審計(jì)處工作流程

審計(jì)處工作流程1.科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算表審簽工作流程圖項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向科研處提交項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及決算審簽相關(guān)資料項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向科研處提交項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及決算審簽相關(guān)資料資料不完整和編制不規(guī)范的資料完整的科研處審核后交審計(jì)處5個(gè)工作日內(nèi)出具審簽意見資料不完整和編制不規(guī)范的資料完整的科研處審核后交審計(jì)處5個(gè)工作日內(nèi)出具審簽意見退回科研處督促完善退回科研處督促完善職能部門：審計(jì)處辦理地點(diǎn)：渝北校區(qū)勤業(yè)樓6009室咨詢電話：67258905申報(bào)材料：1、經(jīng)費(fèi)決算審簽備案表1份；2、科研項(xiàng)目鑒定結(jié)項(xiàng)審批書;3、科研項(xiàng)目立項(xiàng)通知（或項(xiàng)目合同）及預(yù)算回執(zhí)復(fù)印件各1份；4、財(cái)務(wù)處審核簽章的科研經(jīng)費(fèi)決算報(bào)表原件1份、收支明細(xì)1份；5、資產(chǎn)處簽章出具的固定資產(chǎn)入賬清單原件1份、采購(gòu)招標(biāo)文件和采購(gòu)合同復(fù)印件1份；6、財(cái)務(wù)收支明細(xì)表中各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出在決算表中歸集明細(xì)的電子表格；7、其他相關(guān)材料。2.基建、修繕工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)流程圖工程管理部門將已竣工工程審核后的工程完整結(jié)算資料交付審計(jì)處，并提交送審函工程管理部門將已竣工工程審核后的工程完整結(jié)算資料交付審計(jì)處，并提交送審函報(bào)審金額為1000萬(wàn)元以上報(bào)審金額為50萬(wàn)至1000萬(wàn)元報(bào)審金額為50萬(wàn)元以下報(bào)審金額為1000萬(wàn)元以上報(bào)審金額為50萬(wàn)至1000萬(wàn)元報(bào)審金額為50萬(wàn)元以下報(bào)請(qǐng)市教委安排審計(jì)學(xué)校委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)一般由審計(jì)處實(shí)施審計(jì)報(bào)請(qǐng)市教委安排審計(jì)學(xué)校委托中介機(jī)構(gòu)審計(jì)一般由審計(jì)處實(shí)施審計(jì)審計(jì)處將審計(jì)資料移交中介機(jī)構(gòu)，中介機(jī)構(gòu)實(shí)施審計(jì)審計(jì)處將審計(jì)資料移交中介機(jī)構(gòu)，中介機(jī)構(gòu)實(shí)施審計(jì)工程管理部門對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行確認(rèn)審計(jì)處安排施工單位與中介機(jī)構(gòu)核對(duì)后，中介機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告工程管理部門對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行確認(rèn)審計(jì)處安排施工單位與中介機(jī)構(gòu)核對(duì)后，中介機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告出具審計(jì)報(bào)告出具審計(jì)報(bào)告職能部門：審計(jì)處辦理地點(diǎn)：渝北校區(qū)勤業(yè)樓6009室咨詢電話：67258905申報(bào)材料：送審的工程結(jié)算資料應(yīng)含以下內(nèi)容（含電子版、紙質(zhì)資料及影像資料等），工程管理部門對(duì)工程結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性、合法性負(fù)責(zé)。1.工程項(xiàng)目批準(zhǔn)建設(shè)有關(guān)文件；2.設(shè)計(jì)合同和施工圖、竣工圖；3.概算資料及招投標(biāo)文件；4.各類施工合同和設(shè)備材料采購(gòu)合同；5.施工圖交底和會(huì)審會(huì)議紀(jì)要；6.設(shè)計(jì)變更及有關(guān)管理部門審批、修改、調(diào)整的相關(guān)文件；7.經(jīng)濟(jì)簽證單、材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)資料；8.開、竣工報(bào)告；9.工程質(zhì)量驗(yàn)收文件（含隱蔽工程驗(yàn)收及相關(guān)技術(shù)資料）；10.工程索賠文件；11.施工單位編