責任成本管理督導考核表

工程項目責任成本管理督導考核評分表,,,,,

項目名稱：,,督導日期：,,,附表1

序號,考核內容,"評價

分值",完成情況及存在的問題,本項得分,考核方法及扣分標準

一,責任成本管理體系,4,,,

1,是否成立責任成本管理領導小組；各部門責任成本管理職責明確并落實到位；是否明確了責任成本牽頭部門,1,,,沒成立責任成本領導小組、無明確職責、沒落實到位、無明確責任成本牽頭部門的不得分。

2,上級單位責任成本管理及項目部責任成本管理體系,1,,,"查看各項規(guī)章制度,制度齊全得1分,少一項制度扣0.5分。"

3,上級對項目是否編制了責任預算,1,,,若沒有編制責任預算不得分，編制不全得0.5分，其他根據(jù)上級對項目部編制責任預算的時間和質量酌情打分。

4,是否采用軟件管理責任成本臺賬,1,,,沒有使用軟件的不得分。

二,責任預算分解（二次、三次分解）,6,,,

1,責任中心的設立是否能滿足成本管理需要、符合項目實際,1,,,責任中心設置科學、合理得1分，一項不合理扣0.5分。

2,責任中心的責任范圍是否明確,2,,,中心責任范圍全部明確得1分，一個中心責任不明確扣0.5分。

3,責任預算是否分解到各個責任中心,2,,,責任預算全部分解到位的得2分；部分分解或分解不科學的得1分，未分解不得分。

4,是否與各責任中心簽訂了責任合同,1,,,全部簽訂責任中心合同得1分；少簽訂一份合同扣0.5分。

三,方案預控及變更索賠,7,,,

1,項目部是否有實施性施工組織方案，方案是否經(jīng)公司審批,1,,,有實施性方案并經(jīng)公司審批的得2分；沒有實施性施工組織的不得分；有施工組織方案未經(jīng)公司審批的扣0.5分。

2,重大方案是否進行經(jīng)濟論證比選,1,,,重大方案有進行比選的得1分，沒有比選的不得分。

3,施工方案優(yōu)化,2,,,沒有方案優(yōu)化的不給分。有方案優(yōu)化并取得凈收益的，3個以內得1分，3個以上得2分。

4,變更索賠率,2,,,變更索賠率達到公司下達目標值的得2分；每低于目標值1%扣0.5分，最低0分。

5,是否按考核兌現(xiàn)辦法對有關人員及時獎勵,1,,,按考核兌現(xiàn)辦法及時獎勵的得1分，有獎勵但不符合考核兌現(xiàn)辦法的得0.5分；沒有獎勵的不得分。

四,工程量控制,10,,,

1,工程量的支付是否由本工點技術干部提供，是否經(jīng)項目技術部門負責人、總工審核,1,,,程序到位的得1分；少一個審核環(huán)節(jié)扣0.5分。

2,"已完數(shù)量表是否附有詳細的計算單,計算單中是否有圖或計算過程",1,,,少一項扣0.5分。

3,計劃部門是否共同參與工程量的控制，節(jié)超數(shù)量是否清楚,1,,,未共同參與或工程節(jié)超數(shù)量不清楚不得分。

4,是否建立工程數(shù)量臺賬，登記是否及時、是否起到作用,3,,,沒有臺賬不得分；登記不及時扣1分；不能滿足按月考核扣2分，不能分清各級責任扣2分。

5,是否有工程數(shù)量對比分析及節(jié)超原因分析,2,,,沒有按月進行工程數(shù)量對比分析的不得分；有對比沒有原因分析的扣1分；其他根據(jù)分析質量酌情打分。

6,是否對責任人兌現(xiàn)獎懲,2,,,按考核兌現(xiàn)辦法及時獎勵的得2分，有獎罰但不符合考核兌現(xiàn)辦法的扣1分；沒有獎罰的不得分。

五,材料成本控制,13,,,

1,具備招標采購條件的是否執(zhí)行了物資招標采購、單價是否異常，是否執(zhí)行兩個上移,1,,,沒有實行招標采購或資料不全的不得分（至少包括招標邀請、投標資料、評標資料）；大宗材料有一項無招標采購扣0.5分；有一項材料單價明顯高于當?shù)匦畔r的扣0.5分。

2,是否有采購合同,1,,,少一項材料采購合同扣0.5分，最低0分。

3,是否有根據(jù)工程進度計劃編制月采購計劃,1,,,少一項材料或一個月的采購計劃的扣0.5分，最低0分。

4,是否對各工點實行限額發(fā)材料并及時登記,1,,,所有隊伍或工點實行限額發(fā)料并及時登記的得1分，少一個隊伍或工點的扣0.2分。

5,是否按月對現(xiàn)場材料進行了盤點,1,,,每月按隊伍或工點進行材料盤點的得1分，少一個月或隊伍的扣0.2分。

6,周轉材料及小型機具實物保管、盤點使用管理是否有臺賬,1,,,建立臺賬的得1分，沒有的不得分。

7,材料節(jié)超是否進行了分析考核,2,,,每月按隊伍進行材料節(jié)超考核的得1分，少一個月或一個隊伍的扣0.2分。

8,對考核結果是否實施了獎罰,2,,,對所有隊伍及時實施了獎罰的得1分，少一個隊伍或未及時的扣0.2分。

9,物資設備采購集中率,3,,,根據(jù)集中率打分，集中率達到50%得1分，50-80%得2分，80%之上得3分。

六,機械設備成本控制,9,,,

1,設備采購是否執(zhí)行招標采購，單價是否異常,1,,,沒有實行招標采購或資料不全的不得分（至少包括招標邀請、投標資料、評標資料）；有一項越權采購扣0.5分；有一項設備單價明顯高于當?shù)匦畔r的扣0.5分。

2,是否有采購合同,1,,,少一項材料采購合同扣0.5分，最低0分。

3,自有設備是否單車單機核算,2,,,自管設備進行單車單機核算的得2分，有一項設備沒實行的扣0.2分。

4,設備租賃合同是否執(zhí)行準標文本，合同單價是否合理,1,,,按準標文本簽訂合同、單價合同的得1分；不執(zhí)行準標文本或有一項單價不合理的扣0.5分。

5,設備租賃是否按合同支付租金，有無多支付情況,1,,,全部按合同支付租金的得1分，有一項超合同支付租金不得分。

6,設備臺賬是否齊全,1,,,有臺賬的得1分，沒有臺賬的不得分。

7,是否對機械設備成本節(jié)超分析,2,,,每月進行設備成本節(jié)超分析的得2分，少一個月的扣0.2分。

七,勞務成本控制,11,,,

1,外部勞務的錄用是否符合公司規(guī)定。,2,,,外部勞務的錄用符合公司規(guī)定的得2分；出現(xiàn)一個隊伍的錄用未符合公司規(guī)定的扣1分；出現(xiàn)清退隊伍或與隊伍有法律糾紛的不得分。

2,外包單價是否異常,1,,,外包單價執(zhí)行公司指導價的得1分，出現(xiàn)一項超指導價且未經(jīng)公司審批的扣0.5分。

3,是否代發(fā)民工工資,1,,,代付民工工資的得1分，有一個隊伍未代發(fā)的扣0.5分。

4,是否代付材料款,1,,,全部代付得1分，有一個隊伍未代付的扣0.2分。

5,是否按月進行了外包成本分析,1,,,按月進行外包成本分析的得1分；有一個月或一個隊伍未分析的扣0.2分。

6,是否及時計價結算和有超撥工程款情況,1,,,及時計價結算并未出現(xiàn)超撥的得1分；有一個隊伍出現(xiàn)超撥的扣0.5分。

7,驗工計價程序是否規(guī)范、簽字手續(xù)是否齊全,1,,,按照公司驗工計價辦法規(guī)定，程序規(guī)范、簽字手續(xù)齊全的得1分；有一個月或一個隊伍不規(guī)范的扣0.5分。

8,驗工計價臺賬否是齊全,1,,,計價臺賬齊全并及時更新的得1分，不齊全或有一個月不更新的扣0.5分。

9,勞務輔助臺賬否是齊全,2,,,臺賬齊全并及時更新的得2分，不齊全或有一個月不更新的扣0.5分。

八,間接費控制,4,,,

1,間接費是否月初有計劃,1,,,有月計劃的得1分，少一個月的扣0.5分。

2,間接費臺賬,1,,,臺賬齊全并及時更新的得1分，不齊全或有一個月不更新的扣0.5分。

3,間接費節(jié)超分析,1,,,按月進行節(jié)超分析的得2分；有一個月未分析的扣0.5分。

4,項目部保險是否符合股份公司規(guī)定,1,,,未按照股份公司規(guī)定的執(zhí)行的不得分。

九,責任成本核算,5,,,

1,外部勞務的核算是否按集團公司核算辦法核算,2,,,按規(guī)定核算的得2分；有一個隊伍沒核算的扣0.2分。

2,各中心是否建立了臺賬核算,1,,,核算臺賬齊全的得1分，有一個中心臺賬未建立的扣0.5分。

3,預計總收入和總成本是否與財務一致,2,,,一致的得2分；若計價收入或成本與財務確認的相差10%以上時不得分，10%內扣1分。

十,成本分析,7,,,

1,是否按月召開成本分析會,2,,,按月進行分析的得2分；有一個月不進行分析的扣0.5分。

2,是否完成了上級簽訂的責任合同,1,,,完成的得1分，未完成的不得分。

3,有無真實、齊全完整的成本分析資料,2,,,分析數(shù)據(jù)真實、質量較高的得2分；按公司規(guī)定出現(xiàn)一次分析內容缺一項的扣0.2分；分析質量視情況酌情扣分。

4,問題整改是否及時完整,1,,,上期存在問題全部得到整改得1分，否則酌情扣分。

5,是否按時編制了責任成本管理報表，數(shù)據(jù)是否與準確,1,,,未編制或編制報表數(shù)據(jù)與實際成本核算結果不一致的不得分。

十一,考核兌現(xiàn),4,,,

1,考核兌現(xiàn)辦法是否符合實際，便于操作,1,,,考核兌現(xiàn)辦法科學便于操作的得1分，否則酌情扣分。

2,效益工資發(fā)放是否經(jīng)過考核,1,,,經(jīng)過考核的得1分，出現(xiàn)一個月未經(jīng)考核的扣0.5分。

3,效益工資發(fā)放是否與項目創(chuàng)效情況掛鉤,2,,,效益工資的發(fā)放與項目創(chuàng)效情況掛鉤并經(jīng)公司批準的得2分；未經(jīng)公司批準的不得分。

十二,安全、質量、工期等控制,-10,,,

1,是否有安全事故,-3,,,出現(xiàn)一次等級安全事故的扣4分；出現(xiàn)一次非等級事故的扣1分。

2,是否有工程質量問題,-3,,,出現(xiàn)等級以上質量事故或造成較嚴重影響的質量問題的扣4分；出現(xiàn)一次非等級事故的扣1分。

3,是否除甲方認可外有拖延工期的情況,-2,,,出現(xiàn)拖延工期并未經(jīng)甲方認可的扣1分。

4,是否有環(huán)保等其他費用事故,-2,,,出現(xiàn)有環(huán)保等其他費用事故的扣2分。

十三,工程項目收尾管