餐飲公司程序文件匯編

中核凱利（深圳）餐飲管理有限公司寧德分公司版本號A/0生效日期2014.9.1（蓋受控印章處）（蓋受控印章處）受控分發(fā)號：程序文件匯編編號：KLNC-B-01至KLNC-B-21序號日期版本修改內(nèi)容12014.9.1A/0新擬制文件2擬制審核批準(zhǔn)程序文件版本號A/0生效日期2014.09.01序號文件編號版本文件名稱備注1KLNC-B-01A/0文件控制程序2KLNC-B-02A/0記錄控制程序3KLNC-B-03A/0管理評審控制程序4KLNC-B-04A/0人力資源控制程序5KLNC-B-05A/0基礎(chǔ)設(shè)施控制程序6KLNC-B-06A/0與客戶有關(guān)過程控制程序7KLNC-B-07A/0采購控制程序8KLNC-B-08A/0生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制程序9KLNC-B-09A/0監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序10KLNC-B-10A/0客戶滿意監(jiān)測控制程序11KLNC-B-11A/0內(nèi)部審核控制程序12KLNC-B-12A/0產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序13KLNC-B-13A/0不合格品和潛在不安全品控制程序14KLNC-B-14A/0糾正和預(yù)防措施控制程序15KLNC-B-15A/0突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序16KLNC-B-16A/0前提方案控制程序17KLNC-B-17A/0危害分析的預(yù)備步驟控制程序18KLNC-B-18A/0危害分析控制程序19KLNC-B-19A/0HACCP計劃控制程序20KLNC-B-20A/0食品安全驗(yàn)證控制程序21KLNC-B-21A/0食品召回控制程序目錄文件控制程序版本號：A/0頁：7/78KLNC-B-01目的對與質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，保證其適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，確保工作現(xiàn)場所使用的相應(yīng)文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。適用范圍適用于組成公司質(zhì)量、食品安全管理體系的文件。職責(zé)3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、食品安全管理體系方針、目標(biāo)文件、質(zhì)量手冊、程序文件和外來文件的批準(zhǔn)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊和程序文件,批準(zhǔn)工作文件。3.3各職能崗位負(fù)責(zé)本崗位工作范圍內(nèi)與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)的文件的編寫、審核、存檔和管理。3.4辦公室是文件的歸口管理門，負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識、發(fā)放與回收，存檔與管理。定義受控文件：是指對文件的有效性進(jìn)行跟蹤管理的文件。所有質(zhì)量、食品安全管理活動，應(yīng)以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能承擔(dān)的責(zé)任。工作程序5.1文件分類、編號和版本標(biāo)識5.1.1質(zhì)量、食品安全管理體系由管理手冊(包含了質(zhì)量、食品安全管理體系方針、目標(biāo)的附錄)、程序文件、工作文件、外來文件、表格和記錄五部分組成，分別規(guī)定編號規(guī)則如下：管理手冊：公司代碼-A-順序號如KLNC-A-XX（KLNC：公司代碼；A:管理手冊代號；XX：文件順序號）。程序文件：公司代碼-B-順序號如KLNC-B-XX（KLNC：公司代碼；B:程序文件代號；XX：文件順序號）。工作文件：公司代碼-C-文件類別（兩位數(shù)字）+順序號（兩位數(shù)字）如KLNC-C-1000（KLNC：公司代碼；C:工作類別代號；1001：采購、驗(yàn)收與倉儲類中01號工作文件）。文件類別規(guī)定：1-采購、驗(yàn)收與倉儲類、2-人力資源與行政類、3-財務(wù)類、4-廚務(wù)類、5-大廳類、6-設(shè)施與設(shè)備類、7-服務(wù)類、8-安全類、9-其他。外來文件：引用外來文件代碼，如外來文件沒有文件代碼，則只添加發(fā)布年份做后綴。表格（記錄格式）：公司代碼-文件代號-文件順序號-對應(yīng)文件中表格順序號如KLNC-C-XXXX-XX（KLNC：公司代碼；C:作業(yè)文件代號；XXXX：文件順序號；XX代表對應(yīng)文件中表格順序號）。記錄的編號即記錄標(biāo)識，執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。5.1.2文件的版本與狀態(tài)：質(zhì)量、食品安全管理體系文件應(yīng)標(biāo)明版本和狀態(tài)。其格式為A/B，其中A和B分別表示版本號和修訂狀態(tài)，用/分隔。B5.2文件受控狀態(tài)5.2.1公司內(nèi)部使用的5.2.2公司文件管理員針對所有受控文件建立公司《受控文件清單》，各崗位編制本崗位5.2.3公司外部使用的5.3文件編制、審核、批準(zhǔn)5.3.1方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)編制并審核，經(jīng)理5.3.2程序文件由該程序的歸口崗位負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)理5.3.3工作文件由需求崗位5.3.4組織文件編寫人員時，應(yīng)包含到該文件涉及到的職能崗位5.3.5管理體系文件一律用宋體，名稱用二號字體，一級標(biāo)題用四號字體，二級標(biāo)題用小四號字體，一倍半行距，加粗；三級標(biāo)題和正文用小四。其他未詳細(xì)規(guī)定事項(xiàng)套用本文件格式。5.4文件的發(fā)放、保存和管理5.4.1質(zhì)量、食品安全管理體系文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由辦公室保存并不得外借。以電子媒體形式保存的文件和資料應(yīng)備份和加密保護(hù)，防止丟失或損壞。5.4.2文件發(fā)放對象由管理者代表根據(jù)文件使用需要批準(zhǔn)，保證在文件的使用處有相應(yīng)的文件。由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制質(zhì)量、食品安全管理體系文件，并在文件封面或第一頁按發(fā)放的先后順序標(biāo)注受控分發(fā)號以作標(biāo)識，然后發(fā)放到各使用崗位或相關(guān)外部人員，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，由文件使用負(fù)責(zé)人或其主管簽領(lǐng)。文件發(fā)放應(yīng)包括其引用的表格(記錄格式)。5.4.3外部人員僅是借閱文件，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)后，填寫《文件借閱登記表》，由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制5.4.35.4.4文件應(yīng)分門別類標(biāo)識，由使用負(fù)責(zé)人保存于通風(fēng)防潮、防蛀、安全的適宜地方(現(xiàn)場使用的文件可置于現(xiàn)場，非現(xiàn)場使用的文件指置于辦公室)5.4.5辦公室定期對各崗位文件保管情況進(jìn)行檢查。在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。5.4.5.5文件的更改5.5.1文件更改由文件更改申請崗位填寫《文件更改申請表》，由原文件編制崗位和審核人審核，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。5.5.2更改文件的標(biāo)識：文件更改范圍和程度比較小的，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本,如由A/0變?yōu)锳/1,修訂狀態(tài)標(biāo)識的跨度由修改人視修改的大小而定；對于多次更改或更改范圍比較大，則應(yīng)升級版本號，并將修訂狀態(tài)歸0，如由A/8變?yōu)锽/0。5.5.3只需要修訂的文件更改，按原文件發(fā)放范圍發(fā)放《文件更改申請表》，由各文件保管人負(fù)責(zé)按《文件更改申請表》要求對原文件標(biāo)注更改，并將《文件更改申請表》附錄。對需要換版的文件更改，執(zhí)行5.3和5.4的規(guī)定，發(fā)放換版后的文件時收回原文件，在原《文件發(fā)放回收登記》欄注明，執(zhí)行5.6的規(guī)定。5.6文件回收、作廢與銷毀當(dāng)文件不適用或文件持有人變動時，辦公室應(yīng)將相應(yīng)的文件回收，在原《文件中發(fā)放/回收登記》欄注明?；厥盏奈募?，需要作廢的，由辦公室填寫《文件銷毀登記表》，應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后集中銷毀。若需要保留時，僅保存原件，同時標(biāo)明“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。5.7外來文件5.7.1國家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響公司整體作業(yè)的外來文件，由公司辦公室組織各職能崗位識別、收集、獲取，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行編號和受控標(biāo)識，并按工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫《文件分發(fā)/回收登記表》。外來文件應(yīng)編入單獨(dú)列表《受控文件清單》，并在表頭注明“外來文件”。5.7.2公司員工因工作需要的外來文件，需識別其是否與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，執(zhí)行5.7.1。5.7.3 辦公室和外來文件使用崗位應(yīng)當(dāng)跟蹤外來文件的發(fā)展，當(dāng)外來文件有更新版時，應(yīng)進(jìn)行換版更改，執(zhí)行5.5規(guī)定，并更新《受控文件清單》。5.7.4公司內(nèi)部不對外來文件進(jìn)行修訂。5.8文件的使用和評審文件是活動的依據(jù)，應(yīng)得到完全執(zhí)行。文件發(fā)布后（包括更改）應(yīng)有很必要的培訓(xùn)，以確保人員對文件的理解。文件管理和使用崗位都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評審會議上提出對現(xiàn)有質(zhì)量、食品安全管理體系文件進(jìn)行評審，必要時則予以修改。每次內(nèi)部審核，應(yīng)包括審核所有受控文件的有效性，必要時進(jìn)行修改。5.9記錄的管理記錄是一種特殊的文件，除遵守本程序的適用規(guī)定外，還應(yīng)依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（如受控分發(fā)、修改等）。6．相關(guān)文件記錄控制程序7．相關(guān)記錄KLNC-B-01-01 受控文件清單KLNC-B-01-02 受控文件清單(外來文件)KLNC-B-01-03 文件發(fā)放回收記錄表KLNC-B-01-04 文件更改申請表KLNC-B-01-05 文件借閱登記表KLNC-B-01-06 作廢文件清單KLNC-B-01-07 文件銷毀登記表記錄控制程序版本號：A/0頁：10/78KLNC-B-02目的對質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行有效的管理，保持產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量、食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。適用范圍適用于與質(zhì)量、食品安全管理體系所有相關(guān)的記錄。職責(zé)3.1管理者代表:負(fù)責(zé)組織所有質(zhì)量、食品安全管理體系管理工作。3.2各崗位：負(fù)責(zé)本崗位質(zhì)量、食品安全管理體系的正確應(yīng)用，及日常整理、保存、保護(hù)、審核有關(guān)的質(zhì)量、食品安全管理文件。3.3辦公室：負(fù)責(zé)記錄控制的檢查、督辦和定期匯總保管。定義記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動證據(jù)的文件。記錄保存期限：最短的保存期限要求，法律法規(guī)或顧客、文件對記錄有保存期要求的，也應(yīng)該得到滿足。工作流程5.1各崗位負(fù)責(zé)本崗位記錄的編制、填寫、收集、保管。5.2記錄的格式和標(biāo)識：5.2.15.2.2管理體系文件沒有規(guī)定記錄格式的，由各5.25.2.4記錄的標(biāo)識，包括記錄名稱、記錄表格編號（按《文件控制程序》執(zhí)行）、記錄的時間、有關(guān)責(zé)任人的簽名，以及分類識別號一般為順序號，必要時可標(biāo)明崗位5.3記錄的填寫5.3.1記錄填寫要及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，填寫時，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項(xiàng)應(yīng)在欄目上用單杠劃去。5.3.2如因筆誤或填寫錯誤要修改，應(yīng)采用單杠劃去，在其上方寫上更改后的內(nèi)容加蓋或簽上更改人的印章姓名及日期。修改前的記錄應(yīng)能識別，不得用涂改的方式修改記錄。5.3.3記錄應(yīng)得到崗位負(fù)責(zé)人或相關(guān)主管的審核。審核應(yīng)關(guān)注內(nèi)容是否正確無誤，有無明顯的錯誤字段錯誤，填寫全不全，是否易認(rèn)。5.3.45.3.55.4記錄的管理和跟進(jìn)5.4.1辦公室編制公司質(zhì)量、食品安全管理體系《記錄清單》，列明所有格式化的記錄，并規(guī)定記錄的保存崗位和保存期限，并附上原始樣本。5.4.2在記錄使用期內(nèi)，各崗位必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各崗位按規(guī)定的期限保存記錄。辦公室至少應(yīng)每季度一次地對已過使用期限的記錄歸檔集中保存5.4.3辦公室應(yīng)至少每年一次檢查各崗位記錄的使用、管理情況。5.4.4超過保存期或無參考價值的記錄應(yīng)清點(diǎn)登記，編寫報告，經(jīng)經(jīng)理同意后銷毀。超過保管期限仍需留用的，應(yīng)另夾另柜存放并標(biāo)識。5.4.5記錄是一種特殊的文件，應(yīng)遵守《文件控制程序》中的要求，包括使用、借閱、批準(zhǔn)、保存和保護(hù)、修改、銷毀等。記錄無發(fā)放要求。5.4.6記錄的發(fā)放和傳遞按記錄的填制或簽字要求執(zhí)行。5.4.7當(dāng)規(guī)定記錄的文件沒有具體規(guī)定時，記錄的最先簽發(fā)崗位負(fù)責(zé)跟進(jìn)記錄的填制，直到與其有關(guān)的活動全部完成，且記錄得到妥善處理和管理。6．相關(guān)文件文件控制程序7．相關(guān)記錄KLNC-B-02-01 記錄清單KLNC-B-02-02 記錄銷毀申請表管理評審控制程序版本號：A/0頁：13/78KLNC-B-03目的通過最高管理者定期對組織的質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行有效評審，以確保質(zhì)量、食品安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以實(shí)現(xiàn)組織既定的質(zhì)量、食品安全管理體系方針、目標(biāo)。適用范圍適用于公司最高管理者主持的質(zhì)量、食品安全管理體系的評審會議。職責(zé)3.1最高管理者主持管理評審并批準(zhǔn)評審報告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的組織、協(xié)調(diào)工作，審核評審報告，以及評審后的糾正和預(yù)防措施的跟進(jìn)、驗(yàn)證；3.3辦公室負(fù)責(zé)收集評審資料，編制管理評審計劃和管理評審報告。3.4各崗位負(fù)責(zé)提供本崗位有關(guān)評審所需的資料以及參加管理評審工作，落實(shí)管理評審報告中與本崗位有關(guān)的工作內(nèi)容，制定相應(yīng)措施，予以實(shí)施。定義工作流程5.1評審頻次：5.1.1管理評審每年召開一次，二次之間間隔不超過十二個月5.1.2下列情況下，由管理者代表申請，經(jīng)經(jīng)理重大的客戶投訴；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、食品安全管理體系的嚴(yán)重不符合等；即將進(jìn)行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、技術(shù)和工藝、資源配置的重大變動；社會環(huán)境、市場需求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；5.2評審計劃和準(zhǔn)備：5.5.2.2計劃由5.2.3各崗位協(xié)助5.2.45.3評審輸入——管理評審內(nèi)容：對質(zhì)量、食品安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。內(nèi)外部溝通活動，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見。質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行的績效，包括質(zhì)量、食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。糾正和預(yù)防措施狀況。以往管理評審會議的跟蹤措施。可能影響質(zhì)量、食品安全管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。對質(zhì)量、食品安全管理體系提出的改進(jìn)建議。食品安全的驗(yàn)證活動結(jié)果的分析。緊急狀況、事故和召回。評審結(jié)果和體系更新活動各單位、員工對持續(xù)改進(jìn)的合理化建議等。5.4評審會議最高管理者參照評審計劃，主持評審會議；最高管理者對評審內(nèi)容做出決定；辦公室做好會議記錄工作，記錄各方面對評審輸入的意見。5.5評審輸出——《管理評審報告》：5.5.1《管理評審報告》的內(nèi)容管理評審的一般情況目的、依據(jù)、時間、地點(diǎn)、人員；評審綜述；評審總結(jié)。5.5.2管理評審總結(jié)應(yīng)包括（不限于）以下有關(guān)方面的任何決定和措施：質(zhì)量、食品安全管理體系及其過程有效性改進(jìn)的建議；與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；對相關(guān)方和客戶承諾的改進(jìn)對資源的配置情況是否滿足體系運(yùn)行的需求；5.5.3《管理評審報告》應(yīng)在評審會議后一周內(nèi)由辦公室編制，經(jīng)管理者代表審核，報最高管理者批準(zhǔn)，分發(fā)到各崗位予以執(zhí)行。5.5.4《管理評審報告》的分發(fā)范圍：經(jīng)理、管理者代表；各單位負(fù)責(zé)人及其與會人員；食品安全小組成員。5.6管理評審跟蹤5.6.1管理評審提出的改善項(xiàng)目由相關(guān)單位實(shí)施糾正和預(yù)防措施，按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。5.6.2管理者代表監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。5.6.3應(yīng)由辦公室保持管理評審的有關(guān)記錄。6．相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施程序7．相關(guān)記錄KLNC-B-03-01 管理評審計劃KLNC-B-03-02 管理評審記錄表KLNC-B-03-03 管理評審報告KLNC-B-03-04 會議簽到記錄表 人力資源控制程序版本號：A/0頁：16/78KLNC-B-04目的確保公司人力資源滿足崗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全業(yè)績?yōu)槟繕?biāo)。適用范圍適用于公司所有從事影響餐飲服務(wù)和食品安全質(zhì)量的人員能力管理,包括招聘、考核和培訓(xùn)。職責(zé)3.1經(jīng)理：批準(zhǔn)培訓(xùn)計劃；崗位主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)；授權(quán)管理者代表安排食品安全小組的有關(guān)知識的培訓(xùn)。3.2辦公室：任職與培訓(xùn)管理的歸口單位；負(fù)責(zé)組織編制《崗位描述表》；負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃、組織、實(shí)施與評價。3.3各崗位：本崗位人員培訓(xùn)需求的確定和計劃；本崗位工作的安排和員工能力考察。定義工作流程5.1人員安排及能力確定公司從人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷以及相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)和技能方面考慮，由人力專員負(fù)責(zé)組織各職能崗位編制《崗位描述表》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范等要求持證上崗的崗位，具有相關(guān)的上崗資格證是必然的任職條件。5.2人員的招聘和試用：當(dāng)出現(xiàn)職位空缺時，由用人崗位向人事專員提出需求申請，人事專員根據(jù)該職位工作勝任所需的能力要求招聘適用的人員。經(jīng)用人崗位試用以證明其勝任。新員工應(yīng)填寫《員工轉(zhuǎn)正申請表》并與該員工檔案一起予以保持。國家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫《特殊崗位員工資格確認(rèn)表》。對于與食品（包括原料、輔料、與食品接觸材料和終產(chǎn)品）直接接觸人員必須有健康證明。5.3培訓(xùn)與能力提升公司通過培訓(xùn)，確保員工的能力得到不斷的提升，以適應(yīng)管理體系持續(xù)改進(jìn)的需要。5.3.1人事專員應(yīng)安排新職員在上崗接受入職培訓(xùn)，包括公司基礎(chǔ)知識培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)?；A(chǔ)知識培訓(xùn)：員工手冊、公司簡介、方針、目標(biāo)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)知識、及相關(guān)的基礎(chǔ)規(guī)章制度，由人事專員負(fù)責(zé)組織。崗位技能培訓(xùn)：所在崗位的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/安全規(guī)范/操作技能，由專業(yè)組長負(fù)責(zé)執(zhí)行。5.3.轉(zhuǎn)崗培訓(xùn):與5.3.1C)崗位技能培訓(xùn)同，轉(zhuǎn)崗前由人事專員安排，用人小組需要緊急培訓(xùn)，包括新的餐飲服務(wù)和食品生項(xiàng)目、新增儀器設(shè)備、文件變化、職員工作任務(wù)變更等引起的即時培訓(xùn)需要，本小組不能自行完成時，應(yīng)向人事專員提出申請，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行；計劃培訓(xùn)：人事專員定期根據(jù)以往的培訓(xùn)效果、崗位能力需求、崗位或員工個人提交的培訓(xùn)申請表、公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、管理體系、餐飲服務(wù)和食品安全的符合性、客戶滿意調(diào)查結(jié)果等方面內(nèi)容進(jìn)行全面分析制定《培訓(xùn)計劃表》，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在培訓(xùn)開始前適當(dāng)?shù)臅r間，人事專員應(yīng)另外發(fā)出培訓(xùn)通知?！杜嘤?xùn)計劃》內(nèi)容包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和評價/考核方式。一般地，只需制訂年度培訓(xùn)計劃。5.3.3所有培訓(xùn)，都必須進(jìn)行考核評價，由培訓(xùn)組織者負(fù)責(zé)，可采取課堂考核、考試或上級主管確認(rèn)等方式（送外培訓(xùn)獲得培訓(xùn)機(jī)構(gòu)證書可免考核）。對于評價考核不合格的人員，可給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會，若再培訓(xùn)考核仍不合格，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。所有接受培訓(xùn)的員工，均應(yīng)記錄其培訓(xùn)的情況，填寫《培訓(xùn)記錄簽到表》。5人事專員應(yīng)組織相關(guān)崗位/人員討論培訓(xùn)工作開展情況，包括課程內(nèi)容、受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果、授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境、培訓(xùn)對管理提升的作用等，作為今后培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。6．相關(guān)文件無7．相關(guān)記錄KLNC-B-04-01 員工招聘登記表KLNC-B-04-02 員工基本信息登記表KLNC-B-04-03 培訓(xùn)計劃表KLNC-B-04-04 新員工培訓(xùn)記錄KLNC-B-04-05 培訓(xùn)記錄表KLNC-B-04-06 請假申請單KLNC-B-04-07 特殊崗位員工資格確認(rèn)表KLNC-B-04-08 崗位描述表基礎(chǔ)設(shè)施控制程序版本號：A/0頁：19/78KLNC-B-05目的保證公司的基礎(chǔ)設(shè)施充分，并得到管理與維護(hù)，狀態(tài)良好，以確保食品生產(chǎn)實(shí)施過程順利，食品符合要求。適用范圍適用于與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場所、設(shè)施、設(shè)備的提供和管理。職責(zé)3.1最高管理者負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供。3.2運(yùn)營部負(fù)責(zé)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。3.3辦公室負(fù)責(zé)辦公基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。3.4各崗位負(fù)責(zé)正確使用并保護(hù)其使用的基礎(chǔ)設(shè)施。工作流程4.1基礎(chǔ)設(shè)施的提供：最高管理者根據(jù)餐飲制作的需要，確定并提供了足夠的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器；足夠生產(chǎn)和儲存的場所；必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等。餐廳生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)該滿足《前提方案》的要求。4.2基礎(chǔ)設(shè)施的采購：有需求，欲申購設(shè)備時，按《采購控制程序》要求進(jìn)行，填寫《設(shè)備申購單》，最后需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3基礎(chǔ)設(shè)施的管理：4.3.1基礎(chǔ)設(shè)施管理崗位4.3.2基礎(chǔ)設(shè)施管理專員將生產(chǎn)設(shè)備資料記錄入《設(shè)施設(shè)備一覽表》；4.3.3基礎(chǔ)設(shè)施管理專員為設(shè)備建立《設(shè)備檢測維護(hù)保養(yǎng)記錄4.3.4基礎(chǔ)設(shè)施的使用人應(yīng)嚴(yán)格按其使用規(guī)范使用并進(jìn)行良好的防護(hù)。必要時，4.5設(shè)備的維護(hù)：4.5.1日常保養(yǎng)：操作人員依據(jù)《設(shè)施設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書》或相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施說明書4.5.2基礎(chǔ)設(shè)施管理崗位洽商使用崗位，針對各設(shè)備的使用環(huán)境，使用頻率與日常保養(yǎng)狀況于每年末編制《設(shè)施設(shè)備年度檢修計劃》，呈經(jīng)理核準(zhǔn)執(zhí)行。年度保養(yǎng)進(jìn)行前，責(zé)任人應(yīng)制訂更詳細(xì)的計劃，報最高管理者批準(zhǔn)，由公司給予必要的支持。每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn)，填寫《設(shè)備檢測維護(hù)保養(yǎng)記錄》記錄更換的機(jī)件材料名稱和檢修結(jié)果。4.6設(shè)備異常處理：4.6.1操作人員在日常操作中，發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備產(chǎn)生異常時應(yīng)立即報告現(xiàn)場主管，由基礎(chǔ)設(shè)施管理人員安排有資格的人員進(jìn)行故障檢修，并填寫《設(shè)備檢測維護(hù)保養(yǎng)記錄4.6.2如需外部力量才能排除故障，由基礎(chǔ)設(shè)施管理人員填寫《設(shè)備檢測維護(hù)保養(yǎng)記錄4.6.3每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn)，并填寫《設(shè)備檢測維護(hù)保養(yǎng)記錄》，4.6.44.7測量儀器的管理和使用控制：見《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。4.8設(shè)備和儀器的報廢：當(dāng)無法修復(fù)或修復(fù)成本高于購置價格時，由使用崗位填寫《設(shè)備儀器報廢申請單》，由管理者代表確認(rèn)，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報廢。5．相關(guān)文件采購控制程序監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書前提方案6．相關(guān)記錄KLNC-B-05-01 設(shè)備設(shè)施清單KLNC-B-05-02 設(shè)施設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄KLNC-B-05-03 設(shè)備設(shè)施申購單與客戶有關(guān)過程控制程序版本號：A/0頁：22/78KLNC-B-06目的加強(qiáng)與客戶有效溝通，充分理解并確定客戶明確及潛在的要求和期望，確保餐飲服務(wù)和食品在質(zhì)量和安全方面均能適合客戶需要，增強(qiáng)客戶滿意。適用范圍適用于本公司與客戶，以及公司內(nèi)部就產(chǎn)品有關(guān)的客戶需求進(jìn)行識別、評審和確定的活動，以及與客戶溝通管理，客戶對服務(wù)投訴的處理。職責(zé)3.1辦公室：與客戶進(jìn)行現(xiàn)場溝通。3.2經(jīng)理：監(jiān)督合同的執(zhí)行。定義客戶——包括餐廳委托人和食客。餐廳委托人是所有食客戶整體利益的代表，本程序所指客戶投訴和客戶產(chǎn)品要求僅針對餐廳委托人而言，與食客有關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行特別說明。工作流程5.1客戶產(chǎn)品要求的識別5.1.1業(yè)務(wù)人員通過各種溝通渠道推廣公司具有穩(wěn)定地提供餐廳承包的餐飲服務(wù)和安全食品的能力，了解餐廳外包信息。在適當(dāng)時，公司其他人員也可執(zhí)行本條款作業(yè)。5.1.2在收集足夠信息的基礎(chǔ)上，經(jīng)由評審（5.2立項(xiàng)評審）確定是否作為公司商業(yè)項(xiàng)目予以跟進(jìn)。5.1.3客戶產(chǎn)品要求的信息包括但不限于客戶的名稱和地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話/傳真、就餐人數(shù)、伙食水平、飯菜款式要求、餐飲供應(yīng)餐次、餐廳基礎(chǔ)設(shè)施條件、及其他與服務(wù)、食品有關(guān)的要求等等。需要時，由客戶提供相關(guān)的資料（如圖紙、樣品、招標(biāo)書等）表明其要求。5.1.3伴隨客戶要求而產(chǎn)生的其他產(chǎn)品要求：產(chǎn)品的預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求；公司的承諾；相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5.1.4適當(dāng)時，還應(yīng)考慮委托方5.1.5客戶的產(chǎn)品要求識別結(jié)果應(yīng)予以記錄5.1.6客戶有要求或競爭需要時，由上級主管部門編制投標(biāo)書5.2客戶產(chǎn)品要求的評審5.2.1在對客戶的要求做出承諾前，由上級主管部門及公司相關(guān)人員對客戶產(chǎn)品要求進(jìn)行評審，并將評審結(jié)果記錄以作為業(yè)務(wù)人員承諾的依據(jù)，評審結(jié)論由管理者代表批準(zhǔn)。應(yīng)考慮的重要的評審階段包括：立項(xiàng)評審、標(biāo)書評審、合同評審。如果隨后的客戶產(chǎn)品要求沒有超出經(jīng)過評審的范圍，該評審作為最終評審。5.2.2對于相同的客戶要求（如追加數(shù)量），在公司產(chǎn)能范圍內(nèi)，可不必評審。5.2.3識別的客戶要求是否符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定；識別的客戶要求對公司的要求是否合理，公司是否有能力達(dá)到（如價格、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求、基礎(chǔ)設(shè)施的改造、顧客職責(zé)、公司職責(zé)、收入與支付方式、違約責(zé)任等）；識別的客戶要求是否清晰；第三方或政府管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作或要求是否予以充分考慮?？梢越邮艿目蛻粢蟮姆秶?.2.4評審采取會簽方式進(jìn)行，如評審5.2.55.3客戶產(chǎn)品要求的確定——簽訂合同5.3.1通過簽訂合同的方式確定客戶的產(chǎn)品5.3.2合同由上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人簽署確定。5.3.3簽訂后交由辦公室進(jìn)行管理策劃（管理手冊7.1）和組織實(shí)施5.4合同或訂單的修訂或更改5.4.1合同修訂和更改前，應(yīng)與客戶溝通，達(dá)成一致后才能進(jìn)行。5.4.2合同的修訂或更改應(yīng)得到客戶的確認(rèn)，作為原合同的附件。必要時，合同修訂或更改前應(yīng)進(jìn)行評審。5.5客戶的溝通5.5.1溝通的方式：各職能崗位通過各種途徑（現(xiàn)場會議、現(xiàn)場調(diào)查和接受投訴、電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等）與客戶就其職責(zé)范圍內(nèi)事項(xiàng)5.5.2客戶與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢；客戶合同執(zhí)行過程中，包括評審過程；銷售后的服務(wù)和培訓(xùn)，以及質(zhì)量跟蹤。5.5.3對于客戶的投訴，由餐廳主任接受后轉(zhuǎn)交公司經(jīng)理，填寫《顧客投訴處理登記表》，由責(zé)任崗位進(jìn)行原因分析，采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，并由投訴接受人對投訴人進(jìn)行回訪。5.5.4對于客戶的重大投訴如導(dǎo)致退貨的投訴，由辦公室組織相關(guān)人員（必要時要求經(jīng)理/管理者代表參加）進(jìn)行討論分析，按《糾正5.5.5辦公室應(yīng)采取必要的方法了解顧客的感受，及時將相關(guān)信息轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)崗位，并提交管理評審會議（見客戶滿意度監(jiān)測控制程序）6．相關(guān)文件客戶滿意度監(jiān)測控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序7．相關(guān)記錄KLNC-B-06-01 顧客投訴處理登記表KLNC-B-06-02 合同評審記錄表KLNC-B-06-03 信息反饋處理單采購控制程序版本號：A/0頁：26/78KLNC-B-07目的對采購過程進(jìn)行有效控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。適用范圍公司對原輔材料的采購過程，包括對相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評價。職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)上級批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商編制合格供應(yīng)商名錄。3.2保管員向合格供應(yīng)商下發(fā)采購申購單。3.3餐廳主任或廚師對采購商品的質(zhì)量驗(yàn)證。3.4相關(guān)崗位配合上述各崗位開展此項(xiàng)工作。定義工作流程5.1供應(yīng)商的分類A類供應(yīng)商——原料和輔料、與食品接觸材料的工業(yè)品和經(jīng)加工的農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)商。B類供應(yīng)商——未經(jīng)加工的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商，如生鮮蔬菜和動物等。C類供應(yīng)商——其他供應(yīng)商。5.2供應(yīng)商的選擇與評價5.2.1AA類供應(yīng)商要調(diào)查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面：營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的許可證如衛(wèi)生證等；主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、報價；人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀；經(jīng)營歷史和市場信譽(yù)、企業(yè)形象等。質(zhì)量、食品安全管理體系認(rèn)證證書（必要時或顧客有需求時）；其他資格能力證明；樣品。B類供應(yīng)商調(diào)查其是否有固定的農(nóng)產(chǎn)品來源或生產(chǎn)基地，固定經(jīng)營地址，并且在過往的供貨歷史中沒有不良記錄。5.2.2供應(yīng)商資料收集齊全后，由上級主管部門組織有關(guān)崗位人員進(jìn)行評價，評價結(jié)果填入《供應(yīng)商年度評價表》，由上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人批準(zhǔn)后成為合格供應(yīng)商。評價方式可以采用以下一種或多種方法進(jìn)行：對供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評價；對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況及品質(zhì)處理情況進(jìn)行評審；對供方管理體系進(jìn)行審核驗(yàn)證其按要求提供所需產(chǎn)品的能力；調(diào)查供方的顧客滿意度；調(diào)查供方的財務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力。5.2.3選擇供應(yīng)商的基本原則供應(yīng)商須是所供應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商戶或其指定的代理商。供應(yīng)商須提供一定時限的合理的保持服務(wù)，并有能力提供保證。對長期一直品質(zhì)良好，交貨期穩(wěn)定準(zhǔn)時，信譽(yù)良好，服務(wù)優(yōu)良的供應(yīng)商，優(yōu)先選擇。在相同條件下，優(yōu)先選擇獲得ISO9001、ISO14000認(rèn)證的供應(yīng)商。選擇3家以上的相同采購對象的供應(yīng)商，對其物資的質(zhì)量、價格、服務(wù)等進(jìn)行綜合比較。提供必要的售后服務(wù)，大型系統(tǒng)解決方案應(yīng)提供上門安裝調(diào)試、培訓(xùn)等服務(wù)，否則應(yīng)有相關(guān)的等價補(bǔ)償包括退換貨等。5.2.45.2.5應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴(kuò)大供應(yīng)商隊(duì)伍，為采購提供更大選擇空間。5.2.6已有的供應(yīng)商應(yīng)在適當(dāng)時機(jī)保持再評價，填寫《供應(yīng)商年度評價表》，確保其持續(xù)合格的供應(yīng)能力每年應(yīng)進(jìn)行一次再評價；當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量不合格時進(jìn)行。如果連續(xù)二次出現(xiàn)供應(yīng)不合格，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。5.2.75.2.8顧客供料或由顧客指定的采購不作供方評價，但應(yīng)將供方表現(xiàn)及時反饋給顧客。5.3采購計劃和實(shí)施5.3.1干貨和糧油、調(diào)味品等工業(yè)產(chǎn)品：每周由物資需求崗位編制《采購單》，交采購崗位，由其審核匯總并咨詢其他相關(guān)崗位和倉庫情況，確定采購需求，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，集中采購。5.3.2冰凍或生鮮蔬菜和動物產(chǎn)品采購：根據(jù)當(dāng)日菜譜需要，編制《采購單》，經(jīng)餐廳主任批準(zhǔn)后采購。5.3.3應(yīng)急采購：對于急用物資，由需求崗位編制《采購單》并附錄請購報告，經(jīng)理批準(zhǔn)后，按要求采購。5.3.4填寫《采購單》須充分表述采購對象的信息，如產(chǎn)品或服務(wù)名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、價格、交付方式、質(zhì)量要求。5.3.5A/B類采購品只能選用《合格供應(yīng)商名錄》中的供應(yīng)商提供，如果不能從《合格供應(yīng)商名錄》選取擇合格供應(yīng)商，應(yīng)執(zhí)行5.2條的規(guī)定，或由經(jīng)理5.3.6A類采購品的采購，應(yīng)與供方正式簽訂《采購合同》編制訂購單由供方確認(rèn)并出具送貨清單5.3.7實(shí)施采購前，應(yīng)向多個供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)查才能決定采購。5.3.8每次采購活動結(jié)束，供應(yīng)商均要出具發(fā)票和相應(yīng)報銷憑證和質(zhì)量保證書。5.4采購商品的檢查和驗(yàn)收5.4.1保管員和餐廳主任按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》要求共同對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。合格的，由倉庫按《倉庫管理規(guī)定》的要求，對照請購單記載事項(xiàng)驗(yàn)收入庫并出具入庫單，倉管和質(zhì)量檢驗(yàn)人員同時在入庫單上簽名。入庫單應(yīng)記錄產(chǎn)品的名稱；規(guī)格/型號/顏；色數(shù)量；批號和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。5.4.2對于驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)標(biāo)識并隔離后，通知采購崗位5.4.3當(dāng)物料、工具、設(shè)備需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時，由辦公室組織相關(guān)人員按采購合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。5.4.4即使經(jīng)過顧客驗(yàn)證或在供方進(jìn)行驗(yàn)證，不能免除上述驗(yàn)證責(zé)任。5.5采購記錄的保持采購記錄按《記錄控制程序》要求予以保持。相關(guān)文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序倉庫管理規(guī)定相關(guān)記錄KLNC-B-07-01 供貨方調(diào)查評定記錄KLNC-B-07-02 供應(yīng)商年度評價表KLNC-B-07-03 合格供應(yīng)商名錄KLNC-B-07-04 采購單KLNC-B-07-05 供貨商供貨不誠信記錄表生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制程序版本號：A/0頁：30/78KLNC-B-08目的使生產(chǎn)和服務(wù)提供過程得以有效控制，保證產(chǎn)品按計劃實(shí)現(xiàn)，并符合規(guī)定的要求。適用范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的管理，包括食品制作和窗口服務(wù)過程的控制。職責(zé)3.1餐廳：a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程實(shí)施、監(jiān)視和測量；b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng).3.2倉庫負(fù)責(zé)為生產(chǎn)備料。3.3各崗位：為生產(chǎn)和服務(wù)的順利進(jìn)行提供配合。定義工作程序5.1餐廳組建5.1.1根據(jù)管理手冊7.1節(jié)的要求進(jìn)行該餐廳的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。5.1.2根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案》對餐廳進(jìn)行必要的修繕。修繕滬涉及至顧客方時，應(yīng)與客戶進(jìn)行充溝通。有必要時，應(yīng)編制該餐廳適用的《餐廳基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案》。5.1.3辦公室確定餐廳人員配置，包括定崗定員、派工和培訓(xùn)等，并保證人員按時就位。5.1.4保管員保證餐廳正常動作所需物料的配置。5.2生產(chǎn)計劃和準(zhǔn)備：5.2.1餐廳主任編制每天或每周菜譜作為生產(chǎn)安排的依據(jù)。菜譜應(yīng)至少提前一天公布，讓食客和全體員工了解。5.2.2保管員根據(jù)次日菜譜和就餐人員預(yù)測，編制采購單，交餐廳主任審核批準(zhǔn)后按《采購控制程序》實(shí)施采購。倉管根據(jù)餐廳用料預(yù)測，于每周日前編制倉儲物資的采購單安排采購補(bǔ)倉。5.2.3每天開始工作前，餐廳主任應(yīng)檢查廚房及其周圍環(huán)境，確認(rèn)沒有后才能開始工作。5.2.4正式開工前，餐廳主任應(yīng)全體員工進(jìn)行工作安排，向員工說明當(dāng)天早餐、中餐、晚餐或宵夜應(yīng)加工的膳食，加工、服務(wù)過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)。任何不清楚之處均在膳食加工前進(jìn)行解決。5.3物料收發(fā)和管理：5.3.1餐廳工作人員根據(jù)其崗位職能、生產(chǎn)和服務(wù)的需要，填寫《領(lǐng)料單》從倉庫領(lǐng)用生產(chǎn)所需的物料。5.3.2工作區(qū)域的物料存放應(yīng)遵守定置規(guī)定。5.4生產(chǎn)實(shí)施與監(jiān)控5.4.1食品制作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行菜譜規(guī)定，若有變更應(yīng)盡可能提前公布，并公布原因。5.4.2生產(chǎn)操作必須要嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝規(guī)范，和相應(yīng)原設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程。按作業(yè)指導(dǎo)書要求及時記錄生產(chǎn)工藝參數(shù)和生產(chǎn)情況。這些文件主要指前提方案、HACCP計劃和實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟文件。5.4.3每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》有關(guān)規(guī)定處理，對于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時，必須由相應(yīng)指定的人員依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，嚴(yán)禁其他人員進(jìn)行調(diào)整。5.4.4按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》要求成品和半成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。5.4.5對于生產(chǎn)過程設(shè)備出現(xiàn)故障，按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》規(guī)定進(jìn)行處理。5.4.6餐廳主任應(yīng)對生產(chǎn)過程進(jìn)行檢查，并產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要和生產(chǎn)作業(yè)文件規(guī)定對半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況(包括生產(chǎn)工藝記錄的不合格)，予以記錄并要求生產(chǎn)部立即糾正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫《糾正/預(yù)防措施處理單》依據(jù)《糾正/預(yù)防措施控制程序》處理。5.4.7餐廳主任在生產(chǎn)過程中必須對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，對發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識，與合格品隔離存放，以便生產(chǎn)車間返工。對于不合格品的處理具體見《不合格品和潛在不安全品控制程序》。對于返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)合格方可放行。5.4.8批標(biāo)識管理：為同一餐次（早、中、晚餐或夜宵）提供的同一品種的所有食品作為同一批給予一個批號進(jìn)行標(biāo)識，批號構(gòu)成為：日期-餐次-菜名。5.4.9批留樣管理：對每批食品均應(yīng)用食品袋取二份各不少于150克樣品置于冰箱保鮮留置48小時。樣品袋應(yīng)密封，并做批標(biāo)識并記錄。應(yīng)無菌取樣，除食品袋或取樣器具（應(yīng)消毒）外，其他物件不得觸碰食品，以防止污染食品。5.4.10按管理手冊策劃的文件，若出現(xiàn)不適用時，由質(zhì)量、食品安全管理小組針對餐廳的實(shí)際情況，重新策劃。5.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)窗口服務(wù)過程的確認(rèn)：辦公室應(yīng)每季度對窗口服務(wù)過程進(jìn)行一次確認(rèn)，包括操作人員、所用設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)環(huán)境等條件，從食客的反應(yīng)結(jié)果判斷過程能力是否達(dá)到預(yù)期的要求，填寫《特殊過程確認(rèn)記錄》。窗口服務(wù)過程的任務(wù)變化均應(yīng)保持記錄。5.6質(zhì)量、食品安全小組活動5.6.1餐廳應(yīng)成立其自己的質(zhì)量、食品安全小組，由餐廳主任任組長，成員包括品管員和各個關(guān)鍵控制點(diǎn)的負(fù)責(zé)員工。5.6.2質(zhì)量、食品安全小組通過其成員的操作或?qū)嵤┍O(jiān)督，保證食品安全危害控制措施得到落實(shí)。5.6.3質(zhì)量、食品安全小組應(yīng)定期接受培訓(xùn)、更新知識，向上級匯報體系的績效和改進(jìn)建議。5.7生產(chǎn)和服務(wù)提供后活動5.7.1收工前，未用完的原料、成品、半成品、不合格品、邊廢料和下腳料、封閉應(yīng)得到即時妥善處理。。5.7.2收工前，生產(chǎn)和服務(wù)現(xiàn)場、器具應(yīng)得到清潔和必要時的消毒。5.7.3餐廳對當(dāng)天生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計并制作當(dāng)天生產(chǎn)報表。6．相關(guān)文件基礎(chǔ)設(shè)施控制程序監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序不合格品和潛在不安全品控制程序控制糾正/預(yù)防措施控制程序工藝流程圖和藝說明產(chǎn)品特性說明各工序和設(shè)備的作業(yè)指導(dǎo)書7．相關(guān)記錄KLNC-B-08-01 領(lǐng)料單KLNC-B-08-02 溫度、濕度記錄監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序版本號：A/0頁：33/78KLNC-B-09目的對公司所用的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行全過程控制，確保其技術(shù)狀態(tài)滿足產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求。適用范圍適用公司質(zhì)量、食品安全管理體系監(jiān)視和測量要求的計量儀器管理和使用。職責(zé)3.1保管員a)負(fù)責(zé)統(tǒng)計計量儀器數(shù)量并歸口管理。b)負(fù)責(zé)制定計量儀器的校準(zhǔn)計劃和狀態(tài)標(biāo)識管理。3.2辦公室負(fù)責(zé)采購計量儀器。3.3各崗位配合實(shí)施本程序，管理其日常工作中使用的計量儀器。定義工作流程5.1計量儀器的采購和驗(yàn)收5.1.1按《采購控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》規(guī)定進(jìn)行。5.1.2經(jīng)驗(yàn)收合格的計量儀器應(yīng)進(jìn)行編號管理，錄入《計量儀器一覽表》。編號規(guī)則為KLNC—□—XX，其中KLNC指本公司代碼，□指各類計量儀器校驗(yàn)類別的代碼：外校計量儀器為：O，內(nèi)校計量儀器為：1，免校計量儀器為：N。XX是順序號。5.2計量儀器的校準(zhǔn)和保護(hù)5.2.1所有計量儀器的校驗(yàn)和保護(hù)、使用由辦公室負(fù)責(zé)安排。由保管員編制和建立計量儀器（含免校驗(yàn)類）的《計量儀器履歷表》以跟蹤記錄計量儀器的管理情況。5.2.2由辦公室制定《年度計量儀器校正計劃》，以規(guī)定適當(dāng)?shù)男Ｕ芷?，按計劃?zhí)行周期校正計量儀器。內(nèi)部校正的由運(yùn)營部5.2.3對于本公司有校正能力的計量儀器，按照（或制訂）相應(yīng)的校正作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行校正，校正人員應(yīng)有相應(yīng)的資格證明。對于本公司沒有校正能力而需要校驗(yàn)的計量儀器，需由辦公室安排送交國家級計量單位校驗(yàn)，以確保其測量準(zhǔn)確性。5.5.5.2.65.2.7所有需校驗(yàn)的計量儀器都必須在校正有效期內(nèi)使用。對已到校正期限的計量儀器應(yīng)由5.3計量儀器的調(diào)整對于計量儀器使用前，需要進(jìn)行調(diào)零的，由相應(yīng)的儀器操作人員負(fù)責(zé)依據(jù)儀器操作說明進(jìn)行調(diào)整。5.4計量儀器的使用及維護(hù)5.4.1在校正或作業(yè)時發(fā)現(xiàn)校驗(yàn)的計量儀器異常時，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識“暫停使用”，同時對以前的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(如:用同類型同規(guī)格/型號的其他計量儀器測量庫存的同批號產(chǎn)品以判斷是否有效5.4.25.5.5.5計量儀器的報廢對于計量儀器不能修復(fù)或修復(fù)價值高于重新采購價值或其他原因需要報廢的，應(yīng)填寫“設(shè)備報廢單”經(jīng)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行報廢。6．相關(guān)文件采購控制程序基礎(chǔ)設(shè)施控制程序7．相關(guān)記錄KLNC-B-09-01 計量檢測儀器一覽表KLNC-B-09-02 計量儀器校正報告客戶滿意監(jiān)測控制程序版本號：A/0頁：35/78KLNC-B-10目的測量管理體系業(yè)績，旨在增進(jìn)客戶滿意，并監(jiān)視客戶對于本公司是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息。適用范圍適用公司業(yè)務(wù)所屬的外部客戶的滿意度調(diào)查和分析。職責(zé)3.1辦公室：負(fù)責(zé)實(shí)施客戶滿意的監(jiān)視和測量。3.2管理者代表：對客戶滿意調(diào)查的審核，并裁決應(yīng)采取的改進(jìn)措施。3.3各崗位配合采取改進(jìn)措施。定義工作流程5.1客戶滿意度測量的頻率和方法：5.1.1每月一次在現(xiàn)場對餐廳就餐人員進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查，每次內(nèi)部審核前通過各種途徑（電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等）對餐廳5.15.1.3辦公分析每一份調(diào)查記錄；綜合所有調(diào)查記錄；特另日關(guān)注不滿意的分析結(jié)果和表現(xiàn)優(yōu)秀的分析結(jié)果，應(yīng)進(jìn)一步分析原因和規(guī)律。5.1.4管理者代表對客戶提出的合理化建議、某個調(diào)查項(xiàng)目的不滿意和統(tǒng)計得出的單個餐廳或總的不滿意，決定其改進(jìn)措施，必要時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施記錄表5.2客戶滿意度測量的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)：5.2≧90分滿意；80~89分一般；<80分不滿意。5.2.2應(yīng)分別統(tǒng)計每一份調(diào)查問卷，并做出客戶滿意度評定。然后加權(quán)平均算出總的客戶滿意調(diào)查得分并做總的客戶滿意度評定。對客戶建議由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實(shí)際情況具體分析。5.2.3客戶滿意度測量的內(nèi)容和分值如下表，總分為100分。序號項(xiàng)目分值顧客打分1餐廳衛(wèi)生102餐廳職員衛(wèi)生103開飯時間準(zhǔn)時104窗口服務(wù)文明105食物品種多樣106食物新鮮滾熱107食物形色108食物香氣109食物味道1010物超所值的感受105.2.5在對顧客進(jìn)行如上內(nèi)容的調(diào)查時，還應(yīng)收集顧客對公司的建議和批評。對客戶建議由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實(shí)際情況具體分析。5．相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序6．相關(guān)記錄KLNC-B-10-01 顧客滿意度調(diào)查表KLNC-B-10-02 顧客滿意度市場統(tǒng)計分析表內(nèi)部審核控制程序版本號：A/0頁：39/78KLNC-B-11目的審核驗(yàn)證質(zhì)量、食品安全管理體系是否符合策劃的結(jié)果，確定質(zhì)量、食品安全管理體系是否得到有效實(shí)施和保持，及對質(zhì)量、食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。適用范圍適用于公司質(zhì)量、食品安全管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核。職責(zé)3.1管理者代表確定審核組成員及審核組長,批準(zhǔn)內(nèi)審計劃。評審審核結(jié)果，并向經(jīng)理匯報審查中發(fā)現(xiàn)的主要問題，包括任何改進(jìn)的機(jī)會及變更的需要。審批糾正措施產(chǎn)品，監(jiān)督各崗位實(shí)行糾正措施。3.2辦公室：組織開展內(nèi)審工作，整理、保存內(nèi)審記錄。3.3各崗位：配合內(nèi)審工作的實(shí)施，糾正內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格。3.4審核組長負(fù)責(zé)審核各階段的工作。制定審核計劃及檢查表，明確內(nèi)審員分工。編寫審核報告。定義工作流程5.1內(nèi)審策劃：根據(jù)公司實(shí)際情況，每年進(jìn)行不少于一次的內(nèi)部審核，且二次內(nèi)部審核時間間隔應(yīng)在十二個月內(nèi)，并配合第三方審核的時間安排，在第三方審核前完成。內(nèi)審采用集中審核的方式進(jìn)行。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，可以考慮追加臨時內(nèi)審：a公司組織架構(gòu)發(fā)生重大變化b相關(guān)的法律、法規(guī)要求發(fā)生變化時c公司質(zhì)量、食品安全管理體系范圍變更包括覆蓋的要素和產(chǎn)品時d進(jìn)行第二方、第三方審核前e市場需求發(fā)生變化f客戶嚴(yán)重投訴時5.2內(nèi)審準(zhǔn)備5.2.1每次內(nèi)審前，由管理者代表負(fù)責(zé)任命審核組長，組建審核組。5.2.2審核組長負(fù)責(zé)根據(jù)內(nèi)審計劃安排以下內(nèi)容,對審核組成員進(jìn)行分工，編制《內(nèi)審實(shí)施計劃》：審核目的、性質(zhì)、范圍和依據(jù)；內(nèi)部審核的工作安排；審核組人員名單；審核時間、地點(diǎn)；受審核崗位及審核要點(diǎn)；預(yù)定時間，持續(xù)時間，會議時間；審核報告分發(fā)范圍及日期； 5.2.3審核組收集并審閱受審崗位的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作文件及以往審核報告編制《內(nèi)審檢查表》,經(jīng)審核組長批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。5.2.4《內(nèi)審實(shí)施計劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前5—10天發(fā)放給受審區(qū)域，受審區(qū)域若對計劃有異議，于內(nèi)審前三天反饋給審核組長以便及時調(diào)整。5.2.5內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格后才能擔(dān)任。內(nèi)審員不允許審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性、獨(dú)立性。5.2.6 審核組長在審核3天前，與受審崗位負(fù)責(zé)人接觸，約定審核時間、陪同人員等問題。5.3內(nèi)審實(shí)施5.3.1首次會議首次會議由審核組長主持，向與會人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。與會人員為各受審崗位負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組全體。5.3.2現(xiàn)場審核內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》、《內(nèi)審實(shí)施計劃》對自己負(fù)責(zé)的受審區(qū)域進(jìn)行客觀公正審核，控制審核進(jìn)度，同時將審核情況記錄于《內(nèi)審檢查表》中。受審單位應(yīng)協(xié)助內(nèi)審員工作，提供必需的資料。當(dāng)天內(nèi)審結(jié)束后，由審核組長組織召開內(nèi)審組會議，了解當(dāng)天內(nèi)審情況，核查不合格項(xiàng)，處理當(dāng)天審核過程中的異常情況，指導(dǎo)內(nèi)審組第二天的審核工作。內(nèi)審員在審核時，要保持公正而又客觀的審核態(tài)度，相信自己的抽樣。一般情況，嚴(yán)禁偏離審核計劃及審核檢查表，對于審核過程中需要更改審核計劃或?qū)徍藱z查表，必須征求審核組長的意見，由審核組長與受審崗位進(jìn)行協(xié)商雙方接受后方可執(zhí)行。5.3.3審核總結(jié)現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組長組織召開內(nèi)審小組會議，綜合全面分析內(nèi)審情況。確定不合格項(xiàng)。5.3.4末次會議末次會議由審核組長主持，向與會人員重申審核目的、范圍、依據(jù)等。各內(nèi)審員報告各自審核發(fā)現(xiàn)的問題，由受審區(qū)域負(fù)責(zé)人確認(rèn)。審核組長報告本次內(nèi)審情況，公司領(lǐng)導(dǎo)做總結(jié)性的發(fā)言。與各受審崗位討論本次內(nèi)審情況，交流意見。5.4內(nèi)審報告編制及發(fā)放現(xiàn)場審核結(jié)束后5天內(nèi)，由審核組長完成《內(nèi)審報告》，交管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至受審崗位，《內(nèi)審報告》應(yīng)包括以下內(nèi)容：審核目的、范圍和依據(jù)審核組成員審核時間審核情況總述，包括不合格項(xiàng)的分析情況。審核結(jié)論有關(guān)的改進(jìn)注意事項(xiàng)5.5不符合項(xiàng)的跟蹤及驗(yàn)證，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5.5.1責(zé)任崗位應(yīng)進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，在預(yù)計期限內(nèi)實(shí)施完畢。5.5.2內(nèi)審員對內(nèi)審不符合項(xiàng)的整改情況進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行記錄。5.5.3管理者代表負(fù)責(zé)處理預(yù)定期限內(nèi)未能完成的糾正措施。5.5.4本次內(nèi)審結(jié)果提交到公司的年度管理評審會議，作為管理評審的輸入內(nèi)容之一，同時也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一。5.6內(nèi)審活動結(jié)束，所有資料交由辦公室整理保存。6．相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序7．相關(guān)記錄KLNC-B-11-01 內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計劃KLNC-B-11-02 內(nèi)部審核檢查表KLNC-B-11-03 內(nèi)部質(zhì)量審核報告KLNC-B-11-04 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格項(xiàng)報告產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序版本號：A/0頁：42/78KLNC-B-12目的確保公司采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。適用范圍采購的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品（含半成品）的監(jiān)視和測量過程。職責(zé)3.1保管員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視測量以及采購產(chǎn)品數(shù)量驗(yàn)收。3.2相關(guān)職能崗位配合實(shí)施本程序。定義讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。工作流程5.1產(chǎn)品監(jiān)視和測量的技術(shù)依據(jù)：編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測方法、判別依據(jù)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的檢測設(shè)備等。檢測規(guī)程應(yīng)考慮：明確終產(chǎn)品相關(guān)的食品安全信息（可能發(fā)生的食品安全危害，考慮食品可能存在的固有危害和在加工過程中可能引入的其影響食品安全的因素）及其可接受水平。終產(chǎn)品的特性及預(yù)期用途。現(xiàn)行有效的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.2采購品的監(jiān)視和測量5.2.1保管員與餐廳主任對采購商品按相關(guān)的檢測規(guī)程進(jìn)行驗(yàn)收，合格的，由倉庫負(fù)責(zé)查驗(yàn)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、數(shù)量、包裝情況等與采購單符合后放行入庫，否則應(yīng)標(biāo)識為不合格。5.2.2采購品的驗(yàn)收應(yīng)填寫《進(jìn)料驗(yàn)收記錄》。原料、輔料、與食品接觸材料的驗(yàn)收應(yīng)要求供方提供生產(chǎn)衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單、檢疫合格證等，作為記錄的一部分5.2.3驗(yàn)證件：生產(chǎn)衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單、檢疫合格證等，必要時，送樣檢驗(yàn)理化和微生物指標(biāo)。看產(chǎn)品：產(chǎn)品標(biāo)識正確，防止采購過期、假冒、偽劣商品；外觀無開封、破損、發(fā)霉、受潮、污染；形、色正常。聞氣味：有食品本身特有的氣味，無腐敗變質(zhì)異味和其他雜味；摸質(zhì)感：檢查食品的質(zhì)感。5.2.4原料、輔料、與食品接觸材料不得a)由使用崗位填寫《緊急放行申請單》，經(jīng)倉庫及品檢負(fù)責(zé)人確認(rèn)，經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。但必須抽取樣品封存或送檢。b)任何緊急放行的產(chǎn)品必須具備可靠的可追溯性，以便發(fā)現(xiàn)問題后能有效地追回。應(yīng)在放行的產(chǎn)品上或后續(xù)的記錄上加上“緊急放行”標(biāo)識。c)在緊急放行的同時，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)；不合格時應(yīng)負(fù)責(zé)對該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。5.3工作中產(chǎn)品的監(jiān)視和測量5.3.1倉管員對在原料、輔料、與食品接觸材料應(yīng)與倉管員應(yīng)經(jīng)常檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理過期變質(zhì)的材料；生產(chǎn)人員取用原料、輔料、與食品接觸材料應(yīng)與倉管員共同對其進(jìn)行檢查，防止使用過期變質(zhì)的材料。5.3.2自檢和互檢：各工序的操作人員對其工作負(fù)責(zé)，對自己工作的結(jié)果要進(jìn)行檢查。當(dāng)前工序的輸出是后工序的輸入時，后工序員工對前工序員工的工作進(jìn)行監(jiān)督，如：5.3.3廚師對每一道菜在出鍋前應(yīng)品嘗，必要時調(diào)整口味。5.3.4食品提供給顧客前，餐廳主任或餐廳品管應(yīng)對其做最后的檢查，必要時進(jìn)行品嘗。5.4窗口服務(wù)的監(jiān)視和測量窗口服務(wù)監(jiān)視和測量包括服務(wù)衛(wèi)生和服務(wù)態(tài)度二方面，窗口服務(wù)人員應(yīng)對照相關(guān)規(guī)定互相檢查、提醒，餐廳主任和餐廳品管應(yīng)服務(wù)開始前檢查衛(wèi)生狀況，并在服務(wù)進(jìn)行行保持對服務(wù)衛(wèi)生和服務(wù)態(tài)度二方面進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督。具體監(jiān)視和測量準(zhǔn)則見《服務(wù)員規(guī)范操作指導(dǎo)書》。5.5產(chǎn)品的監(jiān)視和測量記錄4.5.1在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了測量和監(jiān)控，并指明記錄的批準(zhǔn)人。4.5.2監(jiān)視和測量記錄由辦公室保管，當(dāng)顧客或主管崗位需要時，由質(zhì)量、食品安全小組負(fù)責(zé)溝通和提供。5.6讓步、特例和不合格品處理4.6.1發(fā)生讓步放行或讓步使用時，應(yīng)由經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。對于讓步和特例（4.3.2），均必須符合法律法規(guī)的要求，而且并不意味著可以不滿足顧客的要求。在食品安全方面存在不符合時，包括潛在不安全產(chǎn)品，不得有讓步和特例。4.6.2對于上述各監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，依據(jù)《不合格品和潛在不安全品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。5．相關(guān)文件不合格品和潛在不安全品控制程序各種原料、半成品、成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法采購控制程序生產(chǎn)過程控制程序6．相關(guān)記錄KLNC-B-12-01蔬菜農(nóng)藥殘留檢測記錄表KLNC-B-12-02食品中心溫度檢測記錄表KLNC-B-12-03原料肉驗(yàn)收記錄表KLNC-B-12-04原料檢查異常記錄表KLNC-B-12-05面點(diǎn)烘烤溫度記錄表不合格品和潛在不安全品控制程序版本號：A/0頁：46/78KLNC-B-13目的對不合格品進(jìn)行有效控制，并給予適當(dāng)?shù)奶幹茫_保前一過程的不合格品不輸入下一過程，防止不合格品原預(yù)期的使用或交付。適用范圍適用本公司采購產(chǎn)品/服務(wù)的不合格以及建筑智能化（包括計算機(jī)系統(tǒng)集成）、機(jī)電和安全技術(shù)防范系統(tǒng)等工程的設(shè)計、安裝和維護(hù)服務(wù)的不合格的控制。職責(zé)3.1檢查人員：對不合格品或服務(wù)予以標(biāo)識，開具《不合格品通知處理單》。3.2各崗位：處理在本崗位發(fā)現(xiàn)的不合格。3.3管理者代表：負(fù)責(zé)《不合格品通知處理單》審批。定義工作流程5.1產(chǎn)品的不合格控制5.1.1a)原料不合格的鑒別，按照進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；b)生產(chǎn)和服務(wù)過程中的半成品和成品不合格鑒別，按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和各種驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；5.1.a)對已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在不合格產(chǎn)品的外包裝上貼上紅色的“不合格”標(biāo)簽，并由監(jiān)督不合格產(chǎn)品的負(fù)責(zé)人將不合格產(chǎn)品隔離存放在“不合格區(qū)域”待處理；b)由檢驗(yàn)員開立《不合格品通知處理單》，記錄不合格的事實(shí)。5.1.凡經(jīng)發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)采取及時有效的隔離措施，防止在未處置之前繼續(xù)使用，未經(jīng)處理，任何人不得動用。5.1.一旦發(fā)生不合格品，由檢驗(yàn)人員配合餐廳主任進(jìn)行評審工作，判定不合格品的性質(zhì)和可接受的處置方式（包括返工，報廢、召回或待處理品）；對一時難以評審的不合格品，上報經(jīng)理進(jìn)行審定。若評審發(fā)現(xiàn)是普遍性的不合格，應(yīng)：暫停放行同一批產(chǎn)品；追溯、重檢驗(yàn)（全檢）同一批次產(chǎn)品的質(zhì)量，對發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標(biāo)識隔離；對不合格的來料，追溯、重檢驗(yàn)使用到同一批次來料的成品、半成品，對發(fā)現(xiàn)的不合格品予以標(biāo)識隔離。按《采購控制程序》實(shí)施應(yīng)急采購（特采）。5.1.a)不合格的來料，由保管員與使用崗位人員溝通，根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品的采購和使用情況確定退貨、調(diào)換或送供方修理，應(yīng)做好退換的單證，以上處理均不可行則提出讓步使用或報廢申請。并在《不合格品通知處理單》上記錄。d)不合格成品、半成品經(jīng)評審可考慮返工的，或者報廢，不得讓步使用。c)不合格品經(jīng)處理后，必須重新接受產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)；d)讓步使用時，應(yīng)得到經(jīng)理的審批；返工和作廢由餐廳主任批準(zhǔn)，但應(yīng)報告管理者代表。5.2不合格服務(wù)的控制5.2.1不合格服務(wù)情況分為二種：嚴(yán)重不合格：由于服務(wù)工作不合格而造成顧客的重大損失或造成比較大的社會影響為嚴(yán)重不合格。一般不合格：服務(wù)態(tài)度不端正、不按操作規(guī)程工作等都視為一般不合格。5.2.2凡出現(xiàn)不合格服務(wù)的情況，包括公司領(lǐng)導(dǎo)其他崗位5.2.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時，由不合格發(fā)現(xiàn)人現(xiàn)場糾正，并填寫《不合格品通知處理單》中的事實(shí)描述欄，并將此記錄轉(zhuǎn)交給造成不合格服務(wù)的責(zé)任崗位。5.2.4責(zé)任崗位組織評審分析不合格的事實(shí)與原因，并采取相應(yīng)的處置方法糾正不合格。不合格服務(wù)處置的方法主要有賠禮道歉、返工、經(jīng)濟(jì)賠償、經(jīng)顧客同意作讓步處理、以及解除合同。對于一般不合格的情況，公司采取通報和一定的經(jīng)濟(jì)處罰措施；對于嚴(yán)重不合格情況，公司采取調(diào)離崗位和給予加重的經(jīng)濟(jì)處罰、解聘處理等措施。5.2.5對于嚴(yán)重不合格的服務(wù)或涉及跨崗位的一般不合格，相關(guān)責(zé)任崗位或責(zé)任人要及時向辦公室、公司領(lǐng)導(dǎo)作書面匯報，由管理者代表組織有關(guān)人員對不合格的服務(wù)進(jìn)行評價和處置，記錄在《不合格品處理單》上。5.3不合格品/服務(wù)控制的管理5.3.1對不合格項(xiàng)經(jīng)處理糾正后，應(yīng)由不合格品/服務(wù)處理單建立人或責(zé)任崗位對處理效果進(jìn)行追蹤、驗(yàn)證，并做好記錄（《不合格品通知處理單》）。5.3.2在服務(wù)交付之后，如發(fā)現(xiàn)存在不合格服務(wù)時，應(yīng)由責(zé)任崗位與服務(wù)接受者進(jìn)行協(xié)商，采取雙方認(rèn)可的補(bǔ)救措施。5.3.3管理者代表針對不合格因素的影響程度和涉及范圍，以決定是否根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》發(fā)出《糾正和預(yù)防措施記錄表》。5.3.4當(dāng)外部投訴或同類不合格項(xiàng)發(fā)生兩次以上，或發(fā)生影響重大的不合格時，應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。5.3.5記錄的歸檔與保存:不合格品的處理記錄由各自管轄范圍的歸口崗位負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行歸檔與保存。5.3.6對不合格的處理應(yīng)首先考慮不影響客戶應(yīng)得的服務(wù)和產(chǎn)品供應(yīng)。5.4潛在不安全產(chǎn)品的處理5.4.1在超出關(guān)鍵限值條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品由關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視人員直接識別潛在不安全產(chǎn)品，對其進(jìn)行標(biāo)識和隔離。5.4.2不符合操作前提方案條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，現(xiàn)場生產(chǎn)人員先行將其標(biāo)識和隔離。通知品管人員評價不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標(biāo)識和隔離，否則應(yīng)更改標(biāo)識為潛在不安全產(chǎn)品。a)相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；b)相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈前將降至確定的可接受水平（7.4.2）；c)盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。5.4.3對潛在不安全a)除監(jiān)視系統(tǒng)外的其他證據(jù)證實(shí)控制措施有效；b)證據(jù)顯示，特定產(chǎn)品的控制措施的整體作用達(dá)到預(yù)期效果（即達(dá)到7.4.2確定的可接受水平）；c)充分抽樣、分析和（或）充分的驗(yàn)證結(jié)果證實(shí)受影響的批次產(chǎn)品符合被懷疑失控的食品安全危害確定的可接受水平。5.4召回在不合格品或潛在不安全品在標(biāo)識和隔離前，所有受不合格影響的批次產(chǎn)品應(yīng)在組織的控制下予以保留。當(dāng)確定為不安全的不合格產(chǎn)品已經(jīng)不在組織控制范圍內(nèi)時，組織應(yīng)通知相關(guān)方，并啟動召回，具體按《召回控制程序》要求進(jìn)行5．相關(guān)文件前提方案控制程序危害分析控制程序HACCP計劃控制程序食品安全驗(yàn)證程序召回控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序7．相關(guān)記錄無糾正和預(yù)防措施控制程序版本號：A/0頁：49/78KLNC-B-14目的消除質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在不合格的原因，防止其再發(fā)生，確保質(zhì)量、食品安全管理體系持續(xù)的有效性和符合性。適用范圍適用于公司質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行過程中的發(fā)現(xiàn)的不合格/潛在不合格的改進(jìn)過程。職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作的組織與協(xié)調(diào)。3.2辦公室負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況的統(tǒng)計分析。3.3各相關(guān)責(zé)任崗位人配合實(shí)施本程序。定義4.1糾正措施：為了防止現(xiàn)存的不合格、缺陷等其它不希望的情況的再次發(fā)生，消除其原因所采取的措施。4.2預(yù)防措施：為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望情況的發(fā)生，消除其原因所采取的措施。工作流程5.1不合格或潛在不合格的發(fā)現(xiàn)與識別內(nèi)審、外審的結(jié)果數(shù)據(jù)分析結(jié)果對質(zhì)量目標(biāo)的測量分析過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品、服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、外協(xié)商的重大不合格培訓(xùn)效果的評價相關(guān)人員/崗位的改進(jìn)建議或合理化建議管理評審的結(jié)果糾正/預(yù)防措施實(shí)施及統(tǒng)計分析結(jié)果客戶投訴/客戶滿意度調(diào)查分析結(jié)果其他情況，如安全專項(xiàng)檢查等5.2不合格或潛在不合格的處理不合格或潛在不合格一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由發(fā)現(xiàn)人建立《糾正和預(yù)防措施記錄表》，經(jīng)管理者代表審批（審核中發(fā)現(xiàn)的由審核組長審批）后，由不合格或潛在不合格的崗位主管確認(rèn)并負(fù)責(zé)分析原因、制訂和執(zhí)行糾正或預(yù)防措施，直到不合格或潛在不合格的原因被消除。最后由《糾正和預(yù)防措施記錄表》驗(yàn)證通過后，資料由辦公室保存。5.3原因分析、制訂措施并執(zhí)行相關(guān)責(zé)任崗位根據(jù)收到的《糾正和預(yù)防措施記錄表》，針對不符合/潛在不符合情況深入分析原因，必要時組織相關(guān)職能崗位一起討論確定原因，分析結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防措施記錄表》原因欄。責(zé)任崗位針對上述確定的原因，制定切實(shí)可行的措施，以確保防止不符合的再次發(fā)生或潛在不符合的發(fā)生，并記錄于《糾正和預(yù)防措施記錄表》措施欄。責(zé)任崗位根據(jù)確定的措施，確定完成日期，并在規(guī)定期限內(nèi)有效實(shí)施完成，實(shí)施完畢后，反饋給《糾正和預(yù)防措施記錄表》編發(fā)崗位進(jìn)行驗(yàn)證。對于措施的實(shí)施引起質(zhì)量、食品安全管理體系文件更改的情況，依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定實(shí)施。5.4措施的驗(yàn)證與跟蹤《糾正和預(yù)防措施記錄表》發(fā)出崗位人員對糾正崗位措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤了解實(shí)施情況?！都m正和預(yù)防措施記錄表》發(fā)出崗位人員收到責(zé)任崗位人員反饋實(shí)施改進(jìn)完畢的信息后，及時對措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證評價，評價結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防措施記錄表》效果驗(yàn)證欄。對于在驗(yàn)證過程中，發(fā)現(xiàn)措施無效或未全面實(shí)施，由驗(yàn)證崗位人員要求責(zé)任崗位人員重新按照5.3的要求處理。對于連續(xù)兩次驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)同一不符合/潛在不符合的措施無效時，由驗(yàn)證崗位報告管理者代表依據(jù)5.2規(guī)定進(jìn)行處理。5.5《糾正和預(yù)防措施記錄表》記錄的管理《糾正和預(yù)防措施記錄表》關(guān)閉后，由辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定對所有資料進(jìn)行登記、編號、整理保存歸檔。為消除實(shí)際或潛在不合格原因所采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)按問題的重要性及本公司所承受的風(fēng)險程度相適應(yīng)，根據(jù)實(shí)際情況滿足公司內(nèi)外的需要。為方便管理，《糾正和預(yù)防措施記錄表》應(yīng)編制順序號，格式為：YYMMDD—XX（YY—年份；MM—月份；DD—日期；XX—從“01”辦公室建立一份《糾正和預(yù)防措施狀態(tài)表》用來確保糾正和預(yù)防措施的有效執(zhí)行，并每月向管理者代表匯報糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，以確保糾正和預(yù)防措施的有效執(zhí)行。辦公室確保所采取預(yù)防措施的有關(guān)信息提交到管理評審。6．相關(guān)文件《記錄控制程序》7．相關(guān)記錄KLNC-B-14-01糾正和預(yù)防措施記錄表突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序版本號：A/0頁：53/78KLNC-B-151、目的建立應(yīng)急狀況的識別和響應(yīng)機(jī)制，確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，制訂相應(yīng)的預(yù)案，在應(yīng)急狀況發(fā)生時做出有效的響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。2、范圍適用于公司所有的倉庫、生產(chǎn)和服務(wù)場所及過程中出現(xiàn)的事故和緊急情況。3、職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備的協(xié)調(diào)和管理。3.2經(jīng)理承擔(dān)響應(yīng)的責(zé)任。3.3在應(yīng)急現(xiàn)場的最高職級的主管負(fù)責(zé)按本程序做出響應(yīng)。3.4各崗位按其職責(zé)執(zhí)行本程序規(guī)定。4、程序4.1應(yīng)急狀況識別：管理者代表負(fù)責(zé)對需要應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況識別，同時識別出這些情況會給食品帶來何種危害，并根據(jù)公司、社會和環(huán)境的變化不斷進(jìn)行完善。應(yīng)考慮的應(yīng)急狀況包括：a)突然停水：清潔工序的質(zhì)量無法保證和食品制作無法繼續(xù)進(jìn)行；b)火災(zāi)發(fā)生：影響加工或服務(wù)的環(huán)境衛(wèi)生不符合要求；c)傳染病流行：食物和員工有可能成為傳染病的傳播途徑；d)地震、臺風(fēng)、洪水等天災(zāi)：影響加工或服務(wù)資源的完整性，從而影響食品危害控制措施的有效性；e)突然停電：由電力支持的正在運(yùn)作的設(shè)施設(shè)備停止工作，可能導(dǎo)致原料、半成品和成品的變質(zhì)。f)食物中毒：本公司服務(wù)的人群中出現(xiàn)食物中毒情況，可能不是孤立的事件，采用本公司服務(wù)的所有人都面臨著風(fēng)險。g)有害物泄漏：摻雜食品，增加食品中的安全危害。h)食品供應(yīng)鏈的突變：供方的質(zhì)量事故或供應(yīng)的中斷、運(yùn)輸貯存和分銷等合作伙伴的突然改變等會導(dǎo)致公司食品危害的變化。4.2制定應(yīng)急預(yù)案管理者代表應(yīng)針對識別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況預(yù)先制定應(yīng)對措施?？煽紤]的應(yīng)對措施包括：a)突然停水：停止在本餐廳的作業(yè)，隔離未完成制作的原料或中間品送到鄰近的餐廳制作食品供應(yīng)，或就近采購食品保證供應(yīng)。二者都必需滿足管理體系的控制要求。直至恢復(fù)正常供水?；謴?fù)正常供水后對現(xiàn)場和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，對水質(zhì)要重新評價，合格后才進(jìn)行正常生產(chǎn)。b)火災(zāi)發(fā)生：立即停止一切作業(yè)，按消防管理要求控制火情，必要時報警處理；火撲滅后應(yīng)清理現(xiàn)場，對現(xiàn)場和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系的要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)。災(zāi)后應(yīng)確?；馂?zāi)原因已經(jīng)完全消除。c)傳染病流行：在本體系要求的基礎(chǔ)上，按當(dāng)?shù)丶膊》揽貦C(jī)構(gòu)指引應(yīng)對。d)地震、臺風(fēng)、洪水等天災(zāi)：天災(zāi)發(fā)生時應(yīng)遵守有關(guān)防災(zāi)措施。災(zāi)后應(yīng)在確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)，并重新考慮是否要進(jìn)行食品安全體系的再設(shè)計。e)突然停電：停電將影響冷藏設(shè)備運(yùn)作，在停電期間，冷藏保存的食品或原料的保質(zhì)期應(yīng)縮短，在化冰后執(zhí)行常溫保存條件下的保存期限，當(dāng)預(yù)計到不能在期限內(nèi)使用原料或食品時，可考慮轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)庫等措施以減少損失，超過期限的，應(yīng)按不合格品處理。停電還將影響一些加工設(shè)備的運(yùn)作，如果在當(dāng)餐服務(wù)完畢電力都不能恢復(fù)，受影響的食品或原料應(yīng)按不合格品處理。電力恢復(fù)后，應(yīng)對受影響的設(shè)施、設(shè)備重新清洗消毒并試運(yùn)行確保其正常。f)食物中毒：立即報告有關(guān)主管崗位和醫(yī)療機(jī)構(gòu)，組織對中毒者的搶救。同時按《通知和召回控制程序》要求控制危害的擴(kuò)散。與有關(guān)崗位一起分析中毒原因，若是公司提供的食品導(dǎo)致中毒，應(yīng)進(jìn)一步尋找出中毒來源的原料和采購、供應(yīng)商情況，以徹底消除中毒源。重新對質(zhì)量衛(wèi)生管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核以及評審，以確定是否有必要修改。g)有害物泄漏：先保證食品及其原料、輔料、包裝材料與有害物的隔離，預(yù)防摻雜和污染。根據(jù)有害物的性質(zhì)和泄漏的原因采取相應(yīng)的措施。h)食品鏈的緊急變化：針對這些變化引起的食品安全危害重新進(jìn)行分析和評估，必要時進(jìn)行食品安全體系的更新。4.3響應(yīng)的保障4.3.1管理者代表和各餐廳主任應(yīng)與當(dāng)?shù)卣ㄊ称泛托l(wèi)生管理崗位）、疾控中心、消防機(jī)關(guān)、搶險救災(zāi)中心、醫(yī)院等機(jī)構(gòu)，建立有效的信息溝通和搶險救災(zāi)途徑。4.3.2各崗位人員應(yīng)根據(jù)突發(fā)事件與本崗位有關(guān)的項(xiàng)目，有計劃地對崗位責(zé)任人進(jìn)行應(yīng)急措施教育和模擬訓(xùn)練，并作好相關(guān)記錄。4.3.3管理者代表認(rèn)為可行并有必要時，可組織訓(xùn)練或演習(xí)。4.3.4應(yīng)定期檢查應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的設(shè)施設(shè)備如消防設(shè)施、備用電源、應(yīng)急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。4.3.5保持應(yīng)急預(yù)案所需的標(biāo)識，包括對應(yīng)急設(shè)施設(shè)備及其使用的標(biāo)識、應(yīng)急電話的標(biāo)識等。4.4應(yīng)急響應(yīng)4.4.1基本思想：如發(fā)生事故與緊急情況時，應(yīng)本著“安全第一”的思想行動：a)當(dāng)自身面臨危險時，應(yīng)避開危險到安全的地方（不適合特定責(zé)任者，如義務(wù)消防員、電工、大型設(shè)備操作工、安全員等）；b)迅速將危險或事故情況通知周圍人員；c)當(dāng)發(fā)生事故或緊急情況時，應(yīng)立即實(shí)施應(yīng)急預(yù)案。4.4.2緊急狀況的發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即將情況報告發(fā)生狀況的崗位，并根據(jù)緊急狀況的嚴(yán)重程序決定是否打110、119、120報警。4.4.3在應(yīng)急現(xiàn)場的最高職級的主管應(yīng)在事情發(fā)生的第一時間根據(jù)本程序要求采取具體行動，包括：a)控制事態(tài)，尋找原因并給予消除。b)進(jìn)行必要的人員和物資的疏散。c)報告其上級主管及直接報告經(jīng)理。在上級的授權(quán)下進(jìn)行外部溝通。d)靠自身力量不足以控制事態(tài)時，應(yīng)急指揮者應(yīng)撥打110或119、120、122報警救災(zāi)。4.4.4報警時必須講明事故地點(diǎn)，聯(lián)絡(luò)電話及災(zāi)難詳細(xì)情況，并派專人到路口接警，以爭取搶險時間。4.4.5當(dāng)緊急狀況有可能危害食品安全影響時，管理者代表要迅速通知顧客，報告事故與緊急情況的內(nèi)容及采取的應(yīng)急措施。必要時與食品主管崗位進(jìn)行溝通。4.4.6經(jīng)理決定進(jìn)一步的響應(yīng)行動，包括善后和求助等。4.5報告與完善4.5.1應(yīng)急處理完畢后，發(fā)生崗位負(fù)責(zé)人應(yīng)在三天內(nèi)《應(yīng)急4.5.2管理者代表對《應(yīng)急報告書》進(jìn)行審查和確認(rèn)，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求發(fā)出《糾正和預(yù)防措施記錄表》，要求負(fù)責(zé)人對事故原因進(jìn)行分析，針對原因采取糾正或預(yù)防措施。4.5.3事故處理完畢后，管理者代表應(yīng)組織對本程序進(jìn)行評審和改進(jìn)。5、相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施控制程序各種應(yīng)急方案6、相關(guān)記錄KLNC-B-15-01 應(yīng)急報告書KLNC-B-15-02 疏散人數(shù)清點(diǎn)記錄表KLNC-B-15-03 應(yīng)急情況檢查記錄表KLNC-B-15-04 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)報告書突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)指南最高管理者應(yīng)確保該組織建立和保持相應(yīng)程序，以識別潛在事故、緊急情況和事件，并對其做出響應(yīng)。必要時，尤其在實(shí)際發(fā)生事故或緊急情況之后，應(yīng)確保評審和修改其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。注1潛在緊急情況和事故的實(shí)例包括火災(zāi)、洪水、生物恐怖主義、陰謀破壞、能源故障、直接環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等。注2組織也可能處理“商業(yè)”風(fēng)險或消費(fèi)者關(guān)注的問題，或基于食品危害不科學(xué)的媒體宣傳。最初可能是安全問題，當(dāng)專家提供足夠證據(jù)時，退為（可能的）質(zhì)量問題。這可能成為食品安全“危險”，因?yàn)楫?dāng)事件發(fā)生時，需投入大量的精力和資源，從而對食品安全管理帶來負(fù)面影響。前提方案控制程序版本號：A/0頁：58/78KLNC-B-161、目的規(guī)定前提方案的編制步驟和實(shí)施方法，確保前提方案與組織有關(guān)食品安全的需求相適應(yīng)，并能滿足如下目的?？刂剖称钒踩：νㄟ^工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性；控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。2、范圍適用于公司所有前提方案的策劃和實(shí)施管理。3、職責(zé)3.1質(zhì)量、食品安全小組負(fù)責(zé)前