三體系質(zhì)量手冊

＊＊*＊＊*Q/ＨＣ101-2013□受控本□發(fā)放號持有人版本號C版2０1301-07發(fā)布-0110實(shí)施201３·第1頁管理手冊編審人員編寫人員：簽字）審核人員)主編：陳軍郵箱地址:ｅyuyanyuａ＠126。com主審：批準(zhǔn)：·第2頁目次編審人員目次發(fā)布令1適用范圍2規(guī)范性引用文件術(shù)語３4管理體系5管理職責(zé)6資源管理７8產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測量、分析和改進(jìn)附錄3管理手冊更改記錄·第3頁發(fā)布令為確保*＊*＊加工產(chǎn)品滿足要求和長期穩(wěn)定地向顧客提供符合合同要求的滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)保護(hù)環(huán)境、保護(hù)員工的安全健康并滿足相關(guān)方要求的承諾公司根據(jù)GB/T１０01０８ｉｄｔＩ901：2008《質(zhì)量管理體系GB/Ｔ4001１4001：２0要Ｂ/T２０011１《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合機(jī)械加工行業(yè)特點(diǎn)和本公司實(shí)際,建立了文件化管理體系，制訂了本公司的管理手冊并予以發(fā)布實(shí)施。本手冊闡述了公司的管理方針、管理目標(biāo)并規(guī)定了管理體系的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)描述了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的管理過程以及控制要求,是公司管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也是對公司顧客和相關(guān)方提供質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保證的承諾。C版程序文件與管理手冊同時(shí)發(fā)布實(shí)施，原B版質(zhì)量手冊和程序文件同時(shí)作廢。為保證管理體系的有效運(yùn)行,對已發(fā)布實(shí)施的支持性文件作為本手冊的補(bǔ)充文件，若與本手冊相違背時(shí)以本手冊為準(zhǔn)。公司所有部門和員工應(yīng)熟悉和掌握本管理體系文件與本職工作有關(guān)的內(nèi)容,并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，為提高環(huán)境和職業(yè)健康安全績效而努力.總經(jīng)理：2013年元月7日·第4頁授權(quán)令為確保按GB/Ｔ19０012008、ＧB/T2400１—20０4、GB/Ｔ2８001２011標(biāo)準(zhǔn)建立的整合型管理體系認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并通過對管理體系的有效運(yùn)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客和相關(guān)方的滿意經(jīng)公司研究決定委任擔(dān)任管理者代表.管理者代表是公司整合管理體系的負(fù)責(zé)人,其職責(zé)權(quán)限是：１、負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)組織建立、實(shí)施和保持公司的整合型管理體系。2、定期組織公司的相關(guān)部門研究管理體系的運(yùn)行情況,向總總經(jīng)理報(bào)告公司管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)需求.３、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求和相關(guān)方職業(yè)健康安全、環(huán)境意識要求的意識。4各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：20１３年元月７日第5頁企業(yè)概況地址:電話:傳真：網(wǎng)址:E-ｍａiｌ:郵編：0.2管理方針目標(biāo)0.2．１管理方針：質(zhì)量方針：“＊＊＊＊＊*＊*＊***＊＊*＊”環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針：“遵守法律法規(guī)關(guān)愛健康安全保護(hù)生態(tài)環(huán)境以改進(jìn)求發(fā)展”0。2。２管理方針內(nèi)涵:“＊**＊＊＊*＊＊＊*＊根本，認(rèn)真執(zhí)行國家、行業(yè)的法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施全過程的質(zhì)量控制，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)公司對顧客的承諾；通過技術(shù)創(chuàng)新，致力提高產(chǎn)品質(zhì)量，以增強(qiáng)顧客滿意程度．，公司全體員工必須無的法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，遵守法律法規(guī)為榮，違法可恥；“保護(hù)生態(tài)環(huán)境"“關(guān)愛健康安全”:是我們的社會責(zé)任，是持續(xù)發(fā)展的保證。節(jié)能降耗，實(shí)行清潔生產(chǎn),杜絕、減少和控制污染源，保護(hù)人類共同生存的地球；杜絕職業(yè)病,減少工傷事故，保障員工在工作過程的安全健康是公司的追求?！耙愿倪M(jìn)求發(fā)展”在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不斷采用新技術(shù)和新材料提高產(chǎn)品質(zhì)量、改善職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)績效，以增強(qiáng)公司競爭力和對0。2．３管理總目標(biāo)0．2。3。1成品一次送檢合格率達(dá)到90％,并以每年0。5%的幅度增長;產(chǎn)品出廠合格率1０0％；０．2。３。2顧客滿意度指數(shù)≥9０％，并以每年0．5%的幅度增長;0.2．3。3物資采購驗(yàn)證合格率≥９8%,并以每年0。5%的幅度增長;固體廢棄物分類存放處置,危險(xiǎn)廢棄物處置100%符合要求,污第6頁染物排放、廠界噪聲排放持續(xù)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);0。2。3.5環(huán)境污染事故、火災(zāi)爆炸事故為0.2。3。6杜絕重大、死亡事故,每年輕傷事故≤5起；0。２。3。７保護(hù)員工的健康,職業(yè)病發(fā)病率為0；0。2。３。8相關(guān)方環(huán)境安全抱怨、投訴為0;0。2．4管理目標(biāo)具體見公司及各部門質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)文件。第7頁0．3手冊的管理0．3.1目的和作用管理手冊是管理體系運(yùn)行中的綱領(lǐng)性文件，公司各級各類人員應(yīng)熟悉手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容,保證在用的手冊均為現(xiàn)行有效版本。0.３.2發(fā)放及保管本手冊在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編制、編號、發(fā)放、更改控制和管理。０。３。2。2本手冊發(fā)放由管理者代表確定發(fā)放范圍，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)登記編號,持有者簽字后方可發(fā)放．０。３。2．3向外單位提供本手冊時(shí),需經(jīng)管理者代表同意.本手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，公司內(nèi)使用的均為受控版本，應(yīng)作“受控”標(biāo)示；非受控版本向顧客提供僅作發(fā)放登記，作“非受控＂標(biāo)示，不編號；更改通知一般不發(fā)送，不作跟蹤．0.3。3持有者的責(zé)任0。3.3。1持有者應(yīng)妥善使用管理手冊,不得污損和隨意涂改，不得外借或私自復(fù)印。若因時(shí)間過久出現(xiàn)破損需要更換時(shí),應(yīng)辦理更換手續(xù)，以舊換新。0.3.３。2持有者因工作變動(dòng)或離去本公司，應(yīng)將管理手冊等文件交回質(zhì)檢部，質(zhì)檢部完清退還手續(xù).0。3.4更改修訂和換版0．3。4。１為了保持本手冊的適用性,當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝過程發(fā)生變化而使手冊需要變動(dòng)時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)提出文件更改申請，由質(zhì)檢部會同有關(guān)部門進(jìn)行討論,經(jīng)管理者代表審定、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)檢部下達(dá)手冊更改通知.持有人應(yīng)嚴(yán)格按通知要求實(shí)施更改，并將更改章節(jié)、頁碼、時(shí)間和內(nèi)容及時(shí)在更改記錄表中記錄清楚。０。3。4。3當(dāng)有下列情況之一時(shí)，本手冊應(yīng)修訂和換版：a）手冊內(nèi)容有三分之一以上修改;管理評審中已發(fā)現(xiàn)手冊不適應(yīng)；ｃ）公司的機(jī)構(gòu)、體制已發(fā)生重大變化；ｄ）公司的管理方針和目標(biāo)已有重大變化；ｅ）當(dāng)GB／T１9001—2008、ＧB/T2４０01-20０4、ＧＢ/Ｔ２８001—2０１１標(biāo)準(zhǔn)修訂換版時(shí)；第8頁1適用范圍1。1總則本手冊適用于本公司管理體系所需的過程的內(nèi)部管理，也適用于證實(shí)本公司具備穩(wěn)定地提供滿足顧客的適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過管理體系的有效運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意.本手冊適用范圍：1)覆蓋的區(qū)域、產(chǎn)品、過程和活動(dòng)：*＊＊**＊＊＊*＊*＊**＊＊＊＊*＊＊＊**＊*＊**＊*＊*＊＊*＊＊**＊*****加工制造以及相關(guān)的管理活動(dòng).2)涉及的部門:公司管理層、＊＊＊、*＊＊、、＊＊＊、＊**、*＊*、***、*＊**＊＊＊**＊*1．2應(yīng)用本手冊依據(jù)GＢ／T１9０0124001—２80０1－2０１1標(biāo)準(zhǔn)要求,建立綜合管理體系。1.3GB/T190０1-2008７．3設(shè)計(jì)和開發(fā)刪減說明:我公司現(xiàn)行生產(chǎn)加工的產(chǎn)品嚴(yán)格按顧客提供的圖紙和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工、驗(yàn)收，不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過程，故將GB/Ｔ１90０1-2008標(biāo)準(zhǔn)中第７.3和法律法規(guī)要求的責(zé)任和提供合格產(chǎn)品的能力。2規(guī)范性引用文件GB／T1９０01：2008ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》GB/T2400１－２00４idtIＳO１4001：200４《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T２8001—2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》ＧB/T19０002008idt基礎(chǔ)和術(shù)語》GB／T24001—2００4IＳO1４0０１:２004環(huán)境管理體系要求及使用指南GB／T２８０02—２011《職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施指南》有關(guān)國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程詳見《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》.第9頁3術(shù)語３。1管理體系術(shù)語本手冊均采用GＢ/T1９000:2008iｄtISO９000:20０5、ＧB／T2４0０1：20０4idtＩＳO14０01：2０04、ＧB／T２8001-２011標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的術(shù)語.專業(yè)術(shù)語３。２。1ＱHSE:指質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全.相關(guān)方—工作場所內(nèi)外與本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全績效有關(guān)或關(guān)注本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效或受本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全績效影響的個(gè)人或團(tuán)體。３。2。3績效—基于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)，對公司環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制所取得的可測量結(jié)果。3.2.4過程—一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)３.２。５外包過程—為了管理體系的需要，有組織選擇,并由外部方實(shí)施的過程.PDCA模式—改進(jìn)（A）進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理控制的模式。3.2．7組織—職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。3.2。８環(huán)境—組織運(yùn)行活動(dòng)的外部所在,包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及他們之間的相互關(guān)系.注:從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。環(huán)境因素—組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3．２。10重要環(huán)境因素—是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3。２.１1環(huán)境影響—全部或部分地由公司的活動(dòng)、工程施工或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化.污染預(yù)防-慣例、技術(shù)、材料產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污染預(yù)防可包括污染源的減少或消除,過程、產(chǎn)品或服務(wù)的改變,資源的有效利用，材料或能源替代、再利用、恢復(fù)、再循環(huán)、改造和處理.職業(yè)健康安全—影響或可能影響工作場內(nèi)的員工或其他工作人員(包括臨時(shí)工和承包方員工)第10頁3。2。14風(fēng)險(xiǎn)—發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合危險(xiǎn)源—可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)、行為，或其組合。危險(xiǎn)源辨識—識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。３。2.17風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)—對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程.3。2。18可接受風(fēng)險(xiǎn)－根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針(3．1６)已降至組織可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。健康損害-引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。３。2。20職業(yè)?。褐竸趧?dòng)者在在職業(yè)活動(dòng)中,因接觸粉塵、放射性物質(zhì)和其他有毒、有害因素而引起的疾病。３.2.21關(guān)鍵崗位員工：指與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理及其與重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)直接相關(guān)的崗位員工(包括特殊工種員工)或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位員工。3。2。22事故-是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件。3。２．23事件-發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度)，或者死亡的情況。3。2。24工作場所—在公司控制下實(shí)施與工作相關(guān)的活動(dòng)的任何物理地點(diǎn)。在考慮工作場所的構(gòu)成時(shí)，宜考慮對如下人員的職業(yè)健康安全影響,例如：差旅或運(yùn)輸中（如駕駛、乘機(jī)、乘船或乘火車等)、在客戶或顧客處所工作或在家工作的人員。3。2。25管理體系-指公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系.3。2。26管理手冊—指質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊。3。3縮略語3.3.４“職業(yè)健康安全管理體系”:“ＯHSMS”;管理手冊"4管理體系4.１總要求本公司管理體系是依據(jù)２4０01—第頁GB/T28001—2０１1標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際，采用過程方法建立的管理體系,編制綜合管理體系，全公司員工必須嚴(yán)格執(zhí)行，確保其持續(xù)有效地運(yùn)行。４.1．1管理體系的應(yīng)用ａ)管理體系的結(jié)構(gòu)本公司的管理體系由四大主過程組成,即管理職責(zé),資源管理,產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)實(shí)現(xiàn),測量、分析和改進(jìn)。將顧客、相關(guān)方的要求作為過求的目標(biāo)。ｂ）管理過程的應(yīng)用。管理過程的應(yīng)用見本手冊５．５中組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表以及本手冊第5的要求作為過程輸入，輸出讓顧客和相關(guān)方滿意的產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境和服務(wù)的要求。c）資源管理過程的應(yīng)用為支持管理體系有效運(yùn)行和過程監(jiān)視的需要,公司對資源管理過程作出了控制規(guī)定,有關(guān)資源管理的應(yīng)用見本手冊第6《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。d）產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)實(shí)現(xiàn)過程的應(yīng)用產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的順序及相互作用見本手冊第7章.為確保產(chǎn)品、職業(yè)健康安全、序》等程序性文件和機(jī)械加工工藝規(guī)程文件、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度。ｅ）測量、檢驗(yàn)和改進(jìn)為確保公司建立的管理體系的適宜性、充分性和有效性，對監(jiān)視測量和分析改進(jìn)過程作出了規(guī)定,見本手冊第8章和《糾正/預(yù)防措施工作應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保管理體系的完整性.4．1。2外包過程第12頁公司對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實(shí)施控制，公司外包過程主要包括:＊*＊*＊＊、＊*＊*＊＊、＊*＊＊＊,對上述外包過程活動(dòng)控制應(yīng)做到：（１)保證外包過程能夠滿足顧客要求以及相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求.（2)在外包合同中明確規(guī)定雙方責(zé)任分擔(dān)程度條款.（3）外包過程按管理手冊7。4采購過程的要求實(shí)施控制。4。2文件要求4。２.1管理體系文件全管理方案、操作規(guī)程、工藝文件、銷售合同、物資采購合同等。還應(yīng)包括現(xiàn)行有關(guān)的國家和地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范（如機(jī)械加工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī))等，體系文件共分三個(gè)層次：a)管理手冊按GＢ／T１９00１2400128001—2011編制，是管理體系的最高綱領(lǐng)性文件；b)管理體系程序性文件包括按GＢ／T19００1－2008、GB/T240０12280０1-2011標(biāo)準(zhǔn)要求須制定的程序性文件、為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和改進(jìn)的程序性文件；c)三層次文件包括支持程序性文件所必須的作業(yè)性文件、與管理體系相關(guān)的企業(yè)行政管理類文件、外來文件、為證實(shí)管理體系有效性和產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境的符合性所編制的必要的質(zhì)量、安全環(huán)境記錄；4。2。2管理手冊a)明確了管理體系的覆蓋的機(jī)械加工產(chǎn)品、涉及的生產(chǎn)和服務(wù)過程以及相關(guān)管理活動(dòng)、場所。b)引用了管理體系所編制的程序性文件。c）列出了管理體系過程順序及過程間的相互關(guān)系。管理手冊的管理見本手冊0。３章節(jié)。４.２。3文件控制４.２。３。１目的和范圍本章對管理體系所要求的文件予以控制,確保與＊＊*加工產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境有關(guān)要求(顧客要求、法律法規(guī)要求、公司的賦予特性要求)和管理體系要求以及作為各項(xiàng)活動(dòng)依據(jù)的所有與質(zhì)量、安全、環(huán)境有關(guān)的文件得到有效控制。第13頁本章適用于與產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境有關(guān)的、管理體系以及作為各項(xiàng)活動(dòng)依據(jù)的所有文件，包括適宜的外來文件的控制．４.2。3。2職責(zé)序文件的組織編制、發(fā)放、更改的控制和管理.b）公司**＊負(fù)責(zé)文件的歸檔和歸檔后的管理。c)職能主管部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)文件的控制和管理。d）管理體系覆蓋的所有部門負(fù)責(zé)本部門文件的使用和管理.4。2。3。3控制要點(diǎn)４.2。3。3。1文件的分類本公司的文件,分為如下幾類:ａ）制定的管理性文件，包括：管理手冊、程序文件、各種規(guī)章制度、管理辦法/標(biāo)準(zhǔn)、行政文件等.b）指導(dǎo)書、工夾量具設(shè)計(jì)圖紙、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程等.ｃ）外來文件,包括：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、其他相關(guān)要求的信息、客戶提供的圖紙/技術(shù)性資料等．本公司制定的所有文件在發(fā)布前，須經(jīng)授權(quán)人審核和批準(zhǔn)，審核和批準(zhǔn)的權(quán)限在《文件控制程序》中予以明確規(guī)定。ａ）管理手冊由＊*＊組織編寫，管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。b)c）各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).在每年的管理評審前或根據(jù)需要適時(shí)對使用中的文件進(jìn)行評審；評審可采用會議評審、傳遞會簽評審等方式進(jìn)行。文件的更改由原審批部門進(jìn)行審批;文件更改時(shí),其版本號、修訂號應(yīng)相應(yīng)要求更改。4.２。3.3。5*＊*負(fù)責(zé)文件修訂后的版本變更情況，保存和保持最新版本的記錄。4.2.3．３.６受控文件應(yīng)進(jìn)行編號，歸檔時(shí)應(yīng)按類別做好“文件歸檔編目清單"。4。2。3.3．7為使文件清晰易懂,便于識別和檢索,應(yīng)按《文件控制程序》中規(guī)定的要求和格式編寫文件，并做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回收。第14頁4。2.3．3.8確保在使用場所得到并使用有效版本的文件，并及時(shí)從使用場所撤銷無效和作廢的文件。為防止作廢文件的非預(yù)期使用,必須將作廢文件及時(shí)撤離其件,應(yīng)作“留存”標(biāo)識后作特殊保存處理，應(yīng)嚴(yán)格控制。公司的文件以書面形式為準(zhǔn),存在于電子媒體的文件，不作為執(zhí)行的依據(jù)．4。2。3.３．11外來文件控制。ａ）＊＊*負(fù)責(zé)有關(guān)管理體系有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的收集;**＊負(fù)責(zé)相關(guān)接引用的各類外來文件，由各部門負(fù)責(zé)人審查后交由*＊＊匯總登記、編號和分發(fā)控制，及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門/人員和相關(guān)方。b)為保持外來文件的有效性,各責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)保持與有關(guān)主管部門的聯(lián)系，及時(shí)索取及更新.4。2。3。3.1２對外部發(fā)放文件的控制.各部門應(yīng)對經(jīng)其部門發(fā)放到公司外部的受控文件（如發(fā)放到外協(xié)廠的加工圖紙、技術(shù)規(guī)范等)進(jìn)行發(fā)放登記及更改追溯、作廢的控制。4.2。4記錄的控制4。2。4.1目的和范圍本章規(guī)定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄的分類和標(biāo)識、印制、填寫要求、查閱、歸檔、貯存、保管和處置，以確保機(jī)械加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系運(yùn)行的有效性,提供客觀證據(jù)和質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境活動(dòng)的可追溯性。４。2．4.2職責(zé)a)＊＊＊?dú)w口負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行記錄的編號和管理.b)各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式,各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的使用、收集整理、保管。ｃ)理。4．2。4.３控制要點(diǎn)a)記錄包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的記錄和管理體系運(yùn)行記錄以及來自供方的QMS、QＥS、OＨSMS記錄。ｂ）記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處理按《記錄控制程第15頁序》執(zhí)行。c）記錄應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、真實(shí)、字跡清晰、標(biāo)識明確，具有對相關(guān)活動(dòng)的可追溯性。d)錄方為有效。e）記錄應(yīng)定期收集、編目、歸檔，并按規(guī)定貯存和保管。存檔記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。f)記錄的借(查）閱應(yīng)辦理手續(xù)，按規(guī)定歸還和愛護(hù)。g)記錄的處置按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行.h)記錄應(yīng)根據(jù)不同情況確定保存期限。５管理職責(zé)５。1管理承諾公司總經(jīng)理通過本章下述各項(xiàng)活動(dòng)的開展,建立和實(shí)施管理體系并對持續(xù)改進(jìn)其有效性做出了明確的承諾:５.1。１在公司內(nèi)部傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性;制定公司管理方針，為公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境總目標(biāo)和年度管理目標(biāo)確定框架;確保目標(biāo)的制定和年度管理目標(biāo)的制定和展開，讓公司員工理解并付諸實(shí)施；性,充分性和有效性，實(shí)現(xiàn)公司管理目標(biāo)．5。１.5為管理體系的有效運(yùn)行,提供所需資源。5。2以顧客、相關(guān)方和員工為關(guān)注焦點(diǎn)5.2。1本公司進(jìn)行任何活動(dòng)時(shí)，都把顧客滿意、相關(guān)方和員工的職業(yè)健康安全、環(huán)境要求放在首位。通過調(diào)研、預(yù)測或與顧客、相關(guān)方和員工直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客、相關(guān)方和員工的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求配公司的整體資源予以滿足５。２。2顧客、相關(guān)方和員工滿意是本公司孜孜以求的目標(biāo)，為此,本公司最高管理者(總經(jīng)理）保證做到：ａ)通過市場調(diào)查、預(yù)測、與顧客和相關(guān)方溝通以及法律法規(guī)的收集與學(xué)第16頁習(xí)等方式，確切掌握顧客、相關(guān)方和員工對產(chǎn)品及社會、相關(guān)方的職業(yè)健康安全、環(huán)境要求。b）通過建立和實(shí)施管理體系，將顧客、相關(guān)方和員工要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧客、相關(guān)方和員工的滿意。《ＨＳE績效監(jiān)測與合規(guī)性評價(jià)控制程序》管理體系，將顧客的要求、相關(guān)方和員工職業(yè)健康安全、環(huán)境的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施,從而達(dá)到顧客、相關(guān)方和員工以及其他相關(guān)方的滿意.5.2.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品合同的審批，主動(dòng)了解顧客要求有關(guān)的各類信息,理解顧客、相關(guān)方和員工當(dāng)前和未來的需求,滿足顧客、相關(guān)方和員工要求并爭取超越顧客、相關(guān)方和員工期望．５。2.５使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a）公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b)顧客、相關(guān)方和員工的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時(shí)間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。５．3管理方針5。3.１針對公司的實(shí)際情況，同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，公司管理層制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針并形成文件,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。通過培訓(xùn)、宣傳等方式向公司全體員工宣貫、傳達(dá),確保在公司內(nèi)部得到充分溝通和理解，并可為相關(guān)方所獲?。竟芾矸结樢?。2章。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)確保:1)與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響相適應(yīng);２)對符合顧客和法律法規(guī)要求和污染預(yù)防、事故預(yù)防的承諾以及持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；３)應(yīng)為制定和評審目標(biāo)、指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ);4）傳達(dá)到所有為本公司工作和代表本公司工作的人員；5）得到定期評審，以確保與本公司相關(guān)和適宜.5.3。2方針的理解和實(shí)施針,使全體員工正確充分理解并堅(jiān)決執(zhí)行，確保方針的最終實(shí)現(xiàn)?？偨?jīng)理在定期或每次管理評審時(shí)，對管理方針的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性、第17頁充分性和有效性進(jìn)行評審。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化且有修訂需要時(shí)，對方針應(yīng)及時(shí)予以修訂，總裁批準(zhǔn)后發(fā)布并重新傳達(dá)和貫徹．總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，通過在公司宣傳資料、網(wǎng)絡(luò)等適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，以利于公眾獲取.５.4策劃５.4。1目標(biāo)指標(biāo)和管理方案5.４．１。１總則5．4．1。2職責(zé)5.４。1。2。1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)目標(biāo)指標(biāo)及管理方案.５。4．1.2。2管理者代表負(fù)責(zé)審核目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案。5。4。1。2。3＊＊*負(fù)責(zé)公司管理目標(biāo)的歸口管理，并對目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查。方案并監(jiān)督實(shí)施。5。４.1。2.５各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的管理方案的實(shí)施。5。4。1.３控制要求制定公司管理目標(biāo)展開、實(shí)施、考核的辦法;質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合公司管理方針的要求，包括對滿足顧客和相關(guān)方要求、污染和事故預(yù)防的承諾。管理目標(biāo)應(yīng)可測量并確保在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解,應(yīng)規(guī)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)責(zé)任部門、完成時(shí)間、檢查人和批準(zhǔn)人，以便于監(jiān)督、檢查和實(shí)施。5．4.１。3。1目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案制定應(yīng)考慮:ａ）相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求;b）公司自身的特點(diǎn)及確定的重要環(huán)境因素與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；ｃ）技術(shù)、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性;ｄ）相關(guān)方關(guān)注的程度；5.4。1。３．２管理方案制定、評審和修訂a）*＊＊會同***、*＊*等相關(guān)部門依據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)組織編制具體的管理方案，經(jīng)管理者代表審查后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。b)可能的活動(dòng)、資源及其措施，應(yīng)具有可操作性和適宜性。主要包括:依據(jù)的第18頁目標(biāo)和指標(biāo)、具體方法或技術(shù)措施;執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人的職責(zé)；完成的時(shí)間、進(jìn)度等；經(jīng)費(fèi)預(yù)算;ｃ)通過管理體系審核和管理評審對目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行評審監(jiān)督.應(yīng)通過管理體系審核和管理評審對目標(biāo)指標(biāo)及管理方案進(jìn)行必要的修訂,修訂后要形成文件、并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).目標(biāo)和指標(biāo)的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生顯著變化時(shí)；f）在內(nèi)審中指出缺陷時(shí)；g）產(chǎn)品變更、工藝變化、引進(jìn)新技術(shù)或新設(shè)備時(shí)。5。4。1.3。3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案實(shí)施和監(jiān)督a)各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案實(shí)施,并每半年定期將其完成情況進(jìn)行匯報(bào)總結(jié)，送至質(zhì)檢部。b）＊＊＊每半年組織對各部門管理目標(biāo)和管理方案完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將匯總報(bào)告與監(jiān)督檢查結(jié)果報(bào)送管理者代表。管理者代表定期向總經(jīng)理匯報(bào)管理方案實(shí)施情況及更新結(jié)果。5。4.1。4＊＊＊負(fù)責(zé)保存目標(biāo)和指標(biāo)制定、檢查、評審修訂的記錄。５.４。2管理體系策劃管理者代表組織對管理體系進(jìn)行策劃，公司按ＧB/T19０01－20０8、GＢ/T240０１20０４、GB/Ｔ28０0１-２０11標(biāo)準(zhǔn)建立并保持管理體系，以滿足管理體系要求、管理方針和管理目標(biāo)的要求，在管理體系策劃和實(shí)施發(fā)生變更時(shí),確保管理體系的連續(xù)性、完整性。管理體系總要求見本手冊4。1。５．4。3環(huán)境因素識別、評價(jià)5.４.３．1職責(zé)a)＊*＊＊***＊負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素。ｂ)和更新．ｃ）５.4。3．２環(huán)境因素的識別確保重要環(huán)境因素得到有效控制.a)識別環(huán)境因素的范圍應(yīng)覆蓋公司相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)、辦公及輔助活動(dòng)的第19頁三種時(shí)態(tài)(即過去、現(xiàn)在、將來）和三種狀態(tài)(即正常、異常、緊急）下的各種環(huán)境因素。這些環(huán)境因素不僅來自公司本身的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，而且還有相關(guān)方帶來的環(huán)境因素.b)環(huán)境因素的識別應(yīng)從以下方面進(jìn)行考慮：輻射、熱輻射、熱污染；土地污染;植被和自然生態(tài)的破壞;原材料與能源、資源使用對環(huán)境的影響；當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題。5。4.３。3環(huán)境因素的評價(jià)a)評價(jià)時(shí)考慮有關(guān)法律、法規(guī)要求符合性;對環(huán)境影響的范圍、程度；環(huán)境行為發(fā)生頻次或排放量;相關(guān)方關(guān)注的程度;一旦發(fā)生事故會造成的損失后果；等。b）評價(jià)方法：通過直接判斷（定性)的方法和綜合評分(定量)相結(jié)合的方法進(jìn)行。支持性文件:《環(huán)境因素識別、評價(jià)程序》5.4．4對危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和和控制措施的策劃5。４。４.1職責(zé)a）＊*＊＊*＊*負(fù)責(zé)審批重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)。b)*＊***＊負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、匯總登記和更新，并將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果作為制定管理目標(biāo)和控制措施的依據(jù).c）公司各部門負(fù)責(zé)按規(guī)定對所屬范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià).5.4。4.2＊＊＊＊＊＊制定并組織貫徹實(shí)施《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可接受風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)，并將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果作為制定目標(biāo)、指標(biāo)、方案,建立和保持職業(yè)健康安全管理體系的基礎(chǔ),作為衡量持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理績效的基準(zhǔn),確保不可接受風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)得到控制，保護(hù)員工的安全健康．５．4。4。3危險(xiǎn)源辨識應(yīng)考慮:a）常規(guī)和非常規(guī)的作業(yè)活動(dòng)及管理活動(dòng)；b）所有進(jìn)入工作場所的人員,包括合同方、承包方人員和訪問者；c）人的行為、能力和其他人的因素；康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源;第20頁e）在工作場所附近,由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源;f)本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料;ｇ）公司及其活動(dòng)、材料的變更,或計(jì)劃的變更;h）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性的變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；ｉ）任何與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)ｊ)對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì),包括其對人的能力的適應(yīng)性k)臨時(shí)場所的設(shè)備、設(shè)施,包括相關(guān)方提供的設(shè)備、設(shè)施.5。4。4．2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法應(yīng)：b)提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適宜時(shí)控制措施的運(yùn)用；c)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采用：直觀經(jīng)驗(yàn)判斷法和風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)矩陣法相結(jié)合;ｄ）根據(jù)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級,確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)的程度；ｅ）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)應(yīng)與以往的管理經(jīng)驗(yàn)和所采取的控制措施的能力相適應(yīng)；標(biāo)管理方案提供依據(jù).公司應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評價(jià)的結(jié)果。５.4。4。３策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)：遵循“消除、預(yù)防、減少、隔離、個(gè)體防護(hù)"和分級控制的原則，優(yōu)先考慮消除危險(xiǎn)源或風(fēng)險(xiǎn)(即:本質(zhì)安全)，然后考慮替代、工程控制措施、標(biāo)志警告和（或)管理控制措施以降低風(fēng)險(xiǎn)，最后考慮個(gè)體防護(hù)措施。所采用的控制措施應(yīng)與公司規(guī)模，經(jīng)營狀況、技術(shù)力量和資源提供相適應(yīng)。案，或運(yùn)行控制措施，或應(yīng)急與響應(yīng)預(yù)案；公司應(yīng)提供實(shí)施不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制措施或方案的資金、專項(xiàng)技能、防護(hù)設(shè)施和用品等必要資源，并通過目標(biāo)指標(biāo)方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急與響應(yīng)預(yù)案的實(shí)施和績效的監(jiān)測、測量,落實(shí)目標(biāo)和控制措施。5。4。4．4危險(xiǎn)辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的動(dòng)態(tài)管理及更新:＊＊*＊**應(yīng)將危險(xiǎn)辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定的結(jié)果形成《危險(xiǎn)辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施清單》及《不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》并及時(shí)更新。正常情況下每年定期進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和評價(jià)工作。當(dāng)工藝、設(shè)備等發(fā)生第21頁變化或進(jìn)行新、改、擴(kuò)建時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識，對危險(xiǎn)源進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；當(dāng)采取糾正預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)識別可能產(chǎn)生的新的危險(xiǎn)源和不可接受風(fēng)險(xiǎn)。危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》5.４。5法律法規(guī)和其他要求公司建立并保持建立獲得最新的法律、法規(guī)和其他要求的渠道,確保公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求．5。4.5。１職責(zé)ａ）*＊＊**＊負(fù)責(zé)審核確認(rèn)公司所適用的法律、法規(guī)及其他要求。b）*＊＊*＊負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門獲取、收集、識別、更新適用于公司的法律、法規(guī)及其他要求，并對所確定的法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行匯總并發(fā)放到相關(guān)部門或人員。c）各部門將收集、更新的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求及時(shí)傳遞到質(zhì)檢部。ｄ)＊＊＊**負(fù)責(zé)組織進(jìn)行法律、法規(guī)及其他要求的培訓(xùn),相關(guān)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)教材及考試或考核。５.4。５。2內(nèi)容與要求a)＊＊**＊組織相關(guān)部門收集獲取適合公司的法律、法規(guī)及其他要求，并建立有效的獲取渠道，對所搜集的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進(jìn)行識別、確認(rèn)；當(dāng)所適用的法律、法規(guī)及其他要求有變化時(shí)，獲取部門及時(shí)傳遞到＊＊＊＊＊，報(bào)＊＊＊**＊審核確認(rèn);ｂ）依據(jù)所收集的最新版本的國家、地方及各級管理部門法律、法規(guī)和其他要求，建立并及時(shí)更新《適用法律法規(guī)和其他要求清單》,傳遞給相關(guān)使用部門.ｃ)公司應(yīng)將識別的法律法規(guī)用于環(huán)境因素及危險(xiǎn)源:·制定環(huán)境因素評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則;·識別、評價(jià)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，確定重要環(huán)境因素與重要危險(xiǎn)源；·制定重要環(huán)境因素及重要危險(xiǎn)源的控制措施。求和其他要求:·制定管理方針;·制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案；·培訓(xùn)內(nèi)容;第22頁·產(chǎn)品質(zhì)量檢查、環(huán)境及職業(yè)健康安全績效監(jiān)測等。５。５組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限與溝通5.5.0組織機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行合理配置；配置中強(qiáng)調(diào)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理工作,成立了相應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)并確定管理專職人員。公司管理體系機(jī)構(gòu)(見附圖5。5.1職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行職能職責(zé)的分解與落實(shí)，并在《公司管理體系過程職能分配表》中加以反映（見表員的管理職責(zé)和權(quán)限。5．５.1．1總經(jīng)理ａ）做為公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量、勞動(dòng)安全、環(huán)保法規(guī)；組織建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，保證環(huán)保和職業(yè)健康安全的投入和有效實(shí)施,對公司的環(huán)境污染事故和安全生產(chǎn)事故承擔(dān)最終責(zé)任；b）負(fù)責(zé)公司的管理方針和管理目標(biāo)的制定,并以文件形式正式批準(zhǔn)頒布,采取有效方式保證公司各級人員都能理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行;c)任命副總經(jīng)理、管理者代表及各部門負(fù)責(zé)人,并為其有效開展工作提供必要的條件；d）權(quán)以及相互關(guān)系,定期組織對管理體系進(jìn)行評審，為管理體系的有效運(yùn)行提供充分的資源；ｅ）批準(zhǔn)重要環(huán)境因素、重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單及控制計(jì)劃、管理目標(biāo)指標(biāo)及管理方案，并確保環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施與運(yùn)行所需的各種資源;ｆ)批準(zhǔn)管理手冊和員工培訓(xùn)計(jì)劃.5。５。1。２管理者代表a）按GB/T2８０0１—２011理體系。ｂ）在整個(gè)組織內(nèi)提升對客戶和相關(guān)方要求的認(rèn)識，以最大限度的滿足第23頁客戶的需要、組織對職業(yè)安全健康績效進(jìn)行監(jiān)測和測量;ｃ)負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系文件的編制及相關(guān)文件的批準(zhǔn)發(fā)布工作；組織制定、落實(shí)公司目標(biāo)、管理方案；d)負(fù)責(zé)就質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境問題與相關(guān)方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。e）組織審核危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施清單、環(huán)境因素識別和評價(jià)清單、管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案,對重大改進(jìn)項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。f)審定年度職工培訓(xùn)計(jì)劃；主持重大事故的調(diào)查分析和處理．h）負(fù)責(zé)組織管理體系的內(nèi)部審核工作，負(fù)責(zé)向公司總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)作情況和績效，以及管理體系需要改進(jìn)方面。5.5。1．3技術(shù)部長a)負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品工藝技術(shù)管理工作,包括產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性文件的編制、審批和發(fā)放管理；負(fù)責(zé)組織處理關(guān)鍵和特殊過程以及工藝評定中的技術(shù)問題;工序質(zhì)量控制、工序能力驗(yàn)證；負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)改進(jìn)和質(zhì)量問題改進(jìn)措施的實(shí)施落實(shí)。b）負(fù)責(zé)收集跟蹤有關(guān)機(jī)械加工國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范各種技術(shù)文件的最新版本,在工藝設(shè)計(jì)過程中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,確保工藝設(shè)計(jì)符合相關(guān)安全環(huán)保要求；c)負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)的創(chuàng)新改進(jìn)工作,推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，確保在進(jìn)行工藝和設(shè)備的更新改造、變動(dòng)操作條件時(shí)符合環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求；并推廣新工藝過程中，致力于提高生產(chǎn)工藝過程的本質(zhì)安全度.d）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識別評價(jià)、危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)以及控制措施；5．５.1.4生產(chǎn)部長指標(biāo)納入考核完成生產(chǎn)計(jì)劃的重要內(nèi)容。ｂ)負(fù)責(zé)機(jī)械、電氣、動(dòng)力設(shè)備、工藝管道、通排風(fēng)裝置及工業(yè)建筑物等基礎(chǔ)設(shè)施的管理,使其符合安全技術(shù)要求，按規(guī)定組織對起重機(jī)械、安全裝置等的檢驗(yàn)、檢定，定期檢查、校驗(yàn)、檢測工作；c）負(fù)責(zé)編制設(shè)備的安全操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)(安全和環(huán)保）第24頁設(shè)備的日常維護(hù)和定期維護(hù)的監(jiān)督與管理；編制設(shè)備設(shè)施大、中、小檢修計(jì)劃時(shí)，同時(shí)編制安全和環(huán)境設(shè)備大、中、小檢修計(jì)劃;督促外來設(shè)備維修、安裝調(diào)試人員嚴(yán)格遵守廠內(nèi)安全和環(huán)境的相關(guān)規(guī)定;ｄ）適時(shí)組織設(shè)備專業(yè)檢查，對設(shè)備存在的事故隱患須及時(shí)整改;調(diào)查處理設(shè)備事故，并統(tǒng)計(jì)上報(bào)；e）負(fù)責(zé)新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、環(huán)境因素識別并予以控制；f）負(fù)責(zé)落實(shí)“新、改、擴(kuò)”建設(shè)項(xiàng)目中的環(huán)境和職業(yè)健康安全“三同時(shí)"工作；g）負(fù)責(zé)組織各生產(chǎn)車間的安全文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)系統(tǒng)環(huán)境和職業(yè)健計(jì)劃時(shí)同時(shí)制定安全、環(huán)保工作計(jì)劃，經(jīng)審批后實(shí)施,進(jìn)行生產(chǎn)總結(jié)時(shí)應(yīng)有安全、環(huán)保相關(guān)內(nèi)容h）根據(jù)本部門管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案制訂的要求，編制環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的技術(shù)措施和預(yù)算費(fèi)用計(jì)劃;并對管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查落實(shí)；ｉ)負(fù)責(zé)公司污水排放處理監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)聯(lián)系有資質(zhì)相關(guān)方工業(yè)固體廢棄物回收處置管理，負(fù)責(zé)對公司能源消耗統(tǒng)計(jì)管理工作；j)負(fù)責(zé)組織編制生產(chǎn)過程應(yīng)急預(yù)案；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)系統(tǒng)消防安全管理，以及火災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的相關(guān)工作；k)定期組織日常環(huán)保和安全生產(chǎn)情況巡查、專業(yè)檢查和定期進(jìn)行綜合性檢查,針對發(fā)現(xiàn)不符合組織生產(chǎn)車間采取糾正措施直至整改完成;5。5。1.５行管部a)負(fù)責(zé)公司行政人事文件歸口管理;負(fù)責(zé)外來環(huán)境和職業(yè)健康安全行政文件接收和轉(zhuǎn)發(fā)工作；b)員工能力考核和培訓(xùn);負(fù)責(zé)組織特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、復(fù)審、換證等管理工作；c)負(fù)責(zé)員工的招聘及管理工作,簽訂勞動(dòng)用工合同；確定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位人員的任職條件和要求；d）負(fù)責(zé)公司各部門、各級各類人員職責(zé)制訂和履行職責(zé)的檢查和一般違紀(jì)員工的處理工作；e)負(fù)責(zé)組織員工職業(yè)健康體檢，以及組織工傷認(rèn)定和勞動(dòng)能力鑒定；聯(lián)第25頁系相關(guān)部門實(shí)施環(huán)境監(jiān)測和有毒有害崗位職業(yè)危害監(jiān)測工作。f)負(fù)責(zé)辦公用品采購保管，厲行節(jié)約資源，ｇ）負(fù)責(zé)職工食堂飲食衛(wèi)生及安全管理工作;負(fù)責(zé)職工宿舍清潔衛(wèi)生及安全管理工作;h）負(fù)責(zé)辦公樓公共區(qū)域的綠化和清潔衛(wèi)生;以及公共場地廢棄物的管理;i）負(fù)責(zé)公司門衛(wèi)的警衛(wèi)任務(wù),對進(jìn)入廠區(qū)的外來車輛管理工作，督促外來作業(yè)人員嚴(yán)格遵守廠內(nèi)安全和環(huán)境的相關(guān)規(guī)定;對外來車輛宣傳公司的廠內(nèi)交通安全管理辦法，確保公司內(nèi)部交通安全;ｊ）負(fù)責(zé)小車班安全和環(huán)境管理工作；５.５。1。６營銷部a）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策和經(jīng)濟(jì)合同法，組織實(shí)施合同談判、合同評審、簽定承攬加工合同和協(xié)議；通過市場調(diào)查收集與分析確定顧客有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保和安全要求;b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程和產(chǎn)品交付后服務(wù)活動(dòng),負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流，以及對運(yùn)輸相關(guān)方的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。c）負(fù)責(zé)對顧客滿意度測評的歸口管理.安全運(yùn)行控制;e）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源、污染源的識別和評價(jià)并進(jìn)行控制管理。5。5。1。7財(cái)務(wù)科a)負(fù)責(zé)成本計(jì)算和核算，制定成本控制計(jì)劃并監(jiān)督其實(shí)施；b）負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作,建立公司的會計(jì)、財(cái)務(wù)制度并實(shí)施；c)保障質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)管理所需的資金;5.5。１.8供應(yīng)科a)對采購物資（包括勞保、安全、環(huán)保物資)供方及外協(xié)加工供方進(jìn)行調(diào)研、考察和評價(jià),擇優(yōu)選擇并建立合格供方名錄；ｂ）負(fù)責(zé)公司物資的采購和原材料和成品庫房管理工作，負(fù)責(zé)庫存物資c）負(fù)責(zé)原材料和成品庫房的環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制，負(fù)責(zé)物資相關(guān)方傳遞公司在環(huán)境職業(yè)健康安全方面的要求,或簽訂環(huán)保、安全補(bǔ)充協(xié)議；向有關(guān)供方索取所購原材料的MSＤS（材料安全技術(shù)說明書）并對相關(guān)第26頁方施加環(huán)境影響,確?；瘜W(xué)品的運(yùn)輸、儲存、使用符合危化品安全環(huán)保管理的有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品(易制毒)管理申報(bào)工作.d）負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源、污染源的識別和評價(jià)并進(jìn)行運(yùn)行控制管理；5．5。１.９質(zhì)檢部a）負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品監(jiān)視測量過程，負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證、加工控制，并對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé).ｂ）組織管理體系文件的編寫、送審和頒布實(shí)施及體系管理的督導(dǎo)。ｃ）組織公司環(huán)境因素的識別、評價(jià)和危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的匯總、登記、更新，并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理;d）負(fù)責(zé)適用的法律、法規(guī)和其他要求的收集、匯總、更新和傳遞歸口管理;定期進(jìn)行適用法律、法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評價(jià)工作；ｅ)負(fù)責(zé)組織編制內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告,并組織內(nèi)審的實(shí)施;負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證g)負(fù)責(zé)公司管理目標(biāo)的分解、檢查落實(shí)；組織相關(guān)部門編制環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案,并對實(shí)施情況進(jìn)行檢查監(jiān)督;組織針對特定項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全專項(xiàng)計(jì)劃的的編制和跟蹤落實(shí)、檢查。h)對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的運(yùn)行控制情況和績效進(jìn)行監(jiān)督檢查；收集相關(guān)部門對公司環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)危害監(jiān)測的結(jié)果;并跟蹤有關(guān)整改要求的落實(shí)情況。i)負(fù)責(zé)公司監(jiān)視測量設(shè)備的歸口管理。j)負(fù)責(zé)督促責(zé)任部門對“不符合”采取糾正和預(yù)防措施的工作；k）負(fù)責(zé)質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境污染事故的調(diào)查和處理工作.l）負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的策劃組織和實(shí)施情況的檢查。5．5。1。10檢驗(yàn)組a）熟悉掌握國家有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按照圖樣、工藝、標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量;b)負(fù)責(zé)原材料、勞保、安全物資及環(huán)保物資的質(zhì)量驗(yàn)證。ｃ)組織檢驗(yàn)人員對所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)情況進(jìn)行記錄,并收集、整理歸檔，對檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé).d)能正確使用監(jiān)視和測量設(shè)備,確保產(chǎn)品檢驗(yàn)的精度;e)在質(zhì)管部領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格按照《不合格控制程序》進(jìn)行不合格品評審和處第27頁置，并對生產(chǎn)部門整改措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。５。５.1。11生產(chǎn)車間a)組織好車間內(nèi)部的均衡生產(chǎn)和工序管理；保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；ｂ）按工序、按作業(yè)進(jìn)行環(huán)境因素識別和危險(xiǎn)源辨識;c)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)落實(shí)與管理方案的實(shí)施；d）負(fù)責(zé)提出部門的培訓(xùn)計(jì)劃和要求，配合行管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部進(jìn)行員工培訓(xùn)工作；e）負(fù)責(zé)部門重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行控制,并做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)；f）負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的日常管理和定期檢查工作;ｇ）做好(參與）環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件不符合調(diào)查和處理以及其糾正及預(yù)防措施的實(shí)施；h）負(fù)責(zé)對易燃、易爆物品按規(guī)定存放，加強(qiáng)安全管理，注意防火、防盜;負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢棄物的現(xiàn)場管理工作;i）組織好產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各種原始記錄及統(tǒng)計(jì)工作,包括能源消耗統(tǒng)計(jì)，對各種原始資料的完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)5．5.1.11生產(chǎn)工段／班組長a）在車間領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，落實(shí)人員管理責(zé)任，并按管理體系文件和有關(guān)規(guī)定要求,組織安全文明生產(chǎn)，對工段／班組的質(zhì)量、環(huán)保、安全管理負(fù)責(zé);操作規(guī)程，教育員工遵紀(jì)守法,制止違章行為；c）負(fù)責(zé)對新工人進(jìn)行崗前安全教育;堅(jiān)持班前講安全、班中檢查安全、班后總結(jié)安全；e）發(fā)生事故立即報(bào)告，并組織搶救,保護(hù)好現(xiàn)場，做好詳細(xì)記錄；f）搞好設(shè)備、設(shè)施、工藝裝備的維護(hù)和現(xiàn)場管理。搞好生產(chǎn)設(shè)備、安全裝置、防護(hù)器材維護(hù)保養(yǎng),使其經(jīng)常保持完好和正常運(yùn)行，督促教育職工合理使用勞動(dòng)防護(hù)用品、用具。ｇ)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中粉塵、噪聲、固體廢棄物的控制，確保安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、清潔生產(chǎn)；h)負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水、電、氣和材料使用的控制,在全工段樹立保護(hù)環(huán)境，節(jié)約資源的意識。ｉ)大力推行員工合理化建議活動(dòng)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證本工段生產(chǎn)安第28頁全環(huán)境符合運(yùn)行控制的有關(guān)要求；ｊ）負(fù)責(zé)本工段生產(chǎn)現(xiàn)場的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。做好消防設(shè)施、和急救器具的檢查維護(hù)工作，正確使用滅火器材。5.5。1。12操作工人和環(huán)保、安全意識；b)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備安全操作規(guī)程，正確使用和維護(hù)保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和工藝裝備,達(dá)到會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除一般故障的要求；ｃ)堅(jiān)持安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和定置管理,維護(hù)生產(chǎn)環(huán)境，嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程中噪聲、粉塵和固體廢棄物的排放；ｄ）厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)章制度，盡量減少生產(chǎn)用水、電、氣和材料的消耗。e）正確穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品，按規(guī)定做好個(gè)體防護(hù)措施，有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令，對他人違章作業(yè)進(jìn)行勸阻和制止.5.5。１。1３質(zhì)量/安全/環(huán)保管理員a）認(rèn)真貫徹上級有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、員工職業(yè)健康安全的指示和相關(guān)規(guī)定;ｂ）負(fù)責(zé)或參與制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理規(guī)定和安全技術(shù)規(guī)程，并檢查執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保信息的傳遞和反饋的管理；ｃ）負(fù)責(zé)督促檢查班組、崗位三級安全教育；d）負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)安全裝置、滅火器材、防護(hù)器材和急救器具的管理，掌握職業(yè)危害因素、重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源，并提出控制措施的改進(jìn)建議;止違章作業(yè)；f）參與質(zhì)量／環(huán)境安全事故、事件的調(diào)查及處理。５．５.1.14工藝員a）熟悉掌握加工制造工藝方面的專業(yè)知識。掌握機(jī)械加工方面的法規(guī)知識；ｂ）掌握基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)的知識和正確應(yīng)用；c)熟悉公司內(nèi)各種加工設(shè)備的性能和了解操作工的技能；d）能掌握產(chǎn)品的加工的工藝技術(shù)，能正確的編制產(chǎn)品的加工工藝，達(dá)到產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求;第29頁５．５.1。1５物資采購員ａ）負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資、職業(yè)健康安全、環(huán)保物資采購、參加對合格供方的調(diào)查、評定和管理.b)負(fù)責(zé)向候選供方提供調(diào)查表,對供方管理體系進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、樣品檢驗(yàn)/驗(yàn)證、業(yè)績評價(jià)，在完成調(diào)查后,列出各類原、輔材料合格供方名單．c）必須在合格的供方處按有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)保物資要求進(jìn)行采購,并按規(guī)定編制生產(chǎn)物資、勞保用品和環(huán)境安全防護(hù)用品的采購計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施.d）負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)現(xiàn)場按規(guī)范使用措施的費(fèi)用預(yù)算。５。5.１.16庫房管理員ａ)負(fù)責(zé)材料、半成品、成品的收、發(fā)、存儲管理工作；b)負(fù)責(zé)到貨物資的報(bào)驗(yàn)工作,經(jīng)驗(yàn)收合格后方能入庫，對質(zhì)量不符合的物資拒絕入庫，并報(bào)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)處理；c)對庫存物資進(jìn)行定期檢查，核查做到帳、物相符；對庫房材料/產(chǎn)品擺放整齊有序，一目了然，對常用材料方便進(jìn)出；d)嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)管理制度,做到收、發(fā)物資準(zhǔn)確；按要求及時(shí)報(bào)庫存動(dòng)態(tài)情況,做到準(zhǔn)確；e）做到防腐蝕、防潮、防火防盜，確保適宜的存儲環(huán)境;對易燃、易爆物品按規(guī)定存放，f）作好庫房的安全防火工作，對危險(xiǎn)品要分區(qū)進(jìn)行嚴(yán)格管理，并隨時(shí)檢查存貯情況.確保庫房安全。ｇ）負(fù)責(zé)對呆料、滯料、廢料編制報(bào)表，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理5。5。1。1７工會/職業(yè)健康安全事務(wù)代表工會全生產(chǎn)和違反勞動(dòng)保護(hù)的現(xiàn)象及時(shí)提出批評和建議,督促有關(guān)部門及時(shí)整改；b）監(jiān)督勞保費(fèi)用的使用情況,對有礙安全生產(chǎn)、危害職工安全健康和違反安全操作規(guī)程的行為有權(quán)抵制、糾正和控告；各項(xiàng)規(guī)程、規(guī)定,支持總經(jīng)理對安全生產(chǎn)做出突出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對違反安全生產(chǎn)的單位和個(gè)人給予批評和懲罰；ｄ)參加公司有關(guān)安全規(guī)章制度的制訂，協(xié)助各生產(chǎn)單位搞好班組安全建第30頁設(shè);e）關(guān)心職工勞動(dòng)條件的改善，保護(hù)職工在勞動(dòng)中的安全與健康,組織從事職業(yè)危害作業(yè)人員進(jìn)行預(yù)防性健康檢查和療養(yǎng)；ｆ）依照國家規(guī)定對新、改、擴(kuò)建工程中的勞動(dòng)條件和安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用進(jìn)行監(jiān)督；g)依法參加職工傷亡事故、職業(yè)健康安全、環(huán)境事故和其他重大事故的調(diào)查處理和結(jié)案工作.h）反映職工有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境的意見、建議，進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通并督促解決;i）負(fù)責(zé)組織選舉管理體系員工代表職業(yè)健康安全事務(wù)代表a)定期收集員工對勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)健康安全管理工作的意見和建議.更事宜進(jìn)行協(xié)商；ｃ)參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定;d）適時(shí)參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審;5。５。１。1８管理體系內(nèi)審員a)參與公司內(nèi)部質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系審核，適當(dāng)時(shí)參與第二方審核。b)遵守相應(yīng)的審核要求（審核組長：制訂審核計(jì)劃）.c)傳達(dá)和闡明審核要求，有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)。d）將觀察結(jié)果形成文件；報(bào)告審核結(jié)果（審核組長提交審核報(bào)告).e)跟蹤驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性.ｆ）收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件,配合并支持審核組長的工作。g)宣傳貫徹ISO9０01、ISO１4０01、GB/Ｔ２8001標(biāo)準(zhǔn)及公司管理方針、目標(biāo),根據(jù)審核程序和審核計(jì)劃實(shí)施審核.5。5.2管理者代表方面的職責(zé)如何，均應(yīng)明確其職責(zé)和權(quán)限（見５.5。1。2）.本公司管理者代表由梅彥雷擔(dān)任。第31頁表1＊＊****＊＊＊有限公司管理體系過程職責(zé)分配表／總經(jīng)行質(zhì)技供營生財(cái)各第／T240０１—管檢術(shù)應(yīng)銷產(chǎn)務(wù)車部部部部部部科間理-200820044.14。14．1總要求4。24記錄控制5。１5.1管理承諾★5。2以顧客//員工關(guān)注焦點(diǎn)★2★☆☆4.3☆☆☆☆★4。１432５.４。5法律法規(guī)和其他要求5.５．１職責(zé)和權(quán)限4.415。5.１4。４。５。５.２管理者代表5。5.24.4.1★1☆★▲５。６4。６5。６管理評審★★22☆☆6。４7。１產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃☆☆４.4。67。2與顧客有關(guān)過程７.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（已刪減)不涉及7。３４。4.64467.4采購☆☆☆☆☆★★★☆☆★★▲8。１４．５４。58.1總則★☆☆★4.5.18。2.1顧客滿意度測評4554.５．58．22內(nèi)部審核☆☆☆☆☆☆★★★★☆★▲▲▲▲▲▲○○○○○○８。2。3過程監(jiān)視測量３414。4.6４。５．14.５．1○○○○○８。２。６健康安全、環(huán)境合規(guī)性評價(jià)45245４。５。8.3事故、事件、不合格控制8.3453○▲○3第33頁自貢市天然氣管道工程公司·管理手冊○★☆;第34頁5.5。3信息交流、溝通與協(xié)商5.５。３．1目的信息交流、溝通可以促進(jìn)組織內(nèi)部各職能和層次間的信息交流,增進(jìn)理解和提高管理體系的有效性.公司總經(jīng)理為確保與顧客、社會、職工等進(jìn)行有效溝通。5。5。3。2職責(zé)行管部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)《信息交流、溝通與協(xié)商控制程序》的歸口管理。負(fù)責(zé)與環(huán)保部門、安監(jiān)部門、消防部門、貢井工業(yè)開發(fā)區(qū)等政府監(jiān)管部門和周邊企業(yè)、來訪者溝通協(xié)商；5.5．3。2.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)與質(zhì)量監(jiān)督部門的協(xié)商溝通；負(fù)責(zé)就己交付產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全方面的反饋信息與顧客進(jìn)行協(xié)商、溝通和交流；5。5。３。２.３營銷部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)合同和產(chǎn)品要求信息交流、溝通與協(xié)商，負(fù)責(zé)與產(chǎn)品交付發(fā)運(yùn)的運(yùn)輸服務(wù)供方的協(xié)商溝通．5．5.３。２。4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)特種設(shè)備管理和設(shè)備大修相關(guān)方的溝通協(xié)商，與進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的相關(guān)方進(jìn)行協(xié)商溝通，與生產(chǎn)廢棄物回收處置相關(guān)方進(jìn)行溝通協(xié)商；5.5。3。2。５工會負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全事務(wù)代表與管理層進(jìn)行協(xié)商、溝通。供應(yīng)部負(fù)責(zé)與供方有關(guān)材料/工序外包信息交流、溝通與協(xié)商.各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流、溝通與協(xié)商的管理，以及向主管部門的信息反饋。5.5。3．3外部信息及其處理5．5。3。3。1外部信息內(nèi)容a）來自質(zhì)量、環(huán)保、勞動(dòng)安全部門、行業(yè)協(xié)會以及其它上級主管部門的信息。包括重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)內(nèi)容（如排污申報(bào)、消防演練、污染物排放監(jiān)測等)b）來自質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更的信息。c）同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會議信息，包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效有關(guān)的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料信息；d)來自相關(guān)方的信息,如公司附近居民的投訴和抱怨及其它相關(guān)方的信息e）與進(jìn)入工作場所的承包方、物資供方及其他訪問者進(jìn)行溝通的信息；ｆ)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和要求的對外宣傳。第35頁5。5。3。3。２外部信息交流外部信息的接收部門要及時(shí)將接收的信息進(jìn)行登記,根據(jù)信息內(nèi)容傳遞到有關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門處置后,處置結(jié)果由信息接收部門對外答復(fù).5。5。3．4內(nèi)部溝通的內(nèi)容a)市場動(dòng)態(tài):如重要市場信息、重大合同簽訂、合同變更等b)公司的管理動(dòng)態(tài)：如例會中重要信息、管理目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性,內(nèi)部審核、外審及管理評審、持續(xù)改進(jìn)、動(dòng)態(tài)等。c)機(jī)械加工市場新動(dòng)向、上級主管部門管理動(dòng)態(tài)。d)其它有關(guān)過程及質(zhì)量、安全、環(huán)境有效性的內(nèi)、外部信息。5．5．３．5內(nèi)部溝通方式a)溝通方式可以有參與性溝通、產(chǎn)品質(zhì)量符合性溝通、職業(yè)健康安全和進(jìn)行溝通。b)各種報(bào)表、各種例會、電訊、內(nèi)部通報(bào)、專題會議、布告欄或其它宣傳媒體.總經(jīng)理辦公會由行管部組織,總經(jīng)理及各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加,每季進(jìn)行一次。c)管理層工作會議由行管部組織，管理者代表、各職能部門負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目總經(jīng)理參加，每兩月進(jìn)行一次，行管部作好會議記錄并形成會議紀(jì)要交管理者代表審閱報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).d)全體職工大會由管理者代表組織,公司全體員工、項(xiàng)目總經(jīng)理參加，每半年參加一次.有關(guān)信息交流、溝通與協(xié)商控制的具體事宜，詳見《信息交流、溝通與協(xié)商控制程序》.5.6管理評審５。6。１目的和范圍本章規(guī)定了公司管理評審的控制方法,以確保管理體系持續(xù)改進(jìn)的適宜性、充分性和有效性。本章適用于公司最高管理者對公司進(jìn)行管理評審。5。6.2職責(zé)5.６。２。1總經(jīng)理主持管理評審的控制；管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評審。質(zhì)管部負(fù)責(zé)管理評審的相關(guān)具體工作；管理體系所覆蓋的各部門負(fù)責(zé)配合。第36頁5。6.3控制要點(diǎn)5。6。3.1管理評審的計(jì)劃a）管理評審分為例行管理評審與追加的管理評審；b）管理評審計(jì)劃包括：評審目的、評審組織、評審內(nèi)容、評審準(zhǔn)備工作要求、評審時(shí)間安排５。6．3.２管理評審的依據(jù)a）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審或外審結(jié)果;b）外部及相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全期望。5.6。3。3公司管理評審每年至少進(jìn)行一次,兩次評審間隔不超過12當(dāng)有特殊情況時(shí)可適當(dāng)增加評審次數(shù).當(dāng)出現(xiàn)以下特殊情況需增加（追加）評審時(shí),由總經(jīng)理批準(zhǔn)決定.a）當(dāng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有重大調(diào)整時(shí);ｂ)市場及相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全期望有較大變化時(shí);ｃ）當(dāng)出現(xiàn)意外情況，嚴(yán)重影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系適應(yīng)性和有效性時(shí)；ｄ）總經(jīng)理認(rèn)為需增加進(jìn)行管理評審。5。６。3。4管理評審的內(nèi)容a）改進(jìn)機(jī)會；b)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的執(zhí)行情況;對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案必要的修訂;c）有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的符合情況;d）上一次管理評審會議的落實(shí)情況；e)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境過程的績效和產(chǎn)品的符合性；f)事故事件的處理,生產(chǎn)過程質(zhì)量、安全、環(huán)境趨勢;g）可能影響管理體系的變化、管理體系的改進(jìn)。５.６。4管理評審由總經(jīng)理主持，通過會議形式進(jìn)行。5終形成管理評審報(bào)告。56.6管理評審提出的糾正和預(yù)防措施按《糾正定執(zhí)行公司質(zhì)檢部應(yīng)對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。56。7管理評審應(yīng)保持適當(dāng)?shù)挠涗?。有關(guān)管理評審控制的具體事宜，詳見《管理評審程序》第37頁6。0資源管理６．1資源的提供管理體系各過程能正常運(yùn)行。包括:人力資源的合理配置、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的提供、合理的資金投入。達(dá)到改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理，滿足顧客和各相關(guān)方要求、增進(jìn)顧客和各相關(guān)方滿意的目的。6。2人力資源管理６.2。1總則公司為滿足企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略的需求，確定員工招聘及錄用、員工培訓(xùn)、薪酬體系、績效考核、員工職業(yè)生涯管理.公司建立《人力資源控制程序》對從事與質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全有關(guān)的人員和代表公司工作的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)或采取其它措施，使其能夠勝任本職工作，在執(zhí)行方針和程序時(shí)具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力，以滿足相應(yīng)崗位的能力要求，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜合考核和評估其能力.６．2。2能力、意識和培訓(xùn)公司應(yīng)對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的所有員工進(jìn)行必要的意員工都具有勝任本崗位工作的能力。b)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)工作場所內(nèi)有關(guān)人員的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷能力要求,執(zhí)行《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理崗位人員任職條件》文件.ｃ)行管部負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)工作計(jì)劃,對公司所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)工作場所內(nèi)有關(guān)的各類人員分層次進(jìn)行意識和技術(shù)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，該計(jì)劃報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；d）由行管部負(fù)責(zé)組織對新員工按不同崗位進(jìn)行相應(yīng)的崗位知識、技能的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)公司基本法規(guī)，了解管理體系一般要求,使其具備完成質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的工作能力，通過培訓(xùn)考試或考核合格后才予以上崗。ｅ)公司分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召集行管部和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人,對每年培訓(xùn)工作進(jìn)行一次全面總結(jié)，審核培訓(xùn)計(jì)劃完成情況。并對員工通過培訓(xùn)和考核所具備時(shí)修訂年度培訓(xùn)工作計(jì)劃.f)通過培訓(xùn)使工作場所內(nèi)人員意識到：第38頁(1）遵循質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及管理體系運(yùn)行程序要求的重要性;（2)明確工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全結(jié)果,及個(gè)人工作改進(jìn)所帶來的社會效益及經(jīng)濟(jì)效益;（3)執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)管理體系要求,包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)；(４）偏離體系要求所帶來的后果，明確自己在體系中的作用與職責(zé).ｇ）行管部應(yīng)妥善保存培訓(xùn)的資料和記錄。支持性文件：《人力資源控制程序》《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理崗位人員任職條件》6.3基礎(chǔ)設(shè)施６．3.1公司建立《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》,規(guī)定了基礎(chǔ)設(shè)施需求識別、有效管理的方法，以確保影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全、環(huán)境的基礎(chǔ)設(shè)施處于受控狀態(tài).基礎(chǔ)設(shè)施的范圍包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中對產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境構(gòu)成直接影響的生產(chǎn)設(shè)備、廠房以及運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等支持性服務(wù)設(shè)施。6.３.2生產(chǎn)部歸口負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及安全、環(huán)保符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施歸口管理。負(fù)責(zé)建立健全公司生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表，掌握設(shè)備的分布情況，實(shí)施統(tǒng)籌調(diào)度和大修管理工作，組織新購與大修設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收；負(fù)責(zé)設(shè)備管理制度和設(shè)備操作規(guī)程的編制、發(fā)放、監(jiān)督各車間按操作規(guī)程正確使用、維護(hù)生產(chǎn)和安全環(huán)保設(shè)備設(shè)施．6。3。3各生產(chǎn)車間及班組、庫房人員按公司規(guī)定，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和安全環(huán)保設(shè)備、工、模、夾具、倉庫設(shè)施進(jìn)行日?；蚶斜ｐB(yǎng)和維護(hù)6。3。4行管部歸口負(fù)責(zé)辦公場所相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施（如檔案室、水、電、氣、通訊設(shè)施，信息系統(tǒng)等)的管理和維護(hù)；理;6。3.6技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)檢測設(shè)備和環(huán)保安全設(shè)施的識別確定,審核基礎(chǔ)設(shè)施配置計(jì)劃,參與新購與大修后的設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收。6。4工作環(huán)境作環(huán)境,配置了適當(dāng)?shù)膹S房、庫房、辦公場所,為生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉庫和辦公等過程提供所需的工作環(huán)境;確保員工的作業(yè)環(huán)境符合勞動(dòng)法規(guī)的要求；第39頁工作環(huán)境的控制包括：對庫房、辦公場所、生產(chǎn)車間、人機(jī)工效、人際關(guān)系等工作、生產(chǎn)現(xiàn)場等的有效管理，使其達(dá)到產(chǎn)品生產(chǎn)、工藝設(shè)計(jì)及加工的質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和體系運(yùn)行所規(guī)定的環(huán)保和職業(yè)健康安全管理要求．由生產(chǎn)部歸口負(fù)責(zé)組織實(shí)施,規(guī)定工作環(huán)境的技術(shù)要求;負(fù)責(zé)按規(guī)定的要求配置必要的通風(fēng)、消防器材和適宜的溫、濕度;定期組織安全文明生產(chǎn)環(huán)境的巡視檢查;6各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的安全文明與清潔生產(chǎn),在生產(chǎn)過程實(shí)行定置管理，物件擺放整齊有序，與工藝流程和作業(yè)過程相適應(yīng)，以提高工作效率;并對生產(chǎn)車間內(nèi)的積存物品，廢料等及時(shí)進(jìn)行清理。生產(chǎn)環(huán)境應(yīng)符合職業(yè)健康安全的要求;對人體有害、有毒及危險(xiǎn)物品及對環(huán)境有污染的水氣聲渣及固廢,在存放，使用和操作過程執(zhí)行相關(guān)的安全操作規(guī)程和環(huán)境運(yùn)行作業(yè)規(guī)定.內(nèi)人際關(guān)系的溝通和協(xié)調(diào)。6。4。５質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)室的有效管理，規(guī)定并嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)試驗(yàn)環(huán)境的技術(shù)要求,按規(guī)定的要求配置必要的通風(fēng)、消防器材和適宜的溫、濕度；支持性文件《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》7。0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1．1職責(zé)7。1．1。１.技術(shù)部負(fù)責(zé)組織機(jī)械加工產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃；7。1.1.２質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織針對特定項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全過程策劃文件的的編制和跟蹤落實(shí)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃文件的監(jiān)督檢查；7.1。1。3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量及安全、環(huán)保策劃文件的編制和實(shí)施。７。1。１.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量及安全、環(huán)保計(jì)劃。7．1。１．5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量及安全、環(huán)保計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理.7。1.２策劃的要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：1）括在環(huán)境＼職業(yè)健康安全方面應(yīng)達(dá)到的目標(biāo);并對其過程順序\方法和資源作出規(guī)定并形成項(xiàng)目策劃文件，加以實(shí)施和控制.第40頁2）常規(guī)產(chǎn)品、項(xiàng)目依據(jù)合同、產(chǎn)品圖紙技術(shù)文件確定機(jī)械加工產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求，識別關(guān)鍵過程和需確認(rèn)的過程；對過程涉及的活動(dòng)規(guī)定實(shí)現(xiàn)途徑,如工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書等；確定過程所需的資源、設(shè)施、檢測設(shè)備；確時(shí)就充分考慮到消除或降低環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)所需措施,包括考慮相關(guān)人員的能力。具體由技術(shù)部負(fù)責(zé)。3）產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)和監(jiān)視測量以及驗(yàn)收準(zhǔn)則,包括降低環(huán)境影響和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的安排；4）建立能證實(shí)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和實(shí)現(xiàn)結(jié)果及最終產(chǎn)品符合要求所需的記錄。即針對過程及其機(jī)械加工產(chǎn)品生產(chǎn)的符合性,提供信任所必要的證實(shí)性記錄.5）為確保達(dá)到目標(biāo)所采取的其它方法或措施?，F(xiàn)有定型批量產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程策劃輸出體現(xiàn)在現(xiàn)行管理體系文件中,包括機(jī)械加工工序作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程等文件。特定產(chǎn)品/項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃結(jié)果以《質(zhì)量或環(huán)保安全計(jì)劃》輸出。質(zhì)量或環(huán)保安全計(jì)劃由部門負(fù)責(zé)人編制，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施.７。1.3進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃:a.引進(jìn)、試制新產(chǎn)品,采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造;b.銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；c.現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng).7。１．4質(zhì)量策劃的內(nèi)容a.針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b.程和活動(dòng)；對過程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評定和形成文件；c.識別并提供上述過程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d.確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則;對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性,應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動(dòng);對其中某些特殊過程的輸出,就按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn);e.確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。質(zhì)量或環(huán)保安全計(jì)劃的編制可引用已有的管理體系文件中的相關(guān)內(nèi)容，第41頁并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量或環(huán)保安全計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃,如采購質(zhì)量或環(huán)保安全計(jì)劃;也可針對某一特定的活動(dòng)，如投標(biāo)任務(wù)書等；質(zhì)量或環(huán)保安全計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件(如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。質(zhì)量或環(huán)保安全計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客)。7.１．5質(zhì)量或環(huán)保安全計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改a各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量或環(huán)保安全計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制,并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到質(zhì)管部。b質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量或環(huán)保安全計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。c經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改,按《文件控制程序》執(zhí)行.d質(zhì)量或環(huán)保安全計(jì)劃完成后，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存，并按《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。支持性文件＊＊*＊＊加工工序作業(yè)指導(dǎo)書工藝文件檢驗(yàn)規(guī)程質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全計(jì)劃第42頁7.2與顧客有關(guān)的過程確保公司在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，對其進(jìn)行評審，并確保與顧客有效溝通，滿足顧客規(guī)定的要求，使顧客滿意。７.2。1．職責(zé)7。2。1。1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品要求的評審。營銷部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望,組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通；7．2。1。3供應(yīng)部負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力．7。2。1。4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量要求和檢測能力的評審。7。2.１.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。７。２。1．６技術(shù)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)技術(shù)要求的評審。7.2。2?？刂埔c(diǎn)7.２。2。１與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定ａ）營銷部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)獲取的產(chǎn)品信息，如招標(biāo)文件、合同草案、技術(shù)協(xié)議草案等填寫在《產(chǎn)品要求評審表》中；b）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境要求及涉及交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸?shù)?、價(jià)格等方面的要求；c)顧客沒有明確要求,但預(yù)期或規(guī)定的所必要的產(chǎn)品要求。這是機(jī)械加工慣例隱含的潛在要求或必須滿足的要求，公司為滿足顧客要求必須應(yīng)作出承諾;d)與機(jī)械加工行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；包括產(chǎn)品質(zhì)量、安全控制、環(huán)境保護(hù)、進(jìn)度控制等相關(guān)內(nèi)容的控制要求;e)公司認(rèn)為必要的任何附加要求和承諾；７。2．２．2對產(chǎn)品要求的評審公司在投標(biāo)、接受合同或訂單或接受合同或訂單的商務(wù)與技術(shù)條款要求、已識別的顧客要求連同公司確定的原則或附加要求，由營銷部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求實(shí)施評審。對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境要求的評審應(yīng)在投標(biāo)或合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保:a）定；b）第43頁c）公司有能力滿足規(guī)定的要求.d)合同評審必須符合《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)ｅ）合同評審應(yīng)確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定,與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）均得到解決；f)本公司有能力滿足合同規(guī)定的要求。合同的修改應(yīng)征得雙方同意確認(rèn),必要時(shí)，應(yīng)對合同變更條款進(jìn)行評審。７.２。2.2.２合同評審流程和要求：在正式簽訂《承攬加工合同》之前，供銷部會同生產(chǎn)、技術(shù)部、質(zhì)管部等有關(guān)人員進(jìn)行對產(chǎn)品要求的評審，評審內(nèi)容包括:產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)周期、交付要求以及有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境要求署確認(rèn)意見,總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂合同或訂單。合同評審意見有異議或顧客對產(chǎn)品有特殊要求的，質(zhì)檢部根據(jù)合同評審內(nèi)容召開合同評審會議，對合同各項(xiàng)要求確認(rèn)能滿足后方能履行合同簽訂手續(xù)，并由供銷部跟蹤其實(shí)施過程。以總經(jīng)理在投標(biāo)文件上批準(zhǔn)簽署做為投標(biāo)前對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審的證據(jù).對于評審進(jìn)程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄.７。2.2。3合同的簽定和實(shí)施7.2。２.3.1對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審后，由法人或其授權(quán)人與顧客簽定合同：由于公司產(chǎn)品的特殊性，所有顧客訂貨必須簽定正式合同。7。2.2。3。２合同簽定后，供銷部負(fù)責(zé)將《合同執(zhí)行通知單》及相關(guān)的文件分發(fā)到各相關(guān)部門，作為工藝、生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出庫的依據(jù)。7.2.2.4與顧客的溝通及產(chǎn)品要求的變更客溝通。7第44頁合同、合同評審表等）應(yīng)得到修改，把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門,必要時(shí)對更改的內(nèi)容還需再評審,并填寫《合同變更通知7。2。２.4。3在產(chǎn)品發(fā)貨以后，營銷部應(yīng)對客戶收貨情況以及使用過程中各種問題進(jìn)行回訪,搜集顧客的反饋信息,妥善處理顧客投訴.部門每年定期統(tǒng)計(jì)顧客反饋信息及走訪用戶情況，填寫《發(fā)貨產(chǎn)品質(zhì)量情況反饋表》,執(zhí)行《顧客滿意度評定程序》的有關(guān)規(guī)定。根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧并執(zhí)行4．４.2條款的規(guī)定。７。2。2．4．5咨詢服務(wù)ａ.對顧客面談、信函、電話、傳真、電子郵件等方式的咨詢，營銷予以答復(fù)；場動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向,必要時(shí)進(jìn)行市場調(diào)查分析;7。2.2。4．6相關(guān)的記錄由營銷部歸口管理，按《記錄控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行.支持性文件《顧客滿意程度測量程序》7．3設(shè)計(jì)和開發(fā)（己刪減）我公司現(xiàn)行生產(chǎn)加工的產(chǎn)品嚴(yán)格按顧客提供的圖紙和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工、驗(yàn)收，不存在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)過程故將Ｂ/1901—200８標(biāo)準(zhǔn)中第7.3章節(jié)“設(shè)計(jì)和開發(fā)”過程予以刪減。刪減不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任和提供合格產(chǎn)品的能力.7。4采購過程７。4。1目的和范圍對原材料的采購以及外包過程進(jìn)行控制,以確保采購物資及外包過程滿足機(jī)械加工質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境要求.７。4.２職責(zé)7。４。２．１供應(yīng)部負(fù)責(zé)按公司的要求，組織對供方進(jìn)行評價(jià)、編負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。7.４．2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《主輔材料消耗定第45頁7。４．2.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。7。４。２．47.4.2.５7．4.3、程序7.4。3。1采購物資分類產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響程度，將采購物資（包括設(shè)備）分為兩類：機(jī)械加工件、安全帽、勞保用品等；一般物資(B）:不影響產(chǎn)品的使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資7。4.3.２對供方的評價(jià)供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,對Ａ類物資和Ｂ類物資中的大宗物資進(jìn)行調(diào)查評價(jià),選擇兩家或兩家以上合格的供方，并建立合格供方目錄,負(fù)責(zé)建立合格供方檔案。7.4．3.2.２對重要物資的供方的選擇方法和內(nèi)容：a.供方經(jīng)營的合法性和經(jīng)營范圍；b.供方