研發(fā)項目成本分析及預算表

,項目成本預算單,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,預算部門：,,,,,,,,,,,,,,,,,,文檔標識：,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,項目名稱：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,序號,供貨總成圖號,沖壓件圖號,,"裝車數(shù)量

（件）",路線清單,"原料板材尺寸

長*寬*厚

（mm）",出件數(shù)（個）,人員成本,,,,直接材料成本,,,,,,,制造費用,,,,,,,制造成本合計,綜合費用,,,,,,"管理費用

5%",利潤5%,不含稅（元）,含稅17%

,,,,,,,,,其他,,,合計,材料消耗定額（Kg）,,,產(chǎn)品質量（Kg）,工藝廢料（Kg）,物料單價（元/Kg）,合計,水電費,氣體消耗（L）,焊絲消耗（Kg）,電極消耗,,,合計,,差旅費用,交通費用,人員活動費,資料費,培訓費,合計,,,,

,,,,,,,,,基本工資（元/月）,年產(chǎn)量（輛）,人均單價（元/件）,,"原材料尺寸

長*寬*厚（mm）",金屬比重g/cm3,合計,,,,,,,,修磨頻率,焊點數(shù),合計,,,,,,,,,,,,

,1,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,項目階段,起止時間,,工作內(nèi)容,出差人數(shù),工作人數(shù),工作天數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,項目立項,,1,市場調研,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,立項建議,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,立項評審,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,小計,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,文件輸出,,1,產(chǎn)能及包裝要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,數(shù)模及圖紙,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,標準,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,小計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,需求,,1,工裝設備需求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,人員需求規(guī)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,現(xiàn)有能力CMK,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,小計,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,設計,,1,項目進度計劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,工藝方案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,小計,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,執(zhí)行,,1,新增設備投入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,模具投入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,夾具投入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,4,檢具投入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,5,包裝器具投入,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,硬件小計,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1,工藝確定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,結構設計,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,開模,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,結構小計,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1,原材料,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,標準件外采,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,材料小計,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1,試模,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,調模,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,OTS樣件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,調試小計,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,測試,,1,設備運行測試,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,設備穩(wěn)定性測試,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,CMK測試,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,4,質量要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,P1小計,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,試生產(chǎn),,1,工裝穩(wěn)定性測試,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,產(chǎn)能測試,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,人員技能測試,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,4,可追溯性驗證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,P2階段小計,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,驗收,,1,設備、工裝預驗收,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,設備、工裝終驗收,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,包裝器具驗收,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,小計,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,售后服務,,1,質保期,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2,易損件清單,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,3,消耗定額,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,小計,,,,0,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,￥0,,,,,,,注：項目管理工作量只合計人日成本,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,小計,,,,,0,0,,,,,0.00,0.00,,0.00,,,,0.00,,,,,,,0.00,,,,,,,,,,,0.00

,合計,,,,0.00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,項目成本組成分析（說明各部門成本組成及主要成本發(fā)生的影響因素）：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,項目經(jīng)理：,,,,,質量管理部經(jīng)理：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,