某電力股份有限公司技術(shù)監(jiān)督管理制度

規(guī)章制度控制表制度名稱(chēng)山西漳澤電力股份有限公司技術(shù)監(jiān)督管理制度制度編號(hào)ZZDL-05-09版本起草人補(bǔ)充修編部門(mén)經(jīng)理部門(mén)會(huì)簽分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人是否修訂簽發(fā)日期下次評(píng)審日期2007郝美王志軍文生元賈斌2007.052008．052009郝美馮萬(wàn)明王志軍楊學(xué)鋒文生元谷大可是2009.092010.092010王曉勇馮萬(wàn)明王志軍文生元文生元是2010.102012.01此次修訂的主要內(nèi)容刪除了與《中國(guó)電力投資集團(tuán)公司技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)定》中重復(fù)描述的內(nèi)容，突出強(qiáng)調(diào)二、三級(jí)公司在執(zhí)行集團(tuán)規(guī)定中需要注意的地方。解釋部門(mén)安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部實(shí)施及完善執(zhí)行人安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部檢修管理山西漳澤電力股份有限公司技術(shù)監(jiān)督管理制度1目的落實(shí)技術(shù)監(jiān)督責(zé)任制，對(duì)電力生產(chǎn)實(shí)施全過(guò)程、全方位技術(shù)監(jiān)督管理，保證發(fā)電設(shè)備安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。2適用范圍適用于公司所屬單位、代管單位。3職責(zé)3.1公司技術(shù)監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立技術(shù)監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理（總工程師）任組長(zhǎng)，成員為相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，對(duì)技術(shù)監(jiān)督工作實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。其職責(zé)是：3.1.13.1.23.1.3.2公司安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部3.2.1制定公司技術(shù)監(jiān)督管理3.2.2負(fù)責(zé)年度技術(shù)監(jiān)督計(jì)劃的審查、執(zhí)行情況的檢查，負(fù)責(zé)3.2.3.2.3.3.2.3.2.3.2.8依據(jù)“技術(shù)監(jiān)督異常情況告警規(guī)定”要求，對(duì)技術(shù)監(jiān)督管理存在問(wèn)題的所屬單位發(fā)出“技術(shù)監(jiān)督告警通知3.3公司基建工程部3.3.1制定公司基建工程技術(shù)監(jiān)督3.3.23.3.33.3.4依據(jù)“技術(shù)監(jiān)督異常情況告警規(guī)定”要求，對(duì)基建工程技術(shù)監(jiān)督管理存在問(wèn)題的項(xiàng)目單位發(fā)出3.4技術(shù)監(jiān)督委托管理服務(wù)單位技術(shù)監(jiān)督委托管理服務(wù)單位，受公司委托對(duì)公司技術(shù)監(jiān)督工作實(shí)施全方位、全過(guò)程、閉環(huán)的技術(shù)監(jiān)督管理和服務(wù)。具體管理內(nèi)容、服務(wù)項(xiàng)目、要求、程序等在委托框架協(xié)議、技術(shù)監(jiān)督合同中明確規(guī)定。3.5各單位各單位是技術(shù)監(jiān)督的直接責(zé)任者，應(yīng)建立以生產(chǎn)副總經(jīng)理（副廠長(zhǎng)）或總工程師負(fù)責(zé)，由生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)單位、班組等有關(guān)技術(shù)人員組成的三級(jí)技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。其職責(zé)是：3.5.1建立健全本單位技術(shù)監(jiān)督工作體系，明確技術(shù)監(jiān)督責(zé)任制。3.5.2貫徹執(zhí)行行業(yè)、集團(tuán)公司有關(guān)技術(shù)監(jiān)督規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度、技術(shù)措施等，并根據(jù)本制度制定相應(yīng)的技術(shù)監(jiān)督實(shí)施細(xì)則。3.53.53.53.5.63.5.73.5.83.53.53.53.6中電工程公司3.6.1貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、公司技術(shù)監(jiān)督相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.6.2建立技術(shù)監(jiān)督體系，負(fù)責(zé)本單位的技術(shù)監(jiān)督工作，根據(jù)與發(fā)電公司簽訂的委托管理合同約定的內(nèi)容，完成發(fā)電公司安排的技術(shù)監(jiān)督工作。4管理內(nèi)容和程序4.1技術(shù)監(jiān)督內(nèi)容覆蓋設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試、生產(chǎn)運(yùn)行、檢修的全部生產(chǎn)過(guò)程，包括絕緣、化學(xué)、金屬和壓力容器、電測(cè)、熱工、環(huán)保、繼電保護(hù)、汽輪機(jī)和輔機(jī)振動(dòng)、節(jié)能、電能質(zhì)量監(jiān)督。4.2技術(shù)監(jiān)督的范圍按《中國(guó)電力投資集團(tuán)公司技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)定》執(zhí)行。4.3技術(shù)監(jiān)督管理程序4.3.1計(jì)劃編制4.3.1.1年度計(jì)劃：每年12月份，各單位制定次年度的技術(shù)監(jiān)督計(jì)劃，包括管理工作、重點(diǎn)項(xiàng)目、指標(biāo)目標(biāo)等內(nèi)容。年度計(jì)劃于12月20日前報(bào)技術(shù)監(jiān)督委托管理和服務(wù)單位以及4.3.1.2季度計(jì)劃：每季末各單位根據(jù)監(jiān)督分析、設(shè)備狀況、結(jié)合機(jī)組檢修計(jì)劃制定下季度的技術(shù)監(jiān)督計(jì)劃，并于下季首月3日前報(bào)技術(shù)監(jiān)督委托管理和服務(wù)單位。4.3.2報(bào)表報(bào)送4.3.2.1每月5日前，將上月技術(shù)監(jiān)督報(bào)表報(bào)公司安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部。4.3.2.2每季度首月8日前，將上季度技術(shù)監(jiān)督報(bào)表報(bào)送公司安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部。4.3.2.3每年7月10日前，將上半年技術(shù)監(jiān)督報(bào)表報(bào)送公司安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部。4.3.2.4每年1月15日前，將上年度技術(shù)監(jiān)督報(bào)表報(bào)送公司安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部4.3.3監(jiān)督報(bào)告4.3.3.1年度報(bào)告：年度總結(jié)報(bào)告應(yīng)包括管理工作開(kāi)展情況、指標(biāo)、項(xiàng)目完成情況、異常告警情況、自查存在問(wèn)題等內(nèi)容。各單位于每年1月15日前報(bào)公司安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部、技術(shù)監(jiān)督委托管理和服務(wù)單位。4.3.3.2季度報(bào)告：季度報(bào)告包括指標(biāo)分析、工作小結(jié)等內(nèi)容。每季首月3日前報(bào)技術(shù)監(jiān)督委托管理和服務(wù)單位。4.3.3.3重大事件報(bào)告：在監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)主設(shè)備、主要系統(tǒng)出現(xiàn)異?；蚴鹿?，通過(guò)技術(shù)監(jiān)督管理體系在12小時(shí)內(nèi)向公司安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部、技術(shù)監(jiān)督委托管理和服務(wù)單位報(bào)告。4.3.4異常告警4.3.4.1當(dāng)發(fā)生異常告警情況時(shí)，公司安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部、基建工程部及受托對(duì)公司進(jìn)行技術(shù)監(jiān)督服務(wù)的單位均可簽發(fā)技術(shù)監(jiān)督異常情況告警通知單?；üこ滩考凹夹g(shù)監(jiān)督服務(wù)單位發(fā)出的告警，要同時(shí)抄送公司安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部。4.3.4.2按危險(xiǎn)程度告警通知單分為兩級(jí)：二級(jí)告警為一般告警，發(fā)給單位總工程師；一級(jí)告警為嚴(yán)重告警，發(fā)給單位總經(jīng)理。技術(shù)監(jiān)督委托管理和服務(wù)單位發(fā)出的告警同時(shí)抄送公司安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部。4.3.4.3接到《技術(shù)監(jiān)督異常情況告警通知單》的單位，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改解決，并在處理完成后一周內(nèi)上報(bào)技術(shù)監(jiān)督委托管理和服務(wù)單位及公司安全生產(chǎn)與科技環(huán)保部。4.3.54.3.5.14.3.5.2根據(jù)技術(shù)監(jiān)督考核細(xì)則有關(guān)規(guī)定，公司每半年組織一次技術(shù)監(jiān)督檢查4.3.5.3根據(jù)工作需要4.3.6各單位要按規(guī)定開(kāi)展技術(shù)監(jiān)督分析活動(dòng)。日常技術(shù)監(jiān)督分析會(huì)規(guī)定：監(jiān)督專(zhuān)業(yè)分析會(huì)每季度召開(kāi)一次。季節(jié)性檢修、計(jì)劃?rùn)z修應(yīng)針對(duì)設(shè)備實(shí)際和工作狀況不定期開(kāi)展監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)分析會(huì)。對(duì)重大技術(shù)監(jiān)督問(wèn)題和重要施工、試驗(yàn)方案要及時(shí)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)分析，必要時(shí)臨時(shí)建立技術(shù)攻關(guān)小組。機(jī)組檢修、春檢、秋檢前組織進(jìn)行監(jiān)督分析，確定檢修中的技術(shù)監(jiān)督項(xiàng)目，有計(jì)劃地提前進(jìn)行必要的取樣、化驗(yàn)、試驗(yàn)、檢查等工作。4.3.7按照《技術(shù)監(jiān)督考核實(shí)施細(xì)則》對(duì)各單位進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)結(jié)果納入公司生產(chǎn)單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)管理體系中。5主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵控制5.1主要風(fēng)險(xiǎn)5.1.1監(jiān)督范圍不全，存在監(jiān)督漏項(xiàng)缺項(xiàng)。5.1.2主要監(jiān)督專(zhuān)業(yè)監(jiān)督不到位，出現(xiàn)重大設(shè)備損壞事件和人身傷亡事件。5.2關(guān)鍵控制5.2.1根據(jù)技術(shù)監(jiān)督規(guī)程，規(guī)范監(jiān)督范圍標(biāo)準(zhǔn)。5.2.2加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督培訓(xùn)工作，提高技術(shù)監(jiān)督人員素質(zhì)。5.2.3明確各級(jí)技術(shù)監(jiān)督人員責(zé)任，落實(shí)責(zé)任追究制。5.2.4嚴(yán)格執(zhí)行異常情況告警制度、技術(shù)監(jiān)督考核細(xì)則管理制度，加強(qiáng)監(jiān)督督查力度，確保各項(xiàng)監(jiān)督工作有序開(kāi)展。5.2.5發(fā)揮技術(shù)監(jiān)督管理及服務(wù)合同單位督察把關(guān)作用，定期通報(bào)監(jiān)督工作開(kāi)展情況。6專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)及縮略語(yǔ)無(wú)7引用標(biāo)準(zhǔn)、支持性文件7.1《中國(guó)電力投資集團(tuán)公司技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)定》7.2《電力工業(yè)技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)匯編》2002年版7.3《防止電力生產(chǎn)重大事故