蘇州市吳中區(qū)橫涇中學

蘇州市吳中區(qū)橫涇中學2021年度部門預算公開

目錄第一部分部門概況一、主要職能二、部門機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況三、2021年度部門主要工作任務(wù)及目標第二部分2021年度部門預算表一、收支總表二、收入總表三、支出總表四、財政撥款收支總表五、財政撥款支出表（功能科目）六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）七、一般公共預算支出表八、一般公共預算基本支出表九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出表十、政府性基金預算支出表十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出表十二、政府采購支出表第三部分2021年度部門預算情況說明第四部分名詞解釋

第一部分部門概況一、主要職能橫涇中學創(chuàng)辦于1957年，位于自然環(huán)境優(yōu)美、人文資源豐富的太湖之濱。學校占地面積63.85畝，建筑面積12362平方米。校園綠草如茵、鳥語花香、環(huán)境幽雅，是一所教學設(shè)施先進、育人環(huán)境優(yōu)美的現(xiàn)代化示范初中。學?，F(xiàn)有教學班24個，在校學生945名。專任教師95人，教師學歷合格率100%；高級教師20人，一級教師50人；蘇州市學科帶頭人1名，區(qū)知名教師1名，區(qū)學科帶頭人10名，區(qū)骨干教師20名；研究生8名，在職教育碩士8名，學校擁有一支政治素質(zhì)高，業(yè)務(wù)能力強，年富而力強，成熟而穩(wěn)定的教師隊伍。橫涇中學在區(qū)教育局的正確領(lǐng)導下，在開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局和橫涇街道黨工委的大力支持下,緊緊依靠全體教職工，經(jīng)過一屆又一屆橫中學子的薪火相傳，砥礪出了“弘毅、求真、活潑、創(chuàng)新”的校風，“嚴謹、善誘、務(wù)實、奉獻”的教風，“礪志、進取、勤學、善思”的學風。學校秉承“全面貫徹教育方針，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育質(zhì)量”的辦學思想，確立了“為了孩子們的一生奠基”的辦學理念，和“努力把橫涇中學辦成一所一定區(qū)域里較具特色和影響力的，讓學生成長、教師發(fā)展、家長放心、人民滿意的農(nóng)村現(xiàn)代化初級中學”的辦學目標，形成了“校以育人為本、師以敬業(yè)為樂、生以成才為志”的學?？偧恼Z。二、部門機構(gòu)設(shè)置及預算單位構(gòu)成情況1．根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：校長室、校長辦公室、黨支部辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、教科室、教技室、財會室等部門。校長室主要負責學校統(tǒng)籌管理，統(tǒng)抓學校教學教育工作、經(jīng)濟人事安排等工作。黨支部辦公室主要負責學校黨建工作。校長辦公室主要負責協(xié)助校長室做好工作，教師職稱評定工資定級、學校宣傳工作等，教務(wù)處主要負責執(zhí)行校長室關(guān)于教學方面的全面管理。德育處主要負責執(zhí)行校長室關(guān)于德育方面的全面管理?？倓?wù)處主要負責執(zhí)行校長室關(guān)于后勤方面的全面管理。教科室主要負責學校教科研方面的管理，教技室主要負責學校教技條線的工作。財務(wù)室負責學校教職工工資發(fā)放，學校預決算等一系列財務(wù)工作。本部門無下屬單位。2．從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年部門預算編制范圍的只有橫涇中學部門本級。三、2021年部門主要工作任務(wù)及目標本年度，學校在區(qū)教育局的正確領(lǐng)導下，在開發(fā)區(qū)社會事業(yè)局和橫涇街道黨工委的大力支持下,全面貫徹和落實吳中區(qū)教育工作會議精神和學校發(fā)展規(guī)劃要求，加強意識形態(tài)教育，深刻領(lǐng)悟社會主義核心價值觀內(nèi)涵，牢固樹立以人為本的理念，以提高教育質(zhì)量為核心，規(guī)范管理，強化研究，立足新起點，明確新目標，建設(shè)新亮點，開創(chuàng)新局面，不斷提升學校辦學水平。一年來，在依法治校、隊伍建設(shè)、教育教學管理、學生思想道德建設(shè)和改善學校辦學條件等方面做了一些工作，也取得了一些成績?，F(xiàn)將本學期我校的工作要點總結(jié)如下：加強意識形態(tài)教育，實踐好核心價值觀二、落實疫情防控措施，創(chuàng)設(shè)安全學習環(huán)境三、優(yōu)化教學管理過程，努力提高教學質(zhì)量1.認真做好教學常規(guī)工作，做到教學常規(guī)工作的規(guī)范化、制度化。2．加強教研組、備課組建設(shè)，提升學校教學質(zhì)量。3．積極組織各類教學研討、培訓活動，促進教師專業(yè)化發(fā)展。4.積極推進青藍工程，保障新上崗教師成長。5．加強考試過程管理，發(fā)揮考試的功能作用。四、多措并舉形式多樣，不斷提升教學品味1.做好工作預案，線上線下兩不誤。2.倡導全員閱讀，營造讀書氛圍。3.加強課程研究，推進課程改革。4.加入教育集團，整合優(yōu)質(zhì)教育資源。五、提高德育工作的實效性，進一步創(chuàng)新德育管理模式。1．加強學校德育工作的領(lǐng)導，健全德育工作領(lǐng)導小組。2．加強班主任班級管理研究學習。3．突顯大課間的管理功能。4．結(jié)合文明校園的創(chuàng)建，開展豐富多彩的主題活動。5．認真開展陽光體育活動。6．重視社團建設(shè)、藝術(shù)與教育，彰顯學校足球特色教育。7．加強校園文化建設(shè)。8.加強團隊工作。9.完善家校合育制度，共同關(guān)心學生成長。六、加強后勤工作管理，提高后勤服務(wù)質(zhì)量。1．后勤服務(wù)更加規(guī)范。2．財務(wù)工作正常運行。3．積極做好體育場地對外開放工作。4．綜合治理工作得到進一步加強。5．做好工、青、婦等群團工作。6．做好退協(xié)工作。七、高度重視安全工作，常抓不懈平安校園1.加強領(lǐng)導，科學分工2.完善制度，責任明確3.齊抓共管，群防群治。4.廣泛宣傳，加強教育5.落實措施，有效管理

第二部分蘇州市吳中區(qū)橫涇中學2021年度部門預算表公開01表收支總表部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇中學單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算撥款收入4221.33一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預算撥款收入二、外交支出三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入三、國防支出四、財政專戶管理資金收入四、公共安全支出五、事業(yè)收入五、教育支出3523.63六、事業(yè)單位經(jīng)營收入六、科學技術(shù)支出七、上級補助收入七、文化旅游體育與傳媒支出八、附屬單位上繳收入八、社會保障和就業(yè)支出九、其他收入九、衛(wèi)生健康支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探工業(yè)信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出697.7二十、糧油物資儲備支出二十一、災害防治及應(yīng)急管理支出二十二、其他支出本年收入合計4221.33本年支出合計4221.33上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收

入

總

計4221.33支

出

總

計4221.33公開02表收入總表部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇中學單位：萬元部門（單位）代碼部門（單位）名稱合計本年收入上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余小計一般公共預算基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入附屬單位上繳收入其他收入小計一般公共預算基金預算國有資本經(jīng)營預算財政專戶管理資金單位資金合計4221.334221.334221.33685002蘇州市吳中區(qū)橫涇中學4221.334221.334221.33

公開03表支出總表部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇中學單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出上繳上級支出對附屬單位補助支出合計4221.334030.14191.19205教育支出3523.633332.44191.1920502普通教育3523.633332.44191.192050203教育支出普通教育初中教育3523.633332.44191.19221住房保障支出697.7697.722102住房保障支出697.7697.72210201 住房保障支出住房公積金220.33220.332210202住房保障支出-住房改革支出-提租補貼477.37477.37

公開04表財政撥款收支總表部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇中學單位：萬元收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、本年收入4221.33一、本年支出4221.33（一）一般公共預算撥款4221.33（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預算撥款（二）外交支出（三）國有資本經(jīng)營預算撥款（三）國防支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（四）公共安全支出（一）一般公共預算撥款（五）教育支出3523.63（二）政府性基金預算撥款（六）科學技術(shù)支出（三）國有資本經(jīng)營預算撥款（七）文化旅游體育與傳媒支出（八）社會保障和就業(yè)支出（九）衛(wèi)生健康支出（十）節(jié)能環(huán)保支出（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十二）農(nóng)林水支出（十三）交通運輸支出（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出（十五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地區(qū)支出（十八）自然資源海洋氣象等支出（十九）住房保障支出697.7（二十）糧油物資儲備支出（二十一）災害防治及應(yīng)急管理支出（二十二）其他支出二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入總計4221.33支出總計4221.33

公開05表財政撥款支出表（功能科目）部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇中學單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計4221.334030.143744.56285.58191.19205教育支出3523.633332.443046.86285.58191.1920502普通教育3523.633332.443046.86285.58191.192050203教育支出普通教育初中教育3523.633332.443046.86285.58191.19221住房保障支出697.7697.7697.722102住房保障支出697.7697.7697.72210201住房保障支出住房公積金220.33220.33220.332210202住房保障支出-住房改革支出-提租補貼477.37477.37477.37

公開06表財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇中學單位：萬元部門預算支出經(jīng)濟分類科目本年財政撥款基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計4030.143744.56285.58301工資福利支出3524.123524.1230101基本工資534.65534.6530102津貼補貼993.09993.0930107獎金1047.041047.0430108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費298.37298.3730109職業(yè)年金繳費104.11104.1130110職工基本醫(yī)療保險繳費117.12117.1230111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.15.130112其他社會保障繳費（款）19.3119.3130113住房公積金220.33220.3330199其他工資福利支出185.00185.00302商品和服務(wù)支出285.58285.5830201辦公費35.0035.0030202印刷費5.815.8130205水費6.396.3930206電費15.0015.0030207郵電費5.205.2030209物業(yè)管理費20.0020.0030211差旅費2.602.6030213維修（護）費14.8314.8330214租賃費7.667.6630215會議費1.801.8030216培訓費7.207.2030217公務(wù)招待費1.801.8030218專用材料費2.802.8030226勞務(wù)費5.205.2030228工會經(jīng)費25.0825.0830229福利費27.8627.8630239其他交通費用（款）64.8064.8030299其他商品和服務(wù)支出36.5536.55303對個人和家庭的補助220.44220.4430301離休費26.1226.1230302退休費190.62190.6230399其他對個人和家庭補助支出3.703.70

公開07表一般公共預算支出表部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇中學單位：萬元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出小計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計4221.334030.143744.56285.58191.19205教育支出3523.633332.443046.86285.58191.1920502普通教育3523.633332.443046.86285.58191.192050203教育支出普通教育初中教育3523.633332.443046.86285.58191.19221住房保障支出697.7697.7697.722102住房保障支出697.7697.7697.72210201住房保障支出住房公積金220.33220.33220.332210202住房保障支出-住房改革支出-提租補貼477.37477.37477.37

公開08表一般公共預算基本支出表部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇中學單位：萬元部門預算支出經(jīng)濟分類科目本年一般公共預算基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計4030.143744.56285.58301工資福利支出3524.123524.1230101基本工資534.65534.6530102津貼補貼993.09993.0930107獎金1047.041047.0430108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費298.37298.3730109職業(yè)年金繳費104.11104.1130110職工基本醫(yī)療保險繳費117.12117.1230111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.15.130112其他社會保障繳費（款）19.3119.3130113住房公積金220.33220.3330199其他工資福利支出185.00185.00302商品和服務(wù)支出285.58285.5830201辦公費35.0035.0030202印刷費5.815.8130205水費6.396.3930206電費15.0015.0030207郵電費5.205.2030209物業(yè)管理費20.0020.0030211差旅費2.602.6030213維修（護）費14.8314.8330214租賃費7.667.6630215會議費1.801.8030216培訓費7.207.2030217公務(wù)招待費1.801.8030218專用材料費2.802.8030226勞務(wù)費5.205.2030228工會經(jīng)費25.0825.0830229福利費27.8627.8630239其他交通費用（款）64.8064.8030299其他商品和服務(wù)支出36.5536.55303對個人和家庭的補助220.44220.4430301離休費26.1226.1230302退休費190.62190.6230399其他對個人和家庭補助支出3.703.70

公開09表一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出表部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇中學單位：萬元“三公”經(jīng)費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行維護費公務(wù)接待費會議費培訓費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護費1.8000001.801.807.20

公開10表政府性基金預算支出表部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇中學單位：萬元科目編碼科目名稱本年政府性基金預算支出合計基本支出項目支出合計000公開11表一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇中學單位：萬元科目編碼科目名稱機關(guān)運行經(jīng)費支出合計0注：“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

公開12表政府采購支出表部門/單位：蘇州市吳中區(qū)橫涇中學單位：萬元采購品目大類專項名稱經(jīng)濟科目采購品目名稱采購組織形式資金來源總計一般公共預算資金政府性基金其他資金上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金合計4040工程類修繕工程302商品和服務(wù)支出校舍維修工程分散采購4040第三部分2021年度部門預算情況說明一、收支預算總體情況說明蘇州市吳中區(qū)橫涇中學2021年度收入、支出預算總計4221.33萬元，與上年相比收、支預算總計各增加1255.3萬元，增長42.32%。其中：（一）收入預算總計4221.33萬元。包括：1．本年收入合計4221.33萬元。（1）一般公共預算撥款收入4221.33萬元，與上年相比增加1255.3萬元，增長42.32%。主要原因是教師人數(shù)增加、工資基數(shù)提高。（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，主要原因是本年無此收入。（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元，主要原因是本年無此收入。（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元，主要原因是本年無此收入。（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，主要原因是本年無此收入。（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，主要原因是本年無此收入。（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，主要原因是本年無此收入。（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，主要原因是本年無此收入。（9）其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，主要原因是本年無此收入。2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年相比增加0萬元。（二）支出預算總計4221.33萬元。包括：1．本年支出合計4221.33萬元。（1）教育（類）支出3523.63萬元，主要用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。與上年相比增加1007.5萬元，增長40.04%。主要原因是教師人數(shù)增加、工資基數(shù)提高。（2）住房保障（類）支出697.7萬元，主要用于住房公積金和提租補貼。與上年相比增加247.8萬元，增長55.08%。主要原因是教師人數(shù)增加、工資基數(shù)提高。2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。二、收入預算情況說明蘇州市吳中區(qū)橫涇中學2021年收入預算合計4221.33萬元。其中：本年一般公共預算收入4221.33萬元，占100%；本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；本年財政專戶管理資金0萬元，占0%；本年事業(yè)收入0萬元，占0%；本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；本年上級補助收入0萬元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；本年其他收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%；三、支出預算情況說明橫涇中學2021年支出預算合計4221.33萬元，其中：基本支出4030.14萬元，占95.47%；項目支出191.19萬元，占4.53%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支預算總體情況說明蘇州市吳中區(qū)橫涇中學2021年度財政撥款收、支總預算4221.33萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加1255.3萬元，增長42.32%。主要原因是教師人數(shù)增加、工資基數(shù)提高。五、財政撥款支出預算情況說明蘇州市吳中區(qū)橫涇中學2021年財政撥款預算支出4221.33萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加1255.3萬元，增長42.32%。主要原因是教師人數(shù)增加、工資基數(shù)提高。其中：（一）教育支出（類）1、普通教育（款）初中教育（項）支出3523.63萬元，與上年相比增加1007.5萬元，增長40.04%。主要原因是教師人數(shù)增加、工資基數(shù)提高。（二）住房保障（類）1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出220.33萬元，與上年相比增加60.69萬元，增長38.02%。主要原因是教師人數(shù)增加、工資基數(shù)提高。2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出477.37萬元，與上年相比增加187.11萬元，增長64.46%。主要原因是教師人數(shù)增加、工資基數(shù)及比例提高。六、財政撥款基本支出預算情況說明蘇州市吳中區(qū)橫涇中學2021年度財政撥款基本支出預算4030.14萬元，其中：（一）人員經(jīng)費3744.56萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助等。（二）公用經(jīng)費285.58萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。七、一般公共預算支出預算情況說明蘇州市吳中區(qū)橫涇中學2021年一般公共預算財政撥款支出預算4221.33萬元，與上年相比增加1255.3萬元，增長42.32%。主要原因是教師人數(shù)增加、工資基數(shù)提高。八、一般公共預算基本支出預算情況說明蘇州市吳中區(qū)橫涇中學2021年度一般公共預算財政撥款基本支出預算4030.14萬元，其中：（一）人員經(jīng)費3744.56萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助等。（二）公用經(jīng)費285.58萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明蘇州市吳中區(qū)橫涇中學2021年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出1.8萬元，占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下：1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元。2．公務(wù)用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中：（1）公務(wù)用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元。（2）公務(wù)用車運行維護費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元。3．公務(wù)接待費預算支出1.8萬元，比上年預算增減少0.2萬元，主要原因厲行節(jié)約。蘇州市吳中區(qū)橫涇中學2021年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出1.8萬元，比上年預算減少0.2萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的會議費