益陽市2015年茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金

益陽市2015年茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金績效評估報告市財政局：根據(jù)益陽市財政局《關于開展2015年度項目支出績效自評工作的通知》要求，我局對2015年茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金使用績效情況進行了自查自評，現(xiàn)將評估報告如下：一、項目基本情況㈠項目概況1、項目單位基本情況2015年，我市茶葉產(chǎn)業(yè)在突出抓好了基地建設、結構調整、轉型升級、品牌打造、市場拓展和質量監(jiān)管等工作，成功舉辦第三屆中國·湖南安化黑茶文化節(jié)的同時，積極引導產(chǎn)業(yè)結構深度調整和企業(yè)自我轉型升級，全市茶產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)中求進、整體上揚的良性發(fā)展態(tài)勢，特別是安化黑茶品牌在國際國內市場的影響力得到了進一步提升，黑茶產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出一枝獨秀，高歌猛進的發(fā)展趨勢，尤其安化縣繼續(xù)穩(wěn)居全國重點產(chǎn)茶縣十強，黑茶產(chǎn)量連續(xù)十年全國第一。2015年，全市茶園面積達40.41萬畝，比2014年增長8.57%；年加工毛茶7.43萬噸，比上年同期增長16%,年加工成品茶10.16萬噸,比上年同期增長7.7%,其中：綠茶29250噸、紅茶1260噸、黑茶71070噸；茶產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值131.67億元，比上年同期增長26.21%，其中:一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值26.35億元、二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值57.11億元、三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值48.21億元；茶葉出口創(chuàng)匯預計1350萬美元、比上年同期增長26.21%茶產(chǎn)業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員達到40萬人；茶產(chǎn)業(yè)稅收突破2.5億元，比上年同期增長13.63%,其中安化縣稅收達到1.5億元。自2009年起，我市設立了茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，項目涉及4個區(qū)縣（市），2015年市級財政投入茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金180萬元。2、項目的實施依據(jù)⑴《關于扶持益陽“安化黑茶”產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關問題的會議紀要》（湘府閱〔2008〕77號）。⑵《關于加快茶葉良種繁育基地建設發(fā)展優(yōu)質生態(tài)茶園的意見》。⑶《關于在全市統(tǒng)一打造“安化黑茶”品牌的通知》（益政辦函〔2008〕40號）。⑷《關于全面推進茶葉產(chǎn)業(yè)提質升級的意見》（湘政發(fā)〔2013〕26號）。（5）《湖南省財政廳關于支持我省茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》湘財農(nóng)【2014】59號3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍⑴項目基本性質通過對2015年全市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金使用的績效評價，有目的地針對全市茶葉生產(chǎn)面積進行核實；對資金的撥付和管理是否合規(guī)，對茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的效能作用的發(fā)揮是否良好，而進行了系統(tǒng)、全面地評價，從而確定項目的可行性和持續(xù)性。⑵項目基本用途通過對2015年益陽市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金使用的績效評價，對益陽市茶葉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有一個系統(tǒng)而全面的規(guī)劃，為今后茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的使用、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據(jù)，為政府的科學決策提供參考。⑶項目主要內容項目的主要內容是茶園基地建設補貼；龍頭企業(yè)省外營銷網(wǎng)點建設與市場推廣補貼資金；安化黑茶公共品牌宣傳推廣；職業(yè)技能培訓、各區(qū)縣（市）技術推廣工作經(jīng)費。⑷項目涉及的范圍市級茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金為市財政全額補貼實施的項目，項目覆蓋安化、桃江、赫山、資陽4區(qū)縣，茶園基地、加工企業(yè)、茶葉專業(yè)合作社和茶葉學會等30家單位。㈡項目績效目標1、項目績效總目標和階段性目標⑴項目績效總目標。通過茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的投入，切實推進全市茶葉產(chǎn)業(yè)標準化、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化發(fā)展，努力構建現(xiàn)代茶葉產(chǎn)業(yè)體系，增強安化黑茶品牌影響力和市場競爭力，提升產(chǎn)業(yè)整體效益。實現(xiàn)茶農(nóng)增收、茶企增效、財政收入增加的總目標。⑵項目階段性目標。全年新增茶園面積2萬畝，改造低產(chǎn)茶園1萬畝，完成毛茶加工6萬噸，成品茶加工9萬噸，實現(xiàn)茶葉綜合總產(chǎn)值120億元。安化黑茶公共品牌在國內外的影響力明顯擴大，龍頭企業(yè)實力顯著增強，產(chǎn)業(yè)的組織化程度和市場竟爭力不斷提高，產(chǎn)業(yè)社會效益和經(jīng)濟效益明顯提升。加強茶葉標準園創(chuàng)建、實施標準化生產(chǎn)、注重新技術引進推廣、加大安化黑茶公共品牌宣傳推介力度，提高益陽黑茶產(chǎn)業(yè)市場竟爭力，切實增加茶企和茶農(nóng)收入。2、預期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益⑴創(chuàng)造良好的生態(tài)效益：大力培育龍頭企業(yè)，提高茶葉產(chǎn)業(yè)的組織化程度，推進產(chǎn)品營銷方式的創(chuàng)新，推進茶葉產(chǎn)業(yè)鏈的大融合，把茶葉產(chǎn)業(yè)做成綠色產(chǎn)業(yè)和生態(tài)產(chǎn)業(yè)。⑵獲得良好的經(jīng)濟效益：2015年，全市企業(yè)效益顯著增長。茶企經(jīng)營狀況良好，還帶動包裝業(yè)、運輸物流業(yè)、旅游業(yè)、餐飲業(yè)的發(fā)展，茶葉稅收實現(xiàn)較快增長。⑶取得顯著的社會效益：茶產(chǎn)業(yè)安置了大量農(nóng)村勞動力就業(yè)，種茶農(nóng)戶達3萬戶，茶產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員近30萬人。二、績效評價工作情況㈠績效評價目的進一步加強茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的項目規(guī)劃、管理和實施工作，充分發(fā)揮茶葉產(chǎn)業(yè)的生態(tài)效益、社會效益和經(jīng)濟效益，確保茶葉產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。㈡績效評價原則、評價指標體系、評價方法以公平公正的原則進行評價，以2015年全市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金績效評價指標為標準進行項目評價。㈢績效評價工作過程1、前期準備成立益陽市茶葉產(chǎn)業(yè)項目管理工作領導小組，組建績效評價小組收集相關材料、整理數(shù)據(jù)。2、組織實施由市農(nóng)業(yè)委、市茶葉產(chǎn)業(yè)辦會同市財政局農(nóng)業(yè)科對項目實施評價驗收。3、分析評價市農(nóng)業(yè)委、市茶葉產(chǎn)業(yè)辦根據(jù)上級文件要求，收集、整理各區(qū)縣（市）上報的相關資料，會同市財政局參照《2015年益陽市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金績效評價指標》對全市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的投入情況、使用情況和成效進行績效評價，并將全市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金績效評價情況上報市政府。三、績效評價指標分析情況㈠項目資金情況分析1、項目資金到位情況分析2015年，益陽市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金預算投入180萬元,項目資金于2015年12月底已全部到位，有效地保證了項目的順利實施。2、項目資金使用情況分析2015年累計完成投入180萬元，占總投入的100%。3、項目資金管理情況分析市農(nóng)業(yè)委、市茶葉產(chǎn)業(yè)辦會同市財政局農(nóng)業(yè)科對茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金實行嚴格管理，定期監(jiān)督檢查，確保茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金?？顚Ｓ茫l(fā)揮最佳作用與效益。區(qū)、縣（市）茶葉（辦）、經(jīng)作站對本區(qū)域內茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金扶持項目組織實施，嚴格監(jiān)督項目資金使用情況。㈡項目實施情況分析1、項目組織情況分析在項目的實施過程中，由市農(nóng)業(yè)委、市茶葉產(chǎn)業(yè)辦、市財政局農(nóng)業(yè)科擬定產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項目實施方案報市政府領導審定同意，各區(qū)縣（市）均按有關規(guī)定辦理，項目責任單位嚴格執(zhí)行項目審定的方案，不隨意變更建設內容。市農(nóng)業(yè)委、市茶葉產(chǎn)業(yè)辦、市財政局農(nóng)業(yè)科對項目實施檢查監(jiān)督，及時了解項目進展情況，發(fā)展問題及時糾正，確保項目實施進度和質量。2、項目管理情況分析⑴項目管理機構健全。市農(nóng)業(yè)委、市茶葉產(chǎn)業(yè)辦設有專門的市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理小組。主要成員：何偉良、夏佐軍、黃寅虎、李建國、劉國奇、龔巨成、劉雪慧、周凡。⑵市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金有完善的項目管理制度。市農(nóng)業(yè)委、市茶葉產(chǎn)業(yè)辦進行自查，上級主管部門及市財政、市審計部門對項目資金使用情況監(jiān)管、審計。㈢項目績效情況分析1、相關性分析茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項目的實施，對大力推進益陽傳統(tǒng)優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加茶民收入，到2020年實現(xiàn)300億茶葉產(chǎn)業(yè)目標是十分必要的。益陽市茶葉產(chǎn)業(yè)近年來已經(jīng)成為我市農(nóng)業(yè)中品牌影響力最廣，帶動能力最強、經(jīng)濟效益最好的產(chǎn)業(yè)之一，對富民強市起到了一定的推動作用。由于目前茶葉產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展的初期階段，盡管取得了一定的成績，但在發(fā)展的過程中也還存在一些問題。一是茶葉基地設施條件較差，良種化率還不高，種植和采摘環(huán)節(jié)機械化水平還有待提高；二是部分區(qū)縣市扶持茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度不夠，工作進度慢，成效不明顯；三是龍頭企業(yè)規(guī)?；竭€不高，抵御市場風險的能力還不強；四是標準化生產(chǎn)未能全面普及，產(chǎn)業(yè)的規(guī)范管理和市場監(jiān)管還不完善。因此，為更好的穩(wěn)步推進全市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，必須圍繞“夯實基礎、規(guī)范管理、創(chuàng)新驅動、提質增效”的總體思路，以茶葉標準園創(chuàng)建和品牌宣傳為重點，以提高產(chǎn)業(yè)效益為目標，加強品牌建設，轉變發(fā)展方式，努力構建現(xiàn)代茶葉產(chǎn)業(yè)體系，著力打造300億茶葉產(chǎn)業(yè)。2、項目的完成性分析⑴年度目標完成情況=1\*GB3①產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)推進。2015年，全市茶園面積達40.41萬畝，比2014年增長8.57%；年加工毛茶7.43萬噸，比上年同期增長16%,年加工成品茶10.16萬噸,比上年同期增長7.7%,其中：綠茶29250噸、紅茶1260噸、黑茶71070噸；茶產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值131.67億元，比上年同期增長26.21%，其中:一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值26.35億元、二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值57.11億元、三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值48.21億元；茶葉出口創(chuàng)匯1350萬美元、比上年同期增長26.21%。茶產(chǎn)業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員達到40萬人；茶產(chǎn)業(yè)稅收突破2.5億元，比上年同期增長13.63%,其中安化縣稅收達到1.5億元。=2\*GB3②宣傳推介成效顯著。2015年由市、縣政府及相關部門組織茶企參加國內外大型茶事茶文化活動達40多場次，累計300多家（次）茶企參展，場均展位面積1000平方米以上，成為國內外茶事茶文化活動的主力軍和亮點。特別是于2015年10月22—25日以“天下黑茶，神韻安化”為主題成功舉辦了第三屆中國·湖南安化黑茶文化節(jié)，成為安化縣有史以來規(guī)模最大、影響最大、效果最佳的盛會。同時我們還與浙江、福建、云南、湖北、廣東、廣西、山西等國內茶葉主要產(chǎn)銷大省的茶葉主管部門和行業(yè)組織建立了廣泛的聯(lián)系并開展了多層次的考察交流活動。通過茶事活動的交流，加深了了解，加強了合作，擴大黑茶的影響，贏得了茶葉界朋友和國內外消費者的信任和支持，加快了益陽安化黑茶走向全國，走出國門的步伐。2015年茶葉品牌打造成效顯著，我市三個茶葉公用品牌參與評估，估價達35.81億元，其中安化黑茶較上年的13.58億元增加2.68億元，升幅達19.7%，并獲評中國茶葉區(qū)域公用品牌最具傳播力品牌。安化黑茶入選米蘭世博中國名茶金獎，白沙溪、華萊健、煙溪功夫、國茯等茶企品牌入選中國名茶金駱駝獎；香爐山茶業(yè)千兩茶顆粒系列、茯磚茶系列產(chǎn)品更是獲得米蘭世博會金獎，這是自1915年安化紅茶獲得巴拿馬國際博覽會金獎100年后，我市茶葉在國際世博會上又再次獲得的最高殊榮?！叭珖不诓璁a(chǎn)業(yè)知名品牌創(chuàng)建示范區(qū)”工作，獲得正式批準并授牌。2015年在全國茶葉市場整體下行的情況下，安化黑茶營銷網(wǎng)絡不斷拓寬，已成功進入北京、廣州、上海、武漢、深圳等146個大中城市，遠銷韓國、德國、泰國、法國、俄羅斯、哈薩克斯坦、日本、意大利、加拿大等國家及港澳臺地區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計，安化黑茶品牌形象店4500家，網(wǎng)店達1000家。=3\*GB3③茶旅文一體化有序推進。統(tǒng)籌開發(fā)茶文化茶旅游資源，將茶與旅游、文化產(chǎn)業(yè)之間的有機融合，推出了“觀百里茶帶，走茶馬古道，品安化黑茶”為主題的茶文化旅游品牌。積極爭取省旅游局在長沙至張家界的旅游線路中增加益陽景點，全力打造以益陽、桃江、安化三個黑茶產(chǎn)業(yè)園為核心，以市域內資江沿岸為紐帶的“五百里茶帶”和以雪峰湖地質公園為中心的“百里茶湖”，開發(fā)茶馬古道沿線的生態(tài)茶廊、安化梅山文化生態(tài)園、鳳凰茶島、云上茶園、雪峰山茶園、荷葉塘生態(tài)茶園、楊林坳茶場等生態(tài)茶園旅及益陽茶業(yè)市場、益陽茶廠、黑美人、桃江浩茗、白沙溪、安化江南黑茶工業(yè)園、華萊等工業(yè)體驗觀光品牌，已得到社會各界好評。2015年，涉茶旅游的中外游客達到30萬人次，涉茶旅游綜合產(chǎn)值預計達到25億元。=4\*GB3④產(chǎn)業(yè)提質升級步伐加快。2015年，全市茶企在基礎建設、設備更新和產(chǎn)品研發(fā)上加大投入，清潔化、標準化生產(chǎn)水平全面提高，產(chǎn)業(yè)和企業(yè)形象、生產(chǎn)加工能力均得到有效提升，提質升級步伐加快。益陽茶廠投資1.2億元的二期擴建主體工程已基本完成；白沙溪黑茶產(chǎn)業(yè)園年產(chǎn)1.5萬噸優(yōu)質安化黑茶清潔化生產(chǎn)線建設項目正式竣工投產(chǎn)，建筑面積3.3萬平方米，總投資近2億元；華萊生物科技冷市二期生產(chǎn)加工基地已全面竣工投產(chǎn)，成為了一個上規(guī)模、上檔次的標桿企業(yè)；惟楚茶業(yè)、久揚茶業(yè)、盛唐黑金、永泰福茶號、老順祥茶業(yè)、樂道茶業(yè)等新廠房、新生產(chǎn)線相繼建成投產(chǎn)。安化黑茶科技成果轉化速度加快，茶產(chǎn)品深加工、茶保健品研發(fā)取得新的突破，冰維斯、盛唐黑金黑茶飲、華萊生物茶膠囊、梅山崖速溶茶等陸續(xù)上市，得到了消費者的廣泛好評。目前，全市市級以上龍頭企業(yè)38家，其中省級6家、市級32家。金嶺茶業(yè)、香爐山茶業(yè)分別在上海、長沙Q板掛牌上市；安化梅山黑茶在北京“新三板”掛牌上市，我市茶企的融資渠道和平臺得到進一步拓展和提升，呈現(xiàn)多元化模式，為茶產(chǎn)業(yè)提供了強有力的資本支持。⑤科技興茶成果豐碩。2015年，是我市科技興茶成果最多的一年，也是成效最顯著的一年，全市在涉茶方面取得的科研成果、獲得的發(fā)明專利創(chuàng)歷史新高。安化縣政府聘請中國工程院院士陳宗懋、中國茶葉流通協(xié)會常務副會長王慶、中國農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所所長楊亞軍、中華全國供銷合作總社杭州茶葉研究院院長張士康、湖南農(nóng)業(yè)大學教授施兆鵬和劉仲華擔任安化黑茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展首席顧問。先后有清華大學、湖南農(nóng)業(yè)大學、湖南城市學院、中國農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所、中華供銷總社茶葉研究院等院校科研單位，積極參與支持我市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)學研合作項目碩果累累，有力推動了我市茶產(chǎn)業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。湖南省黑美人茶業(yè)股份有限公司獲批“國家級高新技術企業(yè)”。湖南城市學院黑茶研究所的“金花黑茶生產(chǎn)工藝”獲得2015年湖南省科技發(fā)明三等獎；該所“冠突散囊菌快速分離法”與安化道然茶業(yè)有限公司的“黑茶茶膏生產(chǎn)工藝的研究與應用”雙雙獲得2015年益陽市科技發(fā)明二等獎；冠隆譽茶業(yè)自主研發(fā)的“智能烘房”已獲得國家專利。積極開展各類培訓指導工作，為茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供人才保障和技術支撐。2015年，重點開展了生態(tài)茶園建設、茶葉現(xiàn)代化生產(chǎn)和茶企對接市場的調研、指導工作。一是深入生產(chǎn)企業(yè)、專業(yè)市場、營銷網(wǎng)點調查研究；二是深入茶園、茶企作技術服務指導，重點指導安化煙溪鎮(zhèn)紅茶加工、仙溪鎮(zhèn)安蓉茶廠黑茶加工等；三是組織全市主要茶企的負責人、技術人員50多人，參加了省茶葉研究所舉辦的“茶葉湘軍六大茶類培訓班”；四是組織部分市級龍頭企業(yè)前往邊銷茶主銷區(qū)開展“益陽黑茶與‘一帶一路’發(fā)展戰(zhàn)略”考察，與相關部門簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。3、項目的效益分析⑴經(jīng)濟效益指標全市茶園總面積達到40.41萬畝，全年加工毛茶7.43萬噸、加工成品茶10.16萬噸。全年實現(xiàn)茶葉綜合產(chǎn)值突破130億元，比上年增加20億元，增長25%。全市涉茶葉稅收突破2.5億元，其中安化縣茶葉稅收達到1.5億元。全市茶葉出口創(chuàng)匯1350萬美元，其中黑茶出口創(chuàng)匯近500萬美元。⑵社會效益指標“安化黑茶”產(chǎn)業(yè)不僅僅是益陽的歷史