赤水市檔案館2021年度

PAGEPAGE13赤水市檔案館2021年度部門決算2022年8月目錄5072_WPSOffice_Level1第一部分部門概況 15311_WPSOffice_Level2一、部門職責(zé) 16207_WPSOffice_Level2二、機構(gòu)設(shè)置 117671_WPSOffice_Level2三、部門決算單位和人員構(gòu)成 131299_WPSOffice_Level1第二部分2021年度部門決算公開報表（詳見附表） 217285_WPSOffice_Level2一、收入支出決算總表（公開01表） 26606_WPSOffice_Level2二、收入決算表（公開02表） 231229_WPSOffice_Level2三、支出決算表（公開03表） 21217_WPSOffice_Level2四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表） 29521_WPSOffice_Level2五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開05表） 231128_WPSOffice_Level2六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開06表） 213164_WPSOffice_Level2七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表） 26219_WPSOffice_Level2八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表） 219532_WPSOffice_Level2九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開09表） 231578_WPSOffice_Level2十、非財政撥款收入支出決算表（公開10表） 229743_WPSOffice_Level1第三部分2021年度部門決算情況說明 2545_WPSOffice_Level2一、2021年度收入支出決算總體情況說明 24009_WPSOffice_Level2二、2021年度收入決算情況說明 27910_WPSOffice_Level2三、2021年度支出決算情況說明 328642_WPSOffice_Level2四、2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明 320033_WPSOffice_Level2五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 35855_WPSOffice_Level2六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 419143_WPSOffice_Level2七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 56901_WPSOffice_Level2八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 626410_WPSOffice_Level2九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 72812_WPSOffice_Level2十、2021年度非財政撥款收支決算情況說明 72596_WPSOffice_Level2十一、2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明 8256_WPSOffice_Level2十二、2021年度政府采購支出情況說明 825317_WPSOffice_Level2十三、2021年度國有資產(chǎn)占用情況說明 816248_WPSOffice_Level2十四、預(yù)算績效情況說明 925063_WPSOffice_Level1第四部分名詞解釋 10第一部分部門概況一、部門職責(zé)（1）貫徹執(zhí)行國家、省、遵義市和赤水市有關(guān)檔案和地方志工作的法律、法規(guī)和方針政策。（2）擬定全市檔案館發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和規(guī)章制度并組織實施；擬訂全市地方志事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、編纂方案、年度計劃并組織實施。（3）依法收集和接收對國家和社會有保存價值的檔案，承擔(dān)赤水市自然、政治、社會、經(jīng)濟、文化、民情等方面歷史與現(xiàn)狀資料的收集工作。（4）整理及保管檔案、地方志文獻及其他地情資料，承擔(dān)市檔案館館藏檔案、地方志文獻及其他地情資料的安全責(zé)任。（5）按規(guī)定組織開發(fā)利用檔案、地方志文獻及資料；組織地方志書、地方綜合年鑒編纂和地方史編寫工作；按規(guī)定發(fā)布檔案、地方志文獻及資料信息，為社會利用檔案、地方志文獻、地情資源提供服務(wù)；收集政府公開文件，依法為公民、法人或者其他組織提供政府公開信息服務(wù)；配合有關(guān)部門開展相關(guān)社會教育服務(wù)工作。利用館藏資源開展社會教育服務(wù)工作。按規(guī)定發(fā)布地方志文獻及資料信息，為社會利用地方志文獻、地情資源提供服務(wù)。（6）擬訂全市地方志信息化建設(shè)規(guī)劃，管理檔案資料信息資源數(shù)據(jù)庫和地方志資料數(shù)據(jù)庫，組織開展檔案、地方志理論研究、宣傳教育和培訓(xùn)工作。（7）結(jié)合職能職責(zé)，做好軍民融合、扶貧開發(fā)等相關(guān)工作；加大科技投入，為推進創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供保障；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理相關(guān)工作，依法促進部門政務(wù)數(shù)據(jù)資源規(guī)范管理、共享和開放。（8）承辦市委、市政府和市檔案局、市地方志編纂委員會及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作事項。（9）職責(zé)調(diào)整。將市檔案局（市檔案館、市地方志編纂委員會辦公室）的行政職責(zé)劃入市委辦公室。二、機構(gòu)設(shè)置本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，具體是：辦公室（黨建辦）、業(yè)務(wù)管理股、信息技術(shù)股、方志地情股、年鑒編輯股。無下屬事業(yè)單位。三、部門決算單位和人員構(gòu)成（一）部門決算單位構(gòu)成序號單位名稱單位類型1赤水市檔案館財政補助事業(yè)單位2注：單位類型劃分為行政單位、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位、財政補助事業(yè)單位、其他單位等四類，請對照填列。（二）部門人員構(gòu)成編制數(shù)在編實有人數(shù)離退休人員合計行政編制事業(yè)編制15161429第二部分2021年度部門決算公開報表（詳見附表）一、收入支出決算總表（公開01表）二、收入決算表（公開02表）三、支出決算表（公開03表）四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開05表）六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開06表）七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開07表）八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表）九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開09表）十、非財政撥款收入支出決算表（公開10表）第三部分2021年度部門決算情況說明一、2021年度收入支出決算總體情況說明2021年度收、支總計359.22萬元，與2020年相比，增加123.34萬元，增長52.29%，主要原因是何克平工亡賠償及2020年的部分經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付。二、2021年度收入決算情況說明本年收入合計336.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入336.22萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%。其他收入0萬元，占0%。三、2021年度支出決算情況說明本年支出合計351.03萬元，其中：基本支出226.19萬元，占64.44%;項目支出124.84萬元，占35.56%；上繳上級支出0萬元，占0%;經(jīng)營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明2021年度財政撥款收、支總計359.22萬元，與2020年相比，增加123.34萬元，增長52.29%，主要原因是何克平工亡賠償及2020年的部分經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付。五、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出351.03萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加118.55萬元，增長50.99%，主要原因是何克平工亡賠償及2020年的部分經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：2012601行政運行 183.22萬元，占52.2%。2012602一般行政管理事務(wù)25.83萬元，占7.38%。2012699其他檔案事務(wù)支出99.02萬元，占28.21%。2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.73萬元，占4.77%。2101101行政單位醫(yī)療10.90萬元，占3.11%。2210201住房公積金 15.33萬元，占4.37%。。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為264.04萬元，支出決算為351.03萬元，完成年初預(yù)算的132.95%。其中：1.一般公共服務(wù)支出301工資福利支出。年初預(yù)算為216.49萬元，支出決算為210.64萬元，完成年初預(yù)算的97.23%。2.303對個人和家庭的補助 ，年初預(yù)算為0萬元，支出決算為84萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是何克平工亡賠償。3.302商品和服務(wù)支出，年初預(yù)算為22.55萬元，支出決算為56.08萬元，完成年初預(yù)算的248.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年的部分經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付。4.310資本性支出 。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.31萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年購置新的打印設(shè)備。六、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出351.03萬元，用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)完成日常工作任務(wù)的支出。其中：人員經(jīng)費294.64萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費；公用經(jīng)費56.39萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費。七、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待人員。與2020年相比，減少0.04萬元，降低13%，主要原因是接待人員減少。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算0.3萬元。其中因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.3萬元，占100%。具體情況如下：1.因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于（或小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是無。因公出國（境）費與2020年相比，增加（或減少）0萬元，增長（或降低）0%、。檔案館單位全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。開支內(nèi)容包括：無。2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。公務(wù)用車購置及運行維護費與2020年相比，增加（或減少）0萬元，增長（或降低）0%。其中：公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)車0臺，購置原因為無；公務(wù)用車運行維護費0萬元。截至2021年12月31日，單位財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為0輛。3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是接待了人員。公務(wù)接待費與2020年相比，減少0.04萬元，降低13%，減少的主要原因是接待人員的減少。2021年國內(nèi)公務(wù)接待5批次，30人次，支出0.3萬元，其中：外事接待費接待0批次，0人次，支出0萬元，主要支出內(nèi)容無；其他國內(nèi)公務(wù)接待費5批次，30人次，支出0.3萬元，主要內(nèi)容為檔案年鑒指導(dǎo)。八、2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明（一）2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入決算總額為0萬元，與2020年相比，增加（或減少）0萬元，增長(或降低)0%，主要原因是無。（二）2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總額為0萬元，與2020年相比，增加（或減少）0萬元，增長(或降低)0%，主要原因是無。其中：1.一般公共服務(wù)支出0萬元；2.國防支出0萬元。九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明（一）2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入決算總額為0萬元，與2020年相比，增加（或減少）0萬元，增長(或降低)0%，主要原因是無。（二）2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出為0萬元，與2020年相比，增加（或減少）0萬元，增長(或降低)0%，主要原因是無。其中：1.一般公共服務(wù)支出0萬元；2.國防支出0萬元。十、2021年度非財政撥款收支決算情況說明2021年度非財政撥款收入決算總額0萬元，其中：事業(yè)收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。非財政撥款支出決算總額0萬元，其中：1.一般公共服務(wù)支出0萬元；2.國防支出0萬元。十一、2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出56.08萬元，比年初預(yù)算增加22.55萬元，增長248.69%，主要原因是2020年的部分經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付。與2020年相比，增加10.2萬元，增長0.22%，主要原因是經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付。十二、2021年度政府采購支出情況說明本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。十三、2021年度國有資產(chǎn)占用情況說明截至2021年12月31日，本部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元（含）以上的通用設(shè)備0（臺、套），單位價值100萬元（含）以上的專用設(shè)備0（臺、套）。十四、預(yù)算績效情況說明（一）預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評工作，共計1個市級財政項目進行了績效自評，涉及資金25萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。（二）項目支出績效自評結(jié)果1、檔案及年鑒項目根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本部門已完成全部目標(biāo)任務(wù)。項目概況：編輯出版發(fā)行《赤水年鑒》（2021卷）1000冊；對館藏的30萬冊檔案進行管理、保護和開發(fā)利用。自評結(jié)論為已基本完成目標(biāo)任務(wù)，自評得分為97分。（項目支出績效自評表見附表）第四部分名詞解釋（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的當(dāng)年撥付的資金。（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政撥款收入。（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（五）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得的附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。（七）非財政撥款結(jié)余：核算單位歷年滾存的非限定用途的非同級財政撥款結(jié)余資金，主要為非財政撥款結(jié)余扣除結(jié)余分配后滾存的金額。（八）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位本年度非財政撥款結(jié)余分配的情況。（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算