供應(yīng)商現(xiàn)場審查表

供應(yīng)商現(xiàn)場審查表一、質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)（15分）項(xiàng)目項(xiàng)號內(nèi)容分值得分審核員備注質(zhì)量政策、目的、目標(biāo)101質(zhì)量方針目標(biāo)

-供應(yīng)商具有執(zhí)行責(zé)任的管理層是否定義和歸檔了其質(zhì)量政策、質(zhì)量目標(biāo)及其對質(zhì)量的承諾?-質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行公司內(nèi)各部門分解，是否有針對各細(xì)分質(zhì)量目標(biāo)的獎(jiǎng)懲制度，是否按制度考核，有無記錄2102分發(fā)、公布

-是否全公司都實(shí)施、理解和維護(hù)質(zhì)量方針政策?-質(zhì)量目標(biāo)是否包含關(guān)鍵的客戶滿意度指標(biāo)?-關(guān)鍵績效在過去三年里是否朝著目標(biāo)方向得到改進(jìn)?1103質(zhì)量計(jì)劃-是否有一個(gè)包含了質(zhì)量和質(zhì)量成本目標(biāo)的策略性業(yè)務(wù)計(jì)劃?-計(jì)劃是否有客戶的參與?-這些目標(biāo)是否用于年度質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的數(shù)據(jù)輸入?2資源管理104培訓(xùn)計(jì)劃

是否有一個(gè)系統(tǒng)來識別、評估和提供必要的培訓(xùn)，以達(dá)到所有人員的工作質(zhì)量要求。系統(tǒng)關(guān)鍵要素有:-每個(gè)職位要求的能力-個(gè)人能力的評估-培訓(xùn)計(jì)劃的制定，以縮短差距-個(gè)人記錄，來說明所需的和已完成的培訓(xùn)的類型和范圍1105在職培訓(xùn)

員工根據(jù)教育、培訓(xùn)要求和/或經(jīng)驗(yàn)是否合格？是否對培訓(xùn)記錄進(jìn)行維護(hù)?1管理層評估106管理層的一般評估

供應(yīng)商具有執(zhí)行責(zé)任的管理層是否定期對所有質(zhì)量體系進(jìn)行評估，以保證其仍然恰當(dāng)和有效?

-根據(jù)實(shí)際數(shù)字評估報(bào)告目標(biāo)

-平衡的計(jì)分卡系統(tǒng)1107評估輸入

-評估輸入是否包括劣質(zhì)成本、審核得分、客戶投訴、工藝績效?-方法、人員、報(bào)告是否定期評估?1108審核輸出

審核輸出是否包括目標(biāo)定義、跟蹤執(zhí)行計(jì)劃、中長期策略?

-是否出具正式管理評估報(bào)告?

-是否包含質(zhì)量成本?2公司數(shù)據(jù)的分析和使用109操作質(zhì)量的記錄

-供應(yīng)商是否對關(guān)鍵產(chǎn)品和服務(wù)功能記錄質(zhì)量、操作性能和當(dāng)前質(zhì)量水平?-是否使用特定質(zhì)量管理工具和報(bào)告，如生產(chǎn)線不合格率、現(xiàn)場不合格率、客戶投訴、整體設(shè)備效率等，以推動(dòng)改進(jìn)活動(dòng)?2110工作數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)和信息趨勢是否與業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)度進(jìn)行對比-推進(jìn)企業(yè)目標(biāo)-以便執(zhí)行來支持制定解決客戶問題的先后次序和啟動(dòng)改進(jìn)程序。決策時(shí)是否使用控制圖表?2二、供應(yīng)商基礎(chǔ)管理（10分）項(xiàng)目項(xiàng)號內(nèi)容分值得分審核員備注供應(yīng)商選擇的測量和改善201供應(yīng)商選擇系統(tǒng)

是否根據(jù)分供方滿足質(zhì)量要求包括質(zhì)量體系要求的能力進(jìn)行評估和選擇?-是否有合格供應(yīng)商的統(tǒng)計(jì)表?1202供應(yīng)商評分系統(tǒng)

是否有分供方的評分系統(tǒng)來監(jiān)督質(zhì)量和物料績效?總體供應(yīng)商評分指數(shù)是否顯示出最近三年的一個(gè)增長趨勢?是否有證據(jù)證明劣質(zhì)績效推動(dòng)了業(yè)務(wù)決策?1零件的批準(zhǔn)203零件批準(zhǔn)程序

是否有批準(zhǔn)新材料或更改材料的書面程序?程序要求應(yīng)至少包括:-零件的實(shí)驗(yàn)與批準(zhǔn)過程-滿足所有要求-零件批準(zhǔn)后都有進(jìn)行小批試制-確保有只在批準(zhǔn)后下單的系統(tǒng)2產(chǎn)品的保存204倉庫區(qū)域的識別和順序

-進(jìn)貨區(qū)域是否干凈整齊?-是否在適當(dāng)?shù)钠脚_、架子等以及良好的衛(wèi)生、維護(hù)和安全條件下進(jìn)行堆放，并遵循安全和保持產(chǎn)品完好所允許的最大疊放高度?-是否使用材料標(biāo)簽?-書面程序/庫存準(zhǔn)則。

-零件號、條形碼、修訂等……在庫存現(xiàn)場是否見到?

-報(bào)廢程序?

-人員是否經(jīng)過培訓(xùn)?1205處理過期材料

過期材料是否作為不合格材料處理?1進(jìn)料質(zhì)量控制(IQC)206進(jìn)料的測試狀態(tài)

供應(yīng)商是否確保進(jìn)庫的產(chǎn)品在根據(jù)控制計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)前不使用或處理?1207IQC測試計(jì)劃

有明確的IQC測試計(jì)劃嗎?有操作說明介紹檢查方法嗎？對進(jìn)料的檢驗(yàn)手段、設(shè)備完備嗎？對進(jìn)料各項(xiàng)參數(shù)的檢測項(xiàng)目是否齊全？1不合格產(chǎn)品的控制208不合格產(chǎn)品的識別

-是否所有不合格產(chǎn)品都得到正確識別和區(qū)分?-不合格產(chǎn)品如要使用是否應(yīng)得到質(zhì)量/工程部的正式授權(quán)?-是否保證可對這樣的批次進(jìn)行跟蹤?1209修正措施

是否有書面程序來管理不合格產(chǎn)品以及修正措施來消除其原因?-它對防止缺陷的再次發(fā)生是否有效?1三、生產(chǎn)過程控制（30分）項(xiàng)目項(xiàng)號內(nèi)容分值得分審核員備注新產(chǎn)品的管理301新產(chǎn)品的認(rèn)證

-是否有包括生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品要滿足的所有要求的檢查表?-是否有一支跨功能團(tuán)隊(duì)切實(shí)檢查以上所有要求已滿足并對開始生產(chǎn)給出正式認(rèn)證?-供應(yīng)商是否定期執(zhí)行過程的重新認(rèn)證?2302小批試產(chǎn)

-是否有一個(gè)程序來管理與控制新產(chǎn)品的小批試產(chǎn)?-試產(chǎn)前是否對試產(chǎn)的過程進(jìn)行了書面的控制？-是否有試產(chǎn)評估的標(biāo)準(zhǔn)?-是否定義了小批試產(chǎn)的評估和批準(zhǔn)權(quán)限?2一致性303控制條件

是否有設(shè)置和調(diào)整程序和說明來確保每批開始和結(jié)束時(shí)的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到一致?2工作說明304工作說明

是否根據(jù)控制計(jì)劃為所有工作站準(zhǔn)備了存檔的過程監(jiān)督和操作說明?

-工作站是否可以獲得這些資料?1305工作說明內(nèi)容

過程監(jiān)督和操作說明是否恰當(dāng)?shù)匕ɑ蛱峒?操作名稱和編號、零件名稱和編號、當(dāng)前工程水平和日期、要求的工具、儀器和其它設(shè)備、工具更換周期、設(shè)置說明、SPC要求、反應(yīng)計(jì)劃等?供應(yīng)商是否使用辦法使工作說明更容易理解?2能力、意識和培訓(xùn)306操作員培訓(xùn)和資格

操作員是否經(jīng)過培訓(xùn)來執(zhí)行所分配的任務(wù)以及設(shè)備的管理和設(shè)置（特別著重產(chǎn)品質(zhì)量特點(diǎn)，以及單個(gè)工作站可能出現(xiàn)的特定困難，包括安全特點(diǎn))?-操作員是否根據(jù)預(yù)定義的標(biāo)準(zhǔn)有正式資格?-是否對培訓(xùn)和資格記錄進(jìn)行維護(hù)?1維護(hù)和場地307維護(hù)系統(tǒng)解決方案

-供應(yīng)商是否按照書面維護(hù)程序?qū)λ猩a(chǎn)設(shè)備和模具進(jìn)行維護(hù)?-是否執(zhí)行和記錄維護(hù)情況?-對于直接影響產(chǎn)品達(dá)標(biāo)情況的設(shè)備和模具，是否在登記表或同等文件中記錄了常規(guī)措施或額外維護(hù)?-維護(hù)后是否運(yùn)行能力研究/全尺寸測量?2308場地/清潔

-工作站是否照明充足、整潔、根據(jù)邏輯布局合理布置并符合人類工程學(xué)條件?-機(jī)器和設(shè)備是否狀況完好、符合需要并進(jìn)行了技術(shù)升級?2過程控制和管理309過程參數(shù)的控制和監(jiān)督

-供應(yīng)商是否有一個(gè)過程參數(shù)控制計(jì)劃?-關(guān)鍵過程/機(jī)器參數(shù)（如溫度、次數(shù)、速度等）是否根據(jù)設(shè)定的公差系統(tǒng)地監(jiān)督?-是否對測量值以及參數(shù)調(diào)整/修改的干預(yù)進(jìn)行記錄?3310在制品檢驗(yàn)和測試

過程活動(dòng)是否針對防止缺陷方法，如統(tǒng)計(jì)過程控制、錯(cuò)誤實(shí)驗(yàn)、目測控制，而不是缺陷檢測?

-檢查生產(chǎn)設(shè)施和測量系統(tǒng)中防錯(cuò)系統(tǒng)的效率

-標(biāo)準(zhǔn)樣檢查

-測試樣

-測試程序等2識別和追蹤311產(chǎn)品狀態(tài)的識別

-是否識別了所有半成品和成品?-處理時(shí)是否清楚地根據(jù)狀態(tài)識別出零件以免混淆零件?1312成品的追蹤

產(chǎn)品是否標(biāo)有批號、供應(yīng)商代碼、客戶類型、材料產(chǎn)品代碼?是否有跟蹤系統(tǒng)來確保通過所有測試、生產(chǎn)、進(jìn)料質(zhì)量控制步驟可一致跟蹤到分供方級別?2產(chǎn)品的保存313存放區(qū)域的識別和順序

存放區(qū)域是否適合該產(chǎn)品/包裝?-存放區(qū)域是否標(biāo)識明確、空間充足，來存放材料，位于流動(dòng)的合理位置，適合存放和保護(hù)產(chǎn)品，方便進(jìn)入和處理?2314包裝和運(yùn)輸

-是否引入了適用的包裝標(biāo)準(zhǔn)/準(zhǔn)則（包括配件的包裝標(biāo)準(zhǔn))？

-客戶是否統(tǒng)一?

-是否為材料的內(nèi)部運(yùn)輸以及成品發(fā)送到最終客戶引入了合適的運(yùn)輸和包裝方法?2315成品的發(fā)送

材料是否根據(jù)客戶要求，遵循客戶最新指定的運(yùn)輸方式和容器進(jìn)行發(fā)送?2316先進(jìn)先出和過期處理

-是否不僅對存貨還對操作中的緩沖區(qū)使用先進(jìn)先出方法?-過期材料的處理方法是否可避免在過期后使用?2四、產(chǎn)品控制（30分）項(xiàng)目項(xiàng)號內(nèi)容分值得分審核員備注在制品控制401在制品檢驗(yàn)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)各質(zhì)控點(diǎn)是否有明確的檢驗(yàn)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)是否全面合理？2402在制品檢驗(yàn)和測試

供應(yīng)商是否根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）以及存檔的程序檢驗(yàn)和測試產(chǎn)品?3最終控制403最終檢驗(yàn)和測試

供應(yīng)商是否根據(jù)客戶批準(zhǔn)的控制計(jì)劃以及存檔的程序執(zhí)行最終檢驗(yàn)和測試?

-是否執(zhí)行了全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證

-全尺寸檢驗(yàn)和功能測試的結(jié)果是否可供客戶查看?-是否可對成功通過檢驗(yàn)的零件進(jìn)行識別?3404最終檢驗(yàn)記錄

供應(yīng)商是否保留可證明產(chǎn)品已檢驗(yàn)和/或測試的記錄，清楚地標(biāo)明產(chǎn)品是否根據(jù)規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過或未通過檢驗(yàn)?是否對未通過檢驗(yàn)和/或測試的產(chǎn)品進(jìn)行不合格產(chǎn)品的控制?2405產(chǎn)品審核

供應(yīng)商是否對已包裝的最終產(chǎn)品進(jìn)行計(jì)劃中的審核以驗(yàn)證是否符合所有指定的要求?

-典型產(chǎn)品特性的抽樣確認(rèn)檢驗(yàn)以及數(shù)據(jù)記錄。

-檢查產(chǎn)品審核報(bào)告2可靠性實(shí)驗(yàn)406可靠性實(shí)驗(yàn)程序

批量生產(chǎn)是否有可靠性測試的書面程序？是否包括：

-測試條件-抽樣數(shù)量、頻率

-不通過時(shí)的反應(yīng)2407可靠性實(shí)驗(yàn)是否嚴(yán)格按照可靠性實(shí)驗(yàn)程序進(jìn)行測試？-實(shí)驗(yàn)計(jì)劃-實(shí)驗(yàn)報(bào)告-實(shí)驗(yàn)不合格時(shí)采取的控制和改善措施3408實(shí)驗(yàn)室的分析技術(shù)-是否有建立自主的可靠性實(shí)驗(yàn)室？-實(shí)驗(yàn)設(shè)備能否滿足產(chǎn)品的可靠性實(shí)驗(yàn)？-實(shí)驗(yàn)室人員是否有相應(yīng)的資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)?3409第三方檢測自主的可靠實(shí)驗(yàn)室不能檢測的項(xiàng)目是否定期送第三方檢測-第三方檢測報(bào)告2測量設(shè)備的控制410測試設(shè)備

-是否存在針對測量和測試設(shè)備的控制和校對的書面程序?

-校準(zhǔn)系統(tǒng)的原始樣是否來自權(quán)威的計(jì)量機(jī)構(gòu)?

-是否“所有”關(guān)鍵測量是通過商業(yè)測量控制系統(tǒng)進(jìn)行識別（標(biāo)注或編號）、追蹤并正確控制（校準(zhǔn)）的

-校準(zhǔn)程序是否包括軟件?-測試設(shè)備的存放和使用是否能避免損傷或測量的不準(zhǔn)確?2411校準(zhǔn)記錄

供應(yīng)商是否維護(hù)檢驗(yàn)、測量和測試設(shè)備的校準(zhǔn)記錄?供應(yīng)商是否識別出了帶有適當(dāng)?shù)闹笜?biāo)或經(jīng)批準(zhǔn)的識別記錄檢驗(yàn)、測量和測試設(shè)備，來顯示校準(zhǔn)狀態(tài)?當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測量和測試設(shè)備沒有校準(zhǔn)時(shí)，供應(yīng)商是否評估和存檔以前的檢驗(yàn)和測試結(jié)果的有效性?2不合格產(chǎn)品的管理412不合格的處理

不合格和可疑產(chǎn)品是否根據(jù)存檔的程序進(jìn)行審核和:-識別、區(qū)分、評估和部署-返工來達(dá)到指定的要求;-通過修理或不修理讓步來接受;-為其它應(yīng)用程序重新定級;-退回、報(bào)廢或拆卸?

是否為不合格產(chǎn)品的部署定義了審核和授權(quán)的責(zé)任?2413修理站

-相關(guān)人員在他們的