營銷業(yè)務(wù)管理制度（飼料公司）

營銷業(yè)務(wù)管理制度1.0目的為使本公司銷售有關(guān)業(yè)務(wù)處理有所遵循，以利業(yè)務(wù)開展，特制定本制度。2.0范圍凡本公司業(yè)務(wù)處理，均依照本辦法管理。3.0權(quán)責(zé)單位營銷部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。本辦法報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布生效。4.0定義本制度所稱之“營銷業(yè)務(wù)”包括訂貨、出貨、退貨、回款等之事務(wù)處理。5.0內(nèi)容訂貨訂貨形態(tài)、方式本公司銷售產(chǎn)品訂貨分為四種客戶訂貨：經(jīng)銷商訂貨、直銷訂貨、合作廠訂貨、直控客戶訂貨。訂貨方式分為兩種：客戶電話委托及業(yè)務(wù)員通知。經(jīng)銷商訂貨、非直銷客戶訂貨（1）營銷部接受經(jīng)銷商或非直銷客戶電話委托訂貨時(shí)\銷售內(nèi)勤應(yīng)通知負(fù)責(zé)該客戶的業(yè)務(wù)人員核實(shí)客戶訂單，等業(yè)務(wù)人員通知是否處理該項(xiàng)發(fā)貨，如確需發(fā)貨，銷售內(nèi)勤與生產(chǎn)部核實(shí)有無該項(xiàng)庫存或有無生產(chǎn)能力，如有庫存和生產(chǎn)能力即予填具《訂貨通知單》。（2）銷售內(nèi)勤與負(fù)責(zé)該客戶的業(yè)務(wù)人員核實(shí)簽字，填寫清楚允許的信用額度及其應(yīng)收款項(xiàng)情形，一式三聯(lián)，兩聯(lián)送財(cái)務(wù)部核簽，一聯(lián)留營銷部存查。（3）銷售財(cái)務(wù)簽核《發(fā)貨通知單》時(shí)，應(yīng)依價(jià)格表及信用額度與應(yīng)收款項(xiàng)情形，審核該銷貨價(jià)格及該訂貨是否超出授信額度。（4）銷售財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后的《發(fā)貨通知單》一聯(lián)送生產(chǎn)部，一聯(lián)留財(cái)務(wù)部存查。（5）非公司直控客戶之訂貨須經(jīng)負(fù)責(zé)該客戶的業(yè)務(wù)人員核準(zhǔn)通知或營銷部經(jīng)理核準(zhǔn)方予填具《發(fā)貨通知單》。（6）非授權(quán)價(jià)格范圍之訂單或超信用額度及無經(jīng)銷合約者之訂單,應(yīng)退回營銷部,經(jīng)上一級領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。（7）若客戶以現(xiàn)金或支付票據(jù)訂貨時(shí)，應(yīng)于《發(fā)貨通知單》之備注欄內(nèi)，注明現(xiàn)金交易。（8）上述之《訂貨單》，其有關(guān)客戶信用額度之資料，各負(fù)責(zé)人員應(yīng)詳實(shí)簽注。（9）《發(fā)貨通知單》應(yīng)編流水號碼，依序使用，不得有中斷、跳號或亂號之情況，注銷時(shí)須經(jīng)營銷部經(jīng)理簽注。直控客戶訂貨（1）營銷部接受客戶電話委托訂貨時(shí)，如該客戶為公司直控客戶（無具體業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)客戶）應(yīng)先由銷售內(nèi)勤與生產(chǎn)部核實(shí)有無該項(xiàng)庫存或有無生產(chǎn)能力，如有庫存和生產(chǎn)能力即予填具《訂貨通知單》。（2）銷售內(nèi)勤填具《定單確認(rèn)表》并傳真與該客戶的訂貨負(fù)責(zé)人核實(shí)簽字，并填寫清楚允許的信用額度及其應(yīng)收款項(xiàng)情形，一式三聯(lián)，兩聯(lián)送財(cái)務(wù)部核簽，―^聯(lián)留營銷部存杳。（3）銷售財(cái)2簽核《發(fā)貨通知單》時(shí)，應(yīng)依價(jià)格表及信用額度與應(yīng)收款項(xiàng)情形，審核該銷貨價(jià)格及該訂貨是否超出授信額度。審核過程應(yīng)在接到《發(fā)貨通知單》后的一小時(shí)內(nèi)完成。（4）銷售財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后的《發(fā)貨通知單》一聯(lián)送生產(chǎn)部，一聯(lián)留財(cái)務(wù)部存查（5）非授權(quán)價(jià)格范圍內(nèi)之訂單或超信用額度及無經(jīng)銷合約者之訂單，應(yīng)退回營銷部，經(jīng)上一級領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。（6）若客戶以現(xiàn)金或支付票據(jù)訂貨時(shí)，應(yīng)于《發(fā)貨通知單》之備注欄內(nèi)，注明現(xiàn)金交易。（7）上述之《發(fā)貨通知單》,其有關(guān)客戶信用額度之資料，各負(fù)責(zé)人員應(yīng)詳實(shí)簽注。（8）《發(fā)貨通知單》應(yīng)編流水號碼，依序使用，不得有中斷、跳號或亂號之情況，注銷時(shí)須經(jīng)營銷部經(jīng)理簽注。出貨出貨方式本公司出貨方式分為工廠直接出貨至客戶及由辦事處倉庫出貨至客戶。（1）由工廠直接出貨至客戶時(shí)，由生產(chǎn)部依銷售財(cái)務(wù)核準(zhǔn)之《發(fā)貨通知單》，填寫《調(diào)撥單》，經(jīng)倉管核實(shí)后，送至倉庫由倉庫出貨至客戶?！咀ⅰ抗S倉庫之發(fā)貨，應(yīng)于每日中午前依核準(zhǔn)后之《調(diào)撥單》，于當(dāng)日完成發(fā)貨手續(xù)；中午以后送至之《調(diào)撥單》，則于次日中午前完成發(fā)貨手續(xù)。如屬于按單生產(chǎn)之訂單，則按照與客戶約定發(fā)貨時(shí)間內(nèi)發(fā)貨。（2）辦事處出貨至客戶時(shí)，由各辦事處依銷售財(cái)務(wù)核準(zhǔn)之《發(fā)貨通知單》，填寫《調(diào)撥單，經(jīng)營銷部核準(zhǔn)后，發(fā)貨至客戶處。出貨注意事項(xiàng)（1）《調(diào)撥單》應(yīng)連續(xù)編號，不得有中斷、跳號或亂號之情況，因故注銷時(shí)，須經(jīng)主管核準(zhǔn)并簽注。（2）商品交運(yùn)時(shí)，承辦人員應(yīng)確實(shí)辦妥各項(xiàng)運(yùn)送手續(xù)。（3）商品之出貨，其運(yùn)輸委托正規(guī)運(yùn)輸公司，并填寫《調(diào)撥單》作為運(yùn)費(fèi)核計(jì)之依據(jù)。（4）客戶之收貨，應(yīng)委托運(yùn)輸公司辦理相關(guān)簽收手續(xù)，請客戶驗(yàn)收貨物無誤后填具《送貨回單》，并交由運(yùn)輸公司司機(jī)帶回，交財(cái)務(wù)部存查（5）客戶未于到貨當(dāng)時(shí)辦理《送貨回單》簽收手續(xù)時(shí)，應(yīng)于規(guī)定時(shí)間內(nèi)通知營銷部，催促業(yè)務(wù)人員到客戶處催收。退貨退貨之種類及判定權(quán)責(zé)（1）品質(zhì)不良：由技術(shù)服務(wù)人員判定。（2）外觀不良：由銷售人員判定。（3）經(jīng)銷商存貨退回：由技術(shù)服務(wù)人員作品質(zhì)之判定。3.2退貨處理由負(fù)責(zé)之業(yè)務(wù)人員填具《退貨申請單》，呈營銷部經(jīng)理批核。5.4貨款處理回款原則(1)沒有公司委托，任何業(yè)務(wù)人員不得收取任何客戶貨款。(2)業(yè)務(wù)員回款時(shí)，填寫清楚《銷款明細(xì)單》，現(xiàn)金或銀行票據(jù)還須注明各款之現(xiàn)貨單號于當(dāng)日傳真到清欠辦。應(yīng)收貨款除依有關(guān)之收款規(guī)定外，應(yīng)對照本辦法規(guī)定辦理。(3)各業(yè)務(wù)人員應(yīng)確實(shí)注意掌握收款期限。(4)各業(yè)務(wù)人員應(yīng)隨時(shí)注意所屬客戶之信用情況，以利收款之執(zhí)行。(5)各業(yè)務(wù)人員對所收取之支票，應(yīng)確實(shí)檢查支票之合法性及有效性?；乜畛绦?1)業(yè)務(wù)人員收取客戶貨款后，應(yīng)填具《銷款明細(xì)單》，并將貨款存入公司帳戶財(cái)務(wù)部簽收后，核銷該客戶相對應(yīng)欠款。(2)業(yè)務(wù)人員收取客戶匯票或客戶辦理電匯、信匯回款時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)填具《銷款明細(xì)單》，并連同匯票或電匯、信匯的復(fù)印件，傳真至清欠辦，清欠辦核對匯款無誤后，作傳真件擔(dān)保，可先釋放客戶超資信或超期額度，予以發(fā)貨，等銀行收到款后，核銷該客戶相對應(yīng)欠款。收款時(shí)限上述貨款之現(xiàn)金貨款收繳，其時(shí)限規(guī)定如下：(1)各收款人員，應(yīng)于收到款24小時(shí)內(nèi)將款項(xiàng)存入公司指定帳號。(2)財(cái)務(wù)收到現(xiàn)金、銀行票據(jù)存入公司銀行帳戶，如下午收到未及存入，則欲次日上午存入公司銀行帳戶。對帳營銷部業(yè)務(wù)員應(yīng)配合財(cái)務(wù)部定期與客戶對帳。死呆帳處理(1)定義呆帳：凡產(chǎn)品銷出時(shí)間已經(jīng)超過3個(gè)月但少于6個(gè)月，貨款未到位且欠款客戶超過三個(gè)月未繼續(xù)提貨、未還款者，均為呆帳。死帳：凡產(chǎn)品銷出時(shí)間已經(jīng)超過6個(gè)月，貨款未到位，同時(shí)欠款客戶在6個(gè)月內(nèi)未繼續(xù)提貨者，均視為死帳。(2)管理方法凡出現(xiàn)呆帳，則對相關(guān)責(zé)任人(包括業(yè)務(wù)員、直接上級、銷售內(nèi)勤、銷售財(cái)務(wù))進(jìn)行酌情處罰處理，原則上應(yīng)賠償貨款總額的3%；凡出現(xiàn)死帳時(shí)，則對相關(guān)責(zé)任人(包括業(yè)務(wù)員、直接上級、銷售內(nèi)勤、銷售財(cái)務(wù))進(jìn)行酌情處理，原則上應(yīng)賠償貨款的10%-30%；凡追回不在當(dāng)事人片區(qū)所造成的2年或2年以上死帳的，獎(jiǎng)勵(lì)帳目總額的30%；凡追回不在當(dāng)事人片區(qū)所造成的2年以內(nèi)死帳的，獎(jiǎng)勵(lì)帳目總額的20%；6.0相關(guān)文件訂發(fā)貨處理流程細(xì)則發(fā)貨流程圖回款流程圖XS-01-01XS-01