IATF16949內(nèi)審檢查記錄實例 G14

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內(nèi)部審核檢查表,,,,,,,,,,,,,,,,

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審核時間：,,,,審核員：,,,被審核部門：生產(chǎn)部-PCB,,,,工序：,,,NO:CHS-4-DC-008A,,

過程有關(guān)問題是否已經(jīng)明確？,,,是,否,,,,,,,是,否,,,,

是否已明確執(zhí)行者？,,,R,,做什么？,,,,,,R,,,,,

是否已經(jīng)定義過程？,,,R,,誰做？,,,,,,R,,,,,

過程是否已經(jīng)被文件化？,,,R,,用哪些指標衡量？,,,,,,R,,,,,

是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？,,,R,,,,,,,,,,,,,

過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？,,,R,,,,,,,,,,,,,

是否保持了記錄？,,,R,,,,,,,,,,,,,

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被審核的過程名稱,,輸入(I)/輸出(O),,,過程績效指標,,適用的質(zhì)量管理體系文件,,IATF16949：2016條款,,檢查記錄，包括客觀證據(jù),,,,,"評價(MAJ,MIN,OB)"

"C3生產(chǎn)過程

PCB",,輸入：,,,"1.生產(chǎn)計劃達成率≥95%

2.產(chǎn)品報廢率≤0.69%

3.測試一次性直通率≥97%

4.FQC一次直通率≥92%

5.FQA批次合格率≥90%

6.各工序首板合格率≥99%",,"1.生產(chǎn)計劃控制程序

2.生產(chǎn)運作控制程序

3.應(yīng)急管理程序",,"5.3

6.1

6.2

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.2

7.3

8.5.1

8.5.2

8.5.3

8.5.4

8.5.5

8.5.6",,"針對各生產(chǎn)工序，其它確認如下：

1、生產(chǎn)計劃，按照客戶交期進行安排；查有10月23日份生產(chǎn)計劃表，有生產(chǎn)記錄；

2、每天的生產(chǎn)記錄正常；

3、查有每天的設(shè)備點檢記錄；

4、查各設(shè)備、崗位的作業(yè)指導(dǎo)書，發(fā)現(xiàn)沖壓機械手未制訂作業(yè)指導(dǎo)書；

5、公司目前沒有顧客和其它相關(guān)方財產(chǎn)；

6、設(shè)備有明確參數(shù)標識；員工有生產(chǎn)防護；

7、生產(chǎn)線有區(qū)域規(guī)劃和標識；產(chǎn)品有狀態(tài)標識；

8、查制造過程各工序首板合格率≥99%，達成目標。9、此過程風(fēng)險點“1.未按照計劃完成生產(chǎn)任務(wù);2.員工不能正確操作使用機器設(shè)備;3.使用的機器設(shè)備是否有定期進行點檢確認;4、對現(xiàn)場物料狀態(tài)標識不清晰;5.現(xiàn)場人員不能及時正確處理品質(zhì)異常;6.機器設(shè)備是否定期保養(yǎng)和檢測”有進行控制，未發(fā)生；",,,,,輕微不符合項

,,"1、生產(chǎn)計劃

2、原材料/設(shè)備

3、滿足能力要求的人員

4、合格的工裝（如模具）

5、作業(yè)指導(dǎo)書

6、應(yīng)急計劃，以及應(yīng)急計劃測試驗證有效性評審（跟生產(chǎn)相關(guān)的項目）

7.國家和行業(yè)標準及法律法規(guī);

8.制造能力評估;

9.質(zhì)量控制.",,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

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,,輸出：,,,,,,,,,,,,,,

,,"1、合格成品

2、生產(chǎn)相關(guān)記錄（如：日報表）

3、設(shè)備點檢表

4、品質(zhì)相關(guān)記錄（如：異常聯(lián)絡(luò)單）

5、入庫單

6、準時按量提供合格產(chǎn)品;

風(fēng)險點：

1.未按照計劃完成生產(chǎn)任務(wù)

2.員工不能正確操作使用機器設(shè)備

3.使用的機器設(shè)備是否有定期進行點檢確認

4、對現(xiàn)場物料狀態(tài)標識不清晰

5.現(xiàn)場人員不能及時正確