
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
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文檔簡(jiǎn)介
供應(yīng)商審核問(wèn)題點(diǎn)記錄表,,,,,,,,
供應(yīng)商名稱:東莞市福星電子制品有限公司,,,,,稽核人員:張少林,,,
稽核日期:2018-11-13,,,,,供應(yīng)商陪同:米鵬飛、王德,,,
序號(hào),問(wèn)題點(diǎn)描述,問(wèn)題圖片,原因分析,改善措施,責(zé)任人,完成日期,改善證據(jù),改善效果確認(rèn)
,,,,,,,,,
1,查員工培訓(xùn)記錄考核情況,在員工培訓(xùn)記錄表中,只有登記員工培訓(xùn)項(xiàng)目,員工培訓(xùn)部門,沒(méi)有員工培訓(xùn)課時(shí)(時(shí)間),沒(méi)有培訓(xùn)考核結(jié)果,沒(méi)有培訓(xùn)效果驗(yàn)證。對(duì)員工的培訓(xùn)效果及狀態(tài)無(wú)法查證。,,員工培訓(xùn)課時(shí)考核裝置在三樓另一個(gè)文件夾中,已放置一起,諶金芳,2018/11/17,,OK
2,查二樓烙鐵溫度測(cè)量記錄表中3號(hào)烙鐵記錄,10月30日記錄烙鐵溫度設(shè)定380℃,實(shí)測(cè)溫度335℃,10月31日記錄烙鐵溫度設(shè)定380℃,實(shí)測(cè)溫度340℃,文件要求烙鐵溫度為330℃±20℃,烙鐵誤差超出40℃。烙鐵已失效沒(méi)有管控且要求溫度與文件不相符。,,烙鐵頭未及時(shí)更換新,持續(xù)使用時(shí)溫度設(shè)定值需偏高才能滿足工廠文件定義330度正負(fù)20度的要求,已更換新烙鐵頭,后續(xù)夫定公差超過(guò)5度時(shí)需重新更換烙鐵頭,彭澤光,2018/11/17,NA,OK
3,查三樓樓梯外烤箱烘烤記錄,記錄表單入爐與出爐時(shí)間都是整半點(diǎn)記錄,時(shí)間都是記錄30min,但從對(duì)烤箱的升溫時(shí)間確認(rèn)得知,溫度從113℃升到130℃需要用時(shí)15min左右,烤箱達(dá)到30min后才記錄時(shí)間,所以物料在烤箱的時(shí)間遠(yuǎn)超過(guò)45min。同時(shí)在表單記錄,烤箱內(nèi)的物料在表單上沒(méi)有看到入爐記錄,沒(méi)有烤箱烘烤作業(yè)文件。,,1進(jìn)出爐人員只記錄爐子溫度達(dá)到設(shè)定溫度后烘烤所用的時(shí)間,1從即日起進(jìn)爐人員填寫出入爐記錄時(shí)要按入出爐實(shí)際時(shí)間填寫(其中包括爐子升溫時(shí)間和爐子溫度到達(dá)設(shè)定溫度所烘烤的時(shí)間)2把此項(xiàng)加入作業(yè)指導(dǎo)書,禹建仿,2018/11/19,,OK
4,查物料流轉(zhuǎn)車防靜電測(cè)試記錄,有的靜電皮上有靜電測(cè)試記錄,有的物料流轉(zhuǎn)車沒(méi)有靜電測(cè)試記錄。靜電檢測(cè)管控失效。,,移動(dòng)的流轉(zhuǎn)車測(cè)量的時(shí)候由于疏忽,未測(cè)試到,針對(duì)所有的靜電皮每月測(cè)試后,IPQC特別檢查一遍有無(wú)漏測(cè)的,不行的靜電皮及時(shí)更換,周春姑王德,2018/11/19,,OK
5,查錫膏報(bào)廢區(qū),有一盒錫膏11月13日?qǐng)?bào)廢,放在錫膏房的桌面上,在報(bào)廢表單上有顯示錫膏報(bào)廢信息,包括型號(hào)、日期、標(biāo)號(hào)、重量,但沒(méi)有對(duì)報(bào)廢錫膏本體進(jìn)行標(biāo)示,容易發(fā)生混淆挪用風(fēng)險(xiǎn)。,,解凍區(qū)域與報(bào)廢區(qū)域本身就是分開(kāi)的,這樣放置是沒(méi)有問(wèn)題的,及時(shí)處理報(bào)廢區(qū)域的錫膏,并記錄在報(bào)廢表單上,黃果,2018.11.17,,OK
6,查錫膏報(bào)廢記錄表,報(bào)表上顯示4天報(bào)廢了7瓶錫膏,11月9日當(dāng)天報(bào)廢了3瓶錫膏,報(bào)廢的7瓶錫膏中有5瓶是由于“錫膏干”,有2瓶是由于“錫膏超時(shí)”,每瓶的報(bào)廢量接近為整瓶,但沒(méi)有見(jiàn)到有人員對(duì)異常錫膏進(jìn)行不良原因分析及改善措施。,,由于開(kāi)一個(gè)班別上班,每日回收的錫膏量大于開(kāi)兩班的量,故報(bào)廢率會(huì)比較多,已經(jīng)向上級(jí)說(shuō)明,并且制作了14套短刮刀,由以前的一條線用1瓶錫膏變更成3條線用同一瓶錫膏,減少錫膏的領(lǐng)出量從而到達(dá)節(jié)約錫膏的目的,黃果,2018.11.17,,OK
7,查錫膏房錫膏解凍記錄:AlphaOM338PT型號(hào)錫膏編號(hào)114、115、116三瓶錫膏,錫膏本體上記錄取出解凍時(shí)間為早上7:30,但報(bào)表上沒(méi)有記錄冰箱取出解凍時(shí)間,同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)錫膏管理人員表示,只有錫膏領(lǐng)走的時(shí)候才會(huì)記錄解凍時(shí)間,記錄要求與實(shí)際不符,同時(shí)錫膏解凍時(shí)間為4~24H,在此時(shí)間范圍外的錫膏無(wú)法使用,故對(duì)錫膏的管控存在一定的時(shí)效性。,,文件規(guī)定拿出解凍的錫膏先把解凍開(kāi)始的時(shí)間寫在錫膏瓶上的標(biāo)識(shí)卡上,待領(lǐng)出產(chǎn)線的時(shí)候再記錄在領(lǐng)用記錄本上,超出24小時(shí)未領(lǐng)出進(jìn)入回凍流程,無(wú)需改善,沒(méi)有問(wèn)題,黃果,2018.11.17,,OK
8,查維修工位待維修品與已維修品區(qū)域擺放狀態(tài),維修人員把維修好的產(chǎn)品與待維修的產(chǎn)品擺放在同一物料卡上,且維修好的產(chǎn)品旁邊顯示的標(biāo)簽為“待維修”,作業(yè)員沒(méi)有按照產(chǎn)品狀態(tài)區(qū)域及狀態(tài)標(biāo)示要求擺放。,,維修員修板時(shí)用板架周轉(zhuǎn)不良品,沒(méi)有及時(shí)整理5S,已要求維修技術(shù)員務(wù)必及時(shí)整理工作區(qū)域5S,每日IPQC稽核,彭澤光,2018.11.17,,OK
9,查維修工位區(qū)域5S情況,人員不在工作崗位,但崗位上沒(méi)有做好清潔整理工作,錫膏,紙屑物料擺放不整齊,且小盒子堆放的物料沒(méi)有狀態(tài)標(biāo)示,放物料的盒子不是防靜電盒。,,維修員修板時(shí)離崗沒(méi)有及時(shí)整理5S,已要求維修技術(shù)員務(wù)必及時(shí)整理工作區(qū)域5S,每日IPQC稽核,彭澤光,2018.11.17,,OK
10,查維修工位,與現(xiàn)場(chǎng)人員確認(rèn)桌面上物料已維修好待品質(zhì)人員確認(rèn),但物料沒(méi)有放入“維修好”區(qū)域,且上面還有紅色標(biāo)簽,維修區(qū)域內(nèi)的物料盒裝的是“壞料”,沒(méi)有放入規(guī)化區(qū)域。,,未按流程作業(yè),11月份納入績(jī)效考核,此種現(xiàn)象會(huì)直接與工資掛勾,彭澤光,2018.11.17,,OK
11,查返修工位,維修人員用同一把鑷子粘錫膏,助焊劑后,又用鑷子夾元器件,易造成元器件污染。,,維修前期是使用注射器壓錫膏或助焊劑,時(shí)常堵孔,未及時(shí)清潔,違反作業(yè)流程使用同一把鑷子,工位增加一把鑷子,區(qū)分標(biāo)識(shí),作業(yè)時(shí)分開(kāi)使用,彭澤光,2018.11.17,,OK
12,查維修工位在對(duì)雙面板維修時(shí),板沒(méi)有用治具支撐,易造成底面板元器件壓傷等現(xiàn)象,,一個(gè)機(jī)型只有一種治具,客戶當(dāng)時(shí)稽核時(shí)因I16在返工,部分維修工位缺治具,考慮返工不頻繁,暫不增加同一機(jī)種的治具,彭澤光,2018.11.17,,OK
13,查維修工位作業(yè)指導(dǎo)書,文件規(guī)定維修工位使用無(wú)鉛錫線,但現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)實(shí)際使用錫膏及助焊劑作業(yè),作業(yè)與文件要求不符。,,錫膏及助焊劑為維修輔助用品,作業(yè)指導(dǎo)書未加入,下次文件更新時(shí)加入,彭澤光,2018/11/19,,OK
14,查維修工位維修作業(yè)指導(dǎo)書流程圖,流程圖中只有規(guī)定“維修-檢查不良-再維修”的循環(huán),沒(méi)有對(duì)于維修后不良的其它處理方式,包括原因分析,報(bào)廢處理等沒(méi)有體現(xiàn)。如維修多少次后就必須要報(bào)廢等等。,,文件規(guī)定過(guò)于簡(jiǎn)單,重新定義文件,把這一塊客戶的建議增加上去,彭澤光,2018/11/19,,OK
15,查維修工位維修物料的領(lǐng)料記錄,維修工位沒(méi)有相關(guān)的物料領(lǐng)用記錄,只是口頭告訴是通過(guò)IPQC確認(rèn)過(guò)的;同時(shí)追查剩余物料的去向,沒(méi)有記錄,只有口頭告訴是還給生產(chǎn)組長(zhǎng),所有物料的來(lái)源及去向無(wú)記錄可查。,,有領(lǐng)料記錄,在另一區(qū)域,NA,彭澤光,2018/11/19,,OK
16,查二樓QA檢查工位,發(fā)現(xiàn)拉線上放有3瓶標(biāo)有“化學(xué)品”的瓶子裝有不明液體,對(duì)化學(xué)品安全沒(méi)有管控。,,裝洗板水,抹機(jī)水用的飲料瓶裝置,并未標(biāo)識(shí),將之前的瓶子更換,改用專裝化學(xué)品的酒精壺裝,并標(biāo)識(shí)清楚,周春姑,2018/11/19,,OK
17,要求佰力產(chǎn)品使用的錫膏為AlphaOM338PT88.5-4-16M,在11月13日發(fā)現(xiàn)產(chǎn)線在貼片佰力產(chǎn)品時(shí)使用AlphaOM34088.1-5-18M,在變更使用錫膏前沒(méi)有向佰力提出變更申請(qǐng)。,,因?yàn)镸OS管假焊及錫珠問(wèn)題,我們?cè)囉昧讼?號(hào)粉,11月9日有跟貴司溝通過(guò),試用結(jié)束后立即改回使用OM338PT88.5-4-16M改善效果不是很明顯,黃果,2018.11.13,,OK
18,查產(chǎn)線備料區(qū)域物料,在物料框中,元器件物料盤擺放不整齊,堆疊雜亂,且物料框中沒(méi)有貼物料清單。,,產(chǎn)線拿料后未按要求整齊擺放,后續(xù)發(fā)料放置現(xiàn)場(chǎng)物料擺放整齊,物料清單全部統(tǒng)一放置于倉(cāng)庫(kù)里不放現(xiàn)場(chǎng)的,邱向陽(yáng),2018/11/19,,OK
19,查出貨包裝區(qū)域,在包裝區(qū)域沒(méi)有包裝作業(yè)指導(dǎo)書,沒(méi)有包裝防護(hù)要求文件。,,有作業(yè)指導(dǎo)書,放在體系文件區(qū)域,未做現(xiàn)場(chǎng)懸掛,已在包裝區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)懸掛作業(yè)指導(dǎo)書,周春姑,2018/11/19,,OK
20,查車間溫濕度記錄,每天只有一次記錄,建議每天上午一次,下午一次溫濕度記錄管理,這樣可以反應(yīng)每天的上下午的溫濕度變化。,,現(xiàn)在只開(kāi)一個(gè)班別,以前開(kāi)白夜班時(shí)有分二班制作,NA,NA,NA,NA,OK
21,查外觀檢查工位,在工位臺(tái)上懸掛佰力錫珠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件,此文件為直接打印我司文件而沒(méi)有轉(zhuǎn)化成內(nèi)部受控執(zhí)行文件。,,收到文件第一時(shí)間未更換為內(nèi)部文件,已更換為內(nèi)部文件并放置現(xiàn)場(chǎng)做指導(dǎo)書,王德,2018/11/19,,OK
22,查SMT首件工位,桌面有一盒雜物,里面有生銹的塞規(guī),普通刷子等雜物。,,盒子里裝的全是不用的雜物,已及時(shí)清理,王德,2018/11/17,,OK
23,查貼片A線工作臺(tái)5S雜亂,桌面有電子物料、PCB板、酒精、涂改液等雜物,同時(shí)涂改液為非環(huán)保產(chǎn)品,會(huì)污染其它環(huán)保材料。,,員工使用后未按要求放置指定位置,亂擺放,已開(kāi)會(huì)宣導(dǎo)員工注意5S的整理,邱向陽(yáng),2018/11/19,,OK
24,查貼片A線物料架,物料架槽內(nèi)物料擺放雜亂。,,生產(chǎn)轉(zhuǎn)線時(shí),更換機(jī)型暫時(shí)未放置好,開(kāi)會(huì)宣導(dǎo),轉(zhuǎn)線時(shí)需要先將物料擺放整齊,邱向陽(yáng),2018/11/19,,OK
25,車間防護(hù)指南要求使用離子風(fēng)機(jī)盒風(fēng)槍來(lái)對(duì)電子產(chǎn)品除靜電,但實(shí)際沒(méi)有按要求使用離子風(fēng)機(jī)及風(fēng)槍。,,暫時(shí)公司未采購(gòu)離子風(fēng)槍,后續(xù)如果有采購(gòu)的話會(huì)做管控,NA,NA,NA,NA,OK
26,車間目視化管理看板資料不全,內(nèi)容不完善。,,未整理到位,已整理資料完善管理看板,王德,2018/11/19,,OK
27,IPQC巡檢報(bào)表中,對(duì)與有的項(xiàng)目需要有數(shù)據(jù)確認(rèn)或者時(shí)間點(diǎn)確認(rèn)的,報(bào)表上沒(méi)有顯示“OK”沒(méi)有填寫確認(rèn)的數(shù)據(jù)。,,目前IPQC稽核報(bào)表定義按流程從前到后做的管控,沒(méi)有問(wèn)題,確認(rèn)NG的才是有問(wèn)題的項(xiàng)目,上課以考慮后續(xù)按客戶的要求量化稽核項(xiàng),王德,下次文件更新時(shí)完成,NA,OK
28,查I16-2上料記錄表,QC只核對(duì)元器件,沒(méi)有核對(duì)使用的錫膏型號(hào)、鋼網(wǎng)型號(hào)等信息。,,IPQC開(kāi)機(jī)核對(duì)物料時(shí)有核對(duì)鋼網(wǎng)編號(hào)及錫膏型號(hào),但是未記錄到上料表上,后續(xù)開(kāi)機(jī)核對(duì)物料將鋼網(wǎng)編號(hào)及錫膏型號(hào)備注到上料表上,王德,2018/11/19,,OK
29,查AOI作業(yè)指導(dǎo)書,文件要求對(duì)于設(shè)備報(bào)不良項(xiàng)目需要人工再次確認(rèn),而且每個(gè)點(diǎn)的確認(rèn)時(shí)間不能低于5s,但實(shí)際在對(duì)不良圖片確認(rèn)作業(yè)時(shí)低于1s。,,檢查員沒(méi)有按照要求進(jìn)行作業(yè),已通知品質(zhì)拉長(zhǎng)給作業(yè)員進(jìn)行品質(zhì)宣導(dǎo),未按照規(guī)定進(jìn)行作業(yè)進(jìn)行罰款處理,黃果,立即,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),OK
30,查AOI設(shè)備保養(yǎng)記錄表,現(xiàn)已是11月份,但表單寫成10月份。,,AOI技術(shù)人員疏忽,填錯(cuò)月份,已經(jīng)通知給所有技術(shù)員開(kāi)會(huì),作業(yè)時(shí)一定要認(rèn)真,不能再犯如此低級(jí)錯(cuò)誤,黃果,2018.11.17,,OK
31,查印刷機(jī)設(shè)備保養(yǎng)表,設(shè)備保養(yǎng)記錄顯示為11月份,但表單制定日期欄寫:2018.10.20并前面,審核日期欄寫:受控文件。同時(shí)表單記錄到11月13日,但底部的保養(yǎng)人及審核人都已打印相關(guān)責(zé)任人名字。,,本夾子中有2頁(yè)紙,一份為當(dāng)月(保養(yǎng)記錄表),一份為(印刷機(jī)作業(yè)指導(dǎo)書),簽名為2018.10.20的是作業(yè)指導(dǎo)書,1.已經(jīng)通知技術(shù)員打印文件的時(shí)候不能把審核人的名字都打印上去,這一欄是月底提交文件時(shí)技術(shù)主管簽字確認(rèn)的2.作業(yè)指導(dǎo)書已經(jīng)修改了審核簽名欄,黃果,下個(gè)月開(kāi)始執(zhí)行,,OK
32,查印刷機(jī)操作規(guī)范文件及設(shè)備參數(shù)規(guī)范,發(fā)現(xiàn)設(shè)備是表示的設(shè)備參數(shù)要求與文件不符,設(shè)備標(biāo)簽上設(shè)備參數(shù)沒(méi)有文件出處。,,設(shè)備標(biāo)簽上的參數(shù)先掛在印刷機(jī)上面,近期有重新整理設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書,故設(shè)備標(biāo)簽卡沒(méi)有做上文件出處,"1.取消設(shè)備上的設(shè)備標(biāo)簽卡2.重新核實(shí)規(guī)范文件參數(shù),重新打印",黃果,2018.11.20,,OK
33,防潮柜作業(yè)規(guī)范沒(méi)有規(guī)定元器件的可存放溫濕度,文件只是說(shuō)明設(shè)備的設(shè)定溫濕度值,對(duì)于超出溫濕度標(biāo)準(zhǔn)后如何處理沒(méi)有給出方案。且設(shè)備打開(kāi)門后濕度會(huì)超出設(shè)定值,穩(wěn)定需要時(shí)間長(zhǎng)。,,有規(guī)定此類存放溫濕度的文件,未懸掛,立即重新懸掛,胥邦,2018/11/19,,OK
34,查現(xiàn)場(chǎng)回收再使用吸塑盒,表面灰層,臟污破損。,,吸塑盒從客戶處退回后沒(méi)有進(jìn)行清潔整理,1吸塑盒從客戶處退回后要進(jìn)行分類整理清潔,有臟污的清潔干凈,破損的報(bào)廢處理2吸塑盒在生產(chǎn)使用時(shí)如發(fā)現(xiàn)有灰塵、臟污的要清潔干凈再使用,禹建仿,2018/11/19,,OK
35,查點(diǎn)膠工位設(shè)備,點(diǎn)膠機(jī)設(shè)備臟污沒(méi)有清潔。,,點(diǎn)膠機(jī)設(shè)備臟污時(shí)在點(diǎn)膠機(jī)工作時(shí)黑膠污染而且沒(méi)有即時(shí)清潔,1培訓(xùn)操作員工作時(shí)如果黑膠污染到機(jī)器要立即進(jìn)行清理2培訓(xùn)操作員
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