生產(chǎn)過程質(zhì)量體系文件清單

產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需文件清單,,,,,

序號,程序文件,支持性管理文件及標(biāo)準(zhǔn),操作規(guī)程,引用外來文件,記錄表格

1,管理手冊,《科室職能評價辦法》,,,

2,文件控制程序,,,,

3,記錄控制程序,,,,

4,人力資源管理程序,,,,

5,設(shè)施資源管理程序,《機制公司設(shè)備檢修管理細(xì)則》、《機制公司設(shè)備點檢管理細(xì)則》、《機制公司設(shè)備事故管理細(xì)則》,《設(shè)備使用、維護(hù)規(guī)程》、,《工業(yè)建筑管理制度》、《工業(yè)建筑管理實施細(xì)則》、《設(shè)備使用維護(hù)保養(yǎng)制度》、《設(shè)備點檢管理制度》、《設(shè)備事故管理辦法》、,《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》、《設(shè)備點檢表》、《機床設(shè)備狀態(tài)交接班記錄本》、《生產(chǎn)設(shè)備使用狀態(tài)交接記錄》、《設(shè)備周、月檢查記錄表》、《設(shè)備中、小修計劃》、《設(shè)備故障維修登記本》、《設(shè)備檢修竣工驗收表》、《設(shè)備自檢表》

6,產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序,《生產(chǎn)工藝過程控制策劃表》、《質(zhì)量計劃管理辦法》、,《工藝技術(shù)操作規(guī)程》、《檢驗和試驗規(guī)程》,,《生產(chǎn)工藝過程控制策劃表》、《機制公司主要設(shè)備生產(chǎn)能力表》

7,與顧客有關(guān)的過程控制程序,,,,《特殊產(chǎn)品（合同）評審表》、《信息反饋及處理表》

8,設(shè)計開發(fā)控制程序,,,,《設(shè)計和開發(fā)任務(wù)通知書》、《設(shè)計和開發(fā)驗證、評審》、《設(shè)計和開發(fā)任務(wù)計劃》、《設(shè)計和開發(fā)任務(wù)變更通知書》、《驗證（評審）報告單》

9,采購控制程序,《機制公司材料分類及檢驗技術(shù)條件》、《物資倉庫管理及退庫規(guī)定》、《物資計劃、采購管理標(biāo)準(zhǔn)》,,,《供方評價表》、《合格供方名冊》、《--年度生產(chǎn)維修材料申請計劃》、《機制公司--（部門）材料申請計劃表》《進(jìn)貨檢驗申請（報告）記錄表》、《材料入庫單》、《物資進(jìn)、銷、存明細(xì)帳》

10,生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序,《工裝夾（模）具管理規(guī)定》、《產(chǎn)品入出庫管理規(guī)定》、《不合格品管理考核辦法》、《工序質(zhì)量管理辦法》、《生產(chǎn)工藝技術(shù)、質(zhì)量管理規(guī)定》,《工藝（紀(jì)律）監(jiān)督職責(zé)》、《質(zhì)量管理員職責(zé)》、,,《--月銷售計劃》、《月度生產(chǎn)計劃表》、《機制公司臨時項目計劃表》、《工藝紀(jì)律執(zhí)行情況反饋表》、〈工藝紀(jì)律執(zhí)行情況自查表》

11,生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)控制程序,,,《采購產(chǎn)品驗證與標(biāo)識規(guī)定》,

12,標(biāo)識和可追溯性控制程序,,,,

13,顧客財產(chǎn)控制程序,《產(chǎn)品進(jìn)、出庫管理標(biāo)準(zhǔn)》,,,

14,產(chǎn)品防護(hù)控制程序,,,《物資倉庫管理制度》,

15,監(jiān)視和測量裝置控制程序,《測量設(shè)備檢定（校準(zhǔn)）管理標(biāo)準(zhǔn)》、《測量設(shè)備使用、保養(yǎng)、維修管理標(biāo)準(zhǔn)》,,《測量設(shè)備A、B、C、分類管理標(biāo)準(zhǔn)》,《測量設(shè)備申購計劃表》、《測量設(shè)備的外委服務(wù)》、《檢定（校準(zhǔn)）結(jié)果通知書》

16,顧客滿意的監(jiān)視和測量程序,,,,《顧客檔案表》、《顧客意見調(diào)查表》、《走訪顧客意見匯總表》

17,內(nèi)部管理體系審核程序,,,,《內(nèi)部審核計劃》《審核實施方案》、《內(nèi)審檢查（記錄）表》、《會議簽到表》、《不合格報告》、《不合格報告分布表》、《內(nèi)審報告》《持續(xù)改進(jìn)與糾正/預(yù)防措施程序》、《管理體系運行情況報告》

18,過程監(jiān)視和測量程序,《工藝監(jiān)督管理辦法》,,,

19,產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序,《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》、《例外放行管理辦法》,,,《機制公司委外產(chǎn)品（零件）送檢通知書》、《XX檢驗記錄表》、《鑄（）軋輥質(zhì)量特性檢驗記錄匯總表》、《鋼（鐵）軋輥質(zhì)量保證書》、《試樣送檢申請表》、《XXX檢驗結(jié)果報告單》、《鑄造成分分析登記薄》、《軋輥硬度檢驗結(jié)果報告單》、《緊急放行審批表》、

20,不合格品控制程序,《不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)》、《質(zhì)量事故管理標(biāo)準(zhǔn)》,,,《不合格品通知單》、《廢品通知單》、《質(zhì)量事故處理報告》、《進(jìn)貨檢驗（申請）記錄》、《XXX檢驗記錄》

21,持續(xù)改進(jìn)與糾正、預(yù)防措施控制程序,《質(zhì)量事故管理標(biāo)準(zhǔn)》、《設(shè)備事故、故障管理制度》、《不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)》,,,《不合格報告》、《糾正/預(yù)防措施延期申請報告》、《預(yù)防措施表》

22,危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序,《危險源辯識、風(fēng)險評價方法--LEC法應(yīng)用指導(dǎo)書》、《危險源管理細(xì)則》,,,《危險源辯識、風(fēng)險評價及控制措施表》、《危險源辯識風(fēng)險等級匯總表》

23,法律和其他要求控制程序,《職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單》,,,《OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要法信息反饋單》

24,OHS目標(biāo)、管理方案控制程序,,,,《職業(yè)健康安全管理方案匯總表》、《OHS目標(biāo)完成情況檢查表》、《OHS管理方案實施情況跟蹤表》、《XX年OHS管理方案年度評審報告》

25,信息協(xié)商與溝通管理程序,,,,《XXX會議紀(jì)要》、《XX會議記錄》

26,OHS運行控制程序,,,,

27,應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序,《事故應(yīng)急計劃》、《煤氣事故應(yīng)急計劃》、《火災(zāi)、中毒事故應(yīng)急計劃》、《壓力容器、壓力管道事故應(yīng)急計劃》、《應(yīng)急設(shè)施和設(shè)備采購、使用、管理規(guī)定》,,,《應(yīng)急計劃明細(xì)表》、《應(yīng)急演練記錄》、《管理體系日常檢查表》

28,績效監(jiān)視和測量控制程序,《公司職業(yè)健康安全檢查辦法》、《公司安全生產(chǎn)掛牌考核辦法》,,,《管理體系日常檢查表》

29,數(shù)據(jù)分析控制程序,《產(chǎn)品質(zhì)量分析制度》、《工藝監(jiān)督管理辦法》、《工序控制點管理辦法》、《顧客溝通及信息反饋管理辦法》、《供方評價與選擇規(guī)定》、《訪問顧客制度》,《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用作業(yè)指導(dǎo)書》、,,《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用匯總表》、《XXX數(shù)據(jù)分析記錄》

30,事故、事件、不符合控制程序,《職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》、《火災(zāi)、爆炸事故處理規(guī)定》、《工藝操作事故管理規(guī)定》、《設(shè)備事故、故障管理辦法》、《職業(yè)病危害事故管理規(guī)定》,,,《不合格報告》、《預(yù)防措施表》

,,補充文件,,,

,,《重大項目風(fēng)險承包管理規(guī)定》,,,

,,《臨時工管理制度》,,,

,,《服務(wù)隊管理規(guī)定》,,,

,,《產(chǎn)品分價管理規(guī)定》,,,

,,《成本管理規(guī)定》,,,

,,《貨運車輛管理規(guī)定》,,,

,,《合同管理規(guī)定》,,,

,,《質(zhì)量檢驗管理考核