工廠審計稽核崗位職責(zé)范文（四篇）

第8頁共8頁工廠審計?稽核崗位?職責(zé)范文?一、編?制公司內(nèi)?部審計工?作制度，?編制年度?內(nèi)部審計?工作計劃?并組織實?施。二?、配合中?介機構(gòu)開?展對公司?年度財務(wù)?決算的審?計工作，?并對公司?年度財務(wù)?決算的審?計質(zhì)量進(jìn)?行監(jiān)督。?三、對?公司及所?屬單位的?財務(wù)收支?、財務(wù)預(yù)?算、決算?、費用支?出、資產(chǎn)?質(zhì)量、經(jīng)?營績效、?費用支出?、物資采?購、內(nèi)部?控制以及?其他有關(guān)?的經(jīng)濟活?動進(jìn)行審?計監(jiān)督。?四、負(fù)?責(zé)對工程?項目成本?控制執(zhí)行?情況進(jìn)行?考核監(jiān)督?，對公司?直屬的自?營項目進(jìn)?行終結(jié)、?獎罰兌現(xiàn)?審計，對?分公司管?轄的自營?項目進(jìn)行?終結(jié)、獎?罰兌現(xiàn)的?復(fù)審。?五、創(chuàng)新?內(nèi)部審計?工作，在?完成正常?審計業(yè)務(wù)?外，積極?開展內(nèi)?部審計調(diào)?查和專項?審計，為?加強企業(yè)?管理，提?高經(jīng)濟效?益出謀劃?策。六?、提高服?務(wù)意識，?積極主動?為基層單?位提供合?理化建議?及意見。?七、做?好上級審?計部門和?由本部門?履行的其?他工作事?項。工?廠審計稽?核崗位職?責(zé)范文（?二）1?、目的?為促進(jìn)公?司安全管?理持續(xù)有?效開展，?創(chuàng)新安全?生產(chǎn)監(jiān)管?手段與方?式，提升?公司安全?管理效率?和水平，?保障安全?管理體系?有效運行?，結(jié)合公?司安全生?產(chǎn)工作實?際，特制?定本制度?。2、?適應(yīng)范圍?：本制?度適應(yīng)于?公司安全?管理體系?和標(biāo)準(zhǔn)化?運行以及?安全生產(chǎn)?規(guī)章制度?、操作規(guī)?程執(zhí)行效?果等情況?定期進(jìn)行?審計評估?。3、?安全審計?組織及職?責(zé)3.?1安全審?計組：?3.1.?1安全審?計組設(shè)組?長、副組?長、評審?員、審計?員;3?.1.2?評審員由?審計組長?從審計組?指定;?3.1.?3審計員?應(yīng)取得注?冊安全工?程師任職?資格;?3.1.?4各單位?迎審員為?單位安全?負(fù)責(zé)人或?安全員。?___?_組長職?責(zé)：_?___組?織召開審?計啟動會?議和審計?總結(jié)會議?;3.?2.2審?查審計報?告;3?.2.3?向總經(jīng)理?呈報審計?報告。?3.3副?組長職責(zé)?：__?__組織?開展公司?的安全審?計工作;?3.3?.2審查?糾正和預(yù)?防措施的?執(zhí)行情況?;3.?3.3向?審計組長?匯報審計?的結(jié)果及?建議;?3.3.?4編制審?計報告。?3.4?審計員職?責(zé)：3?.4.1?準(zhǔn)備審計?清單;?3.4.?2制定安?全審計的?范圍和日?程;3?.4.3?審計過程?實施;?____?分析審計?結(jié)果并提?出改進(jìn)意?見;3?.4.5?提交糾正?和預(yù)防措?施建議;?3.5?迎審員職?責(zé)：3?.5.1?配合評審?員的審計?工作;?3.5.?2落實糾?正和預(yù)防?措施;?3.5.?3提交糾?正和預(yù)防?措施的實?施記錄或?報告。?4審計原?則、范圍?、方式、?頻次和時?間4.?1安全審?計工作必?須堅持“?誰主管、?誰負(fù)責(zé)”?和“審計?評估與督?促整改相?結(jié)合、獎?勵與處罰?相結(jié)合”?的原則，?必須做到?有領(lǐng)導(dǎo)、?有組織、?有目的、?有要求、?有具體計?劃的“五?有方針”?。__?__公司?、車間、?工段、班?組四級安?全管理。?4.3?安全審計?的方式包?括：內(nèi)部?審計和外?部審計（?第三方審?計）。?4.4內(nèi)?部審計，?每季度審?計一次，?具體審計?時間為每?季度結(jié)?束次月。?4.5?外部審計?，每年審?計一次，?于每年_?___月?底或次年?____?月份進(jìn)行?。外部審?計由公司?委托第三?方評價機?構(gòu)進(jìn)行，?成員由評?價機構(gòu)相?關(guān)專家組?成。4?.6安全?生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)?化的運行?情況，內(nèi)?部審計每?年一次，?外部審計?三年一次?，驗證各?項安全生?產(chǎn)制度措?施的適宜?性、充分?性和有效?性，檢查?安全生產(chǎn)?工作目標(biāo)?、指標(biāo)的?完成情況?。5安?全審計實?施5.?1審計準(zhǔn)?備：5?.1.1?審計員需?事先了解?審計范圍?相關(guān)的安?全策略、?標(biāo)準(zhǔn)和程?序;5?.1.2?準(zhǔn)備審計?內(nèi)容：其?內(nèi)容包括?：安全管?理體系和?標(biāo)準(zhǔn)化運?行以及安?全生產(chǎn)規(guī)?章制度、?操作規(guī)程?執(zhí)行效果?等。需要?審計的單?位和審計?的文檔和?記錄（包?括日志）?;需要現(xiàn)?場查看的?安全控制?措施。?5.1.?3在進(jìn)行?實際審計?前，召開?啟動會議?，其內(nèi)容?主要包括?：A、?審計員與?迎審員一?起確認(rèn)方?式，如在?審計的內(nèi)?容上有異?議，受審?員應(yīng)提出?聲明（例?如：限制?可訪問的?人員、可?調(diào)查的系?統(tǒng)等）;?B、向?迎審員說?明審計方?式（抽查?、全面檢?查等）。?工廠審?計稽核崗?位職責(zé)范?文（三）?1、財?務(wù)稽核：?（l）?審核各項?支出憑證?。（2?）審核各?項收入賬?項。（?3）審核?各項攤提?折舊。?（4）審?核應(yīng)收應(yīng)?付、預(yù)收?預(yù)付賬項?。（5?）審核原?物料、成?品、在制?品、存貨?估價。?（6）審?核各廠廠?務(wù)費用分?攤方法。?（7）?審核有關(guān)?本企業(yè)所?屬各廠、?各營業(yè)所?、門市部?、各廠倉?庫的財務(wù)?。（8?）審核營?利事業(yè)所?得稅申報?表及其他?有關(guān)獎勵?減免項目?。（9?）其他有?關(guān)調(diào)整記?賬科目，?變更計算?方法，減?少支出的?建議事項?。2、?業(yè)務(wù)稽核?：（l?）審核各?處廠業(yè)務(wù)?計劃工作?進(jìn)度。?（2）查?核各處廠?工作之進(jìn)?行是否依?照規(guī)定。?（3）?追蹤各項?會議決定?辦理事項?。（4?）其他與?業(yè)務(wù)稽核?有關(guān)的事?項。3?、財務(wù)稽?核：（?l）審核?有關(guān)財產(chǎn)?的購置或?處理。?（2）審?核有關(guān)原?物料采購?招標(biāo)比價?的監(jiān)督及?價格。?（3）審?查有關(guān)對?外訂立的?財物契約?。（4?）抽查有?關(guān)本企業(yè)?及所屬分?支機構(gòu)的?現(xiàn)金、票?據(jù)、有價?證券、應(yīng)?收賬款等?。（5?）抽查有?關(guān)財產(chǎn)及?原物料成?品庫存。?（6）?其他與財?務(wù)稽核有?關(guān)的事項?。工廠?審計稽核?崗位職責(zé)?范文（四?）（一?）稽核審?計部經(jīng)理?崗位職責(zé)?一、檢?查督促全?轄各信用?社及其網(wǎng)?點執(zhí)行國?家金融方?針、政策?和聯(lián)社規(guī)?章制度。?二、稽?核各信用?社執(zhí)行信?貸計劃、?現(xiàn)金計劃?和財務(wù)計?劃情況。?三、稽?核各信用?社營運及?經(jīng)濟效益?情況，通?過稽核審?計，不斷?總結(jié)經(jīng)驗?、發(fā)現(xiàn)問?題、提出?建議，對?信用社經(jīng)?營管理發(fā)?揮謀士作?用。四?、檢查信?用社各項?業(yè)務(wù)發(fā)展?的真實情?況，醫(yī)治?虛假經(jīng)營?，當(dāng)好金?融“醫(yī)士?”。五?、維護(hù)國?家集體財?產(chǎn)安全，?幫助信用?社改善經(jīng)?營，促使?信貸資產(chǎn)?按照效益?、安全、?流動的原?則開展業(yè)?務(wù)。六?、圍繞聯(lián)?社整體工?作，與其?它部門搞?好協(xié)調(diào)工?作。七?、分析反?饋經(jīng)濟、?金融業(yè)務(wù)?活動和稽?核審計工?作情況，?草擬稽核?審計方案?，整理稽?核審計記?錄，完成?稽核審計?報告。?八、承辦?聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)?與上級審?計部門交?辦的其它?工作。?（二）稽?核審計部?副經(jīng)理崗?位職責(zé)?一、協(xié)助?經(jīng)理管理?全縣信用?社稽核審?計工作，?教育部室?人員履行?職責(zé)、深?入鉆研農(nóng)?村信用社?稽核審計?業(yè)務(wù)，積?極完成各?項工作任?務(wù)。二?、負(fù)責(zé)審?核制定本?科稽核審?計工作計?劃，審核?本部擬定?的各種文?件材料。?三、定?期向經(jīng)理?報告工作?，分析反?饋經(jīng)濟、?金融業(yè)務(wù)?活動和稽?核審計工?作情況。?四、負(fù)?責(zé)信用社?稽核審計?工作，深?入基層了?解信用社?工作動態(tài)?，指導(dǎo)和?解決工作?中存在的?問題。?五、負(fù)責(zé)?稽核審計?人員的指?導(dǎo)工作，?促進(jìn)稽核?審計工作?人員政治?素質(zhì)和業(yè)?務(wù)素質(zhì)的?提高。?六、協(xié)調(diào)?與本聯(lián)社?有關(guān)部室?及地方審?計部門的?關(guān)系。?七、完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。（?三）稽核?審計部綜?合崗位職?責(zé)一、?負(fù)責(zé)搜集?、整理有?關(guān)文件、?報表資料?，掌握被?稽核審計?對象業(yè)務(wù)?經(jīng)營活動?動態(tài)，并?建立業(yè)務(wù)?檔案。?二、編制?和填報有?關(guān)稽核工?作報表，?并起草稽?核工作文?件、報告?和稽核工?作計劃、?總結(jié)。?三、負(fù)責(zé)?信用社業(yè)?務(wù)、財務(wù)?活動的序?時稽核和?專項稽核?，做到序?時稽核有?匯報，專?項稽核有?報告。?四、草擬?稽核審計?實施方案?，整理稽?核審計記?錄，寫出?稽核審計?報告，并?在職權(quán)范?圍內(nèi)對信?貸、財務(wù)?會計工作?進(jìn)行檢查?監(jiān)督，并?堅持查庫?制度。?五、收集?有關(guān)規(guī)章?制度在執(zhí)?行過程中?遇到的問?題，如實?向領(lǐng)導(dǎo)提?出改進(jìn)意?見和建議?。（四?）稽核審?計部內(nèi)審?崗位職責(zé)?第一條?根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)?安排，按?照有關(guān)規(guī)?定具體組?織開展稽?核審計工?作。第?二條負(fù)責(zé)?草擬稽核?審計規(guī)章?制度和稽?核審計報?告等，對?確定的稽?核審計項?目制定具?體的稽核?審計計劃?、稽核審?計方案。?第三條?負(fù)責(zé)做好?所承擔(dān)稽?核審計項?目的有關(guān)?文件、報?表、信息?資料收集?、整理、?分析等基?礎(chǔ)工作，?按規(guī)定建?