流程管理規(guī)定

文稿歸稿存檔編號：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]文稿歸稿存檔編號：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]流程管理規(guī)定流程管理有關(guān)闡明目的：公司運行流程中，流程質(zhì)量決定公司的運行效率，也決定公司滿足客戶需求的能力，并最后決定公司的盈利能力。通過制訂規(guī)范的公司流程管理制度，擬定參加流程者得職責，理順公司流程編制程序與辦法，從而加強公司對流程的控制管理，提高公司流程運行質(zhì)量，最后達成不停提高客戶滿意度，提高公司競爭能力和盈利能力的目的。流程主體：流程全部者：辦公室主任。流程承當者：流程管理專人。流程協(xié)作者：各部門負責人及各級流程參加人員注：有關(guān)流程管理者、全部者、承當者及協(xié)作者的定義及解釋詳見“七、名詞解釋”使用范疇：公司正常經(jīng)營活動都使用本流程管理制度進行規(guī)范。流程邊界：信息輸入：滿意度調(diào)查、流程執(zhí)行監(jiān)督及質(zhì)量審核成果信息輸出：流程文獻活動起點：發(fā)現(xiàn)流程編制與優(yōu)化的需求活動終點：對流程執(zhí)行進行執(zhí)行監(jiān)督及質(zhì)量審核，并提出改善意見流程管理程序：管理程序流程圖流程管理程序環(huán)節(jié)流程需求公司各部門圍繞客戶滿意原則與公司發(fā)展規(guī)劃規(guī)定，根據(jù)日常流程執(zhí)行工作的監(jiān)督及審核成果，不停發(fā)現(xiàn)流程編制與優(yōu)化的需求與機會，提出流程編制及優(yōu)化的建議。流程編制辦公室根據(jù)公司的業(yè)務模式及發(fā)展規(guī)劃編制和優(yōu)化優(yōu)化公司整體流程體系構(gòu)造，各部門在公司整體流程體系構(gòu)造規(guī)定下，運用科學流程辦法，根據(jù)客戶滿意原則及閉環(huán)原則，根據(jù)實際業(yè)務的特點，按公司流程統(tǒng)一格式編制和優(yōu)化各主流程，并可進一步細分編制并優(yōu)化子流程和操作流程。審批及發(fā)文根據(jù)流程的不同層次，按下列權(quán)限對流程進行審核審批并發(fā)文。公司各級流程都需由辦公室在發(fā)文邁進行審核，公司主流程再由公司總經(jīng)理審批后發(fā)文，子流程及操作流程則由編制部門分管領導審批后發(fā)文。流程培訓審核通過后，由各流程全部者對流程各承當者及寫作者進行培訓，確保流程各主體都能理解流程執(zhí)行應達成的效果、流程運行的規(guī)范環(huán)節(jié)和流程考核的指標，以確保流程運行后能達成流程規(guī)定的效果。流程運行由流程各主體按流程規(guī)定開展工作，并得到預期的效果。執(zhí)行監(jiān)督流程實施后，由流程全部者所負責流程的操作的規(guī)范性及運行的有效性進行監(jiān)督，考核流程承當者與否嚴格按照流程規(guī)范開展工作及與否達成流程中規(guī)定的指標規(guī)定，并根據(jù)監(jiān)督成果不停改善流程執(zhí)行管理，使流程運行效果達成流程編制規(guī)定。質(zhì)量審核流程實施后，由流程管理者根據(jù)對流程運行的過程跟蹤、流程指標規(guī)定成果的分析、客戶滿意度調(diào)查及反饋，審核流程運行的質(zhì)量，并根據(jù)流程質(zhì)量審核的成果，對存在問題及需要調(diào)節(jié)的流程環(huán)節(jié)提出優(yōu)化建立，并協(xié)助與督促流程全部者對流程的執(zhí)行管理進行改善，必要時進行流程重新設計與優(yōu)化，不停提高流程運行質(zhì)量，提高客戶滿意度和公司運行效率。流程編寫格式規(guī)范公司流程文獻必須包含下列要素：流程的名稱目的：制訂與執(zhí)行流程計劃起到的作用和達成的目的。合用范疇：流程所合用的業(yè)務類型或范疇。流程主體：流程中涉及的有關(guān)角色，具體涉及流程全部者、流程承當者及流程協(xié)助者。流程邊界：流程信息和活動的起止點，是不同流程之間的接口，確保流程的順暢銜接。流程邊界由流程全部者和辦公室共同擬定。信息輸入：流程與上道流程的接口，體現(xiàn)形式為表單。信息輸出：流程與下道流程的接口，體現(xiàn)形式為表單?；顒悠瘘c：主體流程活動的起始點?；顒咏K點：主體流程活動的終止點。流程圖：合用規(guī)范繪圖符號及規(guī)定，通過圖形模式描述流程過程。流程環(huán)節(jié)：以文字方式具體描述流程環(huán)節(jié)，注意各環(huán)節(jié)必須有明確的活動主體。運行指標：流程運行要達成的規(guī)定，如時限、合格率等。（可選，如無明確的規(guī)定，則無視）角色職責：流程具體參加者的職責。（可選，如參加者職責明確則不必描述）費用承當：流程涉及費用的承當原則。（可選，若費用承當明確則不必描述）圖例及名詞解釋：流程圖中圖例闡明及有關(guān)名詞的解釋。（可選，如無特殊需解釋的術(shù)語及概念則無視）表單：流程中有關(guān)的表單及表單填寫規(guī)范。（可選，如無表單可無視）其它：其它應在流程文獻中標書的內(nèi)容，如本文獻的“六、流程編寫格式規(guī)范”。（可選）生效時間：流程正式運行、生效的日期。流程圖圖例需要對的采用下列原則符號及繪制辦法：原則符號及所代表的意義。流程符號圖示闡明慣用符號終止和開始符號：表達流程的開始或結(jié)束。解決符號：表達一種的過程、功效、行動、解決等，是流程圖中最慣用的符號之一。鑒定符號：解決流程中需要鑒定或存在分叉點的狀況，鑒定符號提供了一種解決分歧的辦法。根據(jù)一定鑒定條件傳送至不同的途徑。或流線符號：表達進展。表達過程的流程方向（流線箭頭指向）。聯(lián)系符號：表達同一流程不同環(huán)節(jié)的出口或者入口。普通被用來中端一種流程然后在其它處繼續(xù)。在連接符號內(nèi)標注頁碼或字母能夠方便的定位連接位置。離頁連接符號：表達流程在另一頁繼續(xù)。普通狀況下使用頁碼標注在符號內(nèi)來簡樸指導流程去向。文檔符號：表達流程中輸入、輸出的表格、報告等各類型文檔。多文檔符號：多副本的文檔符號。注解符號：對流程某環(huán)節(jié)進行解釋、備注或闡明。分割符號：在流程中做分辨使用。其它符號輸入/輸出符號：表達一種有效數(shù)據(jù)輸入或數(shù)據(jù)輸出過程。人工輸入符號：表達人工輸入建立資料的過程。人工操作符號：表達需人工操作解決的事項。準備/啟動設定符號：流程作業(yè)過程中起始狀態(tài)設定或資料準備作業(yè)。數(shù)據(jù)庫符號：表達流程中的電子存儲信息，數(shù)據(jù)庫的名稱和闡明寫在符號內(nèi)。繪制辦法：可采用下列三種方式繪制流程圖第一種水平式流程圖一種用于簡樸描述流程過程環(huán)節(jié)構(gòu)成及關(guān)系的流程圖類型。普通適合于公司主流程圖繪制。例圖：公司人事總務部“人力支持流程”第二種泳道式流程圖一種使用部門、崗位未表頭表達流程角色關(guān)系的流程圖類型。普通適合于公司子流程圖繪制。例圖：公司人事總務部“招聘流程”流程闡明輸入各部門用工需求輸出目的內(nèi)容闡明參加部門重要文檔闡明流程重要活動描述序號活動重點事項闡明第三種描述式流程圖左側(cè)流程圖，右側(cè)流程核心環(huán)節(jié)規(guī)定描述的流程圖類型。適合于公司操作流程繪制。例圖：公司人事總務部“初試工作操作流程”名稱解釋流程的定義：通過將輸入轉(zhuǎn)化為輸出而滿足流程需求者需求的一系列次序活動。流程的分類：公司流程：實現(xiàn)公司價值的各項經(jīng)營管理及業(yè)務活動的總和，公司流程按公司價值鏈分析可劃分為公司核心流程和公司支持流程。公司核心流程：為顧客發(fā)明價值的產(chǎn)品或服務活動流程，是公司生存發(fā)展的基礎和核心。公司支持流程：為核心流程提供資源，確保核心流程實現(xiàn)增值的流程。核心流程與支持流程的關(guān)系：核心流程需求決定支持流程，支持流程服務于核心流程。當核心流程變化后，支持流程要隨之變化以滿足核心流程需求變化，反之則違反兩者之間的關(guān)系。流程的層次：根據(jù)公司流程所涉及的范疇和內(nèi)容，公司流程又可劃分為主流程、子流程及操作流程三個層次。但并不是全部流程都劃分為三個層次，根據(jù)流程的復雜程度及流程的作用，某些流程可能有一種或兩個層次。主流程實現(xiàn)公司某項完整功效的活動描述，涉及到不止一種職能或部門。每一種流程又由某些子流程或操作流程構(gòu)成。子流程公司流程環(huán)節(jié)中某環(huán)節(jié)功效實現(xiàn)的描述，普通涉及部門內(nèi)多崗位之間的工作關(guān)系。一種子流程又由某些操作流程構(gòu)成。操作流程流程或子流程中某項工作的具體操作描述，普通涉及一種部門內(nèi)特定的崗位，是流程最基本的單位。流程層次間的關(guān)系主流程、子流程和操作流程三者間的關(guān)系以下圖所示流程層次構(gòu)造圖流程角色及職責：流程管理者公司流程的管理者與協(xié)調(diào)者。辦公室為流程管理者。職責：制訂公司流程規(guī)劃和公司流程體系構(gòu)造，按公司發(fā)展規(guī)定推動流程退化的執(zhí)行，并指導各部門的流程編制工作：根據(jù)流程編制的實際需要，擬定主流程的全部者、合用范疇與質(zhì)量指標，并協(xié)調(diào)流程間的邊界；流程運行過程中對流程運行質(zhì)量進行審核，并根據(jù)成果規(guī)定并指導流程全部者進行流程優(yōu)化。流程全部者審批其全部的流程并確保其管理的流程的實施質(zhì)量。公司核心流程的主流程全部者總經(jīng)理，核心流程子流程全部者為對應的分管領導，公司支持流程的全部者為對應部門負責人，各級操作流程全部者為承當者所在科室主管。職責：指定所負責流程的承當者及所負責流程的下級流程的全部者，組織流程承當者編寫流程并負責對流程進行審批；監(jiān)督所負責流程運行效果，考核流程承當者與否嚴格按照流程規(guī)范進行工作質(zhì)量，確保流程輸出成果；提出流程執(zhí)行反饋意見和優(yōu)化意見到流程管理者。流程承當者對應流程功效的具體執(zhí)行人，嚴格按流程開展業(yè)務活動，并對執(zhí)行成果負責。公司主流程