安全風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查管理體系

1吉林省宇光營城礦業(yè)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控管理體系2第一章：管理制度 0制度1:風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé) 0 0 0制度2:安全風(fēng)險(xiǎn)普查制度 6 7 7三、安全風(fēng)險(xiǎn)普查的有關(guān)要求 8 8制度3:安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)制度 9一、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的有關(guān)要求 9 制度4:安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度 一、分析評(píng)估范圍 六、職責(zé) 制度5:安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度 一、安全預(yù)警等級(jí)劃定 203 第二章風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理 二、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定 24三、危險(xiǎn)源監(jiān)測 24 七、安全健康管理 26第三章保障管理 第四章人員不安全行為管理 29 第五章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理 4 九、防滅火管理 十一、爆破管理 第六章綜合管理 一、應(yīng)急與事故管理 第七章檢查、審核與評(píng)審 一、檢查 45 時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟第一章：管理制度制度1:風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)主任：礦長副主任：總工程師、分管副礦長及副總工程師(一)管理委員會(huì)職責(zé)時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟2、督促檢查礦屬各單位對(duì)國家及上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟(二)管理委員會(huì)組成人員職責(zé)1)委員會(huì)主任是安全第一責(zé)任人。2)制定并頒布礦井風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針、目標(biāo)，審核和批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)5)組織風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的定期內(nèi)審與年度管理評(píng)審。第3頁共52頁時(shí)間：2021年x月x日頁碼：第3頁共52頁5)安全副礦長負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查，6)掘進(jìn)副礦長對(duì)本單位開拓、掘進(jìn)、大修生產(chǎn)安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)7)通風(fēng)副礦長對(duì)“一通三防”安全負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督8)經(jīng)營副總保證人、財(cái)、物等各種資源得到有效配置，確保體1)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)技能的培訓(xùn)、相關(guān)程序、制度的制定與修2)負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)與措施制定、監(jiān)督檢查現(xiàn)場執(zhí)行情況，并進(jìn)行修改時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟5)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)規(guī)章制度、措施的制定與修改完善，對(duì)不安全行6)依據(jù)《考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及煤炭7)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息系統(tǒng)的管理與維護(hù)，確保信息系統(tǒng)正1.2監(jiān)督檢查礦有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)1.3建立健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系內(nèi)業(yè)資料。1.4制定符合實(shí)際的安全戰(zhàn)略目標(biāo)、方針1.7負(fù)責(zé)礦井風(fēng)險(xiǎn)管理工作。時(shí)間：2021年x月x日頁碼：第5頁共52頁2)生產(chǎn)技術(shù)部2.4負(fù)責(zé)收集、整理體系相關(guān)的內(nèi)業(yè)資料。3)生產(chǎn)指揮中心3.2負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)礦內(nèi)的人力、物力，確保安全隱患得到及時(shí)整改落時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟4)采煤隊(duì)6)機(jī)電隊(duì)7)運(yùn)輸隊(duì)9)防突隊(duì)制度2:安全風(fēng)險(xiǎn)普查制度第7頁共52頁時(shí)間：2021年x月x日頁碼：第7頁共52頁1、主要生產(chǎn)系統(tǒng)；2、礦井六大安全保障系統(tǒng)；3、設(shè)備設(shè)施狀態(tài)；4、員工行為；5、作業(yè)環(huán)境；6、施工場所；7、采空區(qū)；時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟3、對(duì)所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)普查，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)普(1)風(fēng)險(xiǎn)普查要采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實(shí)際相符；(2)對(duì)普查出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)分類；(3)風(fēng)險(xiǎn)普查時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和4、工作程序和地點(diǎn)或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)2、各相關(guān)隊(duì)、部室按照安監(jiān)部的要求負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟5、各隊(duì)隊(duì)長、部長、主任工程師及技術(shù)員負(fù)責(zé)組織本單位員工6、各隊(duì)、各班組必須熟悉本單位的所有風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)本單位風(fēng)險(xiǎn)制度3:安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)制度時(shí)間：2021年x月x日3、對(duì)所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨(1)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)要采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實(shí)際相符；(2)對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)分類；(3)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間：2021年x月x日(2)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象要制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程(3)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則(4)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和(5)管委會(huì)每年組織相關(guān)專業(yè)人員定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行1、采掘活動(dòng)開始前，對(duì)頂板、支護(hù)、地質(zhì)構(gòu)造、設(shè)備設(shè)施、瓦斯、煤塵(巖塵)進(jìn)行全面檢查并進(jìn)行安全確認(rèn)；2、現(xiàn)場作業(yè)條件發(fā)生較大變化時(shí)，如遇有特殊地質(zhì)構(gòu)造、涌水時(shí)間：2021年x月x日2、各相關(guān)隊(duì)、部室按照安監(jiān)部的要求負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)3、安全副礦長、總工程師負(fù)責(zé)督導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)4、成立風(fēng)險(xiǎn)管理小組，負(fù)責(zé)全礦生產(chǎn)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，分級(jí)5、安監(jiān)部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理方法的培訓(xùn)，對(duì)各管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施7、隊(duì)長、部長、主任工程師及技術(shù)員負(fù)責(zé)組織本單位員工進(jìn)行8、對(duì)不同類型、級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，各單位必須結(jié)合本單位實(shí)際落實(shí)制度4:安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度時(shí)間：2021年x月x日1、礦井風(fēng)險(xiǎn)分類應(yīng)有以下15類，即：通風(fēng)、瓦斯、火災(zāi)、水時(shí)間：2021年x月x日2、等級(jí)的確定應(yīng)根據(jù)有害因素的危險(xiǎn)程度及可能造成的后果嚴(yán)對(duì)照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，依靠評(píng)價(jià)人員的經(jīng)驗(yàn)和判斷能力，對(duì)該煤1)通過經(jīng)驗(yàn)判斷、技術(shù)檢測或其他方法調(diào)查確定危險(xiǎn)源，對(duì)所2)調(diào)查與本單位工作面生產(chǎn)過程相同的經(jīng)驗(yàn)和同類工作面生產(chǎn)3)確定能夠造成人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失的危險(xiǎn)源，并分類制成表4)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化條件，研究風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為事故狀態(tài)的觸發(fā)條件；5)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，找出應(yīng)重點(diǎn)控制的危險(xiǎn)源；時(shí)間：2021年x月x日6)制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和控制措施。所示。發(fā)生事故后果的嚴(yán)重性分類四級(jí)，如表1-1,1-2所示：表1-1危險(xiǎn)源發(fā)生事故的可能性舉例及注釋A經(jīng)常性頻繁發(fā)生B數(shù)次發(fā)生容易發(fā)生C可能發(fā)生偶然發(fā)生D很少發(fā)生極少發(fā)生表1-2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分表級(jí)別危險(xiǎn)程度可能導(dǎo)致的后果安全的Ⅲ臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)，暫時(shí)還不至于造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應(yīng)予以排危險(xiǎn)的會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取防范對(duì)策措施I災(zāi)難的造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴(yán)重破壞的災(zāi)難性事故，必須予以果斷排除并進(jìn)行重點(diǎn)防范。時(shí)間：2021年x月x日1)有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2)操作變化或工藝改變；2、礦井的各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估工作，崗位員工要積時(shí)間：2021年x月x日5、風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)的結(jié)果由各單位組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)，掌握崗位和7、評(píng)估符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要定性定量方法特點(diǎn)適用范圍工作危害分析(JHA)風(fēng)險(xiǎn)度半定量選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，對(duì)作驟進(jìn)行潛在危害因素識(shí)別，并通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)作業(yè)活動(dòng)。簡單易行，操作性強(qiáng)。操作人員熟悉系統(tǒng)，對(duì)安全生產(chǎn)有豐富知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)安全檢查表危險(xiǎn)有害析，安全等級(jí)定性定量按事先編制的有標(biāo)準(zhǔn)要求的檢查表逐項(xiàng)檢查，按規(guī)定賦分標(biāo)準(zhǔn)賦分，評(píng)定安全等級(jí)各類系統(tǒng)收、運(yùn)行、調(diào)查級(jí)標(biāo)準(zhǔn)分析(PHA)危險(xiǎn)有害析，危險(xiǎn)定性討論系統(tǒng)存在的危險(xiǎn)、有害因素、觸發(fā)條件、事故類型、評(píng)定危險(xiǎn)性等級(jí)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、維修前分析評(píng)價(jià)人員熟悉系統(tǒng)，有豐富知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)時(shí)間：2021年x月x日等級(jí)析和評(píng)價(jià)危險(xiǎn)與可操原因、后果、對(duì)系統(tǒng)的影響定性通過討論，分析系統(tǒng)可能出現(xiàn)的偏離、偏離原因、的影響安全分析分析評(píng)價(jià)人員熟悉系統(tǒng)，有豐富知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)故障樹分析因，事故定性定量演繹法，由事故和基本事件邏輯推斷事故原因，由電、工藝、熟練掌握方法和事故、基本事件間的聯(lián)系，有基本事件概率數(shù)據(jù)因，,觸發(fā)條件，事故概率定性定量歸納法，由初始事件判斷系統(tǒng)事故原因及條件，由各事件概率計(jì)算系統(tǒng)事故概率工藝過程，生產(chǎn)設(shè)備、分析熟悉系統(tǒng)、元素間的因果關(guān)系，有各事件發(fā)生概率數(shù)據(jù)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析危險(xiǎn)性等級(jí)定性半定量按規(guī)定對(duì)系統(tǒng)的事故發(fā)生可能性、人員暴露情況、危險(xiǎn)程度賦分、計(jì)算后評(píng)定危險(xiǎn)性等級(jí)賦分人員熟悉系統(tǒng)，對(duì)安全生產(chǎn)有豐富知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)1、安監(jiān)部負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施全過程監(jiān)控，負(fù)2、各相關(guān)部門和各隊(duì)負(fù)責(zé)本部門、段隊(duì)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，制時(shí)間：2021年x月x日4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)束后，由安全副礦長負(fù)責(zé)報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)管控領(lǐng)導(dǎo)小組制度5:安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度化基礎(chǔ)”的安全管理的總體思路，認(rèn)真圍繞“事故防范，預(yù)防為先”1、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)分為紅色預(yù)警(重大風(fēng)險(xiǎn))、黃色預(yù)警(較大風(fēng)險(xiǎn))和藍(lán)色預(yù)警(一般風(fēng)險(xiǎn))綠色預(yù)警(正常生產(chǎn))。時(shí)間：2021年x月x日責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng)：(1)針對(duì)不(一)各隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度時(shí)間：2021年x月x日(二)礦風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度3、安全副礦長在安全預(yù)警分析會(huì)議上匯報(bào)上月開展風(fēng)險(xiǎn)和安全6、如果對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)本隊(duì)無法整改或整改技術(shù)達(dá)不到要求的，必時(shí)間：2021年x月x日7、黃色預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的工作面為礦重點(diǎn)監(jiān)察工作面，必須編制整治8、綠色預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)的工作面由帶班領(lǐng)導(dǎo)，部室，各隊(duì)跟班人員巡時(shí)間：2021年x月x日第二章風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理建立并保持安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理程序，以全面辨識(shí)煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)一、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：(3)危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在時(shí)間：2021年x月x日4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)二、風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定(2)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程(3)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和(4)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管(5)應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修時(shí)間：2021年x月x日(3)危險(xiǎn)源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理(1)針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)五、風(fēng)險(xiǎn)控制建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法(1)對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消(3)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)(5)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí)，必須編制專門的安全措施，并時(shí)間：2021年x月x日六、信息與溝通(2)員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制七、安全健康管理第三章保障管理一、組織保障時(shí)間：2021年x月x日二、制度保障(2)有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、(2)每年至少評(píng)價(jià)一次本單位對(duì)在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)(3)及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息，并將這時(shí)間：2021年x月x日頁碼：第28頁共52頁3、應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在(1)有專門機(jī)構(gòu)或人員(安監(jiān)部)負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔；(3)作廢文件有標(biāo)識(shí)，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明三、安全文化保障(1)明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終時(shí)間：2021年x月x日第四章人員不安全行為管理一、人員準(zhǔn)入管理時(shí)間：2021年x月x日(6)確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時(shí)，必須制定書面四、不安全行為控制措施制定(1)明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核(3)每年至少對(duì)全員進(jìn)行一次以危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為主的體(4)每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險(xiǎn)管理和事故分析統(tǒng)計(jì)的培訓(xùn)需求調(diào)時(shí)間：2021年x月x日(5)每年末對(duì)上年度培訓(xùn)計(jì)劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并(6)每年末根據(jù)上述兩個(gè)報(bào)告，編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃，并以文件(14)新入礦員工要接受不少于72小時(shí)的安全培訓(xùn)和崗位技能培七、員工檔案時(shí)間：2021年x月x日第五章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理一、采掘管理(2)采煤工作面長度、推進(jìn)長度、采掘工作面巷道布置、斷面和(3)作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)，且具(5)支護(hù)設(shè)計(jì)應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù)，各類支護(hù)設(shè)施可時(shí)間：2021年x月x日(3)掘進(jìn)給向及時(shí)、準(zhǔn)確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要(5)對(duì)開采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理，防水(沙)、建(構(gòu))筑物保護(hù)煤準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布時(shí)間：2021年x月x日四、供用電管理時(shí)間：2021年x月x日