2021年度預(yù)算項目績效自評表

2021年度預(yù)算項目績效自評表項目名稱專項公用經(jīng)費--印刷支出（含防艾經(jīng)費（非稅））項目編碼項目實施單位梧州日報社主管部門梧州日報社資金總額資金來源金額（萬元）合計2其中：一般公共預(yù)算撥款其中:中央自治區(qū)政府性基金——其他資金——2項目概況（包括項目立項依據(jù)、可行性和必要性、支持范圍、實施內(nèi)容等）梧州日報、西江都市報編輯排版、校對出版、印刷支出項目起始時間2021項目終止時間2021項目實施進度安排全年完成印務(wù)總量年度績效目標(biāo)日報和西報每年印刷量達到1900萬份自評得分（滿分100分）98分預(yù)算執(zhí)行率%（10分）10分項目績效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值實際完成值未完成的原因指標(biāo)得分產(chǎn)出指標(biāo)（50分。其中：產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本分別20分、10分、10分、10分）產(chǎn)出數(shù)量完成梧州日報印刷2220產(chǎn)出質(zhì)量報紙編輯情況，按期完成發(fā)行數(shù)量2210產(chǎn)出時效資金到位率2210產(chǎn)出成本資金使用率2210效果指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益單位經(jīng)營收入100%100%10社會效益滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10生態(tài)效益無10可持續(xù)影響滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10社會公眾或服務(wù)對象滿意度（10分）——公眾滿意度100%8————2021年度預(yù)算項目績效自評表項目名稱在編在職住房公積金項目編碼項目實施單位梧州日報社主管部門梧州日報社資金總額資金來源金額（萬元）合計79.16其中：一般公共預(yù)算撥款其中:中央自治區(qū)政府性基金——其他資金——79.16項目概況（包括項目立項依據(jù)、可行性和必要性、支持范圍、實施內(nèi)容等）維護單位正常運營，為單位在職在編員工按時、足額繳納住房公積金。項目起始時間2021項目終止時間2021項目實施進度安排全年為單位在職在編員工按時、足額繳納住房公積金。年度績效目標(biāo)全年為單位在職在編員工按時、足額繳納住房公積金。自評得分（滿分100分）98分預(yù)算執(zhí)行率%（10分）10分項目績效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值實際完成值未完成的原因指標(biāo)得分產(chǎn)出指標(biāo)（50分。其中：產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本分別20分、10分、10分、10分）產(chǎn)出數(shù)量完成在編在職住房公積金繳費開支79.1679.1620產(chǎn)出質(zhì)量完成在編在職住房公積金繳費開支發(fā)行數(shù)量79.1679.1610產(chǎn)出時效資金到位率100%100%10產(chǎn)出成本資金使用率100%100%10效果指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益單位經(jīng)營收入100%100%10社會效益滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10生態(tài)效益無10可持續(xù)影響滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10社會公眾或服務(wù)對象滿意度（10分）——公眾滿意度100%8————2021年度預(yù)算項目績效自評表項目名稱醫(yī)療保險（含生育保險）項目編碼項目實施單位梧州日報社主管部門梧州日報社資金總額資金來源金額（萬元）合計54.75其中：一般公共預(yù)算撥款其中:中央自治區(qū)政府性基金——其他資金——54.75項目概況（包括項目立項依據(jù)、可行性和必要性、支持范圍、實施內(nèi)容等）維護單位正常運營，為單位在職在編員工按時、足額繳納醫(yī)療保險（含生育保險）。項目起始時間2021項目終止時間2021項目實施進度安排全年為單位在職在編員工按時、足額繳納醫(yī)療保險（含生育保險）。年度績效目標(biāo)全年為單位在職在編員工按時、足額繳納醫(yī)療保險（含生育保險）。自評得分（滿分100分）98分預(yù)算執(zhí)行率%（10分）10分項目績效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值實際完成值未完成的原因指標(biāo)得分產(chǎn)出指標(biāo)（50分。其中：產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本分別20分、10分、10分、10分）產(chǎn)出數(shù)量完成在編在職員工醫(yī)療保險（含生育保險）開支54.7554.7520產(chǎn)出質(zhì)量完成在編在職員工醫(yī)療保險（含生育保險）開支54.7554.7510產(chǎn)出時效資金到位率100%100%10產(chǎn)出成本資金使用率100%100%10效果指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益單位經(jīng)營收入100%100%10社會效益滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10生態(tài)效益無10可持續(xù)影響滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10社會公眾或服務(wù)對象滿意度（10分）——公眾滿意度100%8————2021年度預(yù)算項目績效自評表項目名稱失業(yè)保險項目編碼項目實施單位梧州日報社主管部門梧州日報社資金總額資金來源金額（萬元）合計9.89其中：一般公共預(yù)算撥款其中:中央自治區(qū)政府性基金——其他資金——9.89項目概況（包括項目立項依據(jù)、可行性和必要性、支持范圍、實施內(nèi)容等）維護單位正常運營，為單位在職在編員工按時、足額繳納失業(yè)保險。項目起始時間2021項目終止時間2021項目實施進度安排全年為單位在職在編員工按時、足額繳納失業(yè)保險。年度績效目標(biāo)全年為單位在職在編員工按時、足額繳納失業(yè)保險。自評得分（滿分100分）98分預(yù)算執(zhí)行率%（10分）10分項目績效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值實際完成值未完成的原因指標(biāo)得分產(chǎn)出指標(biāo)（50分。其中：產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本分別20分、10分、10分、10分）產(chǎn)出數(shù)量完成在編在職員工失業(yè)保險開支9.899.8920產(chǎn)出質(zhì)量完成在編在職員工失業(yè)保險開支9.899.8910產(chǎn)出時效資金到位率100%100%10產(chǎn)出成本資金使用率100%100%10效果指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益單位經(jīng)營收入100%100%10社會效益滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10生態(tài)效益無10可持續(xù)影響滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10社會公眾或服務(wù)對象滿意度（10分）——公眾滿意度100%8————2021年度預(yù)算項目績效自評表項目名稱其他專項公用經(jīng)費--梧州日報社印刷廠改制支出（非稅）項目編碼項目實施單位梧州日報社主管部門梧州日報社資金總額資金來源金額（萬元）合計3其中：一般公共預(yù)算撥款其中:中央自治區(qū)政府性基金——其他資金——3項目概況（包括項目立項依據(jù)、可行性和必要性、支持范圍、實施內(nèi)容等）維護單位正常運營，為順利推進梧州日報社印刷廠改制提供資金支持。項目起始時間2021項目終止時間2021項目實施進度安排為梧州日報社印刷廠改制提供資金支持。年度績效目標(biāo)為梧州日報社印刷廠改制提供資金支持。自評得分（滿分100分）98分預(yù)算執(zhí)行率%（10分）10分項目績效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值實際完成值未完成的原因指標(biāo)得分產(chǎn)出指標(biāo)（50分。其中：產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本分別20分、10分、10分、10分）產(chǎn)出數(shù)量完成印刷廠改制項目3320產(chǎn)出質(zhì)量完成印刷廠改制項目3310產(chǎn)出時效資金到位率100%100%10產(chǎn)出成本資金使用率100%100%10效果指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益完成印刷廠改制項目100%100%10社會效益完成印刷廠改制項目100%100%10生態(tài)效益無10可持續(xù)影響完成印刷廠改制項目100%100%10社會公眾或服務(wù)對象滿意度（10分）——公眾滿意度100%8————2021年度預(yù)算項目績效自評表項目名稱其他專項公用經(jīng)費--網(wǎng)站維護經(jīng)費（非稅）項目編碼項目實施單位梧州日報社主管部門梧州日報社資金總額資金來源金額（萬元）合計15其中：一般公共預(yù)算撥款其中:中央自治區(qū)政府性基金——其他資金——15項目概況（包括項目立項依據(jù)、可行性和必要性、支持范圍、實施內(nèi)容等）維護本單位正常運營，為維護零距離網(wǎng)站平臺、代運營梧州發(fā)布平臺等提供資金支持。項目起始時間2021項目終止時間2021項目實施進度安排為維護零距離網(wǎng)站平臺、代運營梧州發(fā)布平臺等提供資金支持。年度績效目標(biāo)為維護零距離網(wǎng)站平臺、代運營梧州發(fā)布平臺等提供資金支持。自評得分（滿分100分）98分預(yù)算執(zhí)行率%（10分）10分項目績效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值實際完成值未完成的原因指標(biāo)得分產(chǎn)出指標(biāo)（50分。其中：產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本分別20分、10分、10分、10分）產(chǎn)出數(shù)量每日更新，每日管理維護，定期組織，問政回復(fù)率99%151520產(chǎn)出質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)傳播梧州市新聞151510產(chǎn)出時效資金到位率100%100%10產(chǎn)出成本資金使用率100%100%10效果指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10社會效益滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10生態(tài)效益無10可持續(xù)影響滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10社會公眾或服務(wù)對象滿意度（10分）——公眾滿意度100%8————2021年度預(yù)算項目績效自評表項目名稱其他專項公用經(jīng)費--稿費支出項目編碼項目實施單位梧州日報社主管部門梧州日報社資金總額資金來源金額（萬元）合計10其中：一般公共預(yù)算撥款其中:中央自治區(qū)政府性基金——其他資金——10項目概況（包括項目立項依據(jù)、可行性和必要性、支持范圍、實施內(nèi)容等）維護本單位正常出版發(fā)行，梧州日報、西江都市報發(fā)放稿酬。項目起始時間2021項目終止時間2021項目實施進度安排梧州日報、西江都市報發(fā)放稿酬。年度績效目標(biāo)梧州日報、西江都市報發(fā)放稿酬。自評得分（滿分100分）98分預(yù)算執(zhí)行率%（10分）10分項目績效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值實際完成值未完成的原因指標(biāo)得分產(chǎn)出指標(biāo)（50分。其中：產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本分別20分、10分、10分、10分）產(chǎn)出數(shù)量完成梧州日報印刷101020產(chǎn)出質(zhì)量報紙編輯情況，按期完成發(fā)行數(shù)量101010產(chǎn)出時效資金到位率100%100%10產(chǎn)出成本資金使用率100%100%10效果指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益發(fā)行、廣告收入100%100%10社會效益滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10生態(tài)效益無10可持續(xù)影響滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10社會公眾或服務(wù)對象滿意度（10分）——公眾滿意度100%8————2021年度預(yù)算項目績效自評表項目名稱其他專項公用經(jīng)費--稿費支出（非稅）項目編碼項目實施單位梧州日報社主管部門梧州日報社資金總額資金來源金額（萬元）合計40其中：一般公共預(yù)算撥款其中:中央自治區(qū)政府性基金——其他資金——40項目概況（包括項目立項依據(jù)、可行性和必要性、支持范圍、實施內(nèi)容等）維護本單位正常出版發(fā)行，梧州日報、西江都市報發(fā)放稿酬。項目起始時間2021項目終止時間2021項目實施進度安排梧州日報、西江都市報發(fā)放稿酬。年度績效目標(biāo)梧州日報、西江都市報發(fā)放稿酬。自評得分（滿分100分）98分預(yù)算執(zhí)行率%（10分）10分項目績效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值實際完成值未完成的原因指標(biāo)得分產(chǎn)出指標(biāo)（50分。其中：產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本分別20分、10分、10分、10分）產(chǎn)出數(shù)量完成梧州日報印刷404020產(chǎn)出質(zhì)量報紙編輯情況，按期完成發(fā)行數(shù)量404010產(chǎn)出時效資金到位率100%100%10產(chǎn)出成本資金使用率100%100%10效果指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益發(fā)行、廣告收入100%100%10社會效益滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10生態(tài)效益無10可持續(xù)影響滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10社會公眾或服務(wù)對象滿意度（10分）——公眾滿意度100%8————2021年度預(yù)算項目績效自評表項目名稱機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費項目編碼項目實施單位梧州日報社主管部門梧州日報社資金總額資金來源金額（萬元）合計105.54其中：一般公共預(yù)算撥款其中:中央自治區(qū)政府性基金——其他資金——105.54項目概況（包括項目立項依據(jù)、可行性和必要性、支持范圍、實施內(nèi)容等）維護本單位正常出版發(fā)行，為在職在編員工按時按量繳納養(yǎng)老保險。項目起始時間2021項目終止時間2021項目實施進度安排為在職在編員工按時按量繳納養(yǎng)老保險。年度績效目標(biāo)為在職在編員工按時按量繳納養(yǎng)老保險。自評得分（滿分100分）98分預(yù)算執(zhí)行率%（10分）10分項目績效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值實際完成值未完成的原因指標(biāo)得分產(chǎn)出指標(biāo)（50分。其中：產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本分別20分、10分、10分、10分）產(chǎn)出數(shù)量完成人員養(yǎng)老保險繳費開支105.54105.5420產(chǎn)出質(zhì)量完成人員養(yǎng)老保險繳費開支404010產(chǎn)出時效資金到位率100%100%10產(chǎn)出成本資金使用率100%100%10效果指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益單位經(jīng)營收入100%100%10社會效益滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10生態(tài)效益無10可持續(xù)影響滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10社會公眾或服務(wù)對象滿意度（10分）——公眾滿意度100%8————2021年度預(yù)算項目績效自評表項目名稱工資性支出項目編碼項目實施單位梧州日報社主管部門梧州日報社資金總額資金來源金額（萬元）合計659.63其中：一般公共預(yù)算撥款其中:中央自治區(qū)政府性基金——其他資金——659.63項目概況（包括項目立項依據(jù)、可行性和必要性、支持范圍、實施內(nèi)容等）維護本單位正常出版發(fā)行，發(fā)放在職在編員工工資福利。項目起始時間2021項目終止時間2021項目實施進度安排發(fā)放在職在編員工工資福利。年度績效目標(biāo)發(fā)放在職在編員工工資福利。自評得分（滿分100分）98分預(yù)算執(zhí)行率%（10分）10分項目績效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值實際完成值未完成的原因指標(biāo)得分產(chǎn)出指標(biāo)（50分。其中：產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本分別20分、10分、10分、10分）產(chǎn)出數(shù)量完成人員工資福利開支659.63659.6320產(chǎn)出質(zhì)量完成人員工資福利開支659.63659.6310產(chǎn)出時效資金到位率100%100%10產(chǎn)出成本資金使用率100%100%10效果指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益單位經(jīng)營收入100%100%10社會效益滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10生態(tài)效益無10可持續(xù)影響滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10社會公眾或服務(wù)對象滿意度（10分）——公眾滿意度100%8————2021年度預(yù)算項目績效自評表項目名稱工傷保險項目編碼項目實施單位梧州日報社主管部門梧州日報社資金總額資金來源金額（萬元）合計1.32其中：一般公共預(yù)算撥款其中:中央自治區(qū)政府性基金——其他資金——1.32項目概況（包括項目立項依據(jù)、可行性和必要性、支持范圍、實施內(nèi)容等）維護本單位正常出版發(fā)行，為在職在編員工按時足額繳納工傷保險。項目起始時間2021項目終止時間2021項目實施進度安排為在職在編員工按時足額繳納工傷保險。年度績效目標(biāo)為在職在編員工按時足額繳納工傷保險。自評得分（滿分100分）98分預(yù)算執(zhí)行率%（10分）10分項目績效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值實際完成值未完成的原因指標(biāo)得分產(chǎn)出指標(biāo)（50分。其中：產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本分別20分、10分、10分、10分）產(chǎn)出數(shù)量完成繳納工傷保險工作1.321.3220產(chǎn)出質(zhì)量完成繳納工傷保險工作1.321.3210產(chǎn)出時效資金到位率100%100%10產(chǎn)出成本資金使用率100%100%10效果指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益單位經(jīng)營收入100%100%10社會效益滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10生態(tài)效益無10可持續(xù)影響滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10社會公眾或服務(wù)對象滿意度（10分）——公眾滿意度100%8————2021年度預(yù)算項目績效自評表項目名稱定額公用經(jīng)費項目編碼項目實施單位梧州日報社主管部門梧州日報社資金總額資金來源金額（萬元）合計32其中：一般公共預(yù)算撥款其中:中央自治區(qū)政府性基金——其他資金——32項目概況（包括項目立項依據(jù)、可行性和必要性、支持范圍、實施內(nèi)容等）維護本單位正常出版發(fā)行，購置辦公用品、支付差旅費等開支。項目起始時間2021項目終止時間2021項目實施進度安排所有資金全年用于維護本單位正常出版發(fā)行，購置辦公用品、支付差旅費等開支。年度績效目標(biāo)維護本單位正常出版發(fā)行，購置辦公用品、支付差旅費等開支。自評得分（滿分100分）98分預(yù)算執(zhí)行率%（10分）10分項目績效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值實際完成值未完成的原因指標(biāo)得分產(chǎn)出指標(biāo)（50分。其中：產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本分別20分、10分、10分、10分）產(chǎn)出數(shù)量完成辦公用品、水電等各項運營經(jīng)費開支323220產(chǎn)出質(zhì)量完成辦公用品、水電等各項運營經(jīng)費開支323210產(chǎn)出時效資金到位率100%100%10產(chǎn)出成本資金使用率100%100%10效果指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益單位經(jīng)營收入100%100%10社會效益滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10生態(tài)效益無10可持續(xù)影響滿足市委市政府要求、受眾需要，提高梧州知名度100%100%10社會公眾或服務(wù)對象滿意度（10分）——公眾滿意度100%8————2021年度預(yù)算項目績效自評表項目名稱專項公用經(jīng)費--印刷支出項目編碼項目實施單位西江月文藝雜志社主管部門梧州日報社資金總額資金來源金額（萬元）合計6其中：一般公共預(yù)算撥款其中:中央自治區(qū)政府性基金——其他資金——6項目概況（包括項目立項依據(jù)、可行性和必要性、支持范圍、實施內(nèi)容等）所有資金全年用于維護本單位正常出版發(fā)行，印刷雜志開支。項目起始時間2021項目終止時間2021項目實施進度安排所有資金全年用于維護本單位正常出版發(fā)行，印刷雜志開支。年度績效目標(biāo)所有資金全年用于維護本單位正常出版發(fā)行，印刷雜志開支。自評得分（滿分100分）98分預(yù)算執(zhí)行率%（10分）10分項目績效目標(biāo)衡量指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)