計(jì)師知識(shí)公司通用知識(shí)公司簡(jiǎn)介4，公司流程4，規(guī)章制度4，法律知識(shí)3崗位專業(yè)知識(shí)會(huì)計(jì)法4，審計(jì)法4，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則4，稅收法律知識(shí)4四1嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度；2不定期對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行安全教育，提高大家防范風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)。審計(jì)部經(jīng)理審計(jì)部經(jīng)理總裁審計(jì)部副經(jīng)理審計(jì)員政府總公司各部門各分公司審計(jì)局金融機(jī)構(gòu)相關(guān)行政職能部門工作特征工作的時(shí)間特征多數(shù)情況下不能夠正常上下班，加班工作現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生。工作的緊張程度大部分時(shí)間的工作節(jié)奏較快，工作量大，工作壓力明顯。工作的均衡性年末工作量明顯大于其他時(shí)段。工作的地點(diǎn)穩(wěn)定性較強(qiáng)任職資格基本要求學(xué)歷大學(xué)本科以上（含本科）專業(yè)會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)專業(yè)性別不限經(jīng)驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)：10年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)：10年崗位經(jīng)驗(yàn)：3-5年資格證書中級(jí)會(huì)計(jì)師或中級(jí)審計(jì)師知識(shí)公司通用知識(shí)公司簡(jiǎn)介4，公司核心價(jià)值觀3，公司流程3，規(guī)章制度3，崗位專業(yè)知識(shí)會(huì)計(jì)法4，審計(jì)法4，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則4，稅收法律知識(shí)4能力公司通用技能計(jì)劃能力4，分析判斷能力3，創(chuàng)新能力3，激勵(lì)能力3，評(píng)估下屬能力3，培養(yǎng)下屬能力3，書面表達(dá)能力3，口頭表達(dá)能力3崗位專用技能組織協(xié)調(diào)能力4，過程監(jiān)控能力3、熟練掌握電算化軟件4素養(yǎng)公司通用素養(yǎng)責(zé)任心4，紀(jì)律性3，主動(dòng)性4，團(tuán)隊(duì)精神4，服務(wù)意識(shí)4，崗位專用素養(yǎng)全局意識(shí)4，保密意識(shí)4崗位發(fā)展晉升崗位部門經(jīng)理或副總經(jīng)理輪換崗位簽署任職者簽名日期直接主管簽名日期公司主管簽名日期

3審計(jì)部審計(jì)員崗位說明書基本信息崗位名稱審計(jì)部審計(jì)員所屬部門審計(jì)部直接上級(jí)審計(jì)部副經(jīng)理直接下級(jí)崗位數(shù)崗位類別管理系列崗位等級(jí)崗位編號(hào)工資序列崗位設(shè)置目的主要負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及各子公司具體審計(jì)工作。崗位職責(zé)一1在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)單位財(cái)務(wù)收支及其他業(yè)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、合理性和效益性進(jìn)行獨(dú)立的審計(jì)和監(jiān)督。2按照領(lǐng)導(dǎo)分配的具體審計(jì)項(xiàng)目，編制審計(jì)計(jì)劃、擬定審計(jì)工作方案和調(diào)查提綱。3嚴(yán)格按照審計(jì)工作程序和要求辦理審計(jì)事項(xiàng)，保證審計(jì)質(zhì)量；按審計(jì)目標(biāo)收集和整理審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿。4對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重大問題，有報(bào)告的權(quán)力；對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，有處罰建議權(quán)。二1負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作。2協(xié)助外部審計(jì)工作的開展。3同業(yè)務(wù)部門及工作人員保持有效的工作關(guān)系。4遵守審計(jì)紀(jì)律，樹立良好的審計(jì)形象。積極參加政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和專題研討。三1審計(jì)、監(jiān)督相關(guān)的其他工作。2領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)其他任務(wù)。重要工作聯(lián)系審計(jì)部審計(jì)部經(jīng)理總裁審計(jì)部副經(jīng)理審計(jì)員工作特征工作的時(shí)間特征多數(shù)情況下不能夠正常上下班，加班工作現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生。工作的緊張程度工作節(jié)奏快。工作的均衡性工作較均衡、工作量大。工作的地點(diǎn)穩(wěn)定性相對(duì)穩(wěn)定，外出時(shí)間約占工作時(shí)間的30%。任職資格基本要求學(xué)歷大學(xué)本科以上（含本科）專業(yè)會(huì)計(jì)、審計(jì)性別不限經(jīng)驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)：5年以上行業(yè)經(jīng)驗(yàn)：3年崗位經(jīng)驗(yàn)：3年以上資格證書會(huì)計(jì)員知識(shí)公司通用知識(shí)公司簡(jiǎn)介2，公司核心價(jià)值觀2，公司流程2，規(guī)章制度2，崗位專業(yè)知識(shí)會(huì)計(jì)法4，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則3，稅收法律知識(shí)4能力公司通用技能計(jì)劃能力3，分析判斷能力3，創(chuàng)新能力3，書面表達(dá)能力3，口頭表達(dá)能力3崗位