2020年度四川省阿壩州

2020年度四川省阿壩州汶川縣投資促進博覽中心部門決算公開說明2021年9月6日第一部分部門概況一、基本職能及主要工作（一）主要職能。汶川縣投資促進博覽中心為正科級財政全額撥款事業(yè)單位,主要負責招商引資、區(qū)域合作、對外交流和會展事務,負責貫徹執(zhí)行國家和省、州對外開放的方針政策,參與研究擬訂投資促進、區(qū)域經(jīng)濟合作的規(guī)劃和有關規(guī)定;協(xié)調、指導和督促全縣投資促進和區(qū)域經(jīng)濟合作工作;提出全縣投資促進目標任務報縣政府批準后分解下達并督促、檢查落實情況;對全縣投資促進工作和項目情況進行統(tǒng)計、分析、研究;負責全縣重大經(jīng)濟合作活動的組織和協(xié)調;配合相關部門做好省內外其他區(qū)域經(jīng)濟合作工作;調查研究、收集信息,向縣委縣政府提供投資促進和區(qū)域經(jīng)濟合作的決策依據(jù);負責對全縣投資環(huán)境的宣傳推介;建立完善投資促進和區(qū)域經(jīng)濟合作信息網(wǎng)絡,提供相關咨詢服務;幫助協(xié)調解決外來投資者反映的重大問題;承擔全縣招商引資工作領導小組日常事務。負責參加、舉辦各種專業(yè)性博覽會、展覽會、高層論壇、重大商務會議等會展活動,申辦國際國內會展活動;收集整理會議展覽信息,協(xié)調各種資源申辦會展項目來汶舉辦為外地來汶舉辦的大中型會展活動提供配套政務服務;開展國際交流與合作,邀請接待國際組織和企業(yè)來汶考察和參加會展活動,促進汶川與國內外會議、展覽界開展合作等工作。（二）2020年取得的主要事業(yè)成效。（一）招商引資工作。2020年以來，由于全國新冠疫情原因，共外出開展“小分隊招商”7次（其中縣主要領導帶隊招商3次）、線上推介會3次，主動對接企業(yè)45家，陪同企業(yè)考察68次，重點圍繞龍溪阿爾溝旅游綜合開發(fā)、水磨主動健康小鎮(zhèn)、環(huán)紫坪智慧康養(yǎng)等重點招商項目進行洽談、考察。我們按照“把到位資金作為指揮棒”的重要指示，印發(fā)《目標任務分解表》，建立了“汶川招商引資微信工作群”，集中力量，協(xié)同各方，全縣招商協(xié)同力度顯著增強，要素底數(shù)更加清晰，全程服務更加到位。通過地毯式搜羅存量項目資金，到位資金顯著增長，通過協(xié)調聯(lián)動，生豬產業(yè)鏈項目、興北附項目、阿爾溝旅游開發(fā)項目取得突破性進展，未來招商成效也更有可期。截止2020年12月，入統(tǒng)到位資金6.88億元，同比增長217%，完成州下達全年目標6.25億元的110.08%，小幅超額完成州定目標任務。（二）展覽展示困境突圍一是依托上級，借政策和平臺東風助推展覽工作持續(xù)發(fā)力。上半年展覽展示工作受疫情影響相比往年有所下降，為了切實做好新形勢下東西部扶貧協(xié)作工作的重要工作任務，我中心緊緊依托浙江對口支援、四川省政府“三大活動”、阿壩州商務活動等平臺，先后組織縣內茶業(yè)、酒業(yè)、農特產品等企業(yè)參加展覽展示。鼓勵企業(yè)、專合社走出去，助推企業(yè)品牌提升。二是組織對外參展，推廣汶川名優(yōu)特產。一方面，為刺激疫情期間消費需求，搭建我省農產品銷售平臺，6月13日“2020四川特色農產品直銷節(jié)暨第12屆成都端午食博會”在成都開幕，該活動作為“萬企聯(lián)動促消費”系列活動，吸引了省內20多個區(qū)縣、近百家企業(yè)和合作社的上千種品質優(yōu)良、特色十足的深加工農產品，從產地到餐桌，利用端午消費旺季，開展惠民直銷。我中心積極組織了汶川農輝山雞發(fā)展有限公司參展。活動期間，農輝山雞發(fā)展有限公司現(xiàn)場銷售額達到了15000余元，充分展示了“凈土阿壩·康養(yǎng)汶川”綠色生態(tài)農副產品的吸引力。另一方面，7月組織藏羌醇酒業(yè)、汶川羌山娃農業(yè)科技有限公司、四川陽光凈土電子商務有限公司（汶川電商）、汶川禹食電子商務有限公司等6家企業(yè)，10余種產品參加“義烏國際電子商務博覽會”，活動期間實現(xiàn)現(xiàn)場銷售額達30余萬元。三是9月14日組織我縣映秀人民茶業(yè)、四川綠庫智選電子商務有限責任公司、農輝跑山雞3家企業(yè)參加廣東省舉辦“金秋購物助脫貧四川扶貧產品銷售周”暨“扶貧832”四川扶貧產品采購對接會活動，活動現(xiàn)場銷售達10余萬元。達成網(wǎng)上訂單銷售額15余萬元。四是10月21日組織羌妹子貿易有限公司、藏羌醇酒業(yè)、紅姐羌繡專業(yè)合作社3家企業(yè)參加“第26屆中國義烏國際小商品（標準）博覽會”。五是支持企業(yè)順應潮流，開拓創(chuàng)新。鼓勵支持藏羌醇酒業(yè)參加了9次明星帶貨網(wǎng)絡直播，達成現(xiàn)場銷售額20余萬元。三是持續(xù)提升浙江“汶川特色館”。根據(jù)“蘭溪—汶川東西扶貧協(xié)作產業(yè)扶貧示范區(qū)”及“義烏—汶川康養(yǎng)主題館”銷售汶川特產需求，推進四川九寨茶業(yè)、藏羌醇酒業(yè)，楊華珍藏羌繡等企業(yè)繼續(xù)以汶川供貨，兩館銷售的模式進行合作。新冠肺炎疫情期間，我中心積極聯(lián)系金華市供銷社，在“金農好好”農產品展銷中心搭建了汶川展區(qū)。組織了“汶川三寶”、羌茶、羌酒、羌繡等十余種適銷對路產品入駐，該展區(qū)以“金華展示+原產地供貨”的方式實現(xiàn)產銷對接，進一步助推消費扶貧，帶動汶川服務消費型企業(yè)轉型升級。（三）脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝。積極指導幫扶村加強黨組織建設。提升整體形象。一是重新理順村級黨組織與村委會的關系，結合實際，完善規(guī)章制度，對大小三職干部進行合理分工；二是利用各種會議、夜校，加強黨員干部素質教育，貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，傳達縣委、縣政府重要會議精神；三是通過人居環(huán)境大提升及全域無垃圾攻堅行動，徹底整治村容村貌，規(guī)范村委會辦公場所，亮化辦公窗口，強化基層陣地建設，提升羌鋒村整體形象；四是捐贈價值6000元的LED屏，提升村委會辦公設施設備。開好“三會一課”。召開支部大會3次，學習縣委相關文件精神，研究基層黨建、森林防火、夏季防汛等重點工作；開展黨員、農民夜校3次，宣講黨紀黨規(guī)、新冠肺炎疫情防控、文明四風等知識；開展感恩教育。牢記縣委、縣政府“讓感恩成為汶川人的自覺”的諄諄教誨，積極推動羌鋒村開展感恩回訪活動。一是帶領村支部書記和村主任，赴成都回訪了在“8.20”泥石流災害中，給予羌鋒村無私援助的愛心企業(yè)，轉達羌鋒村全體村民的深情謝意，表達感激之情，同時傳達汶川人“滴水之恩，涌泉相報”的感恩自覺。二是開展“聽黨話、感黨恩、跟黨走”宣講活動，圍繞“憶感人瞬間”“話發(fā)展成就”“曬幸福生活”“講奮斗故事”“談未來夢想”5個方面內容，深入農戶家中、田間地頭，以入戶和召開會議等形式，持續(xù)向羌鋒村群眾宣傳我縣農業(yè)農村發(fā)展和脫貧攻堅取得的歷史性成就、發(fā)生的歷史性變化等。通過感恩教育，培育了村干部的感恩思想，進一步提升羌鋒村干部群眾的感恩自覺。開展農村發(fā)展黨員違規(guī)違紀排查整頓工作。按照要求，制定了村級排查整頓方案，排查黨員19人?！皟陕?lián)一進”，全覆蓋走訪。2020年以來，投博中心統(tǒng)籌幫扶力量100余人次，通過“兩聯(lián)一進”“戶戶入、入戶戶”“兩不愁三保障”大排查等方式，對羌鋒村187戶非貧困戶進行全覆蓋走訪，了解他們的生產生活情況，發(fā)放防火安全、汛期應對、交通出行等各項宣傳資料300余份，大力宣傳脫貧攻堅政策，使廣大群眾了解、熟悉黨和國家脫貧攻堅的方針政策。現(xiàn)有產業(yè)調研。羌鋒村無集體經(jīng)濟，有羌繡、水果等合作社8個，但規(guī)模小、帶動能力弱，目前產業(yè)以種植“汶川三寶”等水果為主，因自然災害和項目建設，該村土地資源少，難以形成種植規(guī)模；全村蜜蜂養(yǎng)殖有12戶，養(yǎng)殖蜜蜂240余箱；上半年主動聯(lián)系科農局、文體旅局，分別咨詢生豬養(yǎng)殖相關要求、旅游發(fā)展項目各1次，邀請生態(tài)環(huán)境局實地調研生豬養(yǎng)殖產業(yè)1次。實用技術培訓。針對羌鋒村產業(yè)化程度低，農民科學種養(yǎng)殖技術不高的情況，中心班子多次深入羌鋒村走訪、調研，制定了一系列產業(yè)幫扶計劃，擬通過集中授課、實地考察、現(xiàn)場教學等形式，針對不同人群，分期分批次對干部群眾進行政治理論、政策法規(guī)、基層治理、市場經(jīng)濟、種養(yǎng)殖技術、農家樂經(jīng)營業(yè)主等知識技能培訓，進一步推動農村實用技術培訓，提升村委會管理水平，促進更多農民成為自主創(chuàng)業(yè)者、穩(wěn)定就業(yè)者和現(xiàn)代農業(yè)從業(yè)者。開展果樹種植管理技術培訓1次，培訓40余人次。（四）進一步做實黨風廉政建設工作。為進一步加強對黨員的教育管理，充分發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用，更加靈活多樣的開展各類黨支部活動，2020年以來，我中心按程序申報、批準成立了中共汶川縣投資促進博覽中心機關支部委員會，并按程序選舉增設了兩名支部委員，進一步完善了機關黨組織架構，進一步完善了管理體系，明確了黨員分工，強化各自職責，進一步落實了黨風廉政責任制。主題黨日活動。由投博中心牽頭，自籌經(jīng)費3000余元，縣檔案館、羌鋒村三支部聯(lián)合開展了“我為汶川慢生活度假區(qū)建設作貢獻”主題黨日活動，傳達學習張通榮書記《深入貫徹落實黨的十九屆四中全會精神為高質量建設天府汶川生態(tài)康養(yǎng)慢生活度假區(qū)全面建成“三好兩富”小康汶川而努力》的報告精神，開展了重溫入黨誓詞、誦讀黨章、講授黨課、知識競答和討論活動，活動氣氛熱烈，45名黨員干部積極發(fā)言，為羌鋒村發(fā)展“+旅游”建言獻策，進一步提升了黨員干部參與到“慢生活度假區(qū)”建設的主人翁意識，增強了機關和村級黨員的向心力和凝聚力。通過加強基層黨組織建設，黨員干部素質得到一定提升，進一步夯實了脫貧攻堅工作基礎。（五）其他重點工作。一是高度重視安全生產。牢固樹立安全生產“責任重于泰山”的思想觀念，充分認識安全生產工作的重要意義。成立了防疫防災應急領導小組，修改完善了消防應急、地震地災等應急方案，準備酒精、消毒液、口罩等防疫物資，各股室專人定期進行辦公區(qū)域消殺工作。二是開展人居環(huán)境大提升暨“全域無垃圾攻堅行動”。深入貫徹習近平總書記關于改善農村人居環(huán)境系列重要指示精神，貫徹落實中央、省、州關于城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治相關要求，圍繞汶川縣人居環(huán)境大提升暨“全域無垃圾攻堅行動”安排部署，我中心成立了領導小組、制定了《實施方案》、建立了整治臺賬，全年共出動300余人次、車輛20臺次，整治責任區(qū)域、辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生150余次，并結合“兩聯(lián)一進”，深入幫扶村大力開展宣傳動員工作，發(fā)放宣傳資料200余份，與村民共同開展整治活動30余次。二、機構設置汶川縣投資促進博覽中心下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

第二部分2020年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2020年度收入總計333.84萬元，其中本年收入為230.12萬元、年初結轉結余收入103.72萬元，與2019年325.47萬元相比，收入總計增加8.37萬元，增加2.57%。2020年度支出總計333.84萬元，與2019年366.95萬元相比，支出總計減少33.11萬元，減少9.02%。收支總額變動主要原因2020年兌現(xiàn)給企業(yè)的招商引資獎補資金減少。（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）二、收入決算情況說明2020年本年收入合計230.12萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）三、支出決算情況說明2020年本年支出合計333.84萬元，其中：基本支出211.24萬元，占63.28%；項目支出122.6萬元，占36.72%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度收入總計333.84萬元，其中本年收入為230.12萬元、年初結轉結余收入103.72萬元，與2019年325.47萬元相比，收入總計增加8.37萬元，增加2.57%。2020年度支出總計333.84萬元，與2019年366.95萬元相比，支出總計減少33.11萬元，減少9.02%。收支總額變動主要原因2020年全年招商引資相關工作經(jīng)費減少。（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況2020年一般公共預算財政撥款支出230.12萬元，占本年支出合計的68.93%。與2019年247.15萬元相比，支出總計減少17.03萬元，減少6.89%。收支總額變動主要原因2020年招商引資工作經(jīng)費減少。（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2020年一般公共預算財政撥款支出333.84萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出290.55萬元，占87.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出19.91萬元，占5.96%；衛(wèi)生健康支出9.7萬元，占2.91%；住房保障支出13.67萬元，占4.10%。（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況2020年一般公共預算支出決算數(shù)為333.84萬元，完成預算100%。其中：1.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為290.56萬元，完成預算100%。2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為12.71萬元，完成預算100%。3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為6.28萬元，完成預算100%。4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）殘疾人生活和護理補貼（項）:支出決算為0.93萬元，完成預算100%。5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為9.7萬元，完成預算100%。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為13.67萬元，完成預算100%。六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2020年一般公共預算財政撥款基本支出211.25萬元，其中：人員經(jīng)費164.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費46.81萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.37萬元，完成預算100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算9.37萬元中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算9.27萬元，占98.93%；公務接待費支出決算0.10萬元，占1.07%；具體情況如下：1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。2.公務用車購置及運行維護費支出9.27萬元,完成預算231.75%。其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。公務用車運行維護費支出9.27萬元,因原有車輛川U51011報廢，由公車辦調劑原草坡鄉(xiāng)現(xiàn)綿虒鎮(zhèn)所有車輛川U73437供本單位使用，因車輛損壞后無法使用，需要進行一次大的維修，故我單位接車后移送修理廠進行全面維修產生車輛維修費5萬余元。3.公務接待費支出0.1萬元，完成預算100%。（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結構）八、政府性基金預算支出決算情況說明2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。預算績效情況說明預算績效管理工作開展情況。我中心在部門預、決算編制工作中，認真按照2020年汶川縣財政預、決算工作會議、文件的要求，結合單位實際情況，及時做好年度財務處理工作，認真編制部門預算，填報財務決算對賬表，做好與財政部門的數(shù)據(jù)核對工作，在規(guī)定日期內向財政部門上報預、決算報表。本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體績效情況較好。項目績效目標完成情況。

我中心在2019年度部門決算中反映“汶川縣耕新教育文化有限責任公司開展產品研發(fā)及市場拓展補助資金”“補助汶川縣水鄉(xiāng)藏寨生態(tài)旅游有限公司已繳納城市建設配套費”“2019年浙江對口援建項目資金（第一批）”“調整2019年對口援建項目資金，汶川縣交流交往及經(jīng)貿活動項目”4個項目績效目標實際完成情況?！?019年補助汶川縣水鄉(xiāng)藏寨生態(tài)旅游有限公司已繳納城市建設配套費”項目績效目標完成情況綜述。此項目為2019年結轉至2020年的項目，預算數(shù)60萬元，執(zhí)行數(shù)為60萬元，完成預算的100%。為減輕企業(yè)負擔，幫助企業(yè)渡過難關，按照議定事項“免除報建、配套費用、安全費用、環(huán)保等縣政府收取各項規(guī)費”按照“先交后補”的原則，由公司先行繳納城市建設配套費，根據(jù)項目建設進度逐步予以補助。由于2019年由于公司資料未準備齊全，結轉至2020年支付，已完成全部支付。項目支出績效目標完成情況表（2020年度）項目名稱2019年補助汶川縣水鄉(xiāng)藏寨生態(tài)旅游有限公司已繳納城市建設配套費預算單位汶川縣投資促進博覽中心預算執(zhí)行情況(萬元預算數(shù):60萬元執(zhí)行數(shù):60萬元其中-財政撥款:60萬元其中-財政撥款:60萬元其他資金:其他資金:年度目標完成情況預期目標實際完成目標為減輕企業(yè)負擔，幫助企業(yè)渡過難關，按照議定事項“免除報建、配套費用、安全費用、環(huán)保等縣政府收取各項規(guī)費”按照“先交后補”的原則，由公司先行繳納城市建設配套費，根據(jù)項目建設進度逐步予以補助。2019年由于公司資料未準備齊全，結轉至2020年支付，現(xiàn)已支付完畢?？冃е笜送瓿汕闆r一級指標二級指標三級指標指標評價內容預期指標值(包含數(shù)字及文字描述)實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述)項目決策績效目標目標內容項目預期提供的產品、服務、效益或其他目標明確,即績效目標實際明確個數(shù)/應當明確個數(shù)×100%1個1個進度計劃項目計劃實施進度明確明確明確目標匹配績效目標設定符合實際需求的抽樣項目點個數(shù)/抽樣項目點總數(shù)×100%1個1個決策依據(jù)政策依據(jù)項目符合黨中央、國務院和省委、省政府決策部署；符合當前經(jīng)濟社會發(fā)展需要符合符合實施規(guī)劃連續(xù)性項目根據(jù)需要制定中長期實施規(guī)劃有有實施規(guī)劃符合實際，并根據(jù)情況變化適時調整符合符合管理制度制定項目資金管理辦法是是項目資金分配決策程序明確明確明確資金分配分配方法資金分配方法是否科學合理合理合理分配過程分配過程符合相關規(guī)定符合符合分配結果審核把關符合申報條件的抽樣項目點個數(shù)/抽樣項目點總數(shù)×100%1個1個資金集中集中財政資金占項目資金總額比重較小項目個數(shù)/項目總數(shù)×100%1個1個（均衡）均衡按實際分配結果選擇客觀因素測算驗證資金分配方法制定、分配要素設定、基礎數(shù)據(jù)應用、測算依據(jù)選取等是否科學合理（2分）合理合理項目管理資金到位分配時效縣級主管部門按規(guī)定及時分配資金及時及時資金撥付按規(guī)定及時撥付資金及時及時資金管理使用范圍資金使用是否合規(guī)是是支付依據(jù)資金支付依據(jù)符合規(guī)定，即支付依舊合規(guī)資金量/資金總量×100%符合符合開支標準資金開支標準符合規(guī)定，即開支標準合規(guī)資金量/資金總量×100%符合符合財務管理財務制度財務制度健全，管理規(guī)范規(guī)范規(guī)范會計核算會計核算規(guī)范規(guī)范規(guī)范組織實施（4分）項目調整項目調整嚴格履行相關手續(xù)履行履行投資變更項目投資變更額/項目總投入×100%否否制度執(zhí)行嚴格執(zhí)行項目有關制度規(guī)定嚴格嚴格項目績效項目完成完成數(shù)量實際完成任務量/績效目標設定任務量×100%1個1個完成質量符合績效目標設定的驗收標準，達到行業(yè)基準水平符合符合完成時效（實際完成時間-績效目標設定完成時間）/績效目標設定完成時間×100%及時及時完成成本（實際完成成本-預計完成成本）/預計完成成本×100%好好項目效益經(jīng)濟效益反映相關產出對經(jīng)濟社會發(fā)展帶來的影響和效果，根據(jù)項目實際細化具體指標。無無社會效益反映相關產出對社會發(fā)展帶來的影響和效果，根據(jù)項目實際細化具體指標。無無生態(tài)效益反映相關產出對自然環(huán)境帶來的影響和效果，根據(jù)項目實際細化具體指標。無無可持續(xù)效益反映相關產出帶來影響的可持續(xù)期限，根據(jù)項目實際細化具體指標。無無滿意度服務對象滿意度反映服務對象或項目受益人對相關產出及其影響的認可程度，根據(jù)項目實際細化具體指標。滿意滿意部門開展績效評價結果。嚴格按照《預算法》進行本級預算編制，中央轉移支付資金按照文件要求下達，專項轉移支付嚴格根據(jù)分地區(qū)分項目進行編制；部門預算執(zhí)行到位，嚴格按照預算管理進行支付并做到節(jié)能降耗，“三公”經(jīng)費嚴格按照年初預算執(zhí)行；嚴格按照《政府會計制度》和《政府會計準則》的規(guī)定設置的會計科目，建立了科學有效的會計核算方式，均真實、合法、準確的反映各項收支活動；建立健全了內控制度，加強和完善了經(jīng)費收支和財務管理，積極配合各級財政部門開展相關經(jīng)費的考評工作；本單位在資金使用過程中，合理使用各項資金，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支范圍和標準，確保?？顚Ｓ茫辉谫~務報銷過程中貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度，嚴格按照《會計法》規(guī)定以完整、合法的原始憑證及財務報銷手續(xù)進行報賬、核算，做到了手續(xù)齊備、內容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰，認真及時的填報了各項年度統(tǒng)計報表；在整個財務收支管理中做到了會計核算與財政收支賬一致，實現(xiàn)了會計電算化，在采購資金支出時手續(xù)齊備，采購的固定資產及時登記并入賬；嚴格落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》的相關規(guī)定，進一步規(guī)范了“三公經(jīng)費”的管理并嚴格控制了“三公經(jīng)費”的支出。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況2020年，我中心機關運行經(jīng)費商貿事務支出290.55萬元，其中機關事業(yè)運行支出168.88元，其他商貿事務支出121.67萬元。（數(shù)據(jù)來源財決公開06表）（二）政府采購支出情況2020年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于無（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）（三）國有資產占有使用情況截至2020年12月31日，我中心共有車輛1輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于無，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套），本單位公務用車為綿虒鎮(zhèn)所有，只是本單位在使用，所以決算數(shù)為0。（數(shù)據(jù)來源財決CS05表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。9.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項）:是指開展招商引資、會展事務、對接交流、區(qū)域合作等工作經(jīng)費。10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:是指本單位職工應繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指本單位職工應繳納的職業(yè)年金繳費支出。12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的本單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。17.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。18.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件附件1汶川縣投資促進博覽中心2020年部門整體支出績效報告一、部門（單位）概況（一）機構組成。汶川縣投資促進博覽中心為一級預算單位，隸屬汶川縣經(jīng)濟商務和信息化局，無下屬二級單位。內設股室5個。（二）機構職能。主要負責招商引資、區(qū)域合作、對外交流和會展事務,負責貫徹執(zhí)行國家和省、州對外開放的方針政策,參與研究擬訂投資促進、區(qū)域經(jīng)濟合作的規(guī)劃和有關規(guī)定;協(xié)調、指導和督促全縣投資促進和區(qū)域經(jīng)濟合作工作;提出全縣投資促進目標任務報縣政府批準后分解下達并督促、檢查落實情況;對全縣投資促進工作和項目情況進行統(tǒng)計、分析、研究;負責全縣重大經(jīng)濟合作活動的組織和協(xié)調;配合相關部門做好省內外其他區(qū)域經(jīng)濟合作工作;調查研究、收集信息,向縣委縣政府提供投資促進和區(qū)域經(jīng)濟合作的決策依據(jù);負責對全縣投資環(huán)境的宣傳推介;建立完善投資促進和區(qū)域經(jīng)濟合作信息網(wǎng)絡,提供相關咨詢服務;幫助協(xié)調解決外來投資者反映的重大問題;承擔全縣招商引資工作領導小組日常事務。負責參加、舉辦各種專業(yè)性博覽會、展覽會、高層論壇、重大商務會議等會展活動,申辦國際國內會展活動;收集整理會議展覽信息,協(xié)調各種資源申辦會展項目來汶舉辦為外地來汶舉辦的大中型會展活動提供配套政務服務;開展國際交流與合作,邀請接待國際組織和企業(yè)來汶考察和參加會展活動,促進汶川與國內外會議、展覽界開展合作等工作。（三）人員概況。核定編制12個，在編人數(shù)11人，其中參公人員1個，事業(yè)人員8個，事業(yè)工勤2個。二、部門財政資金收支情況（一）部門財政資金收入情況。2020年度收入總計333.84萬元，其中本年收入為230.12萬元、年初結轉結余收入103.72萬元，與2019年325.47萬元相比，收入總計增加8.37萬元，增加2.57%。。(二）部門財政資金支出情況。2020年度支出總計333.84萬元，2020年一般公共預算財政撥款支出333.84萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出290.55萬元，占87.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出19.91萬元，占5.96%；衛(wèi)生健康支出9.7萬元，占2.91%；住房保障支出13.67萬元，占4.10%，總支出與2019年366.95萬元相比，支出總計減少33.11萬元，減少9.02%。三、部門財政支出管理情況（一）預算編制情況。根據(jù)《汶川縣財政局關于編制縣級2020-2022年中期財政規(guī)劃及2020年部門預算的通知》（汶財函[2019]134號）文件要求，我中心積極開展了預算編制工作。按照文件精神在編制預算中堅持勤儉節(jié)約，從嚴從緊編制預算，健全厲行節(jié)約長效機制；按照預算管理有關規(guī)定，預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。（二）執(zhí)行管理情況。 強化底線思維，狠抓風險防控，進一步完善審批制度，強化預算執(zhí)行管理。在保證各項工作順利運轉的同時，確保各項財務收支符合國家的法律、法規(guī)和財經(jīng)紀律。在財政資金執(zhí)行進度中，采取月初有計劃，科學合理的安排資金，認真嚴肅的審核每一筆業(yè)務支出。在當年6月、9月及時查看資金進度使用情況，11月份通算全年資金運行情況，同時加快資金使用進度。

我中心嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約有關規(guī)定，進一步規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。（三）綜合管理情況。1.財務管理情況。

我中心嚴格執(zhí)行《行政單位會計制度》，建立機關財務管理制度，規(guī)范賬務處理，會計憑證和財務報告真實完整，不做假賬。加強三公經(jīng)費管理，嚴格控制三公經(jīng)費支出。明確一般性支出的開支范圍和標準，嚴格報賬審核。機關公務接待、會議費、差旅費嚴格按照榮縣黨政機關公務接待、會議費、差旅費管理辦法執(zhí)行。

2.資產管理情況：加強資產管理，機關資產錄入國有資產管理信息系統(tǒng)，每項資產建立了資產卡片，實行動態(tài)管理，完成資產清查工作。報廢、毀損、處置固定資產，根據(jù)《汶川縣行政事業(yè)單位國有資產處置管理暫行辦法》規(guī)定辦理相關報批手續(xù),根據(jù)財政的批復，及時進行賬務調整。

3.內控制度管理情況：

機關建立和健全了預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、政府采購業(yè)務管理、資產管理、合同管理等內部控制制度。查找了風險點，完善了業(yè)務流程。使經(jīng)濟業(yè)務管理更規(guī)范，健康。

4.政府采購管理情況：機關的貨物購置、工程和服務項目，按照規(guī)定實行政府采購。加強對政府采購業(yè)務控制，按照規(guī)定選擇政府采購方式、發(fā)布政府采購信息。對政府采購變更政府采購方式等事項加強內部審核，嚴格履行審批手續(xù)。

5.依法接受財政等監(jiān)督。遵守財經(jīng)法規(guī)，嚴格財經(jīng)紀律，依法接受財政、審計、巡察監(jiān)督，按時上報開展濫發(fā)獎金、工資、補貼問題和嚴肅財經(jīng)紀律等自查報告。四、評價結論及建議（一）評價結論。2020年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，全單位上下團結一心，銳意進取，各項工作取得了較大成績，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。部門整體支出績效情況如下：1.經(jīng)濟效益評價（1）預算執(zhí)行方面，支出總額控制在預算總額以內。（2）預算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效。（3）資產管理方面，建立了資產管理制度，定期進行了盤點和資產清理，總體執(zhí)行較好。2.社會公眾滿意度評價我中心認真貫徹落實黨相關會議精神，創(chuàng)先爭優(yōu)，通過全年不定期的持續(xù)高壓整治，社會公眾或服務對象滿意度達95%以上，得到了群眾的認可。（二）存在問題。1.財務監(jiān)督管理機制有待加強2.財務會計基礎工作有待加強。3.財務工作越來越規(guī)范，對財務工作人員的工作水平也要求越來越高。