露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系

XXXX礦業(yè)有限公司XXXX礦（露天礦山）安全生產(chǎn)原則化體系一、安全生產(chǎn)方針與目的1.安全生產(chǎn)方針管理制度礦業(yè)有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制3.安全生產(chǎn)方針4.調(diào)查問卷及問卷分析礦業(yè)有限公司第1號文獻(xiàn)6.宣傳標(biāo)語7.安全生產(chǎn)目的管理制度8.安全生產(chǎn)工作方法計(jì)劃9.安全生產(chǎn)責(zé)任狀10.安全生產(chǎn)績效考核方案11.安措經(jīng)費(fèi)一覽表（、）12.年度工作總結(jié)（、）二、安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定管理制度2.合使用方法律、法規(guī)、原則清單--職業(yè)健康安全3.安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)課件4.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定評審表5.重要安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定制度匯編6.安全生產(chǎn)法律法規(guī)（原則）培訓(xùn)總結(jié)-7.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與原則培訓(xùn)提高計(jì)劃-8.安全生產(chǎn)法律法規(guī)（原則）知識考試問卷三、安全生產(chǎn)組織保障（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制1.安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度礦業(yè)有限公司安全生產(chǎn)責(zé)任制3.安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)資料4.重要負(fù)責(zé)人、安全員資格證書；專業(yè)技術(shù)人員資格證書5.各部門安全生產(chǎn)責(zé)任狀；對公司各單位安全生產(chǎn)考核；員工績效考核6.安全生產(chǎn)責(zé)任制文獻(xiàn)更新統(tǒng)計(jì)7.安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)考試統(tǒng)計(jì)、制度上墻照片及層層訂立責(zé)任狀資料8.每月檢查存在問題因素分析及防備方法（二）安全機(jī)構(gòu)設(shè)立與人員任命1.安全機(jī)構(gòu)設(shè)立與人員任命制度2.安全生產(chǎn)委員會章程3.有關(guān)調(diào)節(jié)安全生產(chǎn)委員會組員的告知4.重要負(fù)責(zé)人、安全員資格證書、救護(hù)隊(duì)培訓(xùn)證書5.季度安委會會議紀(jì)要6.有關(guān)聘任同志為專（兼）職安全員的告知7.安全管理網(wǎng)絡(luò)圖（三）員工參加1.員工參加安全健康事項(xiàng)管理制度2.員工合理化建議3.班組安全活動統(tǒng)計(jì)、安全學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)、合理化建議、安全考核方案、事故調(diào)查組任命告知、事故分析等內(nèi)容4.演講比賽資料（四）文獻(xiàn)與資料控制1.文獻(xiàn)與資料控制管理制度2.統(tǒng)計(jì)控制程序3.事故隱患排查治理制度4.安全教育制度5.重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整治制度6.職業(yè)危害監(jiān)測制度7.職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度8.特種作業(yè)人員管理制度9.生產(chǎn)安全事故（事件）管理制度10.安全生產(chǎn)檔案管理制度11.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案12.員工安全原則化文獻(xiàn)培訓(xùn)資料13.安全生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)得到有效保存的有關(guān)材料14.安全生產(chǎn)規(guī)章制度（五）外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通1.信息交流與溝通控制程序2.合理化建議制度3.外部聯(lián)系一覽表4.報(bào)告材料、函件及溝通卡片5.礦、廠、車間級安全例會紀(jì)要,班前會統(tǒng)計(jì),交接班統(tǒng)計(jì)6.合理化建議評比資料7.坍毀、滑坡、泥石流等地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測統(tǒng)計(jì)8.員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)《合理化建議制度》有關(guān)資料9.合理化建議匯總表（六）系統(tǒng)管理評審1.管理評審制度2.系統(tǒng)管理評審計(jì)劃的告知（七）供應(yīng)商與承包商管理1.外包工程施工公司安全管理制度2.招投標(biāo)采購工作規(guī)范3.有關(guān)方行為控制程序4.工程（勞務(wù)）分包方業(yè)績評價(jià)制度5.合同樣本6.標(biāo)書7.承包商資質(zhì)；產(chǎn)品合格證明材料；安全管理制度；安全績效考核材料等8.檢查統(tǒng)計(jì)9.座談會紀(jì)要、函件10.臨時作業(yè)人員安全教育內(nèi)容11.安全檢查統(tǒng)計(jì)、事故隱患整治告知單12.班組安全活動統(tǒng)計(jì)、演講比賽、安全檢查材料、員工學(xué)習(xí)教育材料、安全教育培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)等（八）安全承認(rèn)與獎勵1.安全生產(chǎn)獎懲制度2.安全生產(chǎn)績效考核方案3.表彰安全先進(jìn)文獻(xiàn)、每月安全楷模4.安全獎勵金額發(fā)放匯總表5.事故解決通報(bào)6.每月安全生產(chǎn)績效考核成果的通報(bào)（九）工余安全管理1.工余安全管理制度2.員工三級安全教育材料3.工余事故、事件記錄表（空表）四、風(fēng)險(xiǎn)管理1.危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制管理制度2.核心任務(wù)識別、分析、觀察制度3.強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識別制度4.人機(jī)工效管理制度5.危險(xiǎn)源識別、評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制方法一覽表6.露天采礦廠核心設(shè)備危險(xiǎn)辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表7.重大危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表8.民用爆炸物品儲存設(shè)施安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告（證明）9.危險(xiǎn)作業(yè)審批單10.事故隱患整治告知單、事故隱患整治反饋單11.排土場穩(wěn)定性及泥石流影響綜合研究12.堆浸場、露天開采高陡邊坡穩(wěn)定性研究13.露天采場生產(chǎn)爆破震動對邊坡影響測試分析14.礦山安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告15.安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見、安全設(shè)施整治核查狀況的報(bào)告16.職業(yè)危害監(jiān)測臺賬17.職業(yè)病危害因素檢測與評價(jià)報(bào)告書18.礦山呼吸性粉塵濃度監(jiān)測報(bào)告及有關(guān)監(jiān)測統(tǒng)計(jì)19.礦山應(yīng)急救援預(yù)案20.安全管理員證、爆破“四員”證、電工證、挖掘機(jī)裝載機(jī)證、機(jī)動車輛駕駛證等證件復(fù)印件21.采礦廠班組安全活動統(tǒng)計(jì)本22.露采爆破警戒撤離和協(xié)調(diào)指揮統(tǒng)計(jì)23.露天臺階爆破設(shè)計(jì)闡明書24.電工工作票、倒閘操作票25.露采爆破警戒方案26.露天采礦現(xiàn)場交接班統(tǒng)計(jì)、值班統(tǒng)計(jì)27.安全生產(chǎn)績效考核方案28.上六個月安全崗位楷模公示表29.有關(guān)表彰安全環(huán)保治安消防工作先進(jìn)集體和先進(jìn)個人的決定30.有關(guān)安全生產(chǎn)活動月安全知識競賽的表彰通報(bào)31.有關(guān)表彰第屆技術(shù)比武活動獲獎集體及個人的決定32.為員工辦實(shí)事建議表五、安全教育與培訓(xùn)1.安全教育制度2.多個書籍、培訓(xùn)教材、PPT、光盤等3.入職三級安全教育人員名單4.各崗位操作規(guī)程5.作業(yè)指導(dǎo)書6.員工安全培訓(xùn)需求調(diào)查表7.員工教育培訓(xùn)年度計(jì)劃申報(bào)表8.集中式安全培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告與效果評價(jià)9.受訓(xùn)意見調(diào)查表10.培訓(xùn)工作的總結(jié)11.安全生產(chǎn)績效考核方案12.特種作業(yè)人員證書六、生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理（一）設(shè)計(jì)規(guī)定1.項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理制度2.項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)闡明書3.項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)安全專篇4.項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)安全專篇專家意見、批復(fù)5.項(xiàng)目安全預(yù)評價(jià)報(bào)告、批復(fù)6.項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告、批復(fù)7.項(xiàng)目安全現(xiàn)狀評價(jià)報(bào)告8.設(shè)計(jì)變更告知書9.工程設(shè)計(jì)外部聯(lián)系書10.地質(zhì)地形圖11.采剝工程年末圖12.有關(guān)下達(dá)1-11月份露天采剝作業(yè)計(jì)劃的告知（二）采礦工藝1.采礦工藝管理制度2.采礦技術(shù)人員證件（復(fù)印件）3.邊坡臺階體穩(wěn)定性監(jiān)測設(shè)計(jì)闡明4.露采最后邊坡監(jiān)測成果表5.露采邊坡安全安全檢查表6.重點(diǎn)邊坡巡邏統(tǒng)計(jì)表7.采礦許可證8.月采剝計(jì)劃圖9.月露采現(xiàn)狀圖10.工程公司生產(chǎn)計(jì)劃安排表（三）生產(chǎn)保障系統(tǒng)1.運(yùn)輸系統(tǒng)管理制度2.供配電管理制度3.排土場、堆場安全管理規(guī)定4.露天采場防排水管理制度5.消防安全管理制度6.排土場穩(wěn)定性及安全控制技術(shù)研究年度資源儲量年報(bào)水文地質(zhì)條件8.高壓供電網(wǎng)絡(luò)圖9.氣象局文獻(xiàn)（礦區(qū)氣象資料）10.采礦廠防洪應(yīng)急方案11.礦區(qū)排洪系統(tǒng)簡易圖12.車輛檢測表13.機(jī)械車輛安全日檢統(tǒng)計(jì)表（四）變化管理1.《變化管理制度》2.三級安全教育臺賬3.露采、工程公司安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)圖4.工程公司試用車輛崗前培訓(xùn)、學(xué)習(xí)會議統(tǒng)計(jì)5.安全生產(chǎn)管理合同6.危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制方法一覽表7.露天采礦廠安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案8.露天采礦廠防洪應(yīng)急演習(xí)方案（七）設(shè)備設(shè)施安全管理1.設(shè)備檢修.保養(yǎng).操作規(guī)程2.設(shè)備遷移調(diào)撥.報(bào)廢管理制度3.檔案管理暫行方法4.月度設(shè)備檢修計(jì)劃5.年度設(shè)備檢修計(jì)劃6.重要核心設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表7.設(shè)備維修驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)8.設(shè)備檢修現(xiàn)場質(zhì)量跟蹤表9..設(shè)備計(jì)劃檢修管理制度10.設(shè)備檢修.保養(yǎng).操作規(guī)程17.設(shè)備維護(hù).保養(yǎng).操作規(guī)程18.設(shè)備計(jì)劃檢修管理制度19設(shè)備檢修.保養(yǎng).操作規(guī)程20.設(shè)備維護(hù).保養(yǎng).操作規(guī)程21.設(shè)備文學(xué)統(tǒng)計(jì)22.設(shè)備維修驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)23.設(shè)備檢查評比通報(bào)24.特種設(shè)備操作證八、作業(yè)現(xiàn)場安全管理（一）作業(yè)環(huán)境1.排土場邊坡安全管理規(guī)定2.露天采場邊坡安全管理規(guī)定3.安全標(biāo)記控制程序4.露采邊坡安全檢查表5.重點(diǎn)邊坡巡邏統(tǒng)計(jì)表6.環(huán)境影響后評價(jià)7.危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制方法一覽表（二）作業(yè)過程1.穿孔作業(yè)安全管理制度2.爆破器材安全管理制度3.爆破作業(yè)安全管理制度4.鏟裝作業(yè)安全管理制度5.運(yùn)輸作業(yè)安全管理制度6.邊坡安全管理制度7.采礦廠值班統(tǒng)計(jì)8.采礦廠交接班安全生產(chǎn)會議統(tǒng)計(jì)9.爆破設(shè)計(jì)闡明書10.預(yù)裂爆破設(shè)計(jì)闡明書11.露采爆破警戒撤離和協(xié)調(diào)指揮統(tǒng)計(jì)表12.爆破工程技術(shù)人員證件復(fù)印件13.露采作業(yè)指導(dǎo)書年露采最后邊坡監(jiān)測成果表（三）勞動防護(hù)用品1.勞動防護(hù)用品管理規(guī)定2.勞動防護(hù)用品管理規(guī)定3.勞動防護(hù)用品發(fā)放原則制度4.勞動保護(hù)用品發(fā)放統(tǒng)計(jì)5.生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、安全鑒定證6.三級安全教育臺賬7.防塵口罩使用效果對照表8.勞動防護(hù)用品配備原則9.勞動防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定九、職業(yè)衛(wèi)生管理（一）健康監(jiān)護(hù)1.職業(yè)病防治（職業(yè)衛(wèi)生）管理制度2.建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度3.職業(yè)衛(wèi)生管理人員培訓(xùn)證書4.職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備灑水車、防塵口罩、急救箱圖片5.安排接觸職業(yè)危害崗位人員到有職業(yè)健康檢查資質(zhì)的疾控中心體檢人員名單6.上崗前體檢表7.崗中體檢表8.離崗人員體檢表9.職業(yè)病危害因素的檢測與評價(jià)報(bào)告10.職業(yè)危害辨識、職業(yè)危害后果、自我防護(hù)辦法培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)材料、效果評價(jià)11.職業(yè)危害清單、接觸職業(yè)危害人員名單12.職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度13.職業(yè)危害知識培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)材料、效果評價(jià)14.安全環(huán)保部職責(zé)15.作業(yè)場合職業(yè)危害因素監(jiān)測分析、粉塵噪聲監(jiān)測成果16.作業(yè)場合職業(yè)危害因素監(jiān)測分析17.職業(yè)健康檢查成果評價(jià)報(bào)告18.個體呼吸性粉塵濃度監(jiān)測報(bào)告19.監(jiān)測儀器設(shè)備圖片十、安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)1.安全技術(shù)方法經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定2.安全技術(shù)方法審批制度年1-12月安全技術(shù)方法經(jīng)費(fèi)臺帳匯總表年1-12月安全技術(shù)方法經(jīng)費(fèi)臺帳匯總表年安全生產(chǎn)工作方法計(jì)劃6.安全生產(chǎn)工作方法計(jì)劃7.安全投入有效性安全科技調(diào)查統(tǒng)計(jì)及分析8.安全生產(chǎn)科研管理制度9.職工工傷保險(xiǎn)管理制度10.工傷保險(xiǎn)投確保明、工傷保險(xiǎn)發(fā)票、意外險(xiǎn)減少增加人員補(bǔ)充規(guī)定11.參保人員投保資料工傷理賠資料十一、檢查1.安全檢查制度2.安全管理人員及礦山重要負(fù)責(zé)人證書（復(fù)印件）3.礦山安全檢查作業(yè)課本年1月—11月份安全環(huán)保治安消防大檢查告知5.專（兼）職安全員任命文獻(xiàn)6.露采班組檢查統(tǒng)計(jì)7.露采穿爆作業(yè)檢查統(tǒng)計(jì)8.值班統(tǒng)計(jì)9.安全員檢查統(tǒng)計(jì)10. 公司級安全大檢查統(tǒng)計(jì)11.采礦廠安全大檢查統(tǒng)計(jì)12. 工程公司設(shè)備檢查維護(hù)統(tǒng)計(jì)13. 集團(tuán)公司安全大檢查文獻(xiàn)14.汛期安全檢查統(tǒng)計(jì)15. 安監(jiān)局責(zé)令整治資料16. 糾正和防止方法控制程序17. 公司安全例會會議紀(jì)要18.日常隱患整治資料19. “三違”處分資料20. 采礦廠日常隱患整治資料21. 采礦廠“三違”處分資料十二、應(yīng)急管理1.應(yīng)急管理制度2.安全生產(chǎn)綜合應(yīng)急救援預(yù)案3.采礦廠安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案4.防洪應(yīng)急救援演習(xí)5.采礦廠防洪（排土場、邊坡）應(yīng)急救援演習(xí)6.消防演習(xí)7.各類應(yīng)急預(yù)案演習(xí)記錄表8.應(yīng)急預(yù)案演習(xí)計(jì)劃表9.有關(guān)調(diào)節(jié)公司應(yīng)急救援指揮部構(gòu)成人員的告知10.有關(guān)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案公布實(shí)施的告知11.生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案備案記錄表12.應(yīng)急預(yù)案形式評審表13.綜合應(yīng)急預(yù)案要素評審表14.應(yīng)急人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)15.應(yīng)急物資裝備清單十三、事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析1.生產(chǎn)安全事故（事件）管理制度2.《生產(chǎn)安全事故（事件）管理制度》中的附表3.生產(chǎn)安全事故（事件）統(tǒng)計(jì)匯總表4.事