某單位內(nèi)部審計崗位職能說明書excel

職務(wù)說明書,,,,,,

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職位名稱,,審計監(jiān)察專員,所屬部門,審計監(jiān)察部,職位編號,AS-JD-03

職務(wù)等級,,級等,定員,2人,晉升職位,審計監(jiān)察主管

直屬上司,,審計監(jiān)察部經(jīng)理,直接下屬,無,編寫日期,2004年3月28日

崗位設(shè)置目的,,,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，保障集團(tuán)規(guī)章制度切實(shí)貫徹執(zhí)行，促進(jìn)經(jīng)營活動健康發(fā)展，維護(hù)集團(tuán)暨股東的合法權(quán)益,,,

主要工作及職責(zé),1）受部門經(jīng)理指派，參加具體審計、監(jiān)察活動；,,,,,

,2）編制工作底稿；,,,,,

,3）負(fù)責(zé)審計、監(jiān)察資料的整理、歸檔工作；,,,,,

,4）向部門經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部審計、監(jiān)察工作的建議；,,,,,

,5）完成上級交辦的其他工作任務(wù)。,,,,,

,6）,,,,,

,7）,,,,,

,8）,,,,,

,9）,,,,,

,10）,,,,,

,11）,,,,,

,12）,,,,,

工作流程,1）,,,,,

,2）因其復(fù)雜，另以文件形式出現(xiàn)。,,,,,

,3）,,,,,

,4）,,,,,

職務(wù)權(quán)限,1）執(zhí)行審計、監(jiān)察任務(wù),,,,,

,2）向部門經(jīng)理提出本部門物品采購、費(fèi)用開支申請,,,,,

,3）,,,,,

,4）,,,,,

,5）,,,,,

,6）,,,,,

,7）,,,,,

,8）,,,,,

工作特征,1）工作復(fù)雜性：復(fù)雜,,,6）出差頻率：頻繁,,

,2）工作創(chuàng)造性：強(qiáng),,,7）工作時間：每天八小時,,

,3）協(xié)調(diào)難度：一般,,,8）工業(yè)傷害：環(huán)境污染,,

,4）工作壓力：大,,,9）知識多樣性：知識面要求廣,,

,5）工作環(huán)境：,,,10）對企業(yè)貢獻(xiàn)：直接貢獻(xiàn)和間接貢獻(xiàn)都大,,

難點(diǎn),1）發(fā)現(xiàn)問題,,,,,

,2）,,,,,

,3）,,,,,

,4）,,,,,

,5）,,,,,

工作績效標(biāo)準(zhǔn),1）按審計、監(jiān)察方案要求完成具體工作任務(wù),,,9）,,

,2）按時完成上級臨時交辦的其他工作任務(wù),,,10）,,

,3）,,,11）,,

,4）,,,12）,,

,5）,,,13）,,

,6）,,,14）,,

,7）,,,15）,,

,8）,,,16）,,

技能要求,1）電腦：windows、word、excel、internet,,,,,

,2）財務(wù)軟件：會使用用友、金蝶財務(wù)軟件,,,,,

,3）審計、財務(wù)、會計、監(jiān)察；或：工程預(yù)算、監(jiān)察,,,,,

,4）,,,,,

基本任職資格,1）年齡：25—35歲。,,,,,

,2）本職工作年限：從事審計或財務(wù)工作2年以上。,,,,,

,3）學(xué)歷要求：財經(jīng)類大專以上學(xué)歷。,,,,,

,4）專業(yè)知識：審計、財務(wù)、會計、監(jiān)察；或：工程預(yù)算、監(jiān)察,,,,,

,5）職務(wù)相關(guān)知識：財經(jīng)法規(guī)、財經(jīng)應(yīng)用文寫作,,,,,

,6）語言能力：,,,,,

,7）身體條件：健康,,,,,

,8）品格屬性：,,,,,

,9）職稱要求：（有審計師或會計師職稱者優(yōu)先）,,,,,

,10）其它：愿意經(jīng)常出差。,,,,,

,本人確認(rèn)____________,,,主管確認(rèn)___________,,

,日期____________,,,日期___________,,

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說明：,,,,,,

1）工作流程因其較為繁雜，每一個崗位有多個工作或任務(wù)體組成，每一項(xiàng)工作都有其流程，故以文件形式體現(xiàn)。,,,,