山東2023版工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化定級(jí)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

(2023版)理確定評(píng)審等級(jí)，根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》辦法》的通知(魯應(yīng)急發(fā)〔2022〕5號(hào))修訂。安全監(jiān)管分類標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(應(yīng)急廳〔2019〕17號(hào))界定的山東企業(yè)(以下統(tǒng)稱冶金等工貿(mào)企業(yè))安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審。急〔2021〕83號(hào)〕規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)承諾符合條件且滿足下(1)申請(qǐng)二級(jí)定級(jí)的企業(yè)，申請(qǐng)之日前3年內(nèi)未發(fā)生過生產(chǎn)安全或者持平，曾被定為三級(jí)及以上等級(jí)并有效運(yùn)行3年以上。(2)行業(yè)領(lǐng)先的新設(shè)立企業(yè)，積極開展標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作有效運(yùn)行3年以上，可直接申請(qǐng)二級(jí)定級(jí)。(3)申請(qǐng)三級(jí)定級(jí)的企業(yè)，申請(qǐng)之日前2年內(nèi)未發(fā)生過生產(chǎn)安全(4)申請(qǐng)二級(jí)、三級(jí)的企業(yè)，不得存有未整改完畢的重大事故患排查治理體系細(xì)則(暫行)》的有關(guān)要求、規(guī)定融合入評(píng)分辦法的5.本評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)使用標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績(jī)效確定冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)，共有12個(gè)要素組成，除評(píng)分辦法“6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理"最后一個(gè)考核條款即“6.2.2各專業(yè)設(shè)施、設(shè)備要求”根據(jù)冶金工貿(mào)行業(yè)不同的專業(yè)、工藝特點(diǎn)而作為附錄設(shè)置(共計(jì)44個(gè)，見關(guān)于附錄分類),分別各占200分，其他要素和子元素作為通用規(guī)范。每個(gè)要素劃分為若干子元素，每一子元素包含若干個(gè)問題，對(duì)子元素賦予不同的分值，子元素分值之和為要素分值，各要素分值詳見《要素分值明細(xì)表》。另外，為便于評(píng)審，遵照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的原則，特并融合到本評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中，不再另行。關(guān)于附錄分類：遵照《冶金有色建材機(jī)械輕工紡織煙草商貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)管分類標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(應(yīng)急廳〔2019〕17號(hào))界定。附錄1:冶金行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施、設(shè)備要求附錄2:有色行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施、設(shè)備要求 附錄3:建材行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施、設(shè)備要求JC-4石膏板、JC-5蒸壓粉煤灰磚);附錄4:機(jī)械行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施、設(shè)備要求(1個(gè)單元)JX機(jī)械；附錄5:輕工行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施、設(shè)備要求印刷包裝);附錄6:紡織行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施、設(shè)備要求附錄7:煙草行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施、設(shè)備要求YC-4煙草商業(yè));附錄8:商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)施、設(shè)備要求6.本評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中累計(jì)扣分的，均為直到該考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣完止，不出現(xiàn)負(fù)分。有特別說明扣分的(在考評(píng)方式中加粗的內(nèi)容),在該要素內(nèi)進(jìn)行扣分。評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，均為定級(jí)否決項(xiàng)，評(píng)審不予通過，即取消本次評(píng)審資格，待整改完畢，六個(gè)月后重新提出申請(qǐng)。7.本評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中未制定設(shè)施、設(shè)備要求(附錄)的，可參照現(xiàn)有附錄中雷同設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行評(píng)價(jià)或者遵照被評(píng)價(jià)單元的安全規(guī)程中設(shè)施、設(shè)備要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，且備案材料中應(yīng)附特別說明，總分按200分，每項(xiàng)問題扣1分，出現(xiàn)重大事故隱患評(píng)審均不予通過。8.本評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)1500分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制，本評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)后附《自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說明匯總表》。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分(百分制)=標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分÷(1500-不參與考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和)×100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一1.安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)2.組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)3.安全投入5.安全教育培訓(xùn)7.作業(yè)安全10.應(yīng)急管理11.事故報(bào)告、調(diào)查和處理12.績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)總分冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審檢查表(試行)一級(jí)要素二級(jí)要素1.安全生產(chǎn)目1.1企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實(shí)際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。1.1.1建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。1.查相關(guān)管理制度；2.查目標(biāo)責(zé)任書的簽定和績(jī)效考核細(xì)則。6分；安全生產(chǎn)目標(biāo)缺少制定、分解、實(shí)施、績(jī)效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣2分。1.1.2遵照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和年度工作計(jì)劃。查文件：企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)工作計(jì)劃。8無總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的，不得分；未以文件印發(fā)的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容不完善(如目標(biāo)中只有傷亡指標(biāo)的)的，扣3分；目標(biāo)不合理或不明確，每處扣工作計(jì)劃未作分解和制定配當(dāng)表，扣3分。1.2遵照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的職能，制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核1.2.1根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)指標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。查文件：各級(jí)組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；各級(jí)組織年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃及考核辦法6無年度安全生產(chǎn)指標(biāo)分解的，不得分；無實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，不得分；實(shí)施計(jì)劃無針對(duì)性的，扣2分；缺一個(gè)基層單位和職能部門的目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，扣2分。1.2.2遵照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料。查記錄：安全生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)配當(dāng)表階段性和年終完成情況檢查記錄和考核情5無安全生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)完成情況的檢查或監(jiān)測(cè)記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測(cè)不符合制度規(guī)定的，扣2分；檢查和監(jiān)測(cè)資料不齊全的，扣1分；未做考核的，不得分。1.2.3定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)效果進(jìn)行評(píng)估和考核，依據(jù)評(píng)估考核結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。查文件：安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲記錄(包括階段性檢查和完成情況評(píng)估)、文件發(fā)放記錄等。5未定期進(jìn)行效果評(píng)估和考核的(含無評(píng)估報(bào)告),不得分；未根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的，不得分；調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式印發(fā)的，扣2分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。級(jí)要素二級(jí)要素組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)構(gòu)法建立和完善安構(gòu)、配備安全生置安全總監(jiān)。設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員及注冊(cè)安全工程師。依照《山東省安全生產(chǎn)條例》第十條、省政府令第311號(hào)《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第九條規(guī)定執(zhí)行。查文件：關(guān)于安全管理機(jī)構(gòu)和安全管理人員配備的正式文件、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。注冊(cè)安全工程師配備文件(總局11號(hào)令，原則上本單位注冊(cè))。5未按要求設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員及注冊(cè)安全工程師，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；與國(guó)家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣2分。未以文件形式聘用注冊(cè)安全工程師的(未在本單位注冊(cè)),扣1分.安全總監(jiān)設(shè)置。從業(yè)人員一百人以上的高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和從業(yè)人員三百人以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全總監(jiān)。鼓勵(lì)、支持前款規(guī)定以外的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、安全風(fēng)險(xiǎn)等情況，設(shè)置安全總監(jiān)。安全總監(jiān)專項(xiàng)分管本單位安全生產(chǎn)管理工作。依照《山東省安全生產(chǎn)條例》、魯政辦字(2021)60號(hào)《山東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全總監(jiān)制度實(shí)施辦法(試行)的通知》;魯安辦發(fā)〔2021〕47號(hào)《關(guān)于貫徹落實(shí)《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全總監(jiān)制度實(shí)施辦法(試行)》的通知。查文件：關(guān)于安全總監(jiān)配職文件、簡(jiǎn)歷，安全總監(jiān)工作職責(zé)及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層分工文件。8任命的，不得分；配職的人員不符合規(guī)定的，扣4分；未專項(xiàng)分管安全生產(chǎn)管理工作的，扣4分。從業(yè)人員三百人以上的高危生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和從業(yè)人員一千人以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)委員會(huì)。安全生產(chǎn)委員會(huì)由本單位的查文件：安委會(huì)、安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)配備文件；查文件發(fā)放記錄等。3未按要求設(shè)立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的，扣1分；少一類或者主要職能部門不全，職責(zé)不明確的，扣1分；組織機(jī)構(gòu)變化未及時(shí)調(diào)整安委會(huì)組成的，扣1分。一級(jí)要素二級(jí)要素主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及其他職能部門負(fù)責(zé)人、工會(huì)代表和從業(yè)人員代表等人員組成。依據(jù)《山東省安全生產(chǎn)條例》安全生產(chǎn)委員會(huì)負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本單位安全生產(chǎn)工作任務(wù)的貫徹落實(shí)，研究和審查本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的重大事項(xiàng)。安全生產(chǎn)委員會(huì)每季度至少召開一次會(huì)議，會(huì)議情況應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄，會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保查文件：相關(guān)會(huì)議記錄、措施落實(shí)情況記錄等。8未定期召開安全專題會(huì)的，不得分；未跟蹤上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；無會(huì)議記錄的，扣2分；有未完成項(xiàng)且無整改措施的，每一項(xiàng)扣1分。職責(zé)照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安履行安全生產(chǎn)義主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行下列主要職責(zé)：(一)建立健全本單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，并組織落實(shí)和考核獎(jiǎng)懲；(二)組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；(三)確定分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、主要技術(shù)負(fù)責(zé)人、其他相關(guān)負(fù)責(zé)人的安全管理職責(zé)；(四)明確本單位技術(shù)管理機(jī)構(gòu)的安全(五)定期研究安全生產(chǎn)工作；(六)組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃；查文件：主要負(fù)責(zé)人的安單；查主要負(fù)責(zé)人的履職記錄等。遵照《山東省安全生產(chǎn)條例》的規(guī)定，主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的，不得分；遵照《關(guān)于印發(fā)山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任清單的通知》(魯安辦發(fā)(2021)50號(hào))未建立責(zé)任清單，不得分；對(duì)照履職清單，未提供履職記錄視為沒有履行主要職責(zé)，每缺一項(xiàng)，扣3分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除10分。一級(jí)要素二級(jí)要素(七)保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效(八)組織建立并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；(九)依法開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全文化建設(shè)；(十)組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；(十一)及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故；(十二)法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)單位、部門和人員的安全生產(chǎn)建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。查文件：查制度，查文件發(fā)放記錄等。5無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分。遵照"管業(yè)務(wù)必須管安全，管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全""誰主管誰負(fù)責(zé)"的原則，建立、健全企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，完善履職清單，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核。依照《山東省安全生產(chǎn)發(fā)山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任清單的通知》(魯安辦發(fā)〔2021〕50查文件：1.企業(yè)全員責(zé)任制及相關(guān)責(zé)任清單；2.抽查重點(diǎn)部門履職記錄。3.查對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況的考核。5未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個(gè)縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制的，扣2分；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實(shí)際不相符的，每個(gè)扣1分；對(duì)照履職清單，沒有履行主要職責(zé)的，每缺一項(xiàng)，扣1分；沒有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的，不得分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除5分。級(jí)要素二級(jí)要素對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。冶金行業(yè)所涉及以上人員應(yīng)當(dāng)遵照規(guī)定經(jīng)主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門考核合格。查培訓(xùn)記錄；現(xiàn)場(chǎng)詢問管理層的責(zé)任制、查相關(guān)人員學(xué)歷、從業(yè)履歷等，判定是否具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。金屬冶煉企業(yè)，查是否經(jīng)主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門考核合格相關(guān)證明。3應(yīng)培未培的，不得分；應(yīng)培無培訓(xùn)記錄的，不得分；每缺少一人培訓(xùn)的，扣1分；被抽查人員對(duì)責(zé)任制不清楚的，每人扣1分；達(dá)不到能力要求的，不得分。特別注意：金屬冶煉企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員任職之日起6個(gè)月后，未經(jīng)相應(yīng)的應(yīng)急管理部門考核合格。為重大隱患，屬否決條件，評(píng)審不予通過。定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。依照《安全生產(chǎn)法》《山東省安全生產(chǎn)條例》查文件：新法律法規(guī)頒布實(shí)施后，安全責(zé)任制的評(píng)審、更新記錄等。3未定期進(jìn)行適宜性評(píng)審的，不得分；無評(píng)審記錄的，不得分；評(píng)審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式發(fā)布的，扣1分。安全生產(chǎn)費(fèi)應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度，完善和改進(jìn)安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費(fèi)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。應(yīng)符合財(cái)資〔2022〕136號(hào)《企業(yè)生產(chǎn)安全費(fèi)用提取和使用管理辦法》;未有明確的安全生產(chǎn)費(fèi)用提出標(biāo)準(zhǔn)的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立安全費(fèi)用臺(tái)查文件：1.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度和臺(tái)賬。5無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一項(xiàng)扣1分。未建立安全費(fèi)用臺(tái)賬的，不得分。一級(jí)要素二級(jí)要素入0用用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，并建立安全費(fèi)用臺(tái)賬。保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，?？顚Ｓ?，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)查文件：1.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度；2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳(或：會(huì)計(jì)明細(xì))。安全生產(chǎn)費(fèi)用管理部門對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄是否符合。未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用的，不得分；安全生產(chǎn)投入不足的，不得分；無財(cái)務(wù)專項(xiàng)科目或報(bào)表中無安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)的，不得分；無安全費(fèi)用使用臺(tái)賬的，扣8分；臺(tái)賬不完整齊全的，扣6分。制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：(1)購(gòu)置購(gòu)建、更新改造、檢測(cè)檢驗(yàn)、檢定校準(zhǔn)、運(yùn)行維護(hù)安全防護(hù)和緊急避險(xiǎn)設(shè)施、設(shè)備支出[不含遵照“建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用”(以下簡(jiǎn)稱"三同時(shí)")規(guī)定投入的安全設(shè)施、設(shè)備];(2)購(gòu)置、開發(fā)、推廣應(yīng)用、更新升級(jí)、運(yùn)行維護(hù)安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)、軟件、網(wǎng)絡(luò)安全、技術(shù)支出；(3)配備、更新、維護(hù)、保養(yǎng)安全防護(hù)用品和應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出；(4)企業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)(含建設(shè)應(yīng)查文件：安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃。無該使用計(jì)劃的，不得分；計(jì)劃內(nèi)容缺失的，每缺一個(gè)方面扣2分；未按計(jì)劃實(shí)施的，每一項(xiàng)扣2分；有超規(guī)定范圍使用的，每次扣4分。一級(jí)要素二級(jí)要素急救援隊(duì)伍所需應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備、人員培訓(xùn)等方面)、安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)、從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)報(bào)告事故隱患的獎(jiǎng)勵(lì)(5)安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)、承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)等與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的法定保險(xiǎn)支(6)安全生產(chǎn)檢查檢測(cè)、評(píng)估評(píng)價(jià)(不含新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià))、評(píng)審、咨詢、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、應(yīng)急預(yù)案制修訂、應(yīng)急演練支出；(7)與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出。保險(xiǎn)保險(xiǎn)制度建立員工工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度。查文件：管理制度。5無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣2分。足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)，高危行業(yè)繳納安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)。查文件：企業(yè)為從業(yè)人員交納保險(xiǎn)憑證。未繳納的，不得分；無繳費(fèi)相關(guān)資料的，不得分。其中高危行業(yè)(冶金)未按規(guī)定為從業(yè)人員購(gòu)買安責(zé)險(xiǎn)，不得分；工傷保險(xiǎn)不包括全體人員，每人次扣1分，高危行業(yè)安責(zé)險(xiǎn)人數(shù)未包括全體從業(yè)人員，每人次扣1分。保障死亡、受傷員工獲取相應(yīng)的保險(xiǎn)與賠付。險(xiǎn)使用臺(tái)賬。每一項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行傷殘等級(jí)鑒定的，不得分；傷殘等級(jí)鑒定每少一人，扣2分；賠償不到位的，不得分。小計(jì)級(jí)要素二級(jí)要素評(píng)審方法評(píng)分方式安全生產(chǎn)法律法規(guī)與安全管理制度a的辨識(shí)4.1.1企業(yè)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明確主管部門，道、方式，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。查文件：1.識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的規(guī)定和文2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的規(guī)定和文件清單及文本數(shù)據(jù)庫(kù)。3.定期更新記錄。4.及時(shí)修訂管理制度。5無該項(xiàng)制度的，不得分；缺少識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的，扣2分；未明確主管部門的，扣2分；未以文件發(fā)布生效的，扣2分。未及時(shí)修訂管理制度的，扣2分。本部門適用的安規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤、掌握有企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取適用的安的主管部門匯各職能部門應(yīng)定期識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。查文件：各部門識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及更新情況；查歸口部門更新匯總臺(tái)賬。5每少一個(gè)部門定期識(shí)別和獲取的，扣2分；未及時(shí)匯總的，扣2分；未分類匯總的，扣2分。一級(jí)要素二級(jí)要素規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員。.1定期識(shí)別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求實(shí)施前或發(fā)布后1個(gè)月內(nèi)應(yīng)進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，并發(fā)布清單，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。查文件：2.不符合項(xiàng)整改記錄，并應(yīng)符合隱患整改"五定"的要求。3.有關(guān)規(guī)章制度修訂、問題整改或防范措施等。5未定期識(shí)別和獲取的，不得分；工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣2分；無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣2分。及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。如設(shè)計(jì)單位、承包商、供應(yīng)商、監(jiān)理單位、實(shí)習(xí)單位、勞務(wù)派遣單位等。查文件：1.相關(guān)文件發(fā)放記錄。2.法律法規(guī)宣貫培訓(xùn)記錄、告知書、宣傳材料。業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息。6未培訓(xùn)考核的，不得分；無培訓(xùn)考核記錄的，不得分每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣2分。詢問相關(guān)方管理人員、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員2-3人，不了解企業(yè)相關(guān)要求，每人次扣準(zhǔn)規(guī)范，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章求，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。依照《山東省安全生產(chǎn)"八抓二十條"創(chuàng)新舉措》抓制度完善。的識(shí)別，及時(shí)修訂單位規(guī)章制度。2.根據(jù)新的法律項(xiàng)，查相關(guān)文件發(fā)布。未及時(shí)融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的，每項(xiàng)扣2分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項(xiàng)扣2分；未落實(shí)到實(shí)際工作中的，每項(xiàng)扣2分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除16分。級(jí)要素二級(jí)要素項(xiàng)工作中。規(guī)章制度應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā)放到相關(guān)工業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。建立規(guī)章制度的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等效力。查文件：企業(yè)規(guī)章制度和操作規(guī)程及評(píng)審、修訂、發(fā)布文件。5無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分。遵照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制及履職清單管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班、班組崗位達(dá)標(biāo)、安全生產(chǎn)承諾、晨會(huì)管理、安全生產(chǎn)費(fèi)用及投入管理、安全生產(chǎn)信息化、四新(新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施)管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、隱患排查和治理管理、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理、管理制度評(píng)審和修訂、安全生產(chǎn)舉報(bào)管理、安全教育培訓(xùn)管理、班組安全活動(dòng)管理；特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施"三同時(shí)"管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、變更管理、施工和檢(維)修安全管理、安全查文件：1.適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。詢問：有關(guān)人員對(duì)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的了解、掌握情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況?？?分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的，每項(xiàng)制度扣2分；無制度執(zhí)行記錄的，每項(xiàng)制度扣2分。警示標(biāo)志。一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)警示標(biāo)志管理；安全預(yù)測(cè)預(yù)警、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、危險(xiǎn)作業(yè)報(bào)告管理及控制管理(包括動(dòng)火、進(jìn)入有限空間、臨時(shí)用電、高處、起重吊裝、破土、斷路、設(shè)備檢維修、抽堵盲板、高溫熔融金屬調(diào)運(yùn)、爐窯點(diǎn)火等)、相關(guān)方及外用工(單位)管理、勞動(dòng)防護(hù)用品(具)和職業(yè)健康管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全生產(chǎn)報(bào)告、安全績(jī)效評(píng)定管理、消防安全管理等。將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和2.規(guī)章制度的培訓(xùn)記錄現(xiàn)場(chǎng)檢查：工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。查規(guī)章制度的落實(shí)情況記錄。5未發(fā)放的，扣2分；無規(guī)章制度培訓(xùn)和考核記錄的，不得分；每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣1分。本企業(yè)生產(chǎn)工藝、作業(yè)任務(wù)特點(diǎn)以及崗位作業(yè)基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。的執(zhí)行情況。5無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全、適用的，每缺一個(gè)，扣2分；內(nèi)容沒有基于特定風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和控制的，每個(gè)扣2分。一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)分方式程病防護(hù)要求，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。在新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，組織制修訂相應(yīng)的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程，確保其適宜性和有效性。關(guān)規(guī)程并核實(shí)內(nèi)容的適宜性和有效性。5未編制規(guī)程的，不得分；規(guī)程不完善的，扣2分。向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。查文件：1.崗位操作規(guī)程發(fā)放記錄。2.查班組關(guān)于規(guī)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)及相關(guān)記現(xiàn)場(chǎng)檢查：抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。未發(fā)放的，不得分；每少發(fā)一個(gè)崗位的，扣2分；無培訓(xùn)和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個(gè)培訓(xùn)和考核的，扣2分。評(píng)估4.4.1企業(yè)應(yīng)每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)估。每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估。查文件：查評(píng)估報(bào)告。未進(jìn)行檢查、評(píng)估的，不得分；無評(píng)估報(bào)告的，不得分；評(píng)估報(bào)告每缺少一個(gè)方面內(nèi)容的，扣3分；評(píng)估結(jié)果與實(shí)際不符的，扣6分；評(píng)估周期超過每年一次的，扣6分。修訂安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。查文件：1.管理制度評(píng)審和修訂制度。2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程評(píng)審和修訂記錄。未及時(shí)組織進(jìn)行的，不得分；應(yīng)修訂而未修訂的，每項(xiàng)扣3分；無修訂的計(jì)劃和記錄資料的，不得分。級(jí)要素二級(jí)要素個(gè)崗位所使用的文件和檔案管理和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門、人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求查文件：管理制度，核定責(zé)任部門的職責(zé)和檔案管理情況。4無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂等責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣2分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣2分。確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。查文件：最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：部門、崗位使用的安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本及內(nèi)容與生產(chǎn)實(shí)際的符合性。5未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣1分；抽查2-3人，未提供安全規(guī)程的，扣1分人，提供的安全規(guī)程不是最新和有效版本，扣1分/人。級(jí)要素二級(jí)要素立主要安全生產(chǎn)記錄檔案，并加強(qiáng)對(duì)安全記錄的有效管理。對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：安全生產(chǎn)會(huì)議記錄(含紀(jì)要)、安全費(fèi)用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)發(fā)放記錄、危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報(bào)告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來施工隊(duì)伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬(包括安裝、運(yùn)行、維護(hù)等)、有關(guān)強(qiáng)制性同時(shí)”、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。查文件：歸檔資料。未實(shí)行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣6分；每缺少一類檔案，扣2分。安全教育培訓(xùn)5.1培理應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門，按規(guī)定及崗位需要，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，提供相應(yīng)的資源保證。建立安全教育培訓(xùn)的管理制度，確定安全教育培訓(xùn)主管部門。并保證必要的安全教育培訓(xùn)資源。查文件：教育培訓(xùn)管理制度、自主培訓(xùn)資源和委托教育培訓(xùn)合同等。8未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的，扣2分；有與國(guó)家有關(guān)規(guī)定不一致的，不得分。無自主培訓(xùn)能力又未建立合作伙伴的，扣2分。制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施方案，明確培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)資金等，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求。查文件：教育培訓(xùn)計(jì)劃或?qū)嵤┓桨讣奥鋵?shí)情況。未定期識(shí)別需求的，扣2分；識(shí)別不充分的，扣1分；無培訓(xùn)計(jì)劃的，不得分；培訓(xùn)計(jì)劃中每缺一類培訓(xùn)和一項(xiàng)步明確，扣1分。級(jí)要素二級(jí)要素好安全教育培訓(xùn)記錄，建立安全教育培訓(xùn)檔案，實(shí)施分級(jí)管理，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。效果評(píng)價(jià)至少要包括：(1)培訓(xùn)效果反應(yīng)評(píng)價(jià)：要通過學(xué)員的情緒、注意力、滿意或不滿意等。(2)學(xué)習(xí)效果評(píng)價(jià)：檢查學(xué)員學(xué)到了什么知識(shí)，掌握知識(shí)的程度，培訓(xùn)內(nèi)容方法是否合適、有效。(3)行為影響效果評(píng)價(jià)：衡量培訓(xùn)是否給受訓(xùn)者的行為帶來了新的改變。(4)存在的問題和改進(jìn)對(duì)策。案資料及效果評(píng)價(jià)等。8未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣2分；記錄不完整齊全的，每缺一項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行效果評(píng)估的，每次扣2分；未根據(jù)評(píng)估作出改進(jìn)的，每次扣2分；未進(jìn)行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整齊全的，每次扣2分。評(píng)價(jià)內(nèi)容缺失一類，扣2分。安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。法律法規(guī)要能力進(jìn)行考核的，須經(jīng)考核合格后方可任職。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，法律法規(guī)要求考核其安全生產(chǎn)知識(shí)與能力的人員(高危行業(yè)),應(yīng)遵照有關(guān)規(guī)定經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可任職。查文件：高危行業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全合格證及培訓(xùn)學(xué)習(xí)檔對(duì)一般行業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場(chǎng)提問和測(cè)試相關(guān)安全生產(chǎn)知識(shí)和能力。高危行業(yè)主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的，每一人扣2分；培訓(xùn)要求不符合《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào))要求的，每次扣2分。相關(guān)知識(shí)和能力一問三不知或者60%回答不合格，不級(jí)要素二級(jí)要素訓(xùn)員進(jìn)行安全教育訓(xùn)，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認(rèn)其能力符合崗位要求。未經(jīng)安全教育培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。對(duì)崗位操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗。查文件：培訓(xùn)檔案。未經(jīng)培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)的，每人次扣2分。5.3.2新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過廠、車間(工段、區(qū)、隊(duì))、班組三級(jí)安全教對(duì)新員工進(jìn)行"三級(jí)"安全教育。查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、考核合格證現(xiàn)場(chǎng)考核：抽查新上崗的從業(yè)人員接受三級(jí)培訓(xùn)教育情況等。8三級(jí)安全教育培訓(xùn)無針對(duì)性或流于形式的，不得分；新入廠人員上崗前未經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)的，每人次扣2分。工藝、新技術(shù)、設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)操備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。查文件：培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容。詢問：現(xiàn)場(chǎng)抽查上崗人員培訓(xùn)情況等。8未對(duì)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)專門的安全教育和培訓(xùn)。5.3.4操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行組安全教育培后，方可上崗工崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗6個(gè)月及以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。遵照《關(guān)于印發(fā)關(guān)于規(guī)范和加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)考核工作的實(shí)施意見的通知》(魯應(yīng)急發(fā)〔2022〕6號(hào))要求。企業(yè)對(duì)專職應(yīng)急救援人員考核合格后，方可上崗，并定期參加復(fù)查文件：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。8未按規(guī)定對(duì)轉(zhuǎn)崗和離崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1分。特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。查文件：1.特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺(tái)賬；2.驗(yàn)證特種作業(yè)操作證；3.特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計(jì)劃等。特種設(shè)備作業(yè)人員，復(fù)核操作證的真實(shí)性。8特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員配備不合理的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。特別注意：(1)未持有相應(yīng)特種作業(yè)操作證上崗作業(yè)的；(2)持假證上崗作業(yè)的(3)特種作業(yè)操作證失效后仍繼續(xù)上崗作業(yè)的；有以上條款規(guī)定的重大隱患，屬定級(jí)否決條件，評(píng)審不予通過。級(jí)要素二級(jí)要素其他人員教育培訓(xùn)應(yīng)對(duì)相關(guān)方的作其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培對(duì)相關(guān)方進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入有針對(duì)性的現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)。查文件：1.廠級(jí)承包商安全培訓(xùn)教育記錄；2.基層單位承包商安全培訓(xùn)教育詢問：外來施工單位接受企業(yè)培訓(xùn)教育情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：抽查外來施工單位入廠證。8未進(jìn)行培訓(xùn)的，不得分。相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的，每人次扣2分；教育培訓(xùn)內(nèi)容未根據(jù)具體作業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn)，或無針對(duì)性的，每處扣1分。應(yīng)對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)的教育和告知。對(duì)外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人查文件：外來參觀、學(xué)習(xí)等人員培訓(xùn)記錄。4未進(jìn)行安全教育和危害告知的，不得分；內(nèi)容與實(shí)際不符的，扣1分；未提供相應(yīng)勞保用品的，不得分；無專人帶領(lǐng)的，不得分。建設(shè)，促進(jìn)安全的安全文化活動(dòng)，引導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，采取多種形式的活動(dòng)來促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。查文件：班組班前、班后會(huì)記錄。查現(xiàn)場(chǎng)：安全標(biāo)識(shí)、標(biāo)語等；詢問：各級(jí)管理及職工對(duì)安全工作的認(rèn)知。未開展企業(yè)安全文化建設(shè)的，不得分，安全文化建設(shè)與《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》(AQ/T9004)不符的，每項(xiàng)扣2分。班前、班后會(huì)未開展，扣3分；對(duì)安全工作認(rèn)知水平較底，1人次扣1分。級(jí)要素二級(jí)要素逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀，實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)建設(shè)項(xiàng)目的所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使同時(shí)”管理制度。4無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度不符合有關(guān)規(guī)定的，扣2分。設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)措施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主生產(chǎn)和使用。查文件：生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)資料、施工記錄、試生產(chǎn)方案、竣工驗(yàn)收文現(xiàn)場(chǎng)檢查：查看安全設(shè)施投入使用情況。查文件：1.設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位安全檢查記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況。未進(jìn)行"三同時(shí)"管理的，不得分；沒有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對(duì)"三同時(shí)"進(jìn)行評(píng)估、審核認(rèn)可手續(xù)就投用的，不得分；項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)無或不全的，不得分；設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，不得分；安全投資沒有納入項(xiàng)目概算的，扣6分；項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)或安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)的，扣6分；初步設(shè)計(jì)無安全專篇或安全專篇未經(jīng)審查通過的，扣6分；變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計(jì)單位書面同意的，每處扣4分；隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收就投用的，每處扣4分；安全設(shè)備設(shè)施未同時(shí)投用的，每處扣4分；安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全專篇、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告未報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的，不得分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除24分。級(jí)要素二級(jí)要素廠址選擇應(yīng)遵循《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50187)的規(guī)定。查評(píng)估報(bào)告或設(shè)計(jì)資料4廠址選擇易受自然災(zāi)害影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境的，不得分；有一處不符合規(guī)定的，扣2分。平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。查現(xiàn)場(chǎng)。4未合理安排的，每處扣1分。廠房的照明，應(yīng)符合《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T50033)和《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50034)的規(guī)定。般作業(yè)場(chǎng)所可選用開啟式照明電氣，潮濕場(chǎng)所應(yīng)選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場(chǎng)所應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場(chǎng)所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導(dǎo)電灰塵、離地不足2.5米的固定式照明電源不得大于36伏，潮濕場(chǎng)所和易觸及的照明電源不得大于24伏，室外220伏燈具距離地面不低于3米，室內(nèi)不低于2.5米，普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米，燈頭絕緣外殼無破損、無漏查現(xiàn)場(chǎng)5未進(jìn)行照度測(cè)量的，不得分；不符合規(guī)范要求的，每處扣2分。主要生產(chǎn)場(chǎng)所的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，重大火災(zāi)隱患遵照《重大火災(zāi)隱患判定查現(xiàn)場(chǎng)：安全距離、防火分區(qū)和火災(zāi)監(jiān)測(cè)報(bào)警的設(shè)置等等。5有一處不符合規(guī)定的，扣1分；構(gòu)成重大火災(zāi)隱患的除本小項(xiàng)不得分外，追加扣除15分。級(jí)要素二級(jí)要素廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)按《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50057)、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016)的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好。查現(xiàn)場(chǎng)。4未按《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50057)的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施的，不得分；未定期檢查的，不得分；防雷設(shè)施不完好的，每處扣2分。廠內(nèi)休息室、浴室、更衣室應(yīng)設(shè)在安全區(qū)域，各種操作室、值班室不應(yīng)設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危查現(xiàn)場(chǎng)：安全距離、和監(jiān)測(cè)報(bào)警的設(shè)置等。4休息室、浴室、更衣室有一個(gè)未設(shè)在安全區(qū)域內(nèi)的，不得分；各種操作室、值班室設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的，不得分；可能泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域附近的各種操作室、值班室未安裝相應(yīng)氣體報(bào)警儀的(重大隱患),不得分；存在其他問題(如堆放雜物、亂扯線纜等),一項(xiàng)扣1分，本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除8安全出入口(疏散門)不應(yīng)采用側(cè)拉門(庫(kù)房除外),嚴(yán)禁采用轉(zhuǎn)門。廠房、梯子的出入口和人行道，不宜正對(duì)車輛、設(shè)備運(yùn)行頻繁的地點(diǎn)，否則應(yīng)設(shè)防護(hù)裝置或懸掛醒目的警告標(biāo)查現(xiàn)場(chǎng)。4有一處不符合要求的，扣2分。0直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)應(yīng)符合《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求》(GB4053.1-3)的規(guī)定。查現(xiàn)場(chǎng)：煤氣等高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域不宜使用固定式鋼直梯，不利于應(yīng)急救援。4有一處不符合要求的，扣2分。一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1移動(dòng)梯臺(tái)應(yīng)符合：操作平臺(tái)護(hù)欄完好符合規(guī)定，斜撐無變形，鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動(dòng)裝置完好有效，結(jié)構(gòu)件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴(yán)重變形，不得有裂紋。遵照《梯子-可移動(dòng)式平臺(tái)梯》GB1789.6等查現(xiàn)場(chǎng)。4有一處不符合要求的，扣2分。2電氣室(包括計(jì)算機(jī)房)、電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器、煙霧火警信號(hào)裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施；電纜穿線孔環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50058、《自動(dòng)火災(zāi)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50116等相關(guān)法律法規(guī)。查現(xiàn)場(chǎng)。4滅火裝置的，不得分；電纜穿線孔未用防火材料封堵或損壞的，每處扣2分。爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)不符合防爆要求，每處扣2分。3設(shè)置用發(fā)電機(jī)房。自備發(fā)電機(jī)不應(yīng)與供電網(wǎng)聯(lián)接，并可靠接地。柴油發(fā)電機(jī)的環(huán)境溫度及柴油機(jī)的運(yùn)行溫度定子不得超過75℃(E級(jí))、轉(zhuǎn)子不得超過80℃(B級(jí))。遵照《小型火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50049、《煤氣余壓發(fā)電裝置技術(shù)規(guī)范》GB50584等查現(xiàn)場(chǎng)。3未設(shè)置發(fā)電機(jī)房的，不得分；未進(jìn)行驗(yàn)收合格就使用的扣1分；接地、溫度不符合要求的，每項(xiàng)扣2分。一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)4膠(皮)帶運(yùn)輸機(jī)應(yīng)有如下安全防護(hù)裝置并確保有效：(1)防打滑、防跑偏、防縱向撕裂；(2)接線事故開關(guān)；(3)防壓料自動(dòng)停車裝置；(4)頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應(yīng)有防護(hù)罩或防護(hù)欄桿。遵照《帶式輸送機(jī)安全規(guī)范》GB14784等查現(xiàn)場(chǎng)。4不符合要求的，每項(xiàng)扣2分。5產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場(chǎng)所，應(yīng)采用封閉式電氣設(shè)備；有爆炸危險(xiǎn)的氣體或粉塵的作業(yè)場(chǎng)所，應(yīng)采用防爆型電氣設(shè)備。遵照《深度冷凍法生產(chǎn)氧氣及相關(guān)氣體安全技術(shù)規(guī)程》GB16912、《液氨儲(chǔ)存及裝卸安全炸安全規(guī)程》GB15577、總局令6號(hào)《工貿(mào)行業(yè)粉塵防爆安全規(guī)程》4產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場(chǎng)所，未采用封閉式電氣設(shè)備的，每處扣2分；有爆炸危險(xiǎn)的氣體或粉塵的作業(yè)場(chǎng)所，未采用防爆型電氣設(shè)備的，不得分；防爆型電氣設(shè)備不符合要求的，每處扣2分。6使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設(shè)備和管道系統(tǒng)，應(yīng)安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應(yīng)定期檢定。查現(xiàn)場(chǎng)。6應(yīng)安裝而未安裝壓力表、安全閥的，每處扣2分；未定期進(jìn)行檢定的，每處扣2分；未張貼檢定標(biāo)簽或標(biāo)牌的，每處扣2分。7不同介質(zhì)的管線，應(yīng)遵照《工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)》(GB7231)的規(guī)定注明介質(zhì)名稱和流向。查現(xiàn)場(chǎng)。3不符合要求的，扣2分，未注明介質(zhì)名稱或流向的，每處扣1分。級(jí)要素二級(jí)要素8企業(yè)應(yīng)遵照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》管理規(guī)定，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理。建立和完善特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案，強(qiáng)化日常維護(hù)保養(yǎng)，除日常點(diǎn)檢、專業(yè)點(diǎn)檢外，每月至少1次專項(xiàng)安全檢查，并保存記錄。遵照《特種設(shè)備安全法》、GB6067.1-5《起重機(jī)械安全規(guī)程》、《壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》等等查文件：特種設(shè)備臺(tái)帳、特種設(shè)備年檢檔案、特種專項(xiàng)安全檢查等及問題和隱患整改；查現(xiàn)場(chǎng)。82.存在未定期檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格在用特種設(shè)備，1臺(tái)次扣3.未建立臺(tái)賬或檔案，扣5分；臺(tái)賬和檔案內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分。4.未建立日常維護(hù)保養(yǎng)、檢維修、檢查記錄，或記錄內(nèi)容不符合要求規(guī)范要求，一項(xiàng)扣1分；5.特種設(shè)備存在缺陷和隱患，每項(xiàng)扣1分。6.符合報(bào)廢條件未及時(shí)報(bào)廢，已報(bào)廢的特種設(shè)備，仍在現(xiàn)場(chǎng)使用，1臺(tái)次扣8分7.報(bào)廢后未辦理注銷手續(xù)，1臺(tái)次扣1分。8.每缺少一項(xiàng)安全裝置或不能正常工作的，扣2分。安全連鎖保護(hù)失效的，不得分9車間電氣室、地下油庫(kù)、地下液壓站、地下潤(rùn)滑站、地下加壓站等要害部門，其出入口應(yīng)不少于兩個(gè)(室內(nèi)面積小于6m2而無人值班的，可設(shè)一個(gè)),門應(yīng)向外開。液壓機(jī)應(yīng)遵照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016、《液壓機(jī)安全技術(shù)要求》GB28241、《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50058、《自動(dòng)火災(zāi)報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50116等相關(guān)法律法規(guī)等。查現(xiàn)場(chǎng)。4出口少于兩個(gè)的，每處扣2分；門向內(nèi)開的，每處扣0企業(yè)應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源管理制度；并遵照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案；建立查文件：1.重大危險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況；6存在重大危險(xiǎn)源，未建立重大危險(xiǎn)源管理制度，或未辨識(shí)、確定重大危險(xiǎn)源，不得分，未做辨識(shí)等倒扣10分；未建立重大危險(xiǎn)源檔案，扣3分；未建立重大危險(xiǎn)源包保一級(jí)要素二級(jí)要素重大危險(xiǎn)源包保責(zé)任制，各級(jí)包保責(zé)任人認(rèn)真履行職責(zé)；遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估；對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄；制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案每年至少進(jìn)行1次演練；2.安全評(píng)價(jià)報(bào)告或安全評(píng)估報(bào)告；3.重大危險(xiǎn)源檔案。4.查重大危險(xiǎn)源包保責(zé)任制、各級(jí)包保責(zé)任人認(rèn)真履行記錄。責(zé)任制制度，扣3分；各級(jí)包保責(zé)任人認(rèn)真履行記錄有缺項(xiàng)，每項(xiàng)次扣1分。未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分；安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)無或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不符合扣2分；毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分。未按要求定期評(píng)估，無重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告，扣3分；未定期檢查、維護(hù)，扣2分；設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性一處不符合，扣1分。沒有重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案扣2分；未進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒缚?分。救援器材裝備不符合要求，一項(xiàng)扣1分；未進(jìn)行重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練，扣2分；無演練記錄、或未進(jìn)行演練評(píng)估、或演練問題未進(jìn)行閉環(huán)管理，扣1分。防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，不得分。1所有設(shè)備設(shè)施建設(shè)應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。遵照各專業(yè)法律法規(guī)、安全規(guī)程要求以及各專業(yè)重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)等。查現(xiàn)場(chǎng)。不得分外，每處加扣30分。應(yīng)按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目建議書、可行性總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目建議書、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管理。查文件：項(xiàng)目建議書、可行性研究、安全預(yù)評(píng)價(jià)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等6有一處不符合的，本小項(xiàng)不得分；有兩處不符合時(shí)，除本小項(xiàng)不得分外，加扣18分。級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等階段進(jìn)行規(guī)范設(shè)備設(shè)施變更應(yīng)執(zhí)行變更管理制序，并對(duì)變更的全過程進(jìn)行隱患建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度，履行變更程序，并對(duì)變更的全過程進(jìn)行隱患控制。查文件：變更管理制度；變更過程風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及控制措施?，F(xiàn)場(chǎng)查控制措施落4未建立變更管理制度的，扣2分；發(fā)生變更時(shí)，未嚴(yán)格履行變更程序的扣2分；未實(shí)行隱患控制的，不得分。設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理及隱患排理，保證其安全施，建立臺(tái)賬，定期檢維修。對(duì)安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度。企業(yè)應(yīng)針對(duì)高溫、高壓和生產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存易燃、易爆、有毒、有害物質(zhì)等高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備，建立運(yùn)行、巡檢、保養(yǎng)的專項(xiàng)安全管理制度，確保其始終處于安全可靠的運(yùn)行狀態(tài)。查文件：1.設(shè)備檢維修管理制度；高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)檢查：現(xiàn)場(chǎng)檢查或抽查設(shè)備狀況。2扣1分。建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬，制定檢(維)修計(jì)劃。落實(shí)“五定”,即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。查文件：年度綜合檢維修4無臺(tái)賬或檢(維)修計(jì)劃的，不得分；資料不齊全的，每次(項(xiàng))扣2分。"五定"原則不落實(shí)，每項(xiàng)扣2分。一級(jí)要素二級(jí)要素查按規(guī)定對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施儀器儀表、工具等進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)檢定，并歸檔保存有關(guān)資料。查文件：臺(tái)帳及鑒定檢驗(yàn)4的，每臺(tái)(套、個(gè))扣2分；無檢測(cè)檢驗(yàn)檢定資料的，不得分；檢測(cè)檢驗(yàn)檢定資料不全的，每項(xiàng)扣2分。吊車的滑線應(yīng)布置在吊車司機(jī)室的另一側(cè)；若布置在同一側(cè)，應(yīng)采取安全防護(hù)措施。查現(xiàn)場(chǎng)。2側(cè)，未采取安全防護(hù)措施的，每處扣1分。吊具應(yīng)有專人管理，在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合《起重機(jī)械安全規(guī)程》(GB6067)的有關(guān)規(guī)定。遵照《鋼絲繩安全使用和維護(hù)》GB/T29086查現(xiàn)場(chǎng)及文件：鋼絲繩應(yīng)3未編號(hào)管理和定期檢查測(cè)試的，扣2分；未在安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用吊具的，不得分；未按規(guī)定報(bào)廢的，不得分；相關(guān)管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和扣2分。吊運(yùn)物行走的安全路線，不應(yīng)跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場(chǎng)所，且不應(yīng)隨意越過主體設(shè)備。遵照《高溫熔融金屬吊運(yùn)安全規(guī)程》 AQ7011、《起重機(jī)械安全規(guī)程》GB6067、單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》GB30871等查現(xiàn)場(chǎng)。3安全路線不符合要求的，每處扣2分；隨意越過主體設(shè)備的，每處扣2分。壓力容器應(yīng)滿足：壓力容器本體及安全附件在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用，本體完好；連接元件無異常振動(dòng)、磨擦、松動(dòng)；安全附件、顯示裝置、報(bào)警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調(diào)試、更換記錄齊全；運(yùn)行和使用符合相關(guān)規(guī)定，無超壓、超溫等現(xiàn)象。遵照《壓力容器安查文件：特種設(shè)備臺(tái)帳、年檢報(bào)告等?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全附件復(fù)合6本體有缺陷的，不得分；連接元件不符合要求的，每處扣2分；安全附件、顯示裝置、報(bào)警裝置、聯(lián)鎖裝置缺失或不能正常工作的，每處扣2分；調(diào)試、更換記錄不全的，扣2分；有超壓、超溫等現(xiàn)象的，每處扣2分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除12分。一級(jí)要素二級(jí)要素全規(guī)程》鍋爐與輔機(jī)鍋爐應(yīng)滿足："三證"齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏；按規(guī)定合理設(shè)置報(bào)警和連鎖保護(hù)裝置；給水設(shè)備完好，匹配合理；爐墻無嚴(yán)重漏風(fēng)、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置好；水質(zhì)處理應(yīng)能達(dá)到指標(biāo)要求，爐內(nèi)水垢在1.5mm以下；各類管道無泄漏，保溫層完好無損，管道構(gòu)架牢固可靠；其他輔機(jī)設(shè)備應(yīng)符合機(jī)械安全要求。遵照《鍋爐房設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50041查文件：產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗(yàn)合格證；相關(guān)安全設(shè)施鑒定檢驗(yàn)合格證、特種作業(yè)人員上崗證?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：設(shè)備設(shè)施、安全附件、報(bào)警連鎖、各類化驗(yàn)指標(biāo)等。4鍋爐無“三證”(產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗(yàn)合格證)的，不得分；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表不齊全、靈敏、可靠的，每處扣2分，排污裝置泄漏的，扣2分；未合理設(shè)置報(bào)警和連鎖保護(hù)裝置的，扣2分；給水設(shè)備完不完好，匹配不合理的，扣2分；爐墻嚴(yán)重漏風(fēng)、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置不好的，每處扣2分；水質(zhì)處理未達(dá)到指標(biāo)要求，爐內(nèi)水垢超過1.5mm的，每處扣2分；管道泄漏，保溫層破損，管道構(gòu)架不牢固的，每處扣2分；輔機(jī)設(shè)備不符合機(jī)械安全要求的，每處扣2分。工業(yè)氣瓶應(yīng)滿足：儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)狀態(tài)良好，安全標(biāo)志完善，氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量符合要求。各種護(hù)具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗(yàn)期內(nèi)使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標(biāo)志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時(shí)的防傾倒措施可靠，工作場(chǎng)地存放量符合規(guī)定，與明火的間查文件：特種設(shè)備臺(tái)帳、特種設(shè)備年檢檔案、特種專項(xiàng)安全檢查等及問題和隱患整改。查現(xiàn)場(chǎng)：安全間距、防火監(jiān)測(cè)報(bào)警、氣瓶損傷、超4儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)設(shè)置、安全設(shè)施不符合要求的，不得分；氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量不符合要求的，每項(xiàng)扣2分；各種護(hù)具及消防器材缺失或不能正常使用的，每項(xiàng)扣2分；氣瓶超期使用的，每個(gè)扣1分；漆色及標(biāo)志不明顯的，每個(gè)扣1分；安全附件不全或損壞的，每個(gè)扣1分；使用不符合要求的，每次扣2分。一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)距符合規(guī)定。遵照TSG23《氣瓶安全技使用安全規(guī)定》GB/T34525等期使用等。0廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛應(yīng)滿足：在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用，動(dòng)力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號(hào)及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動(dòng)距離符合要求。遵照《場(chǎng)(廠)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛安全技術(shù)規(guī)程》TSG81等。查文件：特種設(shè)備臺(tái)帳、年檢報(bào)告等?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全附件復(fù)合4全部未定期檢驗(yàn)的，不得分；有一臺(tái)未定期檢驗(yàn)的，扣2分；使用過程中，有一項(xiàng)不符合要求的，扣1分。1低壓臨時(shí)線路應(yīng)滿足：有完備的臨時(shí)接線裝置審批手續(xù)，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負(fù)荷匹配的護(hù)套軟管，敷設(shè)符合安全要求。裝有總開關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置，每分路應(yīng)裝設(shè)與負(fù)荷匹配的熔斷器。臨時(shí)用電設(shè)備PE連接可靠。嚴(yán)禁在有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)臨時(shí)線路。遵照《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》GB30871(臨時(shí)用電)查文件：特殊作業(yè)相關(guān)審批手續(xù)。查現(xiàn)場(chǎng)：安全設(shè)施是否齊4無臨時(shí)接線裝置審批手續(xù)的，不得分；超期使用的，每次扣2分；敷設(shè)不符合安全要求的，每處扣2分；未裝總開關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置的，不得分；每分路的熔斷器與負(fù)荷不匹配的，每處扣2分；臨時(shí)用電設(shè)備PE連接不可靠的，每處扣2分；在有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)臨時(shí)線路的，不得分。級(jí)要素二級(jí)要素2低壓電氣線路(固定線路)應(yīng)滿足：定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度符合要求；線路的保護(hù)裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護(hù)良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標(biāo)志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物。遵照《低壓配電設(shè)計(jì)GB50052.查文件：設(shè)計(jì)文件、實(shí)驗(yàn)查現(xiàn)場(chǎng)：安全距離、安全保護(hù)、防火、防水、防小動(dòng)物措施等。4無定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄的，不得分；線路的安全距離不符合要求的，每處扣2分；線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度不符合要求的，每處扣1分；線路的保護(hù)裝置不齊全、不可靠的，每處扣1分；線路絕緣、屏護(hù)不良好，有發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象的，每處扣1分；電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等不符合安全要求的，每處扣1分；線路相序、相色不正確、標(biāo)志不齊全、清晰的，每處扣1分；線路排列不整齊、有影響線路安全的障礙物的，每處扣1分。3電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足：電源系統(tǒng)接地制式的運(yùn)行應(yīng)滿足其結(jié)構(gòu)的整體性，獨(dú)立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測(cè)合格；TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理；接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠；有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護(hù)措施；接地裝置編號(hào)、標(biāo)識(shí)明晰，定期檢測(cè)報(bào)告有效，資料完整。遵照《交流電器裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范》GB/T50065、查文件：監(jiān)測(cè)報(bào)告。查現(xiàn)場(chǎng)：連接、標(biāo)識(shí)是否4不符合安全要求的，不得分；電阻檢測(cè)不合格的，扣2分；TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)不合理的，扣2分；接地裝置的連接不可靠的，扣2分；無有效防腐蝕、損傷保護(hù)措施的，扣2分；接地裝置編號(hào)、標(biāo)識(shí)不明晰，未定期檢測(cè)的，扣2分。一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)4金屬切削機(jī)床應(yīng)滿足：防護(hù)罩、蓋、欄應(yīng)完備可靠；防止夾具、聯(lián)鎖、操作手柄要求靈敏可靠；機(jī)床PE連接規(guī)范可靠；機(jī)床照明符合要求；機(jī)床電器箱，柜與線路符合要求；未加罩旋轉(zhuǎn)部位的楔、銷、鍵，原則上不許突械安全安全防護(hù)的實(shí)施準(zhǔn)則》置施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50169。查現(xiàn)場(chǎng)。6有一處不符合要求的，扣1分。5沖、剪、壓機(jī)械應(yīng)滿足：離合器動(dòng)作靈敏、可靠，無連沖；制動(dòng)在規(guī)定位置安裝有效；傳動(dòng)外露部分的防護(hù)裝置齊全可靠；腳踏開關(guān)應(yīng)有完備的防護(hù)罩且防滑；機(jī)床PE可靠，電氣控制有效；安全防護(hù)裝置可靠有效，使用專用工具符合安全要求；剪板機(jī)等壓料腳應(yīng)平整，危險(xiǎn)部位有可靠的防護(hù)。遵部分基礎(chǔ)設(shè)施安全條件考評(píng)》查現(xiàn)場(chǎng)。6有一處不符合要求的，扣1分。6砂輪機(jī)應(yīng)滿足：安裝地點(diǎn)應(yīng)保證人員和設(shè)備的安全；砂輪機(jī)的防護(hù)罩應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；檔屑板應(yīng)有足夠的強(qiáng)度且可調(diào)；砂輪無裂紋無破損；托查現(xiàn)場(chǎng)。4有一處不符合要求的，扣1分。一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)架安裝牢固可調(diào)；法蘭盤與軟墊應(yīng)符合安全要求；砂輪機(jī)運(yùn)行必須平穩(wěn)可靠，砂輪磨損量不超標(biāo)，且在有效期內(nèi)不涉及使用；PE連接可靠，控制電器符合規(guī)7工業(yè)機(jī)器人應(yīng)滿足：裝有限位裝置，在額定負(fù)荷、最高速度和最大伸長(zhǎng)量時(shí)使機(jī)器停止；采用手動(dòng)操作時(shí)，運(yùn)動(dòng)時(shí)速應(yīng)設(shè)定在250毫米/秒以下；當(dāng)進(jìn)行運(yùn)送工作時(shí)，緊急開關(guān)啟動(dòng)后，立即停止運(yùn)行；作業(yè)區(qū)域有隔離的安全護(hù)罩，覆蓋全部危險(xiǎn)區(qū)域；防護(hù)罩無銳邊和凸出部分；護(hù)罩應(yīng)有足夠強(qiáng)度，能抵抗機(jī)器人最大突擊能量；防護(hù)罩應(yīng)永久固定，只有借助工具方可拆卸；防護(hù)罩的艙門應(yīng)有機(jī)械式安全鎖或門禁裝置，鑰匙或?qū)Ｓ霉ぞ邞?yīng)由專業(yè)人員保管；危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)裝有緊急停止開關(guān)，并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。GB1129.1《工業(yè)環(huán)境用機(jī)器人安全要求第一部分機(jī)器人》、GB/T20867《工業(yè)機(jī)器人安全實(shí)施規(guī)范》、GBT38244《機(jī)器人安全總則》。隔離防護(hù)等。8有一處不符合要求的，扣1分。一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)8移動(dòng)電氣設(shè)備應(yīng)滿足：定期對(duì)絕緣電阻進(jìn)行檢測(cè)，帶電部分與殼體之間電阻值：——基本絕緣不小于7兆歐；——加強(qiáng)絕緣不小于2兆歐；帶電部分與Ⅱ類工具中僅用基本絕緣與帶電部分隔離的金屬零件之間不小于2兆歐；Ⅱ類工具中僅用基本絕緣與帶電部分隔離的金屬零件與殼體之間不小于5工具的適當(dāng)部位，粘貼檢查“合格”標(biāo)識(shí)。電源線應(yīng)采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無接頭，不得跨越通道，絕緣層無破損，長(zhǎng)度不得超過5米，PE線連接可靠，防護(hù)罩等完好，無松動(dòng)，開關(guān)可靠、靈敏，與負(fù)載匹配。GB3787《手持式電動(dòng)工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程》、GB3883.1《手持式電GB19517《國(guó)家電氣設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》查現(xiàn)場(chǎng)。4每年檢查一次；在濕熱和常有溫度變化的地區(qū)或使用條件惡劣的地方還應(yīng)相應(yīng)縮短檢查周期。在梅雨季節(jié)前應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢查。有一處不符合要求的，扣1分。9電氣設(shè)備(特別是手持式電動(dòng)工具)的金屬外殼和電線的金屬保護(hù)管，應(yīng)有良好的保護(hù)接零(或接地)裝置。查現(xiàn)場(chǎng)。4有一處不符合要求的，扣1分。一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)0傳動(dòng)部位應(yīng)遵照如下情況，設(shè)置防護(hù)罩、蓋或欄：(1)以操縱人員站立平面為基準(zhǔn)，高度在2米以下的外露傳動(dòng)部位；(2)旋轉(zhuǎn)的鍵、銷、楔等突出大于3毫米的部位；(3)產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設(shè)備與環(huán)境污染的部位；(4)產(chǎn)生射線或弧光的部位；(5)伸入通道的超長(zhǎng)工件；(6)超長(zhǎng)設(shè)備后端300毫米以上的工(7)容易傷人的設(shè)備往復(fù)運(yùn)動(dòng)部位；(8)懸掛輸送裝置跨越通道的下部；(9)高于地面0.7米的操作平臺(tái)。查現(xiàn)場(chǎng)。6有一處不符合要求的，扣1分。1危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)應(yīng)滿足：庫(kù)房符合安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，庫(kù)內(nèi)有應(yīng)急預(yù)案。危險(xiǎn)化學(xué)品按危險(xiǎn)性進(jìn)行分類、分區(qū)、分庫(kù)儲(chǔ)存。庫(kù)內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)等措施，消防設(shè)施齊全，消防通道暢通。采用相應(yīng)等級(jí)的防爆電器。有效處理廢棄物品或包裝容器。遵照《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》國(guó)務(wù)院令第645號(hào)及危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)法律法規(guī)等。查文件：人員培訓(xùn)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)、隱患排查治理查現(xiàn)場(chǎng)：安全距離、防火分區(qū)和火災(zāi)監(jiān)測(cè)報(bào)警的設(shè)置等等。庫(kù)房不符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求的，不得分；庫(kù)內(nèi)無應(yīng)急預(yù)案的，扣5分；危險(xiǎn)化學(xué)品存放不符合要求的，每處扣5分；庫(kù)內(nèi)隔熱、降溫、通風(fēng)等措施不完善的，每處扣2分；消防設(shè)施不全的，每處扣2分；消防通道不暢通的，扣5分；未采用相應(yīng)等級(jí)的防爆電器的，每處扣5分；未按規(guī)定處理廢棄物品或包裝容器的，每次扣2分。一級(jí)要素二級(jí)要素2油庫(kù)、油罐應(yīng)滿足：油槽車需持有專用許可證，進(jìn)入庫(kù)區(qū)，必須裝設(shè)專用排氣阻火器；油罐無腐蝕、泄動(dòng)作靈敏；罐體、膠質(zhì)輸油管等應(yīng)有可靠的防雷接地和防靜電接地；罐體與罐體之間或其它建筑物、管網(wǎng)、干道應(yīng)留有足夠的間距；庫(kù)房的電氣設(shè)施均應(yīng)防配置足夠的消防器材和滅火設(shè)施，并有相應(yīng)的報(bào)警裝置；庫(kù)內(nèi)使用的工具應(yīng)是不產(chǎn)生火花的防爆工具；庫(kù)內(nèi)外應(yīng)有醒數(shù)量、滅火方法等。遵照《進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品灌區(qū)安全管理的通知》(安監(jiān)總管三[2014]68號(hào))查文件：人員培訓(xùn)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)、重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)與可操作性分析、隱患排查治理臺(tái)查現(xiàn)場(chǎng)：監(jiān)測(cè)監(jiān)控、生產(chǎn)運(yùn)行、特殊作業(yè)、設(shè)備設(shè)施、人員培訓(xùn)8不符合標(biāo)準(zhǔn)的，不得分；無應(yīng)急預(yù)案的，扣2分；油槽車無許可證，或進(jìn)入庫(kù)區(qū)無專用排氣阻火器的，扣2分；油罐腐蝕、泄漏的，扣1分。液位計(jì)、呼吸閥不全、不可靠的，扣1分；無可靠的防雷接地和防靜電接地的，扣2分；罐體與罐體之間或與其它建筑物、管網(wǎng)、干道間距不足的，扣1分；庫(kù)房的電氣設(shè)施不防爆的，扣1分；油庫(kù)內(nèi)的消防器材和滅火設(shè)施不足、無報(bào)警裝置扣1分；使用的工具能產(chǎn)生火花的，扣1分；無安全警示標(biāo)志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法的，扣1分。查各行業(yè)企業(yè)的關(guān)鍵裝置按與企業(yè)生產(chǎn)工藝對(duì)應(yīng)的附錄相應(yīng)要求執(zhí)行。(見附錄部分)查現(xiàn)場(chǎng)：根據(jù)各專業(yè)安全規(guī)范是否符合要求。見附錄的有關(guān)各專業(yè)設(shè)施、設(shè)備評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。(未制定附錄的生產(chǎn)單元的考核，見考評(píng)說明第7條)設(shè)施檢維修前應(yīng)修方案應(yīng)包含作設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制定方案。檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別；2)編制檢維修方案；3)對(duì)檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)查文件：1.檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄：2.檢維修方案；3.檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄；4.相應(yīng)作業(yè)許可證及安全控制措施；5.對(duì)檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全1.未制定檢維修方案，扣10分；分析與控制措施無針對(duì)性的，每處扣2分；;3.未對(duì)檢修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，1人次扣1分；級(jí)要素二級(jí)要素過程中應(yīng)執(zhí)行隱患控制措施并進(jìn)行監(jiān)督檢查。教育；4)檢維修前對(duì)安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；5)為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)?7)對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查。(8)檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。檢查的記錄；現(xiàn)場(chǎng)檢查：1.檢維修作業(yè)人員配備勞動(dòng)保護(hù)用品情況；2.檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理。5.檢維修作業(yè)人員未按規(guī)定配備或使用勞動(dòng)保護(hù)用品，1人次扣1分；6.安全生產(chǎn)管理人員未對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，扣27.檢維修現(xiàn)場(chǎng)一項(xiàng)不符合扣1分。本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除8分。按檢(維)修計(jì)劃定期對(duì)設(shè)備設(shè)施，包括安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢(維)修。查文件：檢維修計(jì)劃、特殊作業(yè)票、驗(yàn)收記錄、安全技術(shù)交底、試車方案和記錄6未按計(jì)劃?rùn)z(維)修的，每項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行安全驗(yàn)收的，每項(xiàng)扣2分；檢(維)修方案未包含作業(yè)危險(xiǎn)分析和控制措施的，每項(xiàng)扣2分；未對(duì)檢(維)修人員進(jìn)行安全教育和施工現(xiàn)場(chǎng)安全交底的，每次扣2分；失修的，每處扣2分；檢(維)修完畢未及時(shí)恢復(fù)安全裝置的，每處扣2分；未經(jīng)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)同意就拆除安全設(shè)備設(shè)施的，每處扣2分；安全設(shè)備設(shè)施檢(維)修記錄歸檔不規(guī)范及時(shí)的，每處扣2分；檢(維)修完畢后未按程序試車的，每項(xiàng)扣2分。6.2.4安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施，檢維修完畢后立即復(fù)原。安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施，檢維修完畢后立即復(fù)原。遵照《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB/T12801.查文件：1.設(shè)備檢維修計(jì)劃；2.安全設(shè)施檢維修記錄；3.安全設(shè)施拆除、停用資料?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：安全設(shè)施是否存在隨意拆除、挪用或棄置不用的情況。4安全設(shè)備設(shè)施拆除、挪用或棄置不用的，不得分；檢修拆除未采取切實(shí)可行的臨時(shí)措施的，扣2分；檢修后未立即復(fù)原的，扣2分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除8分。新設(shè)6.3.1設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢設(shè)備的全生命周期，應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，確保安全。6設(shè)備設(shè)施的全生命周期管理，有一處不符合要求的，扣2分。級(jí)要素二級(jí)要素備設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備設(shè)施拆除報(bào)廢測(cè)、維修、改造、拆除和報(bào)廢，應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的6.3.2企業(yè)應(yīng)執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收和報(bào)廢管理制度，應(yīng)使用質(zhì)量合設(shè)施拆除、報(bào)廢的管理制度。查文件：1.生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度；2.設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)；3.拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；4.拆除計(jì)劃和拆除方案；5.設(shè)施拆除交接手續(xù)?，F(xiàn)場(chǎng)查看：查看拆除作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理。4無該項(xiàng)制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣按規(guī)定對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計(jì)符合要求的設(shè)備設(shè)施。查文件：驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；查現(xiàn)場(chǎng)：符合性檢查。6未進(jìn)行驗(yàn)收的(含其安全設(shè)備設(shè)施),每項(xiàng)扣2分；使用不符合要求的，每項(xiàng)扣1分。的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施涉及到危險(xiǎn)物品的，須定組織實(shí)施。備設(shè)施進(jìn)行報(bào)廢或拆除。查文件：1.生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度；2.設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)；3.拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；4.拆除計(jì)劃和拆除方案；5.設(shè)施拆除交接手現(xiàn)場(chǎng)查看：查看拆除作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理。4未按規(guī)定進(jìn)行的，不得分；涉及到危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除，無危險(xiǎn)物品處置方案的，不得分；未執(zhí)行作業(yè)許可的，扣2分；未進(jìn)行作業(yè)前的安全、技術(shù)交底的，扣2分；資料保存不完整齊全的，每項(xiàng)扣2分。級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)分方式作業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和過程控7.1.1企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理和生產(chǎn)過程的控制。對(duì)生產(chǎn)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患，人員的"三違"行為和控制。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)，并制定相應(yīng)的控制措施。查文件：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查治理制度?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)，并制定相應(yīng)的控制措施等是否現(xiàn)場(chǎng)公示，公示內(nèi)容的與實(shí)際符合性。企業(yè)未對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險(xiǎn)、隱患進(jìn)行分析和控制，或分析和控制無針對(duì)性、無可操作性的，每處扣5分。嚴(yán)禁架空電線跨越爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：符合性。4架空電線跨越爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所的，不得分。非經(jīng)允許，禁止與生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線。對(duì)存在放射源的區(qū)域，采取有效的防護(hù)措施；具有輻射作業(yè)場(chǎng)所的生產(chǎn)過程應(yīng)根據(jù)危害性質(zhì)配置必要的監(jiān)測(cè)儀表。維護(hù)和檢修放射線、放射性同位素儀器和設(shè)備的人員應(yīng)配備個(gè)人專用防護(hù)器具。利用放射性同位素進(jìn)行檢測(cè)、計(jì)量源不致丟失的措施。(2)可能受到射線危害的有關(guān)人員應(yīng)配帶檢測(cè)儀表，及時(shí)檢測(cè)和統(tǒng)計(jì)、建檔，以控制其接受劑量不超標(biāo)。查文件：放射源管理制度、接觸放射人員管理臺(tái)賬、監(jiān)測(cè)、防護(hù)器具的發(fā)放、檢維修方案及安全措施查現(xiàn)場(chǎng)：詢問1-2人防輻射安全知識(shí)；查文件：專項(xiàng)檢查記錄、處置記錄等；查現(xiàn)場(chǎng)：發(fā)射源的保護(hù)措施、人員佩戴監(jiān)測(cè)儀情況。4有與生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)的，不得分；未劃出非崗位操作人員行走的安全路線的，不得分；安全路線設(shè)置不合理的，每處扣2分。管理制度不健全，不得分；未采取有效的防護(hù)措施的，扣2分；其他不符合，每項(xiàng)扣1分。一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)行燈電壓不應(yīng)大于36V,在金屬容器內(nèi)或潮濕場(chǎng)所，則電壓不應(yīng)大于12V。查現(xiàn)場(chǎng)：符合性。2有一處不符合要求的，扣1分。設(shè)應(yīng)急照明，正常照明中斷時(shí)，應(yīng)急照明應(yīng)能自動(dòng)啟動(dòng)。查現(xiàn)場(chǎng)：設(shè)置、使用、轉(zhuǎn)換等符合性。4有一處不