質(zhì)量保證過程定義

目的把對(duì)過程及其相關(guān)工作產(chǎn)品的客觀的洞察結(jié)果提供給項(xiàng)目的開發(fā)人員和管理人員；跟蹤不符合問題及處理情況，直至解決；建立并維護(hù)質(zhì)量保證記錄。角色與職責(zé)角色職責(zé)PPQA工程師協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理選擇項(xiàng)目適用的標(biāo)準(zhǔn)、過程、規(guī)程、模板等。?制定和執(zhí)行質(zhì)量保證計(jì)劃。根據(jù)質(zhì)量保證計(jì)劃，對(duì)過程的執(zhí)行情況和項(xiàng)目的工作產(chǎn)品(和服務(wù))進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。向相關(guān)人員定期的報(bào)告質(zhì)量保證活動(dòng)狀態(tài)。在評(píng)價(jià)過程或評(píng)價(jià)工作產(chǎn)品(和服務(wù))中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，PPQA工程師必須跟蹤其處理情況，直至解決。對(duì)于項(xiàng)目組不能解決的不符合項(xiàng)上報(bào)到高層經(jīng)理。詳細(xì)記錄過程和產(chǎn)品質(zhì)量保證活動(dòng)，分析不符合項(xiàng)的質(zhì)量趨勢(shì)，以便了解活動(dòng)狀態(tài)和結(jié)果。根據(jù)需要參與項(xiàng)目組例會(huì)、階段評(píng)審、關(guān)鍵技術(shù)討論會(huì)、項(xiàng)目組內(nèi)部評(píng)審等重要活動(dòng)。發(fā)現(xiàn)過程體系可能有缺陷時(shí)，向EPG匯報(bào)。部門總監(jiān)?為在組織內(nèi)實(shí)施質(zhì)量保證活動(dòng)提供足夠的資源與資金,支持質(zhì)量保證活動(dòng)的執(zhí)行。?在選定的里程碑處監(jiān)督PPQA活動(dòng)。?為確保質(zhì)量保證活動(dòng)的客觀性提供足夠的支持和保障。?落實(shí)項(xiàng)目組內(nèi)無法解決的不符合問題項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助PPQA工程師制定質(zhì)量保證計(jì)劃，并支持計(jì)劃的執(zhí)行。積極響應(yīng)PPQA工程師發(fā)現(xiàn)的問題，組織項(xiàng)目組成員采取行動(dòng)來關(guān)閉它。以定期和事件驅(qū)動(dòng)的方式來檢查質(zhì)量活動(dòng)的狀態(tài)和效果。項(xiàng)目組成員協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理為PPQA工程師的質(zhì)量保證活動(dòng)提供材料和數(shù)據(jù)。遵從項(xiàng)目選定的過程、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，按照質(zhì)量要求來完成相關(guān)活動(dòng)CM工程師?負(fù)責(zé)質(zhì)量保證活動(dòng)過程相關(guān)的配置項(xiàng)管理入口準(zhǔn)則（1） 具有相應(yīng)技能的PPQA工程師已經(jīng)指派并到位（2） PPQA工程師向高層經(jīng)理獨(dú)立報(bào)告的渠道已經(jīng)確認(rèn)并建立，PPQA工程師可直接向部門總監(jiān)匯報(bào)。輸入（1） 質(zhì)量保證方針（2） 項(xiàng)目背景信息（3） 項(xiàng)目的質(zhì)量要求（4） 項(xiàng)目選定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、過程、規(guī)程、模板等（5） 項(xiàng)目的各種工作產(chǎn)品執(zhí)行關(guān)系按照項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)展順序進(jìn)行各階段的過程評(píng)審和產(chǎn)品評(píng)審。流程圖制定質(zhì)量保證計(jì)劃流程圖制定質(zhì)量保證計(jì)劃執(zhí)行質(zhì)量保證計(jì)劃評(píng)價(jià)過程評(píng)價(jià)工作產(chǎn)品

（和服務(wù)）VPPQA月報(bào)PPQA不符合項(xiàng)跟蹤表評(píng)價(jià)過程評(píng)價(jià)工作產(chǎn)品

（和服務(wù)）VPPQA月報(bào)PPQA不符合項(xiàng)跟蹤表執(zhí)行步驟步驟一：制訂質(zhì)量保證計(jì)劃目的：項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助PPQA工程師編制質(zhì)量保證計(jì)劃。（1） PPQA工程師在項(xiàng)目經(jīng)理的協(xié)助下進(jìn)行策劃質(zhì)量保證活動(dòng)，編制《質(zhì)量保證計(jì)劃》（2） PPQA工程師按照以下的規(guī)程制定質(zhì)量保證計(jì)劃：質(zhì)量保證計(jì)劃需要在項(xiàng)目的早期開發(fā)，并且和項(xiàng)目整體計(jì)劃同 步進(jìn)行。質(zhì)量保證計(jì)劃至少包括這些內(nèi)容：?角色與職責(zé)；?資源需求?評(píng)價(jià)活動(dòng)和產(chǎn)品的時(shí)間表?過程評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)列表?不符合問題的追蹤機(jī)制PPQA工程師工作匯報(bào)機(jī)制PPQA工程師和項(xiàng)目相關(guān)人員的反饋機(jī)制等具體內(nèi)容和形式請(qǐng)參見《質(zhì)量保證計(jì)劃》模板。作為項(xiàng)目整體計(jì)劃的一部分，質(zhì)量保證計(jì)劃需要經(jīng)過項(xiàng)目組評(píng)審并認(rèn)可。得到批準(zhǔn)以后，《質(zhì)量保證計(jì)劃》納入到配置庫需要作為受控的配置項(xiàng)受到管理和控制。（3）質(zhì)量保證計(jì)劃是PPQA工程師開展質(zhì)量保證活動(dòng)的重要依據(jù)和指南。步驟二：執(zhí)行計(jì)劃目的:PPQA工程師根據(jù)質(zhì)量保證計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況及產(chǎn)品進(jìn)行檢查和評(píng)估。（1） 評(píng)價(jià)過程PPQA根據(jù)質(zhì)量保證計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目過程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)：PPQA工程師參與項(xiàng)目每個(gè)過程的重要活動(dòng)；PPQA工程師參與項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目約定的制定和評(píng)審；PPQA工程師參與項(xiàng)目組會(huì)議（如項(xiàng)目組例會(huì)、評(píng)審會(huì)、里程碑總結(jié)會(huì)議）;評(píng)價(jià)方式：?檢查相關(guān)文檔和記錄；?訪問相關(guān)人員；?參加項(xiàng)目評(píng)審會(huì)或相關(guān)會(huì)議；?召開專門會(huì)議；?其他方式項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員有義務(wù)為評(píng)價(jià)過程提供足夠的信息。（2） 評(píng)價(jià)工作產(chǎn)品和服務(wù)PPQA根據(jù)質(zhì)量保證計(jì)劃，對(duì)項(xiàng)目的工作產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)：?工作產(chǎn)品完成或部分完成時(shí)；?工作產(chǎn)品受控前；?在項(xiàng)目里程碑處；?產(chǎn)品發(fā)布之前。評(píng)價(jià)方式：?召開專門會(huì)議；?查相關(guān)文檔和記錄；?訪問相關(guān)人員；?參加項(xiàng)目評(píng)審會(huì)或相關(guān)會(huì)議；?其他方式。評(píng)價(jià)的對(duì)象：?所有的需要交付的工作產(chǎn)品和服務(wù)都必須在提交給客戶前得到完成評(píng)價(jià)；?在選定的工作產(chǎn)品的里程碑處完成評(píng)價(jià)；?對(duì)代碼和測(cè)試用例工作產(chǎn)品采取抽樣的方式進(jìn)行，抽樣量不少于20%,如果發(fā)現(xiàn)被檢查的工作產(chǎn)品質(zhì)量較差，將適當(dāng)提高抽樣比例。項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目組成員有義務(wù)為評(píng)價(jià)工作產(chǎn)品和服務(wù)提供足夠的信息。步驟三：記錄并通報(bào)不符合問題，并且確保解決它們目的：PPQA工程師記錄對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展及產(chǎn)品等的檢查和評(píng)估結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤，直至落實(shí)。（1） PPQA進(jìn)行評(píng)價(jià)活動(dòng)檢查后，把評(píng)價(jià)活動(dòng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題、結(jié)論都填入檢查單相應(yīng)部分，如有不符合問題填寫《PPQA不符合問題跟蹤狀態(tài)表》；（2） 在評(píng)價(jià)過程或評(píng)價(jià)工作產(chǎn)品和服務(wù)完成時(shí)，不論是否通過，PPQA工程師需要向部門總監(jiān)報(bào)告評(píng)價(jià)結(jié)果。（3） 對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果中不易理解或者有分歧的地方，PPQA工程師有義務(wù)進(jìn)行解釋和溝通。（4） 如果是評(píng)價(jià)的結(jié)論或者發(fā)現(xiàn)被證明有錯(cuò)誤或疏漏，PPQA工程師需要修訂相關(guān)的評(píng)價(jià)結(jié)果，并重新發(fā)送給相關(guān)人員。（5） 在評(píng)價(jià)過程或評(píng)價(jià)工作產(chǎn)品（和服務(wù)）中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，PPQA工程師必須跟蹤其處理情況，直至解決。糾正不符合問題的方法，要根據(jù)不符合問題的引入原因不同采用相應(yīng)的解決方法，如：直接解決不符合問題；改進(jìn)所違反的過程定義、規(guī)范、規(guī)程或模板；經(jīng)EPG同意，不符合問題得到豁免。（6） 以下問題需要上報(bào)部門總監(jiān)，直至問題的落實(shí)PPQA工程師與項(xiàng)目組成員達(dá)不成統(tǒng)一意見的問題PPQA工程師發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)目沒有按照計(jì)劃時(shí)間內(nèi)解決若以上問題部門總監(jiān)未能解決，上報(bào)給區(qū)域總經(jīng)理。步驟四：建立并維護(hù)質(zhì)量保證記錄目的：記錄過程和產(chǎn)品質(zhì)量保證活動(dòng)，并報(bào)告。詳細(xì)記錄過程和產(chǎn)品質(zhì)量保證活動(dòng)，以便了解活動(dòng)狀態(tài)和結(jié)果。必要時(shí)，修改質(zhì)量保證活動(dòng)的狀態(tài)和歷史記錄。PPQA每月填寫《PPQA月報(bào)》并報(bào)告給技術(shù)開發(fā)中心、產(chǎn)品質(zhì)檢中心以及研發(fā)管理中心的部門總監(jiān)。輸出《質(zhì)量保證計(jì)劃PPQA不符合項(xiàng)跟蹤表報(bào)告活動(dòng)過程檢查單PPQA月報(bào)出口準(zhǔn)則?《質(zhì)量保證計(jì)劃》已經(jīng)通過評(píng)審和批準(zhǔn)，提交到配置管理庫;?計(jì)劃的QA活動(dòng)被執(zhí)行，活動(dòng)結(jié)果通知給相關(guān)人員；?所有的不符合問題均被標(biāo)識(shí)、追蹤，并被解決需要的資源?配備專職的PPQA人員?建立有效的溝通機(jī)制需要的知識(shí)和技能?熟悉過程定義、規(guī)程的PPQA工程師需要配置的產(chǎn)品?《質(zhì)量保證計(jì)劃》? 《PPQA不一致跟蹤報(bào)告》?《活動(dòng)過程檢查單》監(jiān)督和控制?計(jì)劃的和已執(zhí)行的客觀過程評(píng)價(jià)的情況?計(jì)劃的和已執(zhí)行的客觀產(chǎn)品評(píng)價(jià)的情況?評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的處理情況度量與分析ppqa活動(dòng)時(shí)間?發(fā)現(xiàn)問題的數(shù)量以及解決問題的數(shù)量驗(yàn)證ppqa工程師按照質(zhì)量保證計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目的過程和工作產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不一致問題需要跟蹤直至解決。?組織范圍內(nèi)的ppqa工程師需要每月互查各個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量保證活動(dòng)的執(zhí)行情況，檢查發(fā)現(xiàn)的弱項(xiàng)需要制定行動(dòng)計(jì)劃來改