施工現(xiàn)場項目質(zhì)量管理辦法

第一章總則第一條為加強集團公司質(zhì)量管理，全面落實質(zhì)量責(zé)任制，結(jié)合集團公司實際情況，特制定此辦法。第二條本辦法依據(jù)《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》（GB/T50430-2007）、《中國建筑股份有限公司施工企業(yè)項目管理手冊》、《中國建筑股份有限公司施工企業(yè)質(zhì)量管理條例》編制。第三條本辦法適用于中建交通建設(shè)集團有限公司對直屬項目的質(zhì)量管理工作，集團公司所屬各子企業(yè)遵照執(zhí)行。第二章項目質(zhì)量策劃管理第四條各項目應(yīng)針對項目自身的特點，在進(jìn)場后一個月內(nèi)制定《質(zhì)量策劃書》，對影響工程質(zhì)量的主要因素進(jìn)行識別，并制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，經(jīng)項目總工審核、項目負(fù)責(zé)人審批后報集團公司質(zhì)量安全部備案。第五條質(zhì)量策劃書須包括以下內(nèi)容(一)工程概況、工程重點與難點；(二)工程質(zhì)量目標(biāo)；(三)項目質(zhì)量管理體系；(四)項目各崗位質(zhì)量管理職責(zé)；(五)項目質(zhì)量管理制度；(六)各分項工程質(zhì)量控制要點；(七)項目質(zhì)量管理運行控制：包括對施組、方案、技術(shù)交底、工程資料的管理，以及物資、分項工程質(zhì)量的檢查驗收、人員培訓(xùn)、分包等的管理；(八)質(zhì)量通病的防治措施；(九)不合格品的處理；(十)成品保護措施。第三章項目開工前必須建立的質(zhì)量管理制度第六條質(zhì)量例會制度(一)項目結(jié)合現(xiàn)場施工的實際情況，每周進(jìn)行一次現(xiàn)場質(zhì)量會診，將不同施工階段或不同部位和工序出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行匯總。并就檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時召集項目技術(shù)人員和具體施工操作人員分析其產(chǎn)生問題的原因，找出問題癥結(jié)和相關(guān)因素，制定切實可行的預(yù)防和糾正措施方案及施工技術(shù)管理辦法；(二)由工程部派專人負(fù)責(zé)落實檢查方案、措施的實施效果并及時向現(xiàn)場總工及質(zhì)量部匯報情況，以便做出準(zhǔn)確合理的調(diào)整；(三)由項目經(jīng)理部質(zhì)量總監(jiān)主持，參與項目施工的所有配屬隊伍行政領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)負(fù)責(zé)人參加。分析上周質(zhì)量活動中存在的不足或問題，和與會者共同商討解決質(zhì)量問題所應(yīng)采取的措施，會后予以貫徹執(zhí)行；(四)每月底由項目質(zhì)量總監(jiān)組織配屬隊伍行政及技術(shù)負(fù)責(zé)人對在施工程進(jìn)行實體質(zhì)量檢查，建議以《月度質(zhì)量管理情況簡報》的形式發(fā)至項目經(jīng)理部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、各部門和各配屬隊伍。簡報中對質(zhì)量好的承包方要予以表揚，需整改的部位應(yīng)明確限期整改日期，并在下周質(zhì)量例會上逐項檢查是否徹底整改。第七條樣板制度在分項工程（工序）施工前，由責(zé)任工程師依施工方案和技術(shù)交底以及現(xiàn)行的國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，組織進(jìn)行分項工程（工序）樣板施工，在施工部位掛牌注明工序名稱、施工責(zé)任人、技術(shù)交底人、操作班長、施工日期等。樣板未通過驗收前不得進(jìn)行下一步施工。建立分項工程（工序）樣板制是保證過程精品的關(guān)鍵程序，是檢驗施工方法、技術(shù)交底以及施工部署的合理性、準(zhǔn)確性的依據(jù)，更是預(yù)防質(zhì)量通病，明確質(zhì)量控制要點的依據(jù)。第八條檢查驗收制度項目實行自檢、專檢、交接檢制度，自檢要作文字記錄。隱蔽工程要由工長組織項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢查員、班組長作檢查驗收，并做出較詳細(xì)的文字記錄。自檢合格后報現(xiàn)場監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)。項目按國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程質(zhì)量評定驗收，既作為工程質(zhì)量的記錄，也作為工程量核算及操作人員考核的依據(jù)。第九條掛牌制度(一)技術(shù)交底掛牌：在工序開始前針對施工重點和難點以及施工操作的具體要求，如：應(yīng)用材料、設(shè)計要求、規(guī)范要求等寫在專用技術(shù)交底牌子上，既有利于管理人員對工人進(jìn)行現(xiàn)場交底，又便于工人自覺閱讀技術(shù)交底，達(dá)到了理論與實踐的統(tǒng)一；(二)施工部位掛牌：牌上注明施工日期、部位、內(nèi)容、施工負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、班組長及操作人員的姓名，便于管理人員監(jiān)督檢查現(xiàn)場作業(yè)情況，為會診制度提供了追究責(zé)任人的依據(jù)。同時，要對已經(jīng)施工完畢的部位采取項目統(tǒng)一標(biāo)識牌進(jìn)行標(biāo)識，并嚴(yán)格過程中的標(biāo)識制度；(三)操作管理制度掛牌：注明操作流程、作業(yè)條件及質(zhì)量要求、檢查的手段方法及標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人和執(zhí)行人等；(四)半成品、成品掛牌：對施工現(xiàn)場使用的半成品、成品采用標(biāo)識牌，注明使用部位、規(guī)格、品種、產(chǎn)地、數(shù)量、加工時間、復(fù)試報告單編號、質(zhì)量狀況等。第十條問題追究制度各項目必須健全和落實工程質(zhì)量責(zé)任追究制度，發(fā)生工程質(zhì)量問題不僅要追究直接責(zé)任人的責(zé)任，而且要追究有關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任，同時涉及項目工程質(zhì)量的技術(shù)、材料、機具設(shè)備管理人員和分包單位等，也要對工程質(zhì)量問題承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十一條獎懲制度(一)根據(jù)施工質(zhì)量的高低以及對施工要求的執(zhí)行程度采取相應(yīng)的獎罰措施；(二)項目每周進(jìn)行一次現(xiàn)場質(zhì)量大檢查，檢查結(jié)果作為獎罰的依據(jù)；(三)通過獎罰制度，使操作工人自覺提高質(zhì)量意識；也使管理人員認(rèn)真找出工作中的不足，不斷提升施工管理水平，創(chuàng)建過程精品。第十二條質(zhì)量教育培訓(xùn)制度(一)項目須建立教育培訓(xùn)制度，項目開工前要針對工程特點，由項目總工程師負(fù)責(zé)組織項目的質(zhì)量教育，內(nèi)容包括集團公司質(zhì)量方針、項目質(zhì)量目標(biāo)、項目創(chuàng)優(yōu)計劃、精品工程實施策劃、技術(shù)法規(guī)、規(guī)程、工藝、工法和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)等；(二)施工過程中針對施工中發(fā)生的實際問題，對項目所有管理人員進(jìn)行質(zhì)量問題分析和質(zhì)量通病預(yù)防的培訓(xùn)，至少每月一次。第四章施工過程質(zhì)量控制第十三條材料質(zhì)量控制(一)項目管理人員應(yīng)加強對于工程上使用材料質(zhì)量控制，包括甲方直接提供材料及甲方指定分包使用建筑材料。特別是對國家頒布的淘汰產(chǎn)品，要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的規(guī)定，嚴(yán)禁應(yīng)用于工程之中；(二)施工物資進(jìn)場報審、檢驗程序（見附件1）；(三)施工物資報審制度1.施工物資嚴(yán)格執(zhí)行報審簽字制度，項目總工程師負(fù)責(zé)物資評審報審工作。經(jīng)項目相關(guān)部門評審后確定材料供應(yīng)商及材料規(guī)格、型號。必須填報材料報驗單報建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位等簽字認(rèn)可，確保進(jìn)場物資符合工程要求。2.進(jìn)場物資嚴(yán)格執(zhí)行樣板制度，供應(yīng)商必須提供物資樣板，并報請建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單等位簽字認(rèn)可，項目部應(yīng)安排專人對材料樣板進(jìn)行妥善管理。物資進(jìn)場時如與樣板不符，應(yīng)拒絕入場并不準(zhǔn)許使用。3.施工物資檢驗制度(1)建筑工程物資均應(yīng)有質(zhì)量證明文件（包括：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量合格證、檢驗報告、試驗報告、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量保證書等）。質(zhì)量文件應(yīng)反映工程物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、性能指標(biāo)等，并與實際進(jìn)場物資相符。質(zhì)量證明文件的復(fù)印件應(yīng)與原件內(nèi)容一致，加蓋原件存放單位公章，注明原件存放處，并有經(jīng)辦人簽字和時間。(2)項目負(fù)責(zé)收集、整理和保存供應(yīng)單位或加工單位的質(zhì)量證明文件和進(jìn)場后進(jìn)行的試（檢）驗報告，并保證工程資料的可追溯性。(3)建筑工程的主要材料、半成品、成品、構(gòu)配件、器具、設(shè)備應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場驗收，有進(jìn)場檢驗記錄；并按工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)試或試驗，并有相應(yīng)數(shù)量的有見證取樣送檢，有相應(yīng)試（檢）驗報告。第十四條施工工序質(zhì)量控制(一)工序質(zhì)量控制應(yīng)符合下列規(guī)定：1.施工人員應(yīng)按規(guī)定經(jīng)考核后持證上崗；2.施工管理人員及作業(yè)人員應(yīng)按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)交底文件進(jìn)行施工；3.工序的檢驗和試驗應(yīng)符合過程檢驗和試驗的規(guī)定，對查出的質(zhì)量缺陷應(yīng)按不合格控制程序及時處置；4.施工管理人員應(yīng)記錄工序施工情況。(二)項目施工實行樣板制，每一分項工程施工前要先做出樣板，經(jīng)責(zé)任工程師檢查認(rèn)可后方可組織施工。(三)過程檢驗和試驗1.施工過程中檢驗、報驗流程如下：2.對過程檢驗計劃中規(guī)定的主要檢驗點，要編寫書面交底書，進(jìn)行詳細(xì)技術(shù)交底，以保證施工產(chǎn)品檢驗符合有關(guān)的規(guī)定。3.執(zhí)行現(xiàn)行國家《建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范》的規(guī)定，按檢測規(guī)程進(jìn)行過程檢驗和試驗，并對檢驗、試驗產(chǎn)品作出檢驗狀態(tài)標(biāo)識，或合格證明。4.對施工中的特殊過程，要下書面技術(shù)交底（或作業(yè)指導(dǎo)書），明確質(zhì)量檢驗程序，加強監(jiān)督和控制，使施工質(zhì)量符合要求。5.經(jīng)檢驗、試驗合格，各主管人員簽字認(rèn)可后才能轉(zhuǎn)入下道過程，對未經(jīng)檢驗、試驗或檢驗、試驗不合格的過程不得放行。(四)最終檢驗最終檢驗包括檢驗批、分項工程、分部（子分部）工程、單位（子單位）工程質(zhì)量驗收。1.分部（子分部）工程應(yīng)由總監(jiān)理工程師（建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人）組織施工單位項目負(fù)責(zé)人和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗收；2.單位（子單位）工程完工后，項目首先要依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖紙等組織有關(guān)人員進(jìn)行自檢，并對檢查結(jié)果進(jìn)行評定，符合要求后向建設(shè)單位提交工程驗收報告和完整的質(zhì)量資料，請建設(shè)單位組織驗收；3.建設(shè)單位收到工程驗收報告后，應(yīng)由建設(shè)單位（項目）負(fù)責(zé)人組織施工單位（含項目經(jīng)理部、分包單位）、設(shè)計、監(jiān)理等單位(項目)負(fù)責(zé)人進(jìn)行單位（子單位）工程驗收。(五)檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制1.項目應(yīng)設(shè)立計量員負(fù)責(zé)檢驗、測量、試驗設(shè)備管理工作，并建立計量器具發(fā)放及管理臺帳；2.分承包進(jìn)入項目的檢驗、測量和試驗設(shè)備，必須將清單和校準(zhǔn)狀況列表報項目經(jīng)理部，接受監(jiān)督檢查；3.未經(jīng)校準(zhǔn)的檢驗、測量和試驗設(shè)備不得使用。不合格的檢測設(shè)備，應(yīng)及時采取措施，給予更換。(六)過程控制標(biāo)識管理1.由工程管理部對現(xiàn)場進(jìn)行標(biāo)識管理，其中：(1)物資管理部門對進(jìn)場材料、半成品、成品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。(2)專業(yè)工程師對現(xiàn)場各過程狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，質(zhì)量部門負(fù)責(zé)監(jiān)督其標(biāo)識的正確性。(3)工程管理部監(jiān)督現(xiàn)場設(shè)備標(biāo)識。(4)計量員對計量器具進(jìn)行狀態(tài)監(jiān)督管理。2.所有檢驗和試驗狀態(tài)應(yīng)符合驗收程序的要求，可用檢驗記錄，檢驗文件、標(biāo)識或其它合適辦法，表明其狀態(tài)。3.檢驗和試驗狀態(tài)改變時，應(yīng)立即根據(jù)檢驗試驗結(jié)果，并改變狀態(tài)標(biāo)識，由原標(biāo)識人找授權(quán)人進(jìn)行，并填寫標(biāo)識變更記錄。4.確認(rèn)為不合格品或不合格過程的按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。(七)成品保護1.項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程施工不同階段的施工特點，編制成品保護措施，并負(fù)責(zé)貫徹實施；2.從工程開工至交付使用、業(yè)主簽字驗收為止，項目全過程處于成品保護狀態(tài)；3.項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)區(qū)域劃分，明確各區(qū)域成品保護責(zé)任，并進(jìn)行監(jiān)督管理；4.相互交叉作業(yè)應(yīng)事先明確責(zé)任，防止事后糾紛。第十五條不合格品的控制：(一)不合格品控制程序不合格品控制流程圖（見附件2）。1.項目物資管理人員對進(jìn)場物資進(jìn)行檢驗，發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)不合格后，對不合格物資進(jìn)行有效隔離，并做出明顯標(biāo)識；2.對于不合格物資及時填寫不合格材料記錄，上報集團公司物資設(shè)備部。對于嚴(yán)重不合格物資由物資部組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，分析不合格原因，做出處置決定，由項目經(jīng)理部進(jìn)行處置，集團公司物資設(shè)備部對處置情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督，填寫記錄，對供方進(jìn)行重新評價；3.項目質(zhì)檢部門對過程工序進(jìn)行檢驗，發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)不合格工序，對于嚴(yán)重不合格工序，上報集團公司質(zhì)量安全部，由集團公司質(zhì)量安全部組織相關(guān)部門和項目總工（主任工程師）、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門進(jìn)行評審，分析不合格原因，按《糾正和預(yù)防措施程序》進(jìn)行處置，由項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)實施，并做好相關(guān)記錄。如因分包隊伍施工問題，對分包隊伍進(jìn)行重新評價；4.對于一般不合格工序，組織項目技術(shù)部、工程部等相關(guān)部門進(jìn)行評審，填寫質(zhì)量整改通知單，下發(fā)到相關(guān)單位或部門，項目質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤、復(fù)查，并做好相關(guān)記錄。(二)不合格品的處置：1.不合格物資的處置(1)降級使用或作它用——記錄降級情況和使用部位。(2)退貨或換貨(3)拒收或報廢2.不合格工序的處置(1)對一般不合格工序，由項目質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)處置，必要時會同技術(shù)部、工程部進(jìn)行處置，并由質(zhì)檢人員進(jìn)行重新檢驗，直至符合規(guī)定要求。(2)施工中出現(xiàn)的嚴(yán)重不合格，執(zhí)行本辦法中質(zhì)量事故的調(diào)查與處理章節(jié)中的相關(guān)規(guī)定。(3)重大修補方案由項目經(jīng)理、項目總工程師提出，報上一級企業(yè)質(zhì)量、技術(shù)或相關(guān)部門審核、總工批準(zhǔn)，經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理）或設(shè)計部門認(rèn)可后方可實施。(4)不能修補的工序須返工，返工后由質(zhì)檢人員重新驗收、評定并記錄。第十六條對分包方的質(zhì)量管理(一)對分包方資質(zhì)管理1.集團公司和項目應(yīng)按要求評價和選擇物資供方、勞務(wù)分包方，并定期進(jìn)行考核、評價，考核結(jié)果列入合格供方（分包方）檔案，不合格的供方（分包方）從合格供方（分包方）名單中除名，并將相關(guān)信息進(jìn)行通報；2.分包單位的資質(zhì)，應(yīng)具備其分包工程項目的資質(zhì)要求；3.分包單位應(yīng)具有按工程承包合同規(guī)定條件完成分包工程項目的能力；分包單位的企業(yè)簡介、生產(chǎn)技術(shù)實力及過去的施工經(jīng)驗與業(yè)績;特別是近兩年工程作品或在施工程考察評定為合格；4.分包單位管理和操作人員的崗位資格，應(yīng)達(dá)到持證上崗要求，其人員配備應(yīng)滿足項目生產(chǎn)需要；5.簽訂分包合同前，必須由集團公司組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，評審合格的分包方方可進(jìn)行相應(yīng)工程承包。(二)分包單位的管理制度1.總包單位與分包方在簽訂分包合同時，在明確的工程質(zhì)量目標(biāo)下，確定總、分包在開展質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)、工程質(zhì)量管理、竣工后的保修與服務(wù)，及工程質(zhì)量事故處理等各方面雙方的權(quán)利和義務(wù)；2.總包單位必須嚴(yán)格控制分包方的技術(shù)管理工作，對分包方編制的施工技術(shù)措施、技術(shù)質(zhì)量交底等技術(shù)文件必須進(jìn)行嚴(yán)格的審核、審批。分包方編制的技術(shù)文件必須全面滿足總包單位編制的施工組織設(shè)計或技術(shù)方案的要求；3.由于分包方的有關(guān)人員不服從總包單位或監(jiān)理人員的管理，施工質(zhì)量低劣，造成重大經(jīng)濟損失的，除要其賠償經(jīng)濟損失外，必須及時解除分包合同，并將其立即清退出場。對于一般性錯誤并造成的經(jīng)濟損失較小時，總包有權(quán)對分包的相關(guān)人員管理人員、操作人員進(jìn)行經(jīng)濟處罰；4.對于業(yè)主直接發(fā)包，且與總包單位無任何合約和經(jīng)濟關(guān)系的施工分包單位、材料設(shè)備供應(yīng)商等，總包單位應(yīng)對其施工的工程質(zhì)量或提供的材料設(shè)備的質(zhì)量給予高度重視，當(dāng)發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量隱患或材料設(shè)備的質(zhì)量缺陷時，應(yīng)立即通報業(yè)主，使其及時消除質(zhì)量隱患，避免影響工程的整體質(zhì)量。第十七條質(zhì)量管理小組（QC小組）活動(一)QC小組組建后，就要開展活動，首先是選擇課題，課題來源一般有三個方面；一是指令性課題。即有集團公司根據(jù)企業(yè)的實際需要，以行政指令的形式向QC小組下達(dá)的課題，這種課題通常是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中迫切需要解決的重要技術(shù)攻關(guān)性課題。二是指導(dǎo)性課題，通常是的質(zhì)量管理部門推薦并公布一批可供各QC小組選擇的課題，每個小組根據(jù)自身條件選擇力所能及的課題開展活動，這是一種上下結(jié)合的方式。三是由小組自行選擇課題。指令性與指導(dǎo)性課題是根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中迫切需要解決的問題，但畢竟是少數(shù)，大多數(shù)課題要靠我們自己去發(fā)掘，只要發(fā)動員工，集思廣益，在生產(chǎn)、服務(wù)和工作現(xiàn)場QC小組會發(fā)揮其應(yīng)有的作用；(二)QC小組要針對選定的課題及目標(biāo)，從課題攻關(guān)的需要和活動環(huán)境、條件出發(fā)制定課題活動計劃。該計劃應(yīng)包括：活動周期；需要掌握和運用的管理、技術(shù)、統(tǒng)計工具的學(xué)習(xí)計劃；關(guān)鍵質(zhì)量特性數(shù)據(jù)的調(diào)查，檢測計劃；有關(guān)規(guī)范、控制標(biāo)準(zhǔn)、管理法規(guī)等軟件資料的收集計劃；課題活動的基本步驟；小組人員分工和基本職責(zé)；(三)小組活動應(yīng)講求實效。課題現(xiàn)狀要認(rèn)真的調(diào)查，分析要透，主導(dǎo)影響因素要找準(zhǔn)，對策針對性要強，措施落實，事事過程嚴(yán)密。統(tǒng)計數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠具有代表性，統(tǒng)計工具運用靈活；專業(yè)技術(shù)和管理技術(shù)緊密結(jié)合，從實際出發(fā)，切實開展，有效實現(xiàn)質(zhì)量改進(jìn)；(四)小組要認(rèn)真做好活動記錄?；顒与A段、主要議題、主持人、參加人員、決議的主要事項、采取措施及責(zé)任人。對QC小組活動中發(fā)生的調(diào)查監(jiān)測資料，現(xiàn)狀分析統(tǒng)計資料，對策表、實施情況和管理圖表等活動資料要注意收集和整理。QC小組的活動記錄和活動資料是考察QC小組活動的重要依據(jù)和憑證，要有專人妥善保管，要求記錄真實、字跡清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，圖表完整資料齊全；(五)QC小組對取得的成果應(yīng)制定鞏固措施。對涉及技術(shù)、管理等標(biāo)準(zhǔn)變更的成果，應(yīng)申報有關(guān)部門及時做好認(rèn)證審批工作，有關(guān)主管部門應(yīng)予以支持?；顒映晒@得的經(jīng)濟效益有關(guān)部門應(yīng)給予審核認(rèn)證；(六)集團公司對QC小組活動定期檢查、考核小組活動情況和活動效果，并指導(dǎo)小組活動；(七)集團公司每年推介優(yōu)秀成果參加上級單位組織的QC成果發(fā)布會；(八)QC小組活動流程圖。第十八條質(zhì)量信息的收集、傳遞(一)質(zhì)量安全部每月應(yīng)收集、匯總所項目部上報的質(zhì)量工作報表以及在質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題等信息，形成質(zhì)量管理工作年度總結(jié)和下一年的質(zhì)量工作要點；(二)項目部總工組織收集業(yè)主、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站、項目經(jīng)理部每月質(zhì)量檢查及日常質(zhì)量監(jiān)督檢查中的質(zhì)量問題，建立工程質(zhì)量問題信息臺帳；(三)項目部在每月25日將所填寫的本月質(zhì)量工作報表報送集團公司質(zhì)量安全部。第五章工程質(zhì)量驗收管理第十九條檢驗批質(zhì)量驗收(一)檢驗批合格質(zhì)量要求1.主控項目和一般項目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗合格。(1)主控項目。主控項目是必須達(dá)到的要求，主控項目包括的內(nèi)容主要有：重要材料、構(gòu)件及配件、成品及半成品、設(shè)備性能及附件的材質(zhì)、技術(shù)性能等。檢查出廠證明及試驗數(shù)據(jù)，如水泥、鋼材的質(zhì)量；預(yù)制構(gòu)配件的質(zhì)量。(2)一般項目。一般項目是除主控項目以外的檢驗項目，一般項目允許有一定偏差。(二)檢驗批質(zhì)量驗收流程（見附件3）。第二十條分項工程質(zhì)量驗收分項工程質(zhì)量的驗收是在該分項工程劃分的所有的檢驗批質(zhì)量驗收均合格的前提下進(jìn)行的。(一)分項工程質(zhì)量驗收時，所含的檢驗批均應(yīng)符合合格質(zhì)量的規(guī)定，檢驗批的質(zhì)量驗收記錄應(yīng)完整；(二)分項工程質(zhì)量驗收流程（見附件4）。第二十一條分部(子分部)工程質(zhì)量驗收(一)分部（子分部）工程所含分項工程的質(zhì)量均應(yīng)驗收合格，質(zhì)量控制資料應(yīng)完整；(二)在分部、子分部工程驗收時，主要是核查和歸納各檢驗批的施工操作依據(jù)、質(zhì)量檢查記錄，查對其是否配套完整；(三)分部(子分部)工程質(zhì)量驗收流程（見附件5）。第二十二條單位(子單位)工程質(zhì)量驗收(一)竣工驗收的工程應(yīng)符合下列規(guī)定1.合同約定的工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；2.單位工程質(zhì)量竣工驗收的合格標(biāo)準(zhǔn)。(二)單位（子單位）工程的驗收內(nèi)容1.單位（子單位）工程所含分部（子分部）工程的質(zhì)量均應(yīng)驗收合格；2.質(zhì)量控制資料應(yīng)完整；3.單位（子單位）工程所含分部工程有關(guān)安全和功能的檢測資料應(yīng)完整；4.主要功能項目的抽查結(jié)果應(yīng)符合相關(guān)專業(yè)質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定；5.觀感質(zhì)量驗收應(yīng)符合要求。第六章工程質(zhì)量的總結(jié)與持續(xù)改進(jìn)第二十三條糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進(jìn)(一)項目部應(yīng)建立糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進(jìn)機制，按照全面質(zhì)量管理的PDCA循環(huán)方法，通過質(zhì)量會診及質(zhì)量分析會的形式，分析出現(xiàn)的質(zhì)量問題以及可能出現(xiàn)的隱患，在工作中加以改進(jìn)和預(yù)防。促進(jìn)質(zhì)量管理水平不斷提高。(二)項目部應(yīng)根據(jù)工程質(zhì)量和成本情況，制定控制目標(biāo)，在不同階段，確定施工控制重點，解決影響工程質(zhì)量的主要方面，做到有的放矢，取得最大的成效。(三)項目部應(yīng)加強信息的溝通和交流，積極學(xué)習(xí)好的管理經(jīng)驗及施工技術(shù)，同時加強對所有施工單位的培訓(xùn)教育，避免相同問題在不同項目及不同分包單位間重復(fù)出現(xiàn)。(四)糾正措施的實施1.對發(fā)包人或監(jiān)理工程師、設(shè)計人、質(zhì)量監(jiān)督部門提出的質(zhì)量問題，應(yīng)分析原因，制定糾正措施；2.對檢查發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題或不合格報告提及的問題，應(yīng)由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員制定糾正措施；3.實施糾正措施的結(jié)果應(yīng)由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人驗證并記錄，并定期評價糾正措施的有效性。（五）預(yù)防措施的實施項目部應(yīng)定期召開質(zhì)量分析會，對影響工程質(zhì)量潛在原因，采取預(yù)防措施，并定期評價預(yù)防措施的有效性。第二十四條質(zhì)量總結(jié)(一)項目部應(yīng)及時總結(jié)施工過程中的管理、技術(shù)等經(jīng)驗，完成經(jīng)驗積累工作，以持續(xù)改進(jìn)完善帶動質(zhì)量管理整體水平的持續(xù)提升，從而提高質(zhì)量，降低成本，提高效益。改進(jìn)工作應(yīng)貫穿于施工各個環(huán)節(jié)；(二)項目竣工后，項目總工要組織有關(guān)技術(shù)人員、工程人員進(jìn)行專題質(zhì)量、技術(shù)總結(jié)，其目的是通過總結(jié)，對施工中的管理制度、四新技術(shù)及先進(jìn)的施工方法、工藝在實踐的基礎(chǔ)上加以理論上闡述、提高與總結(jié)。第七章質(zhì)量事故處理第二十五條當(dāng)發(fā)生一般工程質(zhì)量事故時：(一)一般工程質(zhì)量事故是指事故造成直接經(jīng)濟損失在10000元以上、10萬元以下的事故；(二)發(fā)生一般性質(zhì)量事故，項目部應(yīng)立即上報集團公司質(zhì)量安全部，由集團公司質(zhì)量安全部組織對事故進(jìn)行調(diào)查，對事故的處理情況進(jìn)行跟蹤，對事故處理結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。會同項目部對事故進(jìn)行總結(jié)，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第二十六條當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重工程質(zhì)量事故時：(一)嚴(yán)重工程質(zhì)量事故是指事故造成直接經(jīng)濟損失在10－30萬元的事故；(二)當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故時，項目部應(yīng)立即上報集團公司質(zhì)量安全部，由集團公司質(zhì)量管理委員會組織成立事故調(diào)查小組，對事故的經(jīng)過、原因、責(zé)任者進(jìn)行調(diào)查，在調(diào)查基礎(chǔ)上提出詳盡的處理意見上報集團公司質(zhì)量管理委員會，集團公司質(zhì)量管理委員會對質(zhì)量事故做出總結(jié)，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)行政和經(jīng)濟處罰；(三)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)將集團公司嚴(yán)重質(zhì)量事故調(diào)查與處理的情況向全公司通報，以引起各施工現(xiàn)場的重視，避免同類工程質(zhì)量事故的發(fā)生。第二十七條當(dāng)發(fā)生重大工程質(zhì)量事故時：重大工程質(zhì)量事故是指事故造成直接經(jīng)濟損失在30萬元以上的事故；(二)當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故時，項目應(yīng)