2008版質(zhì)量手冊(cè)及程序文件范本

黑龍江鴻?？萍奸_發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè)FB/SC00-2010(B/0版)受控 受控受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)持有人編制日期2011.6.15審核日期2011.6.15批準(zhǔn)日期2011.6.152011年6月目錄頁碼更改標(biāo)記0.1質(zhì)量手冊(cè)頒布令----------------------------------------------2○0.2管理者代表任命書-------------------------------------------3○0.3質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)------------------------------------------4○0.4公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖--------------------------------------5○0.5部門質(zhì)量職責(zé)分配表------------------------------------------6○1.0質(zhì)量管理體系范圍--------------------------------------------7○2.0引用標(biāo)準(zhǔn)----------------------------------------------------7○3.0術(shù)語--------------------------------------------------------7○4.0質(zhì)量管理體系------------------------------------------------8○4.1總要求------------------------------------------------------8○4.2文件要求----------------------------------------------------8○4.2.1總則------------------------------------------------------8○4.2.2質(zhì)量手冊(cè)--------------------------------------------------8○4.2.3文件控制程序---------------------------------------------10○4.2.4記錄控制程序---------------------------------------------12○5.0管理職責(zé)---------------------------------------------------13○5.1管理承諾---------------------------------------------------13○5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)-------------------------------------------13○5.3質(zhì)量方針---------------------------------------------------13○5.4策劃-------------------------------------------------------13○5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通-------------------------------------------13○5.5.1各崗位各部門職責(zé)、權(quán)限-----------------------------------14○5.5.2管理者代表-----------------------------------------------15○5.5.3內(nèi)部溝通-------------------------------------------------15○5.6管理評(píng)審程序-----------------------------------------------16○6.0資源管理---------------------------------------------------18○6.1資源的提供-------------------------------------------------18○6.2人力資源控制程序-------------------------------------------19○6.3設(shè)施和工作環(huán)境控制程序-------------------------------------21○7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)---------------------------------------------------22○7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序---------------------------------------23○7.2與顧客有關(guān)過程控制程序-------------------------------------25○7.4采購(gòu)控制程序-----------------------------------------------28○7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序---------------------------------30○7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序-------------------------------------34○7.7產(chǎn)品一致性控制程序-----------------------------------------36○8.0監(jiān)視、分析和改進(jìn)-------------------------------------------37○8.1總則-------------------------------------------------------37○8.2.1顧客滿意度測(cè)量程序---------------------------------------38○8.2.2內(nèi)部審核程序---------------------------------------------39○8.2.3過程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序-----------------------------------41○8.3不合格品控制程序-------------------------------------------43○8.4數(shù)據(jù)分析控制程序-------------------------------------------44○8.5改進(jìn)程序---------------------------------------------------46○修改記錄--------------------------------------------------------49質(zhì)量手冊(cè)頒布令為建立和完善我公司的質(zhì)量管理體系，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，依據(jù)GB/T19001-2008idtIS09001:2008《質(zhì)量管理體系-要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況及顧客需求和期望，編制了B版《質(zhì)量手冊(cè)》?！顿|(zhì)量手冊(cè)》是全公司質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文什，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)過程，是公司開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，全公司員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布B/O版《質(zhì)量手冊(cè)》，并于2011年6月15日開始實(shí)施?？偨?jīng)理：李英慶2011管理者代表任命書為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2011idtIS09001:2011《質(zhì)量管理體系—要求》，確保質(zhì)量管理體系的有效性，特任命為我公司的管理者代表。管理者代表在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)為：1.確保公司質(zhì)量管理體系得到建立和保持；2.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4.確保節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的一致性；5.就質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系?？偨?jīng)理：李英慶2011質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針精益求精的產(chǎn)品質(zhì)量，誠(chéng)實(shí)守信的經(jīng)營(yíng)理念，持續(xù)改進(jìn)管理績(jī)效，不斷滿足顧客需求。質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交檢合格率95％交付合格率100％顧客滿意度不低于90％黑龍江鴻?？萍奸_發(fā)有限公司財(cái)務(wù)部管理體系機(jī)構(gòu)圖財(cái)務(wù)部總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表采購(gòu)部辦公室進(jìn)出口部技術(shù)部倉(cāng)儲(chǔ)部銷售部注：財(cái)務(wù)部不在本體系管理范圍內(nèi)職能部門質(zhì)量管理體系要求管理層管理者代表銷售部進(jìn)出口部倉(cāng)儲(chǔ)部技術(shù)部采購(gòu)部辦公室4.1質(zhì)量管理體系●○○○○○○4.2文件要求○○○○●○○5管理職責(zé)●○○○○○○6資源管理6.1資源的提供●○○○○○○6.2人力資源○○○○○○●6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境○○○○○○○7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○○○●○○7.2與顧客有關(guān)的過程○●●○○○○7.2.3○●●○○○○7.3設(shè)計(jì)7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過程7.4.2采購(gòu)信息○○○○○●○7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證○○○○●○○7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制○○○○○○○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)○○○○●○○7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性○○○●○○○7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)○●●○○○○7.5.5產(chǎn)品防護(hù)○○○●○○○7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制○○○○●○○8.1總則●○○○○○○8.2.1顧客滿意○●●○○○○8.2.2內(nèi)部審核○○○○○○●8.2.3過程的監(jiān)視測(cè)量○○○○○●○8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量○○○○○●○8.3不合格品控制○○○○○●○8.4數(shù)據(jù)分析○○○○○●○8.5改進(jìn)○○○○○●○●主要責(zé)任部門○配合部門1質(zhì)量管理體系范圍1.1總則依據(jù)GB/T19001-2011idtISO9001:2011《質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合公司實(shí)際情況，建立質(zhì)量管理體系，編制本《質(zhì)量手冊(cè)》本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理以及對(duì)質(zhì)量管理體系的審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)；適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)；證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，以及持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意的能力，是向社會(huì)和相關(guān)方的承諾。1.2應(yīng)用l.2.1本手冊(cè)適用于：a)本公司的生產(chǎn)和服務(wù)；b)本公司QMS覆蓋的所有區(qū)域、部門和人員：a)第二方、第三方對(duì)本公司QMS的審核；b)本公司與供方／顧客的合同條件；l.2.2本手冊(cè)對(duì)IS09001：2011標(biāo)準(zhǔn)第7章中7.3條設(shè)汁和開發(fā)予以刪減，其原因?yàn)椋罕酒髽I(yè)目前的所有產(chǎn)品全部根據(jù)相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝成熟，技術(shù)性能指標(biāo)在國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、本企業(yè)生產(chǎn)工藝和顧客要求中有明確規(guī)定，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)問題。2引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000：2011質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001：2011質(zhì)量管理體系——要求3術(shù)語本手冊(cè)采用ISO9000所確立的術(shù)語和定義。4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1本公司按照CB/T19001-2011idtISO9001:2011《質(zhì)量管理體系—要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持了文件化的質(zhì)量管理體系，并將持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.2在建立質(zhì)量管理體系的過程中：a.確定公司質(zhì)量管理體系過程；b.確定過程的輸入、輸出以及過程的排列順序利相互作用；c.為確保過程有效運(yùn)行并能達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，編制了所需的接收準(zhǔn)則、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程或規(guī)范等：d.公司配備了必要的資源和信息，包括經(jīng)培訓(xùn)的人力資源、資金、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)和必要的信息；e.為了分析、評(píng)價(jià)和改進(jìn)過程的有效性，確定了監(jiān)視、測(cè)量(適用時(shí))和分析過程的方法和要求。f.通過對(duì)監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果的分析，找出質(zhì)量管理體系中的不足和差異，并制定采取措施的程序，以實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3本公司暫無外包過程。4.2文件要求4.2.1總則4.2.1.1本公司質(zhì)量管理體系文什包括：a.公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量手冊(cè)：c.GB/T19001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序和記錄，包括：文件控制程序、記錄控制程序、不合格品控制程序、內(nèi)部審核程序、改進(jìn)程序(含糾正與預(yù)防措施控制程序)以及相關(guān)記錄；d.為確保各過程的有效策劃、運(yùn)行和控制，除標(biāo)準(zhǔn)要求的程序外，公司還編制了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、規(guī)程、圖紙和質(zhì)量計(jì)劃等文件，包括記錄；4.2.1.2在策劃質(zhì)量管理體系文件的數(shù)量和詳略程度時(shí)，允分考慮了：a.公司的規(guī)模和公司所處行業(yè)的特點(diǎn)；b.質(zhì)量管理體系的過程，特別是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程以及過程之間復(fù)雜性：c.本公司人員的能力。4.2.1.3本公司文件均采用文字形式、紙張媒體。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1本公司編制并保持了質(zhì)量手冊(cè)。a.本公司所建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍為：機(jī)電一體化計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，衛(wèi)星定位系統(tǒng)視頻會(huì)議系統(tǒng)經(jīng)法律。行政法規(guī)及國(guó)務(wù)院決定的前置審批項(xiàng)目除外b.為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ鋺?yīng)用；c.質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述；4.2.2.2《質(zhì)量手冊(cè)》的控制規(guī)定A《質(zhì)量手冊(cè)》的編寫總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》編制工作的組織與協(xié)調(diào)。辦公室負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的具體編制工作。B《質(zhì)量手冊(cè)》的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布a.管理者代表對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的正確性、完整性和適宜性進(jìn)行審核。b.審核后的《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署發(fā)布令。c.《質(zhì)量手冊(cè)》的所有文本都應(yīng)帶有批準(zhǔn)發(fā)放的標(biāo)識(shí)。C《質(zhì)量丁冊(cè)》的發(fā)放《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)。發(fā)放時(shí)填寫《文件發(fā)放(回收)登記表》，并在《質(zhì)量手冊(cè)》的封面上做“受控”標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)和持有人。D《質(zhì)量手冊(cè)》持有人的責(zé)任a.受控《質(zhì)量手冊(cè)》須妥善保管，不得向無關(guān)人員傳借。b.受控《質(zhì)量手冊(cè)》換版時(shí)，原持有人有權(quán)獲得新版本。c.受控《質(zhì)量手冊(cè)》持有人調(diào)離公司，應(yīng)歸還手冊(cè)。E《質(zhì)量手冊(cè)》的更改a.當(dāng)需要對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容進(jìn)行更改時(shí)，辦公室填寫《文件更改通知單》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。b.批準(zhǔn)后，辦公室負(fù)責(zé)將所有《質(zhì)量手冊(cè)》收集起來，統(tǒng)一更改，更改后再返回原持有人。F《質(zhì)量手冊(cè)》的換版a.《質(zhì)量手冊(cè)》需要換版時(shí)，辦公室提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。b.換版后，原手冊(cè)持有人以舊換新，并辦理登記手續(xù)。辦公室收回舊手冊(cè)，新手冊(cè)沿用原手冊(cè)的分發(fā)號(hào)。同時(shí)，對(duì)收回的舊手冊(cè)予以銷毀。G《質(zhì)量手冊(cè)》的非受控版本a.封面上無“受控”標(biāo)識(shí)、無分發(fā)號(hào)和持有人的《質(zhì)量手冊(cè)》，為非受控《質(zhì)量手冊(cè)》。b.因投標(biāo)或顧客要求以及其它原因，需要《質(zhì)量手冊(cè)》時(shí)，辦公室在征得管理者代表同意的情況下，根據(jù)需要提供《質(zhì)量手冊(cè)》的非受控版本。c.《質(zhì)量手冊(cè)》的更改和換版，不對(duì)非受控版本進(jìn)行控制。4.2.3為滿足對(duì)文件控制的要求，本公司編制了形成文件的《文件控制程序》。4.2.4為滿足對(duì)所建立記錄的控制要求，本公司編制了形成文件的《記錄控制程序》。黑龍江鴻?？萍奸_發(fā)有限公司程序文件編號(hào):FB/CX4.2.3-2011文件控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共2頁1目的對(duì)質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所及時(shí)得到和使用文件的有關(guān)版本。2適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系文件的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布；3.2管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布；3.3辦公室3.3.1負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制；3.3.2負(fù)責(zé)組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新：3.3.3負(fù)責(zé)外來文件的識(shí)別和控制。3.3.4負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的控制和管理。3.4文件使用部門配合文件更改和換版的管理，保證使用受控文件。4工作程序4.1文件的分類、編寫和審批。4.1.1質(zhì)量管理體系文件包括：a.形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量手冊(cè)和程序文件；c.公司確保過程有效運(yùn)行和控制所需的文件；d.與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的記錄。4.1.2文件的編制與審批為確保文件的充分性和適宜性，文件在發(fā)布前應(yīng)予批準(zhǔn)：a.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理制定，并批準(zhǔn)發(fā)布；b.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由技術(shù)部編審，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c.支持性文件由職能管理部門編寫，技術(shù)部審核，管理者代表批準(zhǔn)。4.1.3編寫文件時(shí)，要作到表述清晰、準(zhǔn)確，版面整潔，并易于識(shí)別和檢索。4.1.4文件的編號(hào)a.質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)為：FB/SC00-2011其中“FB/SC”為“環(huán)龍泵業(yè)/手冊(cè)”漢語拼音的縮寫，2011為手冊(cè)形成年代。b.程序文件的編號(hào)為：FD/CX(質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款順序號(hào))-文件形成午號(hào)，其中“FB/CX”為“環(huán)龍泵業(yè)/程序”漢語拼音的縮寫。4.2文件的評(píng)審與更新按照規(guī)定的周期(一般為一年)或當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行評(píng)審，以確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。文件的評(píng)審也叫結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。4.3為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，辦公室應(yīng)建立《受控文件清單》，在清單上標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.4文件的發(fā)放與回收4.4.1文件的發(fā)放與回收由辦公室負(fù)責(zé)。4.4.2辦公室文件管理員在文件上加“受控”標(biāo)識(shí)、編制分發(fā)號(hào)，填寫《文件發(fā)放(回收)登記表》。文件的發(fā)放應(yīng)確保在各使用處均可獲得適用文件的有效版本。黑龍江鴻海科技開發(fā)有限公司程序文件編號(hào):FB/CX4.2.3-2011文件控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁共2頁4.4.4.5外來文件的控制4.5.4.4.4.6文件的更改4.4.4.4.7文件的換版與作廢4.4.4.7.3因法律或其他原因需保留的作廢文件，加蓋4.5相關(guān)支持文件5.1FB/CX4.2.6相關(guān)記錄6.1FB/QR-4.6.2FB/QR-4.6.3FB/QR-4.6.4FB/QR-4.本條款主要責(zé)任部門：辦公室黑龍江鴻?？萍奸_發(fā)有限公司程序文件編號(hào):FB/CX4.2.4-2011記錄控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共1頁1目的對(duì)記錄進(jìn)行控制，以提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。2適用范圍適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)記錄運(yùn)行的監(jiān)督管理工作。3.2與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門負(fù)責(zé)記錄的控制和管理。4工作程序4.1記錄的審批與編號(hào)4.4.4.4.2記錄的填寫要求4.4.2.4.3記錄的收集與歸檔。記錄形成部門負(fù)責(zé)收集、整理本部門形成的記錄。4.4記錄的貯存4.4.4.5記錄的查閱4.4.4.6記錄的銷毀超過保存期需要銷毀的記錄，由記錄管理人員填寫《記錄銷毀清單》，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由記錄管理人員銷毀。5相關(guān)文件5.1FB/CX4.2.6記錄6.1FB/QR-4.6.2FB/QR-4.6.3FB/QR-4.本條款主要責(zé)任部門：辦公室5管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)本公司建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a.通過培訓(xùn)或其他方式，向公司的全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和遵守法律法規(guī)的重要性；b.制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c.按照《管理評(píng)審程序》的要求，進(jìn)行管理評(píng)審；d.提供資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，執(zhí)行《人力資源控制程序》和《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定；5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.5.5.5.5.3質(zhì)量方針5.a.與本公司總的管理宗旨相一致，是公司總方針的重要組成部分；b.在滿足顧客的要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性方面做出了承諾；c.為質(zhì)量目標(biāo)的制定與評(píng)審提供了框架。5.質(zhì)量方針，統(tǒng)一對(duì)質(zhì)量方針的理解。5.5.35.4策劃5.為滿足顧客要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品質(zhì)量要求以及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，在公司質(zhì)量方針的框架下，建立公司質(zhì)量目標(biāo)。為確保公司各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在公司的相關(guān)職能和層次上建立部門的質(zhì)量目標(biāo)，并盡可能規(guī)定可測(cè)量的指標(biāo)。公司在建立和評(píng)審目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，同時(shí)，還應(yīng)考慮可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)的管理應(yīng)是動(dòng)態(tài)的，并能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想。辦公室對(duì)各部門目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督考核，并保存相應(yīng)的考核記錄。如果目標(biāo)沒有實(shí)現(xiàn)，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行原因分析，制訂改進(jìn)措施，以確保管理體系持續(xù)的有效性。部門質(zhì)量目標(biāo)的建立見《部門質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法》。5.在公司改制、人事變動(dòng)、機(jī)構(gòu)變更或體系標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)，可能引起質(zhì)量管理體系的變更，在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.O.1目的對(duì)公司內(nèi)部各部門的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，使得各崗位、各部門職責(zé)和權(quán)限更趨合理，從而提高公司質(zhì)量管理體系的有效性。5.5.O.2職責(zé)a.總經(jīng)理批準(zhǔn)對(duì)公司各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限的具體規(guī)定；b.辦公室制定公司各職能部門的職責(zé)、權(quán)限；c.各部門按規(guī)定履行各自的職責(zé)和權(quán)限。5.5.1各崗位、各部門職責(zé)、權(quán)限為明確各部門的質(zhì)量職能，對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行職能分配，以明確各部門的職責(zé)和權(quán)限。5.5a.向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b.制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c.主持管理評(píng)審；d.為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行配備必要的資源；e.任命管理者代表及與質(zhì)量有關(guān)的工作人員，并子以授權(quán)；5.5a.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b.向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系；e.公司分配的其他工作。5.5a.負(fù)責(zé)對(duì)文件和記錄實(shí)施管理和控制。b.負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的組織工作，對(duì)體系運(yùn)行過程中的不合格組織采取糾正、預(yù)防措施。c.負(fù)責(zé)公司的人力資源管理以及培訓(xùn)控制，執(zhí)行職工培訓(xùn)計(jì)劃，搞好職工質(zhì)量教育。5.5a.負(fù)責(zé)制訂公司有關(guān)檢驗(yàn)和試驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)文件(檢驗(yàn)規(guī)程)；b.組織參與對(duì)供方的資格審查；c.按質(zhì)量計(jì)劃或程序文件規(guī)定，組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)；對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；d.參與不合格品的評(píng)審，認(rèn)真做好不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄并監(jiān)督隔離；e.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制和過程確認(rèn)；f.組織質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和處理工作，建立質(zhì)量信息系統(tǒng)；g.協(xié)調(diào)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量管理活動(dòng)。5.5a.負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制(組織車間按計(jì)劃和操作規(guī)程生產(chǎn)，做好產(chǎn)品和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護(hù))；b.配合技術(shù)部審定技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)，編制生產(chǎn)工藝流程，不斷提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；c.負(fù)責(zé)抓好生產(chǎn)安全教育，加強(qiáng)安全生產(chǎn)的控制、實(shí)施、嚴(yán)格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程，即時(shí)監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大設(shè)備、人身傷亡事故的發(fā)生；d.依據(jù)訂單編制和下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)車間的計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核；e.抓好生產(chǎn)管理人員的專業(yè)培訓(xùn)工作；f.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施的管理工作；配合辦公室對(duì)辦公設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和管理；g.負(fù)責(zé)公司的倉(cāng)庫(kù)管理。5．5．1．6銷售部a．組織(國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù))合同評(píng)審工作，對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)：組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，收集顧客意見，反饋顧客信息，及時(shí)提供顧客的要求；b．負(fù)責(zé)(國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù))顧客滿意度的調(diào)查；5．5．1．7進(jìn)出口部a．組織(進(jìn)出口業(yè)務(wù))合同評(píng)審工作，對(duì)合同評(píng)審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，收集顧客意見，反饋顧客信息，及時(shí)提供顧客的要求；b．負(fù)責(zé)(進(jìn)出口業(yè)務(wù))顧客滿意度的調(diào)查；5．5．1．8采購(gòu)部a．負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行管理，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；b．負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃；組織原輔材料的采購(gòu)、報(bào)檢；c．負(fù)責(zé)保存合格供方的檔案資料；5．5．1．9倉(cāng)儲(chǔ)部a．負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理、建賬。b．負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、和防護(hù)；5．5．2管理者代表相關(guān)內(nèi)容見管理者代表任命書5．5．3內(nèi)部溝通5．5．3．1應(yīng)確保公司不同層次和職能之間信息的相互溝通。溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系過程的有效性、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及其他需溝通的信息，以便相互了解、相互促進(jìn)。5．5．3．2內(nèi)部溝通的形式包括：調(diào)度會(huì)、質(zhì)量例會(huì)等。5．5．3．3對(duì)內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5．6管理評(píng)審為確保管理評(píng)審的有效實(shí)施，編制《管理評(píng)審控制程序》。黑龍江鴻海科技有限公司程序文件編號(hào):FB/CX5.6-2011管理評(píng)審程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共2頁1目的通過管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并滿足GB/T19001-2011idtISO9001：2011標(biāo)準(zhǔn)的要求。2適用范圍適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審，確定評(píng)審日期，批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃，審批《管理評(píng)審報(bào)告》。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的計(jì)劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進(jìn)建議，編寫管理評(píng)審報(bào)告。3.3辦公室負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，記錄評(píng)審情況，保存評(píng)審記錄，驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施的有效性。3.4各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。4程序內(nèi)容4.1管理評(píng)審的時(shí)間4.1.1正常情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，間隔不超過12個(gè)月份。4.1.2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，可適時(shí)增加管理評(píng)審的頻次。a.與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家和行業(yè)的法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)有重大變更時(shí)；b.公司外部市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；c.公司內(nèi)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)(包括產(chǎn)品范圍、資源配置)；d.發(fā)生重大質(zhì)量事故、顧客連續(xù)投訴或有重大投拆時(shí)；c.質(zhì)量管理體系初評(píng)或復(fù)評(píng)時(shí)；f.總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。4.2管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。4.2.1編制管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審計(jì)劃在管理者代表的組織下，由辦公室部編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括：a.評(píng)審時(shí)間安排；b.評(píng)審目的、范圍及評(píng)審依據(jù)；c.評(píng)審內(nèi)容及涉及部門和要求。4.2.2確定參加管理評(píng)審的人員管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人參加。必要時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，可擴(kuò)大參加管理評(píng)審人員的范圍。4.2.3相關(guān)部門按管理評(píng)審輸入的要求準(zhǔn)備資料；4.2.4辦公室發(fā)放管理評(píng)審計(jì)劃。4.3管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a.質(zhì)量方針的適宜性、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改進(jìn)的機(jī)會(huì)和更改的需要；b.內(nèi)、外部審核結(jié)果；c.顧客反饋的意見和建議，包括顧客的表揚(yáng)、抱怨和投訴及其對(duì)顧客滿意度分析結(jié)果的信息；黑龍江鴻?？萍奸_發(fā)有限公司程序文件編號(hào):FB/CX5.6-2011管理評(píng)審程序版次及修改狀態(tài)：B/0第2頁共2頁d.過程控制效果和產(chǎn)品質(zhì)量狀況；e.預(yù)防和糾正措施制訂、實(shí)施情況；f.上次管理評(píng)審提出改進(jìn)措施的落實(shí)情況；g.同各種因素影響到質(zhì)量管理體系的變更；h.因各種原因而引起的組織的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。4.4管理評(píng)審實(shí)施4.4.1管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，評(píng)審人員對(duì)評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，必要時(shí)深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行專題核查。通過管理評(píng)審形成管理評(píng)審的輸出。4.4.2辦公室負(fù)責(zé)作好管理評(píng)審記錄。4.5管理評(píng)審的輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括的內(nèi)容：a.對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的綜合評(píng)價(jià)并得出結(jié)論；b.質(zhì)量管理體系及其過程改進(jìn)要求；c.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；d.對(duì)資源配置進(jìn)行調(diào)整，以滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需求。4.5.2在對(duì)輸出信息匯總的基礎(chǔ)上，管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審批。4.5.3對(duì)管理評(píng)審報(bào)告提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的有效性，技術(shù)部進(jìn)行檢查、驗(yàn)證，并向總經(jīng)理報(bào)告實(shí)施效果。4.5.4糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證按《改進(jìn)程序》規(guī)定執(zhí)行。5相關(guān)文件5.1FB/CX8.2.2-2011內(nèi)部審核程序5.2FB/CX8.5-2011改進(jìn)程序6記錄6.1FB/QR-5.6-01管理評(píng)審計(jì)劃6.2FB/QR-5.6-02管理評(píng)審會(huì)議記錄6.3FB/QR-5.6-03管理評(píng)審報(bào)告6.4FB/QR-5.6-04管理評(píng)審改進(jìn)措施跟蹤表本條款主要責(zé)任部門：管理層辦公室6資源管理6.1資源提供6.1.1公司應(yīng)為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性確定并提供所需的資源。6.1.2公司應(yīng)確定并提供滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。6.1.3資源包括：人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、方法和信息等。為了對(duì)從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員能力的控制，制訂《人力資源控制程序》黑龍江鴻海科技開發(fā)有限公司程序文件編號(hào):FB/CX6.2-2011人力資源控制程序版次及修改狀態(tài)：B/0第1頁共2頁1目的確定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員應(yīng)具備的能力，并通過培訓(xùn)等途徑滿足這種能力的要求，同時(shí)，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)。2范圍適用