北京市豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

PAGE15PAGE1北京市豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算（草案）目錄第一部分2021年度部門決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府采購(gòu)情況表十二、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表第二部分2021年度部門決算說明第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明第四部分2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況第一部分2021年度部門決算報(bào)表北京市豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2021年度部門決算報(bào)表詳見附件。第二部分2021年度部門決算說明一、單位基本情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)北京市豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心隸屬于北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)，是西羅園地區(qū)唯一一所國(guó)有非營(yíng)利、北京市國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院。職能主要為：為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療及公共衛(wèi)生服務(wù)。中心設(shè)有全科（內(nèi)科、外科）、婦科、眼科、口腔科、中醫(yī)康復(fù)科、臨床心理科、預(yù)防保健等科室，下設(shè)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、西羅園四區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、洋橋北里社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、洋橋西里社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。（二）人員構(gòu)成情況北京市豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心事業(yè)編制144人，實(shí)際136人；聘用人員31人。二、收入支出決算總體情況說明2021年度收、支總計(jì)19679.06萬(wàn)元，比上年減少695.13萬(wàn)元，下降3.41%。（一）收入決算說明2021年度本年收入合計(jì)19639.78萬(wàn)元，比上年減少520.3萬(wàn)元，下降2.58%，其中：財(cái)政撥款收入4231.56萬(wàn)元，占收入合計(jì)的21.55%；事業(yè)收入14671.78萬(wàn)元，占收入合計(jì)的74.7%；其他收入736.44萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.75%。（二）支出決算說明2021年度本年支出合計(jì)19658.95萬(wàn)元，比上年減少474.96萬(wàn)元，下降2.36%，其中：基本支出17785.59萬(wàn)元，占支出合計(jì)的90.47%；項(xiàng)目支出1873.36萬(wàn)元，占支出合計(jì)的9.53%。三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4269.32萬(wàn)元，比上年減少319.29萬(wàn)元，下降6.96%。主要原因：本年度減少政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款157.25萬(wàn)元，減少財(cái)政撥款162.04萬(wàn)元。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4268.92萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：社會(huì)保障和就業(yè)支出582.31萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出13.64%；衛(wèi)生健康支出3029.52萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出70.97%；住房保障支出657.09萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出15.39%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算582.31萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少199.79萬(wàn)元，下降25.54%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2021年度決算582.31萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少199.79萬(wàn)元，下降25.54%。主要原因：本年度人員變動(dòng)較大，而且實(shí)際上繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)有所下降，所以減少未規(guī)范在職人員經(jīng)費(fèi)（養(yǎng)老保險(xiǎn)）支出。2、“衛(wèi)生健康支出”(類)2021年度決算3029.52萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少59.61萬(wàn)元，下降1.93%。其中：“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”（款）2021年度決算3.78萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加3.78元，增長(zhǎng)100%。主要原因：增加事業(yè)單位城市公共服務(wù)崗位食宿補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥款，增加對(duì)口支援撥款?！盎鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”（款）2021年度決算2093.5萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少64.52萬(wàn)元，下降2.99%。主要原因：本年度人員變動(dòng)較大，而且實(shí)際上繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)有所下降，所以減少未規(guī)范在職人員經(jīng)費(fèi)（四險(xiǎn)）費(fèi)用?！肮残l(wèi)生”（款）2021年度決算872.68萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加69.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.69%。主要原因：本年新增城市癌癥早診早治工作經(jīng)費(fèi)2.53萬(wàn)元，新冠疫苗接種工作經(jīng)費(fèi)25.39萬(wàn)元，1-5月一線醫(yī)務(wù)人員一次性慰問補(bǔ)貼8.81萬(wàn)元，新冠肺炎疫情防控中央補(bǔ)助結(jié)算資金（第二批）32.88萬(wàn)元等?！爸嗅t(yī)藥”（款）2021年度決算50.6萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加50.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因：2021年中醫(yī)藥傳承工作室建設(shè)經(jīng)費(fèi)2.6萬(wàn)元，中醫(yī)藥振興發(fā)展基層能力提升（名中醫(yī)身邊工程）5萬(wàn)元，中醫(yī)藥振興發(fā)展基層能力提升高層次人才扎根基層五聯(lián)動(dòng)10萬(wàn)元，中醫(yī)藥健康文化體驗(yàn)館建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，高層次人才扎根基層五聯(lián)動(dòng)8萬(wàn)元。3、“住房保障支出”(類)2021年度決算657.09萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少9.96萬(wàn)元，下降1.49%。其中：“住房改革支出”（款）2021年度決算657.09萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算減少9.96萬(wàn)元，下降1.49%。主要原因：本年度人員調(diào)出，退回部分資金。五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本年度無(wú)此項(xiàng)支出六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3325.98萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍三、政府采購(gòu)支出情況2021年政府采購(gòu)支出總額64.34萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出44.26萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額64.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的73.31%。四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況2021年車輛7臺(tái)，289.09萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備3臺(tái)（套）。五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)七、專業(yè)名詞解釋1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。7.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。8.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。第四部分2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱社區(qū)衛(wèi)生人員崗位培訓(xùn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)149000實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張京聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1.21.21.210100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥1.21.21.2—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的逐步深入，基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)功能定位隨著改變，為適應(yīng)新的改革發(fā)展需求，中心每年通過繼續(xù)教育提升基層衛(wèi)生技術(shù)人員的專業(yè)技能。為中心衛(wèi)生技術(shù)人員購(gòu)買繼續(xù)教育專業(yè)必修課學(xué)習(xí)卡，通過專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)提升理論知識(shí)和專業(yè)技能，要求所有人員完成學(xué)習(xí)，通過年度繼續(xù)教育學(xué)分考核?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)會(huì)議、培訓(xùn)的參加人數(shù)不少于145人大于1451531515質(zhì)量指標(biāo)學(xué)員對(duì)培訓(xùn)中所學(xué)知識(shí)和技能的應(yīng)用熟練程度符合工作需求基本符合工作需求1513有待進(jìn)一步提高時(shí)效指標(biāo)2021年度內(nèi)完成21年底前完成21年底前完成1010成本指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算不超過1.2萬(wàn)元1.2萬(wàn)元1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)提高醫(yī)生的專業(yè)技術(shù)水平，為中心增加收入符合相關(guān)工作要求基本符合工作要求108需要進(jìn)一步提升項(xiàng)目效果。社會(huì)效益指標(biāo)提升我中心醫(yī)生的專業(yè)基礎(chǔ)能力，為患者提供更專業(yè)的醫(yī)療服務(wù)符合相關(guān)工作要求基本符合工作要求108需要進(jìn)一步提升項(xiàng)目效果。生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)保障順利開展本單位相關(guān)工作符合相關(guān)工作要求符合相關(guān)工作要求1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)被培訓(xùn)人員滿意度達(dá)到95%以上106滿意度調(diào)查反饋支撐材料不足總分10090項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱院前急救運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張劍聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額77.4277.4277.4210100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款77.4277.4277.42—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況120急救站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包含人員經(jīng)費(fèi)和車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中每輛車安排3組人員，每組人員包括2名醫(yī)護(hù)人員,1名司機(jī)，1名擔(dān)架工，院前急救是急診醫(yī)療體系的重要一環(huán)，完成好院前急救工作，使患者在短時(shí)間內(nèi)得到救治。完成院前急救工作，使患者在短時(shí)間內(nèi)得到救治?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)包含人員經(jīng)費(fèi)和車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中每輛車安排4名工作人員：2名醫(yī)護(hù)人員；1名司機(jī)與1名擔(dān)架工。4名/輛4名/輛2020質(zhì)量指標(biāo)完成急救任務(wù)，對(duì)突發(fā)公共事件和特殊人員要按規(guī)定積極處理符合相關(guān)工作要求符合相關(guān)工作要求1010時(shí)效指標(biāo)21年度完成相關(guān)工作21年度21年度1010成本指標(biāo)不超過項(xiàng)目預(yù)算金額不超過77.42萬(wàn)元77.421010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)院前急救是急診醫(yī)療體系的重要一環(huán)。各種危重急癥，意外傷害事故及突發(fā)的災(zāi)難，均需要現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行緊急的初步急救，力爭(zhēng)維持傷病員生命體征的穩(wěn)定，而后快速轉(zhuǎn)送附近合適醫(yī)院急診科進(jìn)一步診治。符合預(yù)期要求基本符合預(yù)期要求1510有待進(jìn)一步提高生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)保障順利開展本單位相關(guān)工作符合相關(guān)工作要求符合相關(guān)工作要求1515滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度大于90%滿意105滿意度調(diào)查材料反饋支撐不足總分10090項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2021年度）項(xiàng)目名稱新冠肺炎疫情防控中央補(bǔ)助結(jié)算資金（第二批）主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)149000實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王艷聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初

預(yù)算數(shù)全年

預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額032.8832.8810100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款032.8832.88—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況2021年1月中心收到財(cái)政下?lián)苄滦凸跔畈《痉窝滓咔榉揽匮a(bǔ)助資金328800元，用于中心疫情防控物資采購(gòu)。本次采購(gòu)涉及防護(hù)用耗材13項(xiàng)，包括醫(yī)用防護(hù)口罩1800個(gè)，一次性隔離衣1400件，外科口罩40100個(gè)，醫(yī)用防護(hù)服200件，護(hù)目鏡410個(gè)，乳膠手套12000副，醫(yī)用靴套500副，一次性鞋套1000只，醫(yī)用防護(hù)面屏400個(gè)，消毒液75%酒精1000瓶，擦手紙1000包，健之素手消3025瓶，健之素抗菌洗手液3000瓶。按計(jì)劃完成疫情防控物資的采購(gòu)并及時(shí)投入使用，滿足了疫情常態(tài)化防控需求績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)

指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度

指標(biāo)值實(shí)際

完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出

指標(biāo)數(shù)量

指標(biāo)醫(yī)用防護(hù)口罩1800個(gè)1800個(gè)1800個(gè)1.51.5一次性隔離衣1400件1400件1400件1.51.5外科口罩40100個(gè)40100個(gè)40100個(gè)1.51.5醫(yī)用防護(hù)服200件200件200件1.51.5護(hù)目鏡410個(gè)410個(gè)410個(gè)1.51.5乳膠手套12000副12000副12000副22醫(yī)用靴套500副500副500副1.51.5一次性鞋套1000只1000只1000只1.51.5醫(yī)用防護(hù)面屏400個(gè)400個(gè)400個(gè)1.51.5消毒液75%酒精1000瓶1000瓶1000瓶1.51.5擦手紙1000包1000包1000包1.51.5健之素手消3025瓶3025瓶3025瓶1.51.5健之素抗菌洗手液3000瓶3000瓶3000瓶1.51.5質(zhì)量指標(biāo)物資符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)44包裝完好符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)基本符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)31.5部分外包裝變形不影響產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品包裝與出庫(kù)單標(biāo)注批號(hào)一致符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)基本符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)32存在批號(hào)不符情況，已及時(shí)調(diào)換時(shí)效

指標(biāo)指定時(shí)間內(nèi)完成采購(gòu)?fù)瓿?00%1010成本

指標(biāo)不超過項(xiàng)目預(yù)算金額不超過32.88萬(wàn)元32.88萬(wàn)元1010效益

指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)不涉及此項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)保障醫(yī)護(hù)防疫需求符合相關(guān)工作要求符合相關(guān)工作要求1010保障院區(qū)環(huán)境防疫需求符合相關(guān)工作要求符合相關(guān)工作要求1010生態(tài)效益指標(biāo)0可持續(xù)影響指標(biāo)保障順利開展本單位相關(guān)工作符合相關(guān)工作要求符合相關(guān)工作要求1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)患者對(duì)院區(qū)環(huán)境滿意98%基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)52消毒劑長(zhǎng)期大量使用對(duì)物表?yè)p壞較明顯醫(yī)務(wù)工作者滿意98%基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)52部分產(chǎn)品不夠人性化總分10091.5項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱新冠疫苗接種工作經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王艷聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額025.392425.392410100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款025.392425.3924—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況根據(jù)疫情防控疫苗接種需要需要購(gòu)置臺(tái)式小冰箱6臺(tái)，疫苗低溫保存箱一臺(tái)，無(wú)線溫度傳感器一套，身份證讀卡器8臺(tái)，及支付部分垃圾清運(yùn)費(fèi)按計(jì)劃完成疫情防控疫苗接種物資的采購(gòu)并及時(shí)投入使用，滿足了疫情常態(tài)化防控需求績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)專用耗材一批一批一批33臺(tái)式小冰箱6臺(tái)6臺(tái)6臺(tái)33疫苗低溫保存箱一臺(tái)一臺(tái)一臺(tái)33無(wú)線溫度傳感器一套一套一套33低溫冷藏設(shè)備5臺(tái)5臺(tái)1臺(tái)30.5一臺(tái)滿足日常辦公需求身份證讀卡器8臺(tái)等設(shè)備8臺(tái)8臺(tái)33垃圾清運(yùn)及時(shí)及時(shí)21醫(yī)療垃圾清運(yùn)較困難清理不太及時(shí)質(zhì)量指標(biāo)物資符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)55包裝完好利于保存完好完好55時(shí)效指標(biāo)21年底前完成采購(gòu)21年底完成采購(gòu)21年底完成采購(gòu)1010成本指標(biāo)不超過項(xiàng)目批復(fù)金額不超過25.3924萬(wàn)元25.39241010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障疫苗接種需求合格53需求日益增大有欠缺保障疫苗儲(chǔ)存需求合格53需求日益增大有欠缺生態(tài)效益指標(biāo)符合環(huán)保要求合格108醫(yī)療垃圾清運(yùn)較困難清理不太及時(shí)可持續(xù)影響指標(biāo)保障順利開展本單位相關(guān)工作符合相關(guān)工作要求符合相關(guān)工作要求1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)減少居民接種等候時(shí)間符合預(yù)期要求符合預(yù)期要求53滿意度調(diào)查反饋資料不充分醫(yī)務(wù)工作者滿意符合預(yù)期要求基本符合預(yù)期要求53部分產(chǎn)品靈敏度不高總分10086.5項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱慢性病類項(xiàng)目主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人宋小靜聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額8.62818.62818.628110100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款8.62818.62818.6281—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況按照慢病管理的要求，每年為35歲以上居民進(jìn)行血壓篩查，為糖尿病高危人群進(jìn)行血糖篩查，對(duì)確診的2型糖尿病患者每年提供4次免費(fèi)空腹血糖檢測(cè)，每年進(jìn)行1次較全面的健康體檢。年度內(nèi)開展相關(guān)宣傳工作；為35歲以上居民進(jìn)行血壓篩查，為糖尿病高危人群進(jìn)行血糖篩查，對(duì)確診的2型糖尿病患者每年提供4次免費(fèi)空腹血糖檢測(cè)，每年進(jìn)行1次較全面的健康體檢?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)為轄區(qū)35歲以上居民服務(wù)，完成5000人次500020502010因疫情來(lái)參與篩查人數(shù)較少質(zhì)量指標(biāo)符合相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)工作要求符合相關(guān)工作要求1010時(shí)效指標(biāo)21年底前完成相關(guān)工作21年完成21年完成1010成本指標(biāo)項(xiàng)目成本不超過批復(fù)金額不超過8.6281萬(wàn)元8.6281萬(wàn)元1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)對(duì)慢性病患者健康管理，降低慢病患者的死亡率及致殘率，降低慢病患者并發(fā)癥的發(fā)生，提高生命質(zhì)量符合預(yù)期要求基本符合預(yù)期要求3027仍有提升空間生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度95%以上95%以上基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)106仍有提升空間總分10083項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱老年人健康管理項(xiàng)目主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)149000實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人宋小靜聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額26.8826.8826.8810100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款26.8826.8826.88—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況隨著人口老齡化的程度日益加深，我國(guó)老年人口日益增加，不健康的生活方式、不合理的膳食結(jié)構(gòu)以及老年人就醫(yī)意識(shí)淡薄、就醫(yī)出行不方便等，導(dǎo)致老年人疾病檢出率低，往往延誤病情。根據(jù)《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》要求，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)每年為轄區(qū)65歲及以上老年人提供健康管理服務(wù)，包含生活方式和健康狀況評(píng)估、體格檢查、輔助檢查及健康指導(dǎo)等。旨在為轄區(qū)老年人提供免費(fèi)的疾病篩查，以門診接診、居家養(yǎng)老服務(wù)及居委會(huì)集中體檢的形式，為老年人進(jìn)行免費(fèi)體檢，以此提高轄區(qū)老年人的健康素養(yǎng)，做好為老服務(wù)根據(jù)《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》要求，為轄區(qū)65歲及以上老年人提供健康管理服務(wù)，包含生活方式和健康狀況評(píng)估、體格檢查、輔助檢查及健康指導(dǎo)等。旨在為轄區(qū)老年人提供免費(fèi)的疾病篩查，以門診接診、居家養(yǎng)老服務(wù)及居委會(huì)集中體檢的形式，為老年人進(jìn)行免費(fèi)體檢，以此提高轄區(qū)老年人的健康素養(yǎng)，做好為老服務(wù)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成轄區(qū)內(nèi)6000人次的管理600048001512因疫情參與檢查人數(shù)較少質(zhì)量指標(biāo)為轄區(qū)老年人提供免費(fèi)的疾病篩查等健康服務(wù)符合相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)1515時(shí)效指標(biāo)21年底前完成相關(guān)工作21年底完成21年底完成1010成本指標(biāo)不超過項(xiàng)目財(cái)政批復(fù)預(yù)算不超過26.88萬(wàn)元26.881010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)為轄區(qū)老年人提供免費(fèi)的疾病篩查等健康服務(wù)符合預(yù)期要求基本符合預(yù)期要求1513仍有提升空間生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)對(duì)老年人生活方式（行為）改善的促進(jìn)作用符合預(yù)期要求基本符合預(yù)期要求1513仍有提升空間滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)患者滿意度滿意度95%以上基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)105滿意度調(diào)查反饋不充分總分10088項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱高層次人才扎根基層五聯(lián)動(dòng)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)149000實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人康錦偉聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額08810100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款088—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——其他資金00——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況通過五聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)工程建設(shè)，西羅園中醫(yī)藥團(tuán)隊(duì)提高了臨床服務(wù)水平和科研研究能力，建立了專業(yè)的學(xué)術(shù)平臺(tái)，形成了一支醫(yī)針?biāo)幙祻?fù)融合的綜合學(xué)術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。一.學(xué)術(shù)傳承：專家出診帶教,高級(jí)職稱專家每個(gè)課時(shí)1000元，計(jì)劃共約16個(gè)課時(shí)，共計(jì)1.6萬(wàn)元；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人計(jì)劃于固定每周半天時(shí)間于東方醫(yī)院跟診學(xué)習(xí)；二.專業(yè)平臺(tái)：鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員參加線上、線下相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)費(fèi)用約1.8萬(wàn)元。三.科研創(chuàng)新：1.鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行課題申報(bào)、參加科研培訓(xùn)、檢索文獻(xiàn)、發(fā)表論文等預(yù)計(jì)0.8萬(wàn)元四.服務(wù)模式：1.大力進(jìn)行中醫(yī)中藥的宣傳，在轄區(qū)范圍內(nèi)開展中醫(yī)義診活動(dòng).開展中醫(yī)適宜技術(shù)培訓(xùn)。績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)提升我中心醫(yī)生的專業(yè)基礎(chǔ)能力符合預(yù)期指標(biāo)符合預(yù)期指標(biāo)1515時(shí)效指標(biāo)2021年底完成相關(guān)工作2021年底完成2021年底完成1515成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)的項(xiàng)目金額不超過8萬(wàn)元8萬(wàn)無(wú)2020效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)提升我中心醫(yī)生的專業(yè)基礎(chǔ)能力，為患者提供更專業(yè)的醫(yī)療服務(wù)符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)1512有待進(jìn)一步提高生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)保障單位順利開展相關(guān)業(yè)務(wù)符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)1512有待進(jìn)一步提高滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到95%以上滿意度達(dá)到95%以上基本符合預(yù)期指標(biāo)105滿意度調(diào)查反饋資料不充分總分10089項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱中醫(yī)藥傳承工作室建設(shè)經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)149000實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人康錦偉聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額032.61087%8.67其中：當(dāng)年財(cái)政撥款032.6—87%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——其他資金00——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況組建中醫(yī)藥傳承工作室，培養(yǎng)基層中醫(yī)藥學(xué)術(shù)骨干不少于3名通過名中醫(yī)工作室建設(shè)，醫(yī)案整理、帶動(dòng)整個(gè)團(tuán)隊(duì)提升中醫(yī)臨床服務(wù)水平，發(fā)揚(yáng)廖老中醫(yī)氣血理論相關(guān)學(xué)術(shù)思想，更好的服務(wù)轄區(qū)居民，為社區(qū)慢性防控提供中醫(yī)特色思路?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)培養(yǎng)基層中醫(yī)藥學(xué)術(shù)骨干不少于3名3名10因疫情未開展相關(guān)工作質(zhì)量指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)2021年度內(nèi)完成相關(guān)工作21年底前完成21年底前完成2020成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)的項(xiàng)目金額不超過3萬(wàn)元2.6萬(wàn)元2020效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)門診量遞增不少于25%符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)1512有待進(jìn)一步提高社會(huì)效益指標(biāo)形成社區(qū)高血壓、心衰、冠心病等專病診療方案，滿足基層醫(yī)療服務(wù)需要，建立社區(qū)慢病中醫(yī)治療體系，讓更多患者受益符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)1512有待進(jìn)一步提高生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)保障單位順利開展相關(guān)業(yè)務(wù)符合預(yù)期指標(biāo)符合預(yù)期指標(biāo)1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)總分10082.67項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)149000實(shí)施單位西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉喆聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額69069069010100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款690690690—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金—#DIV/0!—其他資金—#DIV/0!—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況在職人員的崗位績(jī)效及一次性績(jī)效工資，總金額為690萬(wàn)元。其中崗位績(jī)效是按月份進(jìn)行發(fā)放，一次性績(jī)效的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和下發(fā)時(shí)間以實(shí)際通知為準(zhǔn)全額下發(fā)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)事業(yè)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)138人，全員發(fā)放1381381010質(zhì)量指標(biāo)根據(jù)出勤情況，按月發(fā)放滿足工作要求滿足工作要求1010時(shí)效指標(biāo)2021年底前完成相關(guān)工作2021年底前發(fā)放2021年底前發(fā)放2020成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)的項(xiàng)目金額不超過690萬(wàn)元690萬(wàn)元1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)增加員工工作積極性，提高職工工作效率符合預(yù)期指標(biāo)符合預(yù)期指標(biāo)1515生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)保障單位順利開展相關(guān)工作符合預(yù)期指標(biāo)符合預(yù)期指標(biāo)1515滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)員工滿意度100%100%基本符合預(yù)期指標(biāo)105仍需要進(jìn)一步提升項(xiàng)目效果。總分10095項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱事業(yè)單位城市公共服務(wù)崗位食宿補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)149000實(shí)施單位西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉喆聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額01.81.810100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款01.81.8—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金—#DIV/0!—其他資金—#DIV/0!—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況為了更好的安排北京市農(nóng)村勞動(dòng)力到城區(qū)就業(yè)，發(fā)放的城市公共服務(wù)崗位員工食宿補(bǔ)貼全額下發(fā)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)分配的農(nóng)村勞動(dòng)力指標(biāo)2人221515質(zhì)量指標(biāo)根據(jù)人員的出勤情況，按月發(fā)放符合工作要求符合工作要求1515時(shí)效指標(biāo)21年底完成相關(guān)工作2021年底前發(fā)放2021年底前發(fā)放1010成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目金額不超過0.6萬(wàn)0.6萬(wàn)元1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)解決部分農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)問題，提高勞務(wù)派遣職工收入水平符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)3027仍需要進(jìn)一步提升項(xiàng)目效果生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)滿足人員需求，達(dá)到人員滿意度100%100%基本符合預(yù)期指標(biāo)105滿意度調(diào)查反饋資料不充分總分10092項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱事業(yè)單位城市公共服務(wù)崗位食宿補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)149000實(shí)施單位西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉喆聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額00.60.610100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款00.60.6—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金—#DIV/0!—其他資金—#DIV/0!—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況為了更好的安排北京市農(nóng)村勞動(dòng)力到城區(qū)就業(yè)，發(fā)放的城市公共服務(wù)崗位員工食宿補(bǔ)貼全額下發(fā)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)分配的農(nóng)村勞動(dòng)力指標(biāo)2人221515質(zhì)量指標(biāo)根據(jù)人員的出勤情況，按月發(fā)放符合工作要求符合工作要求1515時(shí)效指標(biāo)21年底完成相關(guān)工作2021年底前發(fā)放2021年底前發(fā)放1010成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目金額不超過0.6萬(wàn)元0.6萬(wàn)元1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)解決部分農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)問題，提高勞務(wù)派遣職工收入水平符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)3027仍需要進(jìn)一步提升項(xiàng)目效果生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)滿足人員需求，達(dá)到人員滿意度100%100%基本符合預(yù)期指標(biāo)105滿意度調(diào)查反饋資料不充分總分10092項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱對(duì)口支援經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)149000實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉媛聯(lián)系電話19910789730項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額01.3761.37610100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款01.3761.376—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000—#DIV/0!—其他資金000—#DIV/0!—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況為全面貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院和市政府工作部署，動(dòng)員全區(qū)各方力量，聚焦精準(zhǔn)、聚力扶貧，在扶貧協(xié)作中立標(biāo)桿、做示范，助力受幫扶地區(qū)如期脫貧，和全國(guó)人民一道邁入全面小康，根據(jù)《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于支持深度貧困地區(qū)脫貧攻堅(jiān)的實(shí)施意見>的通知》精神，制定《豐臺(tái)區(qū)對(duì)口幫扶內(nèi)蒙河北脫貧攻堅(jiān)三年行動(dòng)計(jì)劃2018-202年）》。《關(guān)于印發(fā)<豐臺(tái)區(qū)對(duì)口幫扶內(nèi)蒙河北脫貧攻堅(jiān)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-202年）>的通知》，《關(guān)于印發(fā)<豐臺(tái)區(qū)醫(yī)療健康扶貧協(xié)作和支援合作工作實(shí)施方案>的通知》。為全面貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院和市政府工作部署，動(dòng)員全區(qū)各方力量，聚焦精準(zhǔn)、聚力扶貧，在扶貧協(xié)作中立標(biāo)桿、做示范，助力受幫扶地區(qū)如期脫貧，和全國(guó)人民一道邁入全面小康，根據(jù)《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于支持深度貧困地區(qū)脫貧攻堅(jiān)的實(shí)施意見>的通知》精神，制定《豐臺(tái)區(qū)對(duì)口幫扶內(nèi)蒙河北脫貧攻堅(jiān)三年行動(dòng)計(jì)劃2018-202年）》?！蛾P(guān)于印發(fā)<豐臺(tái)區(qū)對(duì)口幫扶內(nèi)蒙河北脫貧攻堅(jiān)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-202年）>的通知》，《關(guān)于印發(fā)<豐臺(tái)區(qū)醫(yī)療健康扶貧協(xié)作和支援合作工作實(shí)施方案>的通知》。完成2021年對(duì)內(nèi)蒙扎賚特旗的健康扶貧寫作和支援合作工作?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)選派相應(yīng)數(shù)量的醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)人員參加扶貧工作11515質(zhì)量指標(biāo)通過多種形式對(duì)支援地區(qū)醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提升受援地區(qū)醫(yī)師的衛(wèi)生服務(wù)水平符合預(yù)期指標(biāo)符合預(yù)期指標(biāo)1515時(shí)效指標(biāo)按照區(qū)扶貧辦要求按時(shí)完成扶貧2021年9月前完成2021年9月前完成1010成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目金額不超過1.376萬(wàn)元1.376萬(wàn)元1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)提高受援醫(yī)院衛(wèi)生技術(shù)人員服務(wù)水平和能力，培養(yǎng)青年醫(yī)生，提高診療能力符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)1513仍需進(jìn)一步提高項(xiàng)目效果。生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)改善受援醫(yī)院的服務(wù)能力，提升服務(wù)水平，滿足受援醫(yī)院所管轄的居民的基本醫(yī)療及公共衛(wèi)生需求符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)1513仍需進(jìn)一步提高項(xiàng)目效果。滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)受援單位對(duì)支援工作滿意度達(dá)到90%以上90%以上基本符合預(yù)期指標(biāo)109仍需進(jìn)一步提高項(xiàng)目效果?？偡?0095項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱“智慧家醫(yī)”豐臺(tái)模式背景下的健康銀行服務(wù)對(duì)2型糖尿病患者聯(lián)合達(dá)標(biāo)和健康素養(yǎng)提升效果的研究科研項(xiàng)目主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)149000實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉丹聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額00.4150.41510100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款00.4150.415—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金—#DIV/0!—其他資金—#DIV/0!—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況此科研項(xiàng)目，探討通過對(duì)2型糖尿病患者在智慧家醫(yī)背景下，開展健康銀行服務(wù)，深化家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，為人民群眾提供全方位全周期的健康管理服務(wù)通過對(duì)2型糖尿病患者，在智慧家醫(yī)背景下，開展健康銀行服務(wù)的管理，結(jié)合專家咨詢知道，能夠深化家醫(yī)簽約，已發(fā)表文章一篇績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)撰寫課題研究總結(jié)報(bào)告1份10因疫情未開展相關(guān)工作發(fā)表論文1-3篇1-3篇發(fā)表論文1篇1010質(zhì)量指標(biāo)為深化和豐富“智慧家醫(yī)”豐臺(tái)模式的內(nèi)涵，進(jìn)一步廣泛推廣和落實(shí)“智慧家醫(yī)”豐臺(tái)模式提供理論依據(jù)符合預(yù)期指標(biāo)符合預(yù)期指標(biāo)1010時(shí)效指標(biāo)2021年度內(nèi)完成2021年度內(nèi)完成2021年度內(nèi)完成1010成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目金額不超過0.415萬(wàn)元0.415萬(wàn)元1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)開展健康銀行服務(wù)，深化家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，為人民群眾提供全方位全周期的健康管理服務(wù)符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)1513仍有提高的空間生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)提高慢病患者的健康素養(yǎng)水平、遵醫(yī)行為、對(duì)疾病的自我管理能力符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)1513仍有提高的空間滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到95%以上滿意度達(dá)到95%以上基本符合預(yù)期指標(biāo)105滿意度調(diào)查反饋資料不充分總分10081項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱基本藥物制度補(bǔ)助資金主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王艷聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額05.30255.302510100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款05.30255.3025—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況根據(jù)醫(yī)保獎(jiǎng)勵(lì)制度補(bǔ)助基藥款項(xiàng)購(gòu)置一批基藥以滿足臨床對(duì)基本藥物的需求按計(jì)劃完成基本藥物的采購(gòu)并及時(shí)投入使用，滿足臨床需求績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)基本藥物數(shù)量不少于400種不少于400種12種101采購(gòu)的12種藥物滿足工作需求質(zhì)量指標(biāo)藥品符合藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1010包裝外觀完整內(nèi)部完好不損壞完好完好1010時(shí)效指標(biāo)21年底前完成21年底前21年底前1010成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目金額不超過5.3025萬(wàn)元5.3025萬(wàn)元1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)滿足患者用藥需求符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)1513需求大有空缺生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)保障單位順利開展相關(guān)業(yè)務(wù)符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)1513消耗品需在有效期內(nèi)使用滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)就診人員滿意度大于等于95%大于等于95%基本符合預(yù)期指標(biāo)54有部分患者需要品種難采購(gòu)到醫(yī)務(wù)工作者滿意度大于等于95%大于等于95%基本符合預(yù)期指標(biāo)54有部分患者需要品種難采購(gòu)到藥物，增加醫(yī)務(wù)工作者解釋負(fù)擔(dān)總分10085項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱城市癌癥早診早治工作經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)149000實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉媛聯(lián)系電話19910789730項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額02.525252.5252510110其中：當(dāng)年財(cái)政撥款02.525252.52525—1—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——其他資金000——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況研究和評(píng)估城市癌癥高危人群篩查和早診早療技術(shù)，建立并完善防治工作體系和長(zhǎng)效機(jī)制。在豐臺(tái)區(qū)西羅園和新村街道免費(fèi)開展肺癌、乳腺癌、大腸癌、上消化道癌和肝癌五種癌癥高危人群篩查和早診早治工作。研究和評(píng)估城市癌癥高危人群篩查和早診早療技術(shù)，建立并完善防治工作體系和長(zhǎng)效機(jī)制。在豐臺(tái)區(qū)西羅園和新村街道免費(fèi)開展肺癌、乳腺癌、大腸癌、上消化道癌和肝癌五種癌癥高危人群篩查和早診早治工作，完成臨床篩查536例?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)初篩人數(shù)量大于820人大于8208421515高危人群數(shù)量大于193大于19355質(zhì)量指標(biāo)完成篩查任務(wù)的質(zhì)量符合工作要求基本符合工作要求1010時(shí)效指標(biāo)21年底前完成相關(guān)工作2021年底完成2021年底完成1010成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目金額不超過2.52525萬(wàn)元2.52525萬(wàn)元1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)通過對(duì)城市癌癥的早診早治工作，提高患者健康水平符合預(yù)期要求基本符合預(yù)期要求1512仍需進(jìn)一步提高項(xiàng)目效果。生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)通過對(duì)城市癌癥的早診早治工作，建立符合國(guó)情的癌癥早診早治管理模式符合預(yù)期要求基本符合預(yù)期要求1512仍需進(jìn)一步提高項(xiàng)目效果。滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)被服務(wù)對(duì)象滿意度大于95%大于95%基本符合預(yù)期要求1010總分10094項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱1-3月一線醫(yī)務(wù)人員一次性慰問補(bǔ)貼主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)149000實(shí)施單位西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人苗大郁聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額03.693.6910100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款03.693.69—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——其他資金000——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況2021年新冠肺炎疫情，為一線醫(yī)務(wù)人員提供相關(guān)的慰問補(bǔ)貼全額下發(fā)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)放人次3693691515質(zhì)量指標(biāo)根據(jù)出勤信息，全額發(fā)放補(bǔ)貼符合工作要求符合工作要求1010時(shí)效指標(biāo)21年底前完成相關(guān)工作21年底完成21年底完成1010成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目金額不超過3.69萬(wàn)元3.69萬(wàn)元1515效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)調(diào)動(dòng)工作人員的積極性，穩(wěn)定員工待遇水平符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)1510仍需進(jìn)一步提高項(xiàng)目效果。生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)保障單體順利開展相關(guān)業(yè)務(wù)符合預(yù)期指標(biāo)符合預(yù)期指標(biāo)1515滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)員工滿意度100%100%基本符合預(yù)期指標(biāo)105滿意度調(diào)查資料反饋不充分總分10090項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱4-5月一線醫(yī)務(wù)人員一次性慰問補(bǔ)貼主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)149000實(shí)施單位西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人苗大郁聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額05.125.1210100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款05.125.12—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——其他資金000——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況2021年新冠肺炎疫情，為一線醫(yī)務(wù)人員提供相關(guān)的慰問補(bǔ)貼全額下發(fā)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)放人次5125121515質(zhì)量指標(biāo)根據(jù)出勤信息，全額發(fā)放補(bǔ)貼符合工作要求符合工作要求1010時(shí)效指標(biāo)21年底前完成相關(guān)工作21年底完成21年底完成1010成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)的項(xiàng)目金額5.12萬(wàn)元5.12萬(wàn)元1515效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)調(diào)動(dòng)工作人員的積極性，穩(wěn)定員工待遇水平符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)1510仍需進(jìn)一步提高項(xiàng)目效果。生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)保障單體順利開展相關(guān)業(yè)務(wù)符合預(yù)期指標(biāo)符合預(yù)期指標(biāo)1515滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)員工滿意度100%100%基本符合預(yù)期指標(biāo)105滿意度調(diào)查反饋不充分總分10090項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱新冠疫苗接種工作經(jīng)費(fèi)（第三批）主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王艷聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額00.1490.14910100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款00.1490.149—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況根據(jù)疫情防控需要購(gòu)置條形碼掃描槍一臺(tái)按計(jì)劃完成疫情防控物資的采購(gòu)并及時(shí)投入使用，滿足了疫情常態(tài)化防控需求績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)條形碼掃描槍一臺(tái)1臺(tái)11010質(zhì)量指標(biāo)物資符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1010包裝完好完好完好1010時(shí)效指標(biāo)21年底前完成21年底前完成21年底前完成1010成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目金額不超過0.149萬(wàn)元0.1491010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障醫(yī)護(hù)防疫需求，為疫苗接種提供保障符合預(yù)期指標(biāo)符合預(yù)期指標(biāo)1515生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)保障本單位順利開展相關(guān)業(yè)務(wù)符合預(yù)期指標(biāo)符合預(yù)期指標(biāo)1515滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)群眾滿意度100%符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)52.5滿意度調(diào)查反饋材料不充分醫(yī)務(wù)工作者滿意100%符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)52.5滿意度調(diào)查反饋材料不充分總分10095項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱中醫(yī)藥振興發(fā)展基層能力提升（名中醫(yī)身邊工程）主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)149000實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人康錦偉聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額05510110其中：當(dāng)年財(cái)政撥款055—1—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——其他資金00——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況采取臨床跟師帶教、指導(dǎo)典籍研讀和理論學(xué)習(xí)等方式，傳授臨床經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)中醫(yī)典籍、經(jīng)方、中藥實(shí)踐技能等；加強(qiáng)在中醫(yī)適宜技術(shù)方面、臨床科研思路等方面的帶教指導(dǎo)；計(jì)劃每季度舉辦一次東方醫(yī)院與我中心的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)及巡診帶教活動(dòng)，派中心青年骨干醫(yī)師于東方醫(yī)院參與教學(xué)查房。東方醫(yī)院專家正常出診帶教、包括培訓(xùn)等工作完成良好，由于疫情影響與東方醫(yī)院進(jìn)行學(xué)習(xí)交流活動(dòng)及巡診帶教活動(dòng)主要以線上的方式進(jìn)行?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)聘請(qǐng)專家5人5人52020質(zhì)量指標(biāo)提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量符合預(yù)期指標(biāo)符合預(yù)期指標(biāo)1010時(shí)效指標(biāo)2021年度內(nèi)完成21年度完成21年度完成1010成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目金額5萬(wàn)元5萬(wàn)元1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)通過聘請(qǐng)專家出診，增加中心收入符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)109有待進(jìn)一步提高社會(huì)效益指標(biāo)專家出診可以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，使患者在家門口感受到專家的就診服務(wù)，帶教使醫(yī)生提高醫(yī)療水平符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)108加強(qiáng)醫(yī)聯(lián)體合作，建立診療綠色通道可持續(xù)發(fā)展。生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)保障本單位順利開展相關(guān)業(yè)務(wù)符合預(yù)期指標(biāo)符合預(yù)期指標(biāo)1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%達(dá)到90%以上符合預(yù)期指標(biāo)1010總分10097項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱中醫(yī)藥振興發(fā)展基層能力提升高層次人才扎根基層五聯(lián)動(dòng)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)149000實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人康錦偉聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額0101010100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款01010—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000—#DIV/0!—其他資金00—#DIV/0!—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況一.學(xué)術(shù)傳承：專家出診帶教,高級(jí)職稱專家每個(gè)課時(shí)1000元，計(jì)劃共約16個(gè)課時(shí)，共計(jì)1.6萬(wàn)元；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人計(jì)劃于固定每周半天時(shí)間于東方醫(yī)院跟診學(xué)習(xí)；二.專業(yè)平臺(tái)：鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員參加線上、線下相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)，預(yù)計(jì)費(fèi)用約1.8萬(wàn)元。三.科研創(chuàng)新：1.鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行課題申報(bào)、參加科研培訓(xùn)、檢索文獻(xiàn)、發(fā)表論文等預(yù)計(jì)0.8萬(wàn)元四.服務(wù)模式：1.大力進(jìn)行中醫(yī)中藥的宣傳，在轄區(qū)范圍內(nèi)開展中醫(yī)義診活動(dòng).開展中醫(yī)適宜技術(shù)培訓(xùn)。五.發(fā)展?jié)摿Γ簠⒓邮屑?jí)統(tǒng)一培訓(xùn)共計(jì)2萬(wàn)元；通過五聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)工程建設(shè)，西羅園中醫(yī)藥團(tuán)隊(duì)提高了臨床服務(wù)水平和科研研究能力，建立了專業(yè)的學(xué)術(shù)平臺(tái)，形成了一支醫(yī)針?biāo)幙祻?fù)融合的綜合學(xué)術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)出診帶教次數(shù)不超過16次16181010門診人次160人1605100.5受疫情影響，針對(duì)特定診斷人員較少質(zhì)量指標(biāo)完成此科研項(xiàng)目符合相關(guān)工作要求符合相關(guān)工作要求1010時(shí)效指標(biāo)2021年度內(nèi)完成21年底前完成21年底前完成1010成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目金額不超過10萬(wàn)元10萬(wàn)元1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)提高醫(yī)生專業(yè)技術(shù)水平，更好的為患者服務(wù)符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)1513有待進(jìn)一步提高生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)提升我中心醫(yī)生的專業(yè)基礎(chǔ)能力，為患者提供更專業(yè)的醫(yī)療服務(wù)符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)1513有待進(jìn)一步提高滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到95%以上滿意度達(dá)到95%以上基本符合預(yù)期指標(biāo)105滿意度調(diào)查材料反饋不充分總分10081.5項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱北京中醫(yī)藥健康文化體驗(yàn)館建設(shè)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)149000實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人康錦偉聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額0252510100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款02525—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000——其他資金00——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況在豐臺(tái)智慧家醫(yī)模式下，中醫(yī)治未病團(tuán)隊(duì)計(jì)劃以名中醫(yī)專家團(tuán)隊(duì)為支撐，將中醫(yī)藥學(xué)凝聚的深邃哲學(xué)智慧和中華民族健康養(yǎng)生理念及其實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，用廣大居民能夠聽得懂、看的明白的途徑和方法，在2021年底完成中醫(yī)藥健康文化體驗(yàn)館的建設(shè)工作。通過中醫(yī)館建設(shè)，廣泛的宣傳中醫(yī)藥文化，將中醫(yī)藥學(xué)凝聚的深邃哲學(xué)智慧和中華民族健康養(yǎng)生理念及其實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，用廣大居民能夠聽得懂、看的明白的途徑和方法展現(xiàn)出來(lái)，得到患者的認(rèn)可?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)生命之樹1組1組33針灸智能銅人1組1組33中醫(yī)藥健康文化體驗(yàn)站1組1組44時(shí)辰養(yǎng)生表1組1組33字里藏醫(yī)1組1組33體驗(yàn)館統(tǒng)一標(biāo)識(shí)牌1組1組44質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備驗(yàn)收合格，滿足工作需求符合工作要求符合工作要求1010時(shí)效指標(biāo)2021年底配備到位21年前完成21年前完成1010成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目金額不超過25萬(wàn)元25萬(wàn)元1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)宣傳中醫(yī)藥文化，充分發(fā)揮中醫(yī)藥文化對(duì)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)和推動(dòng)作用，提升中醫(yī)藥文化在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的貢獻(xiàn)符合預(yù)期要求基本符合預(yù)期要求1512有待進(jìn)一步提高生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)保障本單位順利開展相關(guān)工作符合預(yù)期要求基本符合預(yù)期要求1513有待進(jìn)一步提高滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)工作人員和居民滿意度95%以上95%以上基本符合預(yù)期要求105滿意度調(diào)查反饋材料不充分總分10090項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱醫(yī)改考核獎(jiǎng)勵(lì)（核酸檢測(cè)智能采樣設(shè)備購(gòu)置）主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王艷聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額01.961.9610100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款01.961.96—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況提高核酸檢測(cè)集中采樣效率，減少患者排隊(duì)時(shí)間按計(jì)劃完成核酸檢測(cè)智能采樣設(shè)備采購(gòu)并及時(shí)投入使用。績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)IDA智能譯碼終端2臺(tái)2臺(tái)2臺(tái)1010IDA智能取碼終端2臺(tái)2臺(tái)2臺(tái)1010質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備符合產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，可正常使用滿足工作要求滿足工作要求1010時(shí)效指標(biāo)21年底完成相關(guān)工作21年底前完成21年底前完成1010成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)的項(xiàng)目金額不超過1.96萬(wàn)元1.96萬(wàn)元1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)提升核酸檢測(cè)效率，降低人力成本符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)108有待進(jìn)一步提高社會(huì)效益指標(biāo)改善患者核酸檢測(cè)效率，減少排隊(duì)等候時(shí)間符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)108有待進(jìn)一步提高生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)保障本單位順利開展相關(guān)工作符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)108有待進(jìn)一步提高滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)工作人員和患者滿意度達(dá)到95%以上95%以上基本符合預(yù)期指標(biāo)105滿意度調(diào)查反饋不充分總分10089項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱醫(yī)改考核獎(jiǎng)勵(lì)（預(yù)檢分診疫情防控系統(tǒng)建設(shè)）主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王艷聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額07710100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款077—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況根據(jù)疫情的需要，保證入院預(yù)檢篩查人員登記掃碼使用，提高工作效率，減少居民排隊(duì)等候時(shí)間。完善中心預(yù)檢分診系統(tǒng)，并將所生成數(shù)據(jù)接入服務(wù)中心已建設(shè)的預(yù)檢分診系統(tǒng)，全面提高服務(wù)范圍內(nèi)的疫情防控能力，精準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)對(duì)所有進(jìn)出區(qū)屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)的人員核驗(yàn)，同時(shí)形成實(shí)時(shí)有效可溯源的數(shù)據(jù)支持。為疫情精準(zhǔn)防控和疫情數(shù)據(jù)及時(shí)有效上報(bào)提供支持。有效降低醫(yī)務(wù)人員的人力資源投入，可持續(xù)性的針對(duì)常態(tài)化疫情防控提供服務(wù)按計(jì)劃完成預(yù)檢分診疫情防控系統(tǒng)采購(gòu)并及時(shí)投入使用?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)采購(gòu)預(yù)檢分診疫情防控系統(tǒng)一套，含相關(guān)機(jī)器人一臺(tái)，電子流行病學(xué)調(diào)查系統(tǒng)一套，智能健康碼管理平臺(tái)一套1套12020質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備入場(chǎng)、安裝經(jīng)驗(yàn)收合格，能正常運(yùn)行符合工作要求符合工作要求1010時(shí)效指標(biāo)21年底前完成相關(guān)工作21年底前完成21年底前完成1010成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目金額不超過7萬(wàn)元7萬(wàn)元1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)提升入院通行效率，降低人力成本符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)108有待進(jìn)一步提高社會(huì)效益指標(biāo)就診人員通過刷身份證或社?？ň涂梢苑奖氵M(jìn)行測(cè)溫，電子登記，獲知健康寶狀態(tài)，提高居民就醫(yī)體驗(yàn)，在后臺(tái)形成可追溯的數(shù)據(jù)表單符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)108有待進(jìn)一步提高生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)保障本單位順利開展相關(guān)業(yè)務(wù)符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)108有待進(jìn)一步提高滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)工作人員和患者滿意度達(dá)到95%以上95%以上基本符合預(yù)期指標(biāo)105滿意度調(diào)查反饋不充分總分10089項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱房屋租賃費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)149000實(shí)施單位西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人歷琦聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額6351.914651.914610100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金6351.914651.9146—100%—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心下設(shè)4所社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，緊鄰北京中軸線沿線，服務(wù)面積2.86萬(wàn)平方公里，十六個(gè)居委會(huì)，承擔(dān)西羅園街道轄區(qū)8.4萬(wàn)居民的基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作。按預(yù)算將下屬三個(gè)衛(wèi)生服務(wù)站房屋租賃費(fèi)完成支付，保證社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站正常開診，滿足了轄區(qū)百姓就醫(yī)需求績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成下屬西羅園站、西羅園四區(qū)站、洋橋西里三個(gè)社區(qū)服務(wù)站房屋租賃331010質(zhì)量指標(biāo)方便轄區(qū)居民就診符合相關(guān)工作要求符合相關(guān)工作要求2020時(shí)效指標(biāo)21年度按租賃合同計(jì)劃執(zhí)行按合同約定房屋租賃費(fèi)用按合同約定房屋租賃費(fèi)用1010成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目金額不超過63萬(wàn)元51.9146萬(wàn)元1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)滿足轄區(qū)百姓就醫(yī)需求符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)1512仍需要進(jìn)一步提升項(xiàng)目效果生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)保障本單位順利開展相關(guān)業(yè)務(wù)符合預(yù)期指標(biāo)基本符合預(yù)期指標(biāo)1513仍需要進(jìn)一步提升項(xiàng)目效果滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)滿足轄區(qū)服務(wù)群體滿意度達(dá)到95%以上95%以上基本符合預(yù)期指標(biāo)105滿意度調(diào)查反饋不充分總分10090項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)西羅園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王艷聯(lián)系電目資金（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額64.7364.39964.39910100.00%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金64.7364.39964.399—1—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況2021年初設(shè)定目標(biāo)：購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備1批14種19件，包括煎藥機(jī)2臺(tái)，口腔凈水機(jī)1臺(tái)，光固化機(jī)1臺(tái)，石膏打磨機(jī)1臺(tái)，石膏振蕩器1臺(tái)，便攜式出診儀1臺(tái)，治療車1輛，搶救箱1個(gè)，電子血壓計(jì)4臺(tái)，體重秤1個(gè)，六分鐘步行一體機(jī)1臺(tái)，呼吸康復(fù)訓(xùn)練儀1臺(tái)，紅外疼痛治療儀1臺(tái)，心電圖機(jī)2臺(tái)。用來(lái)滿足日常診療需要，更好的為轄區(qū)患者提供醫(yī)療服務(wù)。年度總體目標(biāo)完成情況綜述：按計(jì)劃完成該項(xiàng)目14種19件設(shè)備采購(gòu)并及時(shí)投入使用，滿足了臨床需求績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)煎藥機(jī)2臺(tái)2臺(tái)2臺(tái)1.51.5口腔凈水機(jī)1臺(tái)1臺(tái)1臺(tái)1.51.5光固化機(jī)1臺(tái)1臺(tái)1臺(tái)1.51.5石膏打磨機(jī)1臺(tái)1臺(tái)1臺(tái)1.51.5石膏振蕩器1臺(tái)1臺(tái)1臺(tái)1.51.5便攜式出診儀1臺(tái)1臺(tái)1臺(tái)1.51.5治療車1輛1輛1輛1.51.5搶救箱1個(gè)1個(gè)1個(gè)11電子血壓計(jì)4臺(tái)4臺(tái)4臺(tái)1.51.5體重秤1個(gè)1個(gè)1個(gè)11六分鐘步行一體機(jī)1臺(tái)1臺(tái)1臺(tái)1.51.5呼吸康復(fù)訓(xùn)練儀1臺(tái)1臺(tái)1臺(tái)1.51.5紅外疼痛治療儀1臺(tái)1臺(tái)1臺(tái)1.51.5心電圖機(jī)2臺(tái)2臺(tái)2臺(tái)1.51.5質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備符合相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)55需安裝設(shè)備經(jīng)安裝、調(diào)試后符合行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)55時(shí)效指標(biāo)21年底前完成相關(guān)工作21年底前完成21年底前完成1010成本指標(biāo)不超過財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目金額不超過64.73萬(wàn)元64.3991010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)通過更新中心硬件設(shè)施，更好地為患者提供服務(wù)，增加中心收入符合預(yù)期指標(biāo)基本符