公司倉(cāng)庫(kù)管理制度（八篇）

第43頁(yè)共43頁(yè)公司倉(cāng)庫(kù)?管理制度?一、目?的通過?制定倉(cāng)庫(kù)?的管理制?度及操作?流程規(guī)定?，指導(dǎo)和?規(guī)范倉(cāng)庫(kù)?人員的日?常工作行?為，對(duì)有?效提高工?作效率起?到激勵(lì)作?用。二?、適用范?圍倉(cāng)庫(kù)?的所用工?作人員?三、職責(zé)?要求（?一）、工?作要求：?1、嚴(yán)?格履行出?、入庫(kù)手?續(xù)，對(duì)無?效憑單或?審批手續(xù)?不健全的?出、入庫(kù)?作業(yè)請(qǐng)求?有權(quán)拒絕?辦理，并?及時(shí)向上?級(jí)反映。?2、妥?善保管出?入庫(kù)憑單?和有關(guān)報(bào)?表、帳簿?，不可丟?失;做好?保密工作?。3、?倉(cāng)管員調(diào)?動(dòng)工作時(shí)?，一定要?辦理交接?手續(xù)，只?有當(dāng)交接?手續(xù)辦妥?之后，才?能離開工?作崗位。?移交中的?未了事宜?及有關(guān)憑?單，要列?出清單寫?明情況，?雙方簽字?，各執(zhí)一?份。4?、做好倉(cāng)?庫(kù)的安全?、防火和?衛(wèi)生工作?，確保倉(cāng)?庫(kù)和物資?安全完整?，庫(kù)容整?潔，通道?暢通。?5、做好?倉(cāng)庫(kù)所使?用的工具?、設(shè)備設(shè)?施的維護(hù)?與管理工?作。6?、上班檢?查倉(cāng)庫(kù)門?鎖有無異?常，物品?有無丟失?。下班檢?查門窗是?否已鎖好?及是否存?在其他不?安全隱患?。易燃、?易爆物品?或其他特?殊物資是?否單獨(dú)存?儲(chǔ)、妥善?保管。?7、嚴(yán)禁?在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)?吸煙、動(dòng)?用明火。?嚴(yán)禁未經(jīng)?財(cái)務(wù)主管?人員同意?隨意涂改?賬目、抽?換帳頁(yè)。?嚴(yán)禁在倉(cāng)?庫(kù)堆放雜?物。（?二）、日?常管理?1、合理?設(shè)置各類?物資的賬?簿。嚴(yán)格?按有關(guān)管?理規(guī)程進(jìn)?行日常操?作，對(duì)當(dāng)?日發(fā)生的?業(yè)務(wù)必須?及時(shí)處理?，確保物?料進(jìn)出及?結(jié)存數(shù)據(jù)?正確無誤?。2、?會(huì)同督促?所需物資?部門填制?申購(gòu)單，?及時(shí)采購(gòu)?所需物資?，使庫(kù)存?物資供應(yīng)?充足及時(shí)?，不延誤?工作為準(zhǔn)?。物資到?達(dá)時(shí)，首?先將申購(gòu)?單及原始?單據(jù)核對(duì)?是否相符?（數(shù)量、?規(guī)格、質(zhì)?量要求是?否相符）?。其次再?與原始單?據(jù)和實(shí)物?核對(duì)，驗(yàn)?收無誤后?，填制收?料單。?3、做好?各類物資?的日常核?查工作定?期盤點(diǎn)。?庫(kù)存物資?清查盤點(diǎn)?中發(fā)現(xiàn)問?題和差錯(cuò)?，應(yīng)及時(shí)?查明原因?，并進(jìn)行?相應(yīng)處理?。如發(fā)現(xiàn)?物料失少?或因質(zhì)量?上的問題?（如超期?、受潮、?生銹、老?化、變質(zhì)?或損壞等?）須報(bào)廢?處理的，?必須填寫?專門報(bào)告?上級(jí)主管?審核批準(zhǔn)?后才可進(jìn)?行處理，?否則一律?不準(zhǔn)自行?調(diào)整。?4、按物?資的不同?類別、性?能、特點(diǎn)?和用途分?類分區(qū)擺?放，物資?擺放整齊?、庫(kù)容干?凈整齊。?5、定?期進(jìn)行各?類存貨整?理，對(duì)存?放期限較?長(zhǎng)，逾期?失效等不?良存貨，?上報(bào)主管?及時(shí)加以?處理。?6、根據(jù)?各種貨物?的不同種?類及其特?性，結(jié)合?倉(cāng)庫(kù)條件?貨物擺放?合理有序?，保證貨?物的進(jìn)出?和盤存方?便。對(duì)于?易燃、易?爆、劇毒?等貨物，?應(yīng)跟其他?貨物區(qū)分?管理，并?在該區(qū)標(biāo)?示警示標(biāo)?語(yǔ)。7?、保管員?必須__?__小時(shí)?在崗，有?事請(qǐng)假，?必須有人?頂崗。吃?住在庫(kù)，?保證物資?材料出入?庫(kù)正常運(yùn)?行。8?、保管員?設(shè)置兩套?賬，即手?工記賬和?電腦錄入?相結(jié)合，?每日終時(shí)?，根據(jù)收?料單、領(lǐng)?料單記賬?，核對(duì)庫(kù)?存是否一?致，緊密?配合會(huì)計(jì)?，核對(duì)單?據(jù)，做到?帳物相符?。9、?每月最后?一天下午?6時(shí)為結(jié)?賬時(shí)，將?當(dāng)月發(fā)生?的物資材?料出入庫(kù)?單據(jù)匯總?，打印工?程物資明?細(xì)表兩份?，一份交?會(huì)計(jì)，一?份自行保?存。1?0、倉(cāng)庫(kù)?內(nèi)嚴(yán)禁煙?火，離崗?時(shí)鎖好門?窗，做好?防火防盜?。（三?）、入庫(kù)?管理1?、倉(cāng)庫(kù)管?理員必須?憑送貨單?辦理入庫(kù)?手續(xù)，杜?絕只見單?據(jù)不見實(shí)?物或邊辦?理入庫(kù)邊?辦理出庫(kù)?的現(xiàn)象。?2、倉(cāng)?庫(kù)管理員?必須查點(diǎn)?物資的數(shù)?量、規(guī)格?型號(hào)等項(xiàng)?目，如發(fā)?現(xiàn)物資數(shù)?量、質(zhì)量?、單據(jù)等?不齊全時(shí)?，不得辦?理入庫(kù)手?續(xù)。未經(jīng)?辦理入庫(kù)?手續(xù)的物?資一律作?待入庫(kù)物?料處理放?在待入庫(kù)?區(qū)域內(nèi)，?不得與已?入庫(kù)物資?混合放置?。3、?因工地急?需使用而?在當(dāng)?shù)夭?購(gòu)但未入?庫(kù)的原材?料或物料?，必須補(bǔ)?辦入庫(kù)手?續(xù)。4?、已辦理?入庫(kù)手續(xù)?的物資，?必須及時(shí)?分類整理?上架，嚴(yán)?禁隨意堆?放。（?四）、物?料及產(chǎn)品?出庫(kù)管理?1、物?資出庫(kù)憑?證為領(lǐng)料?單（以主?管簽名為?準(zhǔn)，無簽?名不準(zhǔn)領(lǐng)?料，特殊?情況主管?應(yīng)電話告?知倉(cāng)管員?）方可辦?量出庫(kù)，?任何人不?辦理領(lǐng)料?手續(xù)不得?以任何名?義從倉(cāng)庫(kù)?拿走物資?。生產(chǎn)工?人領(lǐng)料按?工藝卡上?的數(shù)量核?發(fā)，注明?領(lǐng)料人。?2、領(lǐng)?用工具須?要辦理登?記手續(xù)（?如：角磨?機(jī)，剪刀?，卷尺等?），使用?人有義務(wù)?愛惜公司?財(cái)物，如?發(fā)現(xiàn)有故?意損壞或?遺失等情?況，直接?追究領(lǐng)用?人的經(jīng)濟(jì)?責(zé)任;勞?保用品及?低值耗材?遵循“以?舊換新”?的原則發(fā)?放（如手?套、口罩?等）;勞?保用品按?月定額供?應(yīng)給個(gè)人?，如須超?額領(lǐng)用須?經(jīng)廠部領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)，?才能重新?申領(lǐng)。倉(cāng)?管負(fù)責(zé)監(jiān)?督舊物的?回收情況?，必要時(shí)?須在相關(guān)?登記簿上?登記注明?。3、?涉及夜間?及特殊情?況領(lǐng)取物?品，可由?廠長(zhǎng)到倉(cāng)?庫(kù)借用簿?上簽字，?并于次日?上午及時(shí)?補(bǔ)單。?4、外出?工地領(lǐng)料?，須見單?發(fā)料。工?地余料須?由領(lǐng)隊(duì)盤?點(diǎn)入庫(kù)，?倉(cāng)庫(kù)人員?作好退料?登記（須?注明：退?料工地名?稱，退料?時(shí)間，領(lǐng)?隊(duì)簽名）?。5、?公司產(chǎn)品?的出庫(kù)，?應(yīng)統(tǒng)一由?倉(cāng)管員根?據(jù)業(yè)務(wù)負(fù)?責(zé)人提供?有領(lǐng)導(dǎo)簽?署意見的?合同或相?關(guān)資料，?以此為依?據(jù)填開出?倉(cāng)單須經(jīng)?廠長(zhǎng)簽字?后發(fā)貨;?門衛(wèi)值班?人員須認(rèn)?真核對(duì)產(chǎn)?品出倉(cāng)手?續(xù)是否齊?全確認(rèn)簽?字后才可?放行，出?倉(cāng)單一式?三份，一?份辦公室?留存，一?份交倉(cāng)庫(kù)?留存，一?份門衛(wèi)留?存?zhèn)洳椤?（五）?、外出作?業(yè)工具出?庫(kù)管理?1、電動(dòng)?工具、五?金工具、?計(jì)量工具?等工具類?物資需要?帶到現(xiàn)場(chǎng)?作業(yè)使用?的，一律?辦理出庫(kù)?登記手續(xù)?方可出廠?，并且在?外出作業(yè)?完畢后及?時(shí)退還倉(cāng)?庫(kù)并辦理?入庫(kù)手續(xù)?。2、?班組所需?工具統(tǒng)一?由班組長(zhǎng)?負(fù)責(zé)借用?，安裝隊(duì)?所需工具?統(tǒng)一由隊(duì)?長(zhǎng)負(fù)責(zé)借?用，其他?人員不允?許以個(gè)人?名義借用?工具。?3、借用?時(shí)，借用?人要檢查?工具的完?好性，借?用時(shí)工具?已存在缺?陷的，辦?理登記時(shí)?要注明情?況。4?、倉(cāng)庫(kù)保?管員必須?建立完善?的工具借?用臺(tái)賬。?對(duì)非限時(shí)?借用，由?班組負(fù)責(zé)?保管的工?具，定期?須核查對(duì)?賬一次;?對(duì)限時(shí)借?用的工具?，須及時(shí)?核查退還?情況，借?用時(shí)間到?期但借用?人須繼續(xù)?借用的，?要辦理續(xù)?借登記。?5、對(duì)?于有問題?暫時(shí)無法?使用的工?具，倉(cāng)庫(kù)?保管員應(yīng)?及時(shí)告知?廠長(zhǎng)進(jìn)行?維修，保?持工具的?完好。?6、工具?丟失的，?由借用人?作書面說?明，未做?書面說明?或經(jīng)調(diào)查?屬借用人?未盡保管?責(zé)任造成?丟失的，?按公司相?關(guān)制度對(duì)?相關(guān)責(zé)任?人予以處?罰。（?六）、外?出加工管?理1、?對(duì)于本廠?的部件需?要外出加?工的，廠?長(zhǎng)須通知?倉(cāng)管員做?好詳細(xì)的?出廠登記?，比如：?名稱、規(guī)?格、數(shù)量?、用途等?。2、?部件加工?完畢入廠?時(shí)，須有?倉(cāng)管員確?認(rèn)并登記?注銷該部?件出廠的?記錄。?（七）、?工具報(bào)廢?處理1?、倉(cāng)庫(kù)保?管員定期?對(duì)擬需要?作報(bào)廢處?理的工具?按電動(dòng)工?具、五金?工具和計(jì)?量工具分?別整理填?制《ⅹ年?ⅹ月工具?報(bào)廢處理?清單》，?交上級(jí)審?批后方可?作報(bào)廢處?理。2?、經(jīng)審批?作報(bào)廢處?理的工具?，由財(cái)務(wù)?部作銷賬?處理。?3、嚴(yán)禁?未經(jīng)辦理?審批手續(xù)?，倉(cāng)庫(kù)管?理員私自?對(duì)工具作?報(bào)廢或銷?賬處理。?（八）?、廢舊物?質(zhì)處理?以舊換新?入庫(kù)的用?品備件、?勞保用品?等廢舊物?質(zhì)，五金?倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行?整理歸類?，經(jīng)有關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)同意?變賣的，?由部門主?管負(fù)責(zé)落?實(shí)變賣工?作，并將?單據(jù)收回?財(cái)務(wù)部。?（九）?、其他規(guī)?定1、?倉(cāng)管員有?檢查和監(jiān)?督車間工?具使用情?況的義務(wù)?和責(zé)任，?如發(fā)現(xiàn)員?工對(duì)磨片?、口罩、?鉆頭、手?套等工具?或勞保用?品存在亂?丟亂放等?不愛惜行?為，第一?次給予口?頭警告，?第二次停?止對(duì)使用?人發(fā)放工?具或勞保?用品，重?者給予處?罰。2?、有個(gè)人?工具卡的?，工具由?自己保管?，離職前?交回倉(cāng)庫(kù)?。如有損?壞須維修?完好再歸?還，遺失?的照價(jià)賠?償。3?、倉(cāng)管員?對(duì)于員工?交回有損?壞的工具?，有權(quán)利?詢問損壞?原因等情?況，領(lǐng)用?人有義務(wù)?向倉(cāng)管員?解釋清楚?，不可有?抵觸情緒?或使用粗?言穢語(yǔ)。?4、非?倉(cāng)庫(kù)人員?不能無故?長(zhǎng)時(shí)間在?倉(cāng)庫(kù)逗留?，以免影?響倉(cāng)管員?的正常工?作。公?司倉(cāng)庫(kù)管?理制度（?二）倉(cāng)?庫(kù)管理規(guī)?章制度?為使本公?司的倉(cāng)庫(kù)?管理規(guī)范?化，保證?財(cái)產(chǎn)物資?的完好無?損，根據(jù)?企業(yè)管理?和財(cái)務(wù)管?理的一般?要求，結(jié)?合本公司?具體情況?，特制訂?本規(guī)定。?一、倉(cāng)?庫(kù)管理工?作的任務(wù)?（1）?做好物資?出庫(kù)和入?庫(kù)工作。?（2）?做好物資?的保管工?作。（?3）做好?各種防患?工作，確?保物資的?安全保管?。二、?對(duì)于入庫(kù)?的貨物，?保管人員?要認(rèn)真驗(yàn)?收物資的?數(shù)量、名?稱是否與?貨單相符?，對(duì)于實(shí)?物與貨單?內(nèi)容不相?符的，辦?理入庫(kù)手?續(xù)要如實(shí)?反映。?三、對(duì)于?貨物驗(yàn)收?過程中所?發(fā)現(xiàn)的有?關(guān)數(shù)量、?質(zhì)量、規(guī)?格、品種?等不相符?現(xiàn)象，保?管人員有?權(quán)拒絕辦?理入庫(kù)手?續(xù)，并視?具體情況?主管經(jīng)理?。四、?對(duì)于一切?手續(xù)不全?的提貨，?保管員有?權(quán)拒絕發(fā)?貨，并視?具體情況?報(bào)告主管?經(jīng)理。?五、倉(cāng)庫(kù)?保管員要?及時(shí)登記?各種貨物?明細(xì)賬，?做到日清?月結(jié)，達(dá)?到賬賬相?符、賬物?相符，賬?卡相符。?六、每?月月底之?前，保管?人員要對(duì)?當(dāng)月各種?貨物“入?、出、存?”情況予?以匯總，?并編制報(bào)?表上報(bào)公?司總經(jīng)理?。七、?保管員會(huì)?同財(cái)務(wù)人?員對(duì)庫(kù)存?貨物每季?季末盤點(diǎn)?對(duì)賬。發(fā)?現(xiàn)盈余、?短少、殘?缺，必須?查明原因?，分清責(zé)?任，及時(shí)?寫出書面?報(bào)告，提?出處理?意見，報(bào)?公司總經(jīng)?理。八?、做好倉(cāng)?庫(kù)與運(yùn)輸?環(huán)節(jié)的銜?接工作，?在保證貨?物供應(yīng)、?合理儲(chǔ)備?的前提下?，力求減?少庫(kù)存量?，并對(duì)貨?物的利用?、積壓產(chǎn)?品的處理?提出建議?。九、?根據(jù)各種?貨物的不?同種類及?特性，結(jié)?合倉(cāng)庫(kù)條?件，保證?倉(cāng)庫(kù)貨物?定置擺放?，合理有?序，保證?貨物的進(jìn)?出和盤存?方便。?十、對(duì)于?有特殊要?求等貨物?，應(yīng)指定?專人管理?，并設(shè)置?明顯標(biāo)志?。十一、?建立健全?出入庫(kù)人?員登記制?度。十?二、嚴(yán)格?執(zhí)行安全?工作規(guī)定?，切實(shí)做?好防火、?防盜工作?，保證倉(cāng)?庫(kù)和貨物?財(cái)產(chǎn)的安?全。十?三、庫(kù)管?人員每天?上下班前?要做到三?“檢查”?，確保財(cái)?產(chǎn)貨物的?完整。如?有異常情?況，要立?即上報(bào)主?管經(jīng)理。?（1）?上班必須?檢查倉(cāng)庫(kù)?門鎖有無?異常，物?品有無丟?失。（?2）下班?檢查是否?鎖門、拉?閘、斷電?及不安全?隱患。?（3）檢?查有特殊?要求物品?是否單獨(dú)?存儲(chǔ)、妥?善保管。?十四、?嚴(yán)格遵守?倉(cāng)庫(kù)保管?紀(jì)律、規(guī)?定，倉(cāng)庫(kù)?保管紀(jì)律?內(nèi)容規(guī)定?；（1?）嚴(yán)禁在?倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸?煙。（?2）嚴(yán)禁?無關(guān)人員?進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)?。（3?）嚴(yán)禁涂?改賬目。?（4）?嚴(yán)禁在倉(cāng)?庫(kù)內(nèi)存放?雜物、廢?品。（?5）嚴(yán)禁?在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)?存放私人?物品。?（6）嚴(yán)?禁在倉(cāng)庫(kù)?內(nèi)閑談、?談笑、打?鬧。（?7）嚴(yán)禁?隨意動(dòng)用?倉(cāng)庫(kù)消防?器材。?（8）嚴(yán)?禁在倉(cāng)庫(kù)?內(nèi)亂放電?源，臨時(shí)?電線，臨?時(shí)照明。?本管理流?程自下發(fā)?之日起試?行。年?月日公?司倉(cāng)庫(kù)管?理制度（?三）為?保證倉(cāng)庫(kù)?管理工作?的正?；?，庫(kù)房物?資安全，?保障職工?的身體健?康和公司?財(cái)產(chǎn)物資?的安全，?特制定本?制度：?總則：庫(kù)?房嚴(yán)格按?照先進(jìn)先?出的原則?進(jìn)行管理?。第一?條倉(cāng)庫(kù)管?理人員，?應(yīng)熟悉本?倉(cāng)庫(kù)所存?放物質(zhì)的?性質(zhì)，保?管辦法及?注意事項(xiàng)?，并會(huì)正?確地使用?本倉(cāng)庫(kù)的?安全設(shè)施?及消防器?第二條?倉(cāng)庫(kù)管理?人應(yīng)經(jīng)常?向作業(yè)人?員進(jìn)行安?全技術(shù)管?理方面的?教育。?第三條庫(kù)?內(nèi)存放的?產(chǎn)品要按?規(guī)定排列?整齊，不?得紊亂。?入庫(kù)時(shí)按?產(chǎn)品日期?分別掛牌?標(biāo)明，決?不允許因?保管不善?造成意外?事故和損?失。第?四條庫(kù)內(nèi)?產(chǎn)品不得?擅自堆積?太高，應(yīng)?規(guī)定庫(kù)內(nèi)?安全容量?，堆積咋?外的擠塑?板材必須?整齊、上?面必須覆?蓋遮蔭布?以免日曬?及風(fēng)吹造?成損失。?第五條?同一庫(kù)內(nèi)?不得亂放?互相起作?用或互相?影響的產(chǎn)?品，應(yīng)放?置性質(zhì)相?同的產(chǎn)品?，庫(kù)管應(yīng)?指導(dǎo)員工?按照區(qū)域?入庫(kù)，入?庫(kù)時(shí)根據(jù)?區(qū)域大小?由里向外?____?排進(jìn)行碼?堆。出庫(kù)?時(shí)由外向?里___?_排推進(jìn)?。第六?條各庫(kù)的?照明系統(tǒng)?，須按時(shí)?聯(lián)系有關(guān)?部門及時(shí)?作好技術(shù)?檢查，檢?修，以免?失效。?第七條倉(cāng)?庫(kù)用的一?切防火設(shè)?備要經(jīng)常?檢查，保?證完整好?用。其數(shù)?量按規(guī)定?配備。嚴(yán)?禁將庫(kù)房?消防設(shè)施?挪開，發(fā)?現(xiàn)其他人?員挪用消?防器材處?____?元罰款。?第八條?倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部?和周圍，?嚴(yán)禁煙火?，一旦發(fā)?現(xiàn)在庫(kù)房?內(nèi)吸煙每?次處以_?___元?罰款。?第九條倉(cāng)?庫(kù)保管員?每天上下?班時(shí)，對(duì)?庫(kù)內(nèi)外要?巡視一次?，門窗是?否牢固，?員工上下?班是否將?門窗關(guān)牢?，是否有?其它異狀?發(fā)生，如?有可疑情?況應(yīng)及時(shí)?向有關(guān)部?門報(bào)告以?便追查處?理。砂漿?車間、膩?子車間由?于其生產(chǎn)?特性其生?產(chǎn)車間又?是倉(cāng)庫(kù)，?作業(yè)人員?下班必須?將門窗關(guān)?閉，發(fā)現(xiàn)?下班后門?窗沒有關(guān)?閉的處以?____?元每次，?庫(kù)管相應(yīng)?處罰__?__元。?第十條?倉(cāng)庫(kù)周圍?和內(nèi)部，?不得有垃?圾或易燃?物品積存?，以免引?起火災(zāi)。?以上兩個(gè)?車間產(chǎn)生?的廢品袋?管理人員?必須每一?星期清理?一次，保?證庫(kù)房周?圍干凈衛(wèi)?生。第十?一條外來?人員未經(jīng)?倉(cāng)庫(kù)主管?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?不得擅自?進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)?。倉(cāng)庫(kù)?周圍要保?持清潔。?不得存放?易燃易爆?物品，道?路要保持?暢通無阻?。第十二?條處罰?（1）對(duì)?本規(guī)定執(zhí)?行不力的?當(dāng)班人員?、管理人?員分別處?____?元、__?__元罰?款，造成?事故的，?根據(jù)事故?輕重和損?失大小處?____?元罰款，?特別嚴(yán)重?的解除勞?動(dòng)合同，?（2）?對(duì)違反規(guī)?定，在倉(cāng)?庫(kù)抽煙動(dòng)?火人員處?____?元罰款，?并責(zé)令其?參加安全?教育。當(dāng)?班人員不?及時(shí)制止?的，處_?___元?罰款。?____?建材有限?公司__?__年_?___月?____?日公司?倉(cāng)庫(kù)管理?制度（四?）小企?業(yè)管理制?度：倉(cāng)庫(kù)?管理制度?第一章?總則第?一條為?使本公司?的倉(cāng)庫(kù)管?理規(guī)范化?，保證財(cái)?產(chǎn)物資的?完好無損?，根據(jù)企?業(yè)管理和?財(cái)務(wù)管理?的一般要?求，結(jié)合?本公司具?體情況，?特制訂本?規(guī)定。?第二條?倉(cāng)庫(kù)管理?工作的任?務(wù)1、?做好物資?出庫(kù)和入?庫(kù)工作。?2、做?好物資的?保管工作?。3、?做好防火?、防盜各?種防患工?作，確保?物資的安?全保管，?不出事故?。第二?章倉(cāng)庫(kù)物?資的入庫(kù)?一、工?具庫(kù)1?、對(duì)于采?購(gòu)人員購(gòu)?入的材料?物資，倉(cāng)?管人員必?須憑送貨?單認(rèn)真驗(yàn)?收物資的?數(shù)量、名?稱是否與?送貨單相?符，對(duì)于?實(shí)物與送?貨單內(nèi)容?不符的，?要按實(shí)際?清點(diǎn)數(shù)量?入庫(kù)，杜?絕只見清?單、發(fā)票?不見貨物?而辦理入?庫(kù)的現(xiàn)象?。如發(fā)現(xiàn)?物資數(shù)量?、質(zhì)量、?單據(jù)等不?齊全時(shí)，?倉(cāng)管人員?有權(quán)拒絕?辦理入庫(kù)?手續(xù)。未?經(jīng)辦理入?庫(kù)手續(xù)的?物資一律?作待檢物?資處理放?在暫放區(qū)?域，同時(shí)?必須采購(gòu)?人員負(fù)責(zé)?處理。?2、材料?物資入庫(kù)?，倉(cāng)管人?員填制“?進(jìn)倉(cāng)單”?一式三份?，“進(jìn)倉(cāng)?單”的填?開必須正?確完整，?供應(yīng)單位?名稱要與?送貨單位?一致，經(jīng)?手人及倉(cāng)?管人員雙?方核對(duì)無?誤后在“?入庫(kù)單”?上簽名，?一聯(lián)保管?員留存作?為登記實(shí)?物帳的依?據(jù)，一聯(lián)?經(jīng)手人做?統(tǒng)計(jì)依據(jù)?，一聯(lián)交?財(cái)務(wù)部作?為核算的?依據(jù)。?3、對(duì)于?物資驗(yàn)收?過程中所?發(fā)現(xiàn)的有?關(guān)數(shù)量、?質(zhì)量、規(guī)?格、品種?等不相符?現(xiàn)象，倉(cāng)?管人員有?權(quán)拒絕辦?理入庫(kù)手?續(xù)，并視?具體情況?報(bào)告采購(gòu)?科和生管?部經(jīng)理處?理。4?、因質(zhì)量?等原因而?發(fā)生的退?貨，必須?由相關(guān)部?門填寫的?退回處理?單，辦妥?手續(xù)后方?可辦理入?庫(kù)手續(xù)。?二、半?成品庫(kù)?1、大車?間產(chǎn)品入?庫(kù)，必須?由生產(chǎn)部?計(jì)數(shù)員開?具入庫(kù)單?（隔行填?寫），單?據(jù)須注明?入庫(kù)產(chǎn)品?的名稱、?規(guī)格型號(hào)?、入庫(kù)重?量、入庫(kù)?數(shù)量及相?應(yīng)的制令?單號(hào)。?2、入庫(kù)?產(chǎn)品須由?品管部品?檢人員檢?驗(yàn)確認(rèn)后?方可入庫(kù)?，以‘標(biāo)?示卡’上?品管檢驗(yàn)?后的簽名?為準(zhǔn)。倉(cāng)?管員入庫(kù)?時(shí)必須核?對(duì)‘標(biāo)示?卡’上的?產(chǎn)品名稱?、規(guī)格型?號(hào)、制令?單號(hào)及檢?驗(yàn)員簽字?。手續(xù)不?全者，倉(cāng)?管員有權(quán)?拒收，否?則后果由?倉(cāng)管員承?擔(dān)。3?、倉(cāng)管員?憑單驗(yàn)收?，稱重時(shí)?務(wù)必注意?扣除毛重?（如托盤?、蛇皮袋?、板庫(kù)等?）。4?、產(chǎn)品入?庫(kù)后倉(cāng)管?員必須及?時(shí)入帳（?手工帳及?ERP）?。對(duì)于在?車間周轉(zhuǎn)?（產(chǎn)品不?經(jīng)過半成?品庫(kù)的入?庫(kù)手續(xù)）?，倉(cāng)管員?必須保留?相關(guān)入庫(kù)?單據(jù)和記?錄，同樣?須及時(shí)做?帳。5?、入庫(kù)產(chǎn)?品的標(biāo)識(shí)?卡，須放?在袋內(nèi)或?鐵箱內(nèi)直?到該批次?貨品全部?被領(lǐng)完為?止。產(chǎn)品?出庫(kù)后標(biāo)?識(shí)卡須保?留兩個(gè)月?，不得遺?失。6?、材料物?資入庫(kù)，?倉(cāng)管人員?填制“實(shí)?物入庫(kù)單?”一式三?份，經(jīng)手?人及倉(cāng)管?人員雙方?核對(duì)無誤?后在“入?庫(kù)單”上?簽名，一?聯(lián)保管員?留存作為?登記實(shí)物?帳的依據(jù)?，一聯(lián)經(jīng)?手人做統(tǒng)?計(jì)依據(jù)，?一聯(lián)交財(cái)?務(wù)部作為?核算的依?據(jù)。三?、原材料?庫(kù)1、?對(duì)于采購(gòu)?人員購(gòu)入?的材料物?資，倉(cāng)管?人員根據(jù)?采購(gòu)員填?寫的外購(gòu)?產(chǎn)品送檢?單，認(rèn)真?驗(yàn)收物資?的數(shù)量、?名稱、規(guī)?格型號(hào)、?采購(gòu)單號(hào)?是否與送?貨單相符?，同時(shí)請(qǐng)?品管部驗(yàn)?收材料質(zhì)?量，對(duì)于?實(shí)物與送?貨單內(nèi)容?不符的，?要按實(shí)際?清點(diǎn)數(shù)量?入庫(kù)，杜?絕只見清?單、發(fā)票?不見貨物?而辦理入?庫(kù)的現(xiàn)象?。如發(fā)現(xiàn)?物資數(shù)量?、質(zhì)量、?單據(jù)等不?齊全時(shí)，?倉(cāng)管人員?有權(quán)拒絕?辦理入庫(kù)?手續(xù)。未?經(jīng)辦理入?庫(kù)手續(xù)的?物資一律?作待檢物?資處理放?在暫放區(qū)?域，同時(shí)?必須在短?期內(nèi)通知?采購(gòu)人員?負(fù)責(zé)處理?。2、?材料物資?入庫(kù)，倉(cāng)?管人員填?制“進(jìn)倉(cāng)?單”一式?三份，經(jīng)?手人及倉(cāng)?管人員雙?方核對(duì)無?誤后在“?入庫(kù)單”?上簽名，?一聯(lián)保管?員留存作?為登記實(shí)?物帳的依?據(jù)，一聯(lián)?經(jīng)手人做?統(tǒng)計(jì)依據(jù)?，一聯(lián)交?財(cái)務(wù)部作?為核算的?依據(jù)。?3、對(duì)于?物資驗(yàn)收?過程中所?發(fā)現(xiàn)的有?關(guān)數(shù)量、?質(zhì)量、規(guī)?格、品種?等不相符?現(xiàn)象，倉(cāng)?管人員有?權(quán)拒絕辦?理入庫(kù)手?續(xù)，并視?具體情況?報(bào)告采購(gòu)?科和生管?部經(jīng)理處?理。4?、因質(zhì)量?等原因而?發(fā)生的退?貨，必須?向倉(cāng)管員?出示由品?管部門與?相關(guān)部門?共同制作?的不合格?物料退貨?信息書面?明細(xì)，倉(cāng)?管員憑此?書面明細(xì)?方可辦理?退貨入庫(kù)?手續(xù)。?5、由各?生產(chǎn)車間?暫放在倉(cāng)?庫(kù)的物料?，必須主?動(dòng)向倉(cāng)管?員提供準(zhǔn)?確的制令?單號(hào)或生?產(chǎn)批號(hào)、?產(chǎn)品名稱?、規(guī)格型?號(hào)、數(shù)量?、重量等?相關(guān)重要?信息，否?則有權(quán)拒?收。四?、零配件?庫(kù)1、?對(duì)于采購(gòu)?人員購(gòu)入?的材料物?資，倉(cāng)管?人員根據(jù)?采購(gòu)員填?寫的外購(gòu)?產(chǎn)品送檢?單，認(rèn)真?驗(yàn)收物資?的數(shù)量、?名稱、規(guī)?格型號(hào)、?采購(gòu)單號(hào)?是否與送?貨單相符?，對(duì)于實(shí)?物與送貨?單內(nèi)容不?符的，要?按實(shí)際清?點(diǎn)數(shù)量入?庫(kù)，杜絕?只見清單?、發(fā)票不?見貨物而?辦理入庫(kù)?的現(xiàn)象。?如發(fā)現(xiàn)物?資數(shù)量、?質(zhì)量、單?據(jù)等不齊?全時(shí)，倉(cāng)?管人員有?權(quán)拒絕辦?理入庫(kù)手?續(xù)。未經(jīng)?辦理入庫(kù)?手續(xù)的物?資一律作?待檢物資?處理放在?暫放區(qū)域?，同時(shí)必?須通知經(jīng)?辦人員負(fù)?責(zé)處理。?2、材?料物資入?庫(kù)，倉(cāng)管?人員填制?“進(jìn)倉(cāng)單?”一式三?份，經(jīng)手?人及倉(cāng)管?人員雙方?核對(duì)無誤?后在“入?庫(kù)單”上?簽名，一?聯(lián)保管員?留存作為?登記實(shí)物?帳的依據(jù)?，一聯(lián)經(jīng)?手人做統(tǒng)?計(jì)依據(jù)，?一聯(lián)交財(cái)?務(wù)部作為?核算的依?據(jù)。3?、對(duì)于物?資驗(yàn)收過?程中所發(fā)?現(xiàn)的有關(guān)?數(shù)量、質(zhì)?量、規(guī)格?、品種等?不相符現(xiàn)?象，倉(cāng)管?人員有權(quán)?拒絕辦理?入庫(kù)手續(xù)?，并視具?體情況報(bào)?告采購(gòu)科?和生管部?經(jīng)理處理?。4、?因質(zhì)量等?原因而發(fā)?生的退貨?，必須由?相關(guān)部門?填寫的退?回處理單?，辦妥手?續(xù)后方可?辦理入庫(kù)?手續(xù)。?五、成品?庫(kù)1、?對(duì)于采購(gòu)?人員購(gòu)入?的材料物?資，倉(cāng)管?人員必須?憑送貨單?認(rèn)真驗(yàn)收?物資的數(shù)?量、名稱?是否與送?貨單相符?，對(duì)于實(shí)?物與送貨?單內(nèi)容不?符的，要?按實(shí)際清?點(diǎn)數(shù)量入?庫(kù)，杜絕?只見清單?、發(fā)票不?見貨物而?辦理入庫(kù)?的現(xiàn)象。?如發(fā)現(xiàn)物?資數(shù)量、?質(zhì)量、單?據(jù)等不齊?全時(shí)，倉(cāng)?管人員有?權(quán)拒絕辦?理入庫(kù)手?續(xù)。未經(jīng)?辦理入庫(kù)?手續(xù)的物?資一律作?待檢物資?處理放在?暫放區(qū)域?，同時(shí)必?須通知經(jīng)?辦人員負(fù)?責(zé)處理。?2、材?料物資入?庫(kù)，倉(cāng)管?人員填制?“進(jìn)倉(cāng)單?”一式三?份，經(jīng)手?人及倉(cāng)管?人員雙方?核對(duì)無誤?后在“入?庫(kù)單”上?簽名，一?聯(lián)保管員?留存作為?登記實(shí)物?帳的依據(jù)?，一聯(lián)經(jīng)?手人做統(tǒng)?計(jì)依據(jù)，?一聯(lián)交財(cái)?務(wù)部作為?核算的依?據(jù)。3?、對(duì)于物?資驗(yàn)收過?程中所發(fā)?現(xiàn)的有關(guān)?數(shù)量、質(zhì)?量、規(guī)格?、品種等?不相符現(xiàn)?象，倉(cāng)管?人員有權(quán)?拒絕辦理?入庫(kù)手續(xù)?，并視具?體情況報(bào)?告采購(gòu)科?和生管部?經(jīng)理處理?。第三?章倉(cāng)庫(kù)物?資的出庫(kù)?辦理材?料物資的?出庫(kù)，庫(kù)?管人員要?填制出庫(kù)?憑證，由?庫(kù)管人員?、經(jīng)手人?雙方同時(shí)?簽字，由?經(jīng)手人持?一式三聯(lián)?的憑證送?經(jīng)手人主?管審核，?經(jīng)手人持?主管審核?簽字后的?憑證到財(cái)?務(wù)部門由?會(huì)計(jì)審核?，經(jīng)審核?過的憑證?留下第二?聯(lián)做記帳?依據(jù)，第?一聯(lián)由經(jīng)?手人留存?，持第三?聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)?辦理材料?的出庫(kù)。?對(duì)于一?切手續(xù)不?全的提貨?、領(lǐng)料事?項(xiàng)，庫(kù)管?人員有權(quán)?拒絕發(fā)貨?，并視具?體情況報(bào)?告業(yè)務(wù)部?門和財(cái)務(wù)?部門經(jīng)理?處理。?第四章倉(cāng)?庫(kù)物資的?保管倉(cāng)?庫(kù)管理員?要及時(shí)登?記各類物?資明細(xì)帳?，做到日?清月結(jié)，?達(dá)到帳帳?相符，帳?物相符、?帳卡相符?。每月?月底之前?，庫(kù)管人?員要對(duì)當(dāng)?月各種材?料物資收?發(fā)予以匯?總，并編?制報(bào)表上?報(bào)財(cái)務(wù)部?。庫(kù)管人?員對(duì)庫(kù)存?物資要旬?點(diǎn)月盤。?每旬要看?帳點(diǎn)物，?月末盤點(diǎn)?對(duì)帳。發(fā)?現(xiàn)盈余、?短少、殘?損或變質(zhì)?，必須查?明原因，?分清責(zé)任?，及時(shí)寫?出書面報(bào)?告，提出?處理意見?，報(bào)財(cái)務(wù)?部經(jīng)理。?做好倉(cāng)庫(kù)?與供應(yīng)、?銷售環(huán)節(jié)?的銜接工?作，在保?證生產(chǎn)供?應(yīng)、合理?儲(chǔ)備的前?提下，力?求減少庫(kù)?存量，并?對(duì)物資的?利用、積?壓產(chǎn)品的?處理提出?建議。?根據(jù)各種?物資的不?同種類及?其特性，?結(jié)合倉(cāng)庫(kù)?條件，保?證倉(cāng)庫(kù)材?料物資定?置擺放，?合理有序?，保證物?資的進(jìn)出?和盤存方?便。對(duì)?于易燃、?易爆、劇?毒等物資?，應(yīng)指定?專人管理?，并設(shè)置?明顯標(biāo)志?。建立?健全出入?庫(kù)人員登?記制度。?嚴(yán)格執(zhí)?行安全工?作規(guī)定，?切實(shí)做好?防火、防?盜工作，?保證倉(cāng)庫(kù)?和物資財(cái)?產(chǎn)的安全?。庫(kù)管?人員每天?上下班前?要做到四?“檢查”?，確保財(cái)?產(chǎn)物資的?完整。如?有異常情?況，要立?即上報(bào)主?管部門。?（1）?上班必須?檢查倉(cāng)庫(kù)?門鎖有無?異常，物?品有無丟?失。（?2）下班?檢查是否?鎖門、拉?閘、斷電?及不安全?隱患。?（3）必?須經(jīng)常檢?查調(diào)整庫(kù)?內(nèi)問題、?濕度，保?持通風(fēng)。?（4）?檢查易燃?、易爆物?品是否單?獨(dú)存儲(chǔ)、?妥善保管?。嚴(yán)格?遵守倉(cāng)庫(kù)?保管紀(jì)律?、規(guī)定，?倉(cāng)庫(kù)保管?紀(jì)律內(nèi)容?規(guī)定：?（1）嚴(yán)?禁在倉(cāng)庫(kù)?內(nèi)吸煙，?嚴(yán)禁酒后?值班。?（2）嚴(yán)?禁無關(guān)人?員進(jìn)入倉(cāng)?庫(kù)。（?3）嚴(yán)禁?涂改賬目?。（4?）嚴(yán)禁在?倉(cāng)庫(kù)堆放?雜物、廢?品。（?5）嚴(yán)禁?在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)?存放私人?物品。?（6）嚴(yán)?禁私領(lǐng)私?分、倉(cāng)庫(kù)?物品。?（7）嚴(yán)?禁在倉(cāng)庫(kù)?內(nèi)閑談、?談笑、打?鬧。（?9）嚴(yán)禁?隨意動(dòng)用?倉(cāng)庫(kù)消防?器材。?（10）?嚴(yán)禁在倉(cāng)?庫(kù)內(nèi)亂接?電源，臨?時(shí)電線，?臨時(shí)照明?。第五?章附則?本規(guī)定由?財(cái)務(wù)部經(jīng)?理制定，?報(bào)總經(jīng)理?批準(zhǔn)實(shí)施?。本制度?自年月日?起執(zhí)行。?公司倉(cāng)?庫(kù)管理制?度（五）?一、總?則1、?為了保障?倉(cāng)庫(kù)貨物?保管安全?、提高倉(cāng)?庫(kù)工作效?率和物流?對(duì)接規(guī)范?，特制定?倉(cāng)庫(kù)管理?制度，以?確保公司?的物資儲(chǔ)?運(yùn)安全。?2、本?辦法適用?于公司市?場(chǎng)物流部?門。二?、貨物進(jìn)?出倉(cāng)庫(kù)（?實(shí)行兩級(jí)?檢驗(yàn)）制?度（一?）貨物入?庫(kù)1、?收貨后，?辦理入庫(kù)?手續(xù)時(shí)，?倉(cāng)管員必?須對(duì)照貨?物與采購(gòu)?單、提貨?單所列的?型號(hào)、數(shù)?量或規(guī)格?是否相符?;對(duì)自己?清點(diǎn)的貨?物進(jìn)行自?檢完畢后?,將貨物?與單據(jù)交?與檢驗(yàn)員?進(jìn)行再次?檢驗(yàn)核查?;如發(fā)現(xiàn)?型號(hào)、數(shù)?量、規(guī)格?不符,及?包裝破損?的，應(yīng)做?好相應(yīng)記?錄,并不?遲于次日?報(bào)送部門?主管處理?。2、?入庫(kù)貨物?明細(xì)（入?庫(kù)單）必?須由倉(cāng)管?員及檢驗(yàn)?員依次確?認(rèn)貨物驗(yàn)?收無誤后?，由檢驗(yàn)?員把單據(jù)?交給物流?文員及時(shí)?入庫(kù)。由?系統(tǒng)生成?進(jìn)貨單后?，交與檢?驗(yàn)員核對(duì)?，再由倉(cāng)?管員及檢?驗(yàn)員同時(shí)?確認(rèn)簽字?認(rèn)可，做?到帳、貨?相符。?3、若倉(cāng)?管員或檢?驗(yàn)員因工?作失誤出?現(xiàn)貨、單?不符等問?題所造成?的經(jīng)濟(jì)損?失由該倉(cāng)?管員及檢?驗(yàn)員共同?承擔(dān)。?（二）貨?物出庫(kù)?1、倉(cāng)管?員應(yīng)按照?文員提供?的出庫(kù)單?認(rèn)真核對(duì)?出貨型號(hào)?及數(shù)量。?2、倉(cāng)?管員在確?認(rèn)出庫(kù)貨?物的型號(hào)?、數(shù)量無?誤后，按?出庫(kù)單所?列型號(hào)進(jìn)?行配貨作?業(yè);配貨?作業(yè)完成?后，同時(shí)?把貨物及?單據(jù)交與?檢驗(yàn)員進(jìn)?行再次檢?驗(yàn)核查;?物料裝運(yùn)?前,倉(cāng)管?員應(yīng)妥善?處理裝箱?、包裝等?整裝工作?,并將貨?物集中至?出貨區(qū)?3、貨物?出庫(kù)時(shí),?倉(cāng)管員及?檢驗(yàn)員雙?方須同時(shí)?在出庫(kù)單?上簽字，?并交由部?門主管統(tǒng)?一管理。?4、若?倉(cāng)管員及?檢驗(yàn)員因?工作失誤?導(dǎo)致貨、?單不符等?問題,所?造成的直?接或間接?經(jīng)濟(jì)損失?均由該倉(cāng)?管員及檢?驗(yàn)員共同?承擔(dān)。?5、發(fā)放?貨物時(shí)，?要按照先?進(jìn)先出的?順序原則?出庫(kù)。?（三）貨?物盤庫(kù)?1、文員?：必須在?每月月底?前___?_天做好?“庫(kù)存現(xiàn)?量表”交?與倉(cāng)管員?，并配合?倉(cāng)管員及?檢驗(yàn)員進(jìn)?行庫(kù)存盤?點(diǎn)，確認(rèn)?庫(kù)存貨物?與系統(tǒng)中?的數(shù)據(jù)實(shí)?際情況后?，發(fā)郵件?通知部門?主管.?2、倉(cāng)管?員：每月?月底前_?___天?進(jìn)行盤庫(kù)?，倉(cāng)管員?必須對(duì)存?貨進(jìn)行定?期清查，?確定各種?存貨的實(shí)?際庫(kù)存量?，按照文?員提供的?“庫(kù)存現(xiàn)?量表”進(jìn)?行庫(kù)存?盤點(diǎn)，與?電腦中記?錄的結(jié)存?量核對(duì)，?并存檔盤?點(diǎn)后的單?據(jù)。3?、檢驗(yàn)員?：協(xié)助倉(cāng)?管員進(jìn)行?每月盤庫(kù)?，檢驗(yàn)核?查盤庫(kù)情?況。4?、盤庫(kù)完?畢確認(rèn)無?誤后，倉(cāng)?管員及檢?驗(yàn)員雙方?須同時(shí)在?“庫(kù)存現(xiàn)?量表”?上簽字認(rèn)?可，并交?由部門主?管統(tǒng)一管?理。三?、貨物保?管制度?1、貨物?入庫(kù)驗(yàn)收?后，按品?種、規(guī)格?、體積、?重量等特?征，堆放?整齊、平?穩(wěn)，分類?清楚，包?裝外表要?保持清潔?，合理安?排貨位;?2、貨?物堆碼做?到科學(xué)、?標(biāo)準(zhǔn)、符?合安全第?一、進(jìn)出?方便、節(jié)?約倉(cāng)容的?原則，合?理規(guī)劃倉(cāng)?庫(kù)空間，?做到分區(qū)?、分庫(kù)、?分類存放?和管理;?3、倉(cāng)?庫(kù)內(nèi)不得?存放易燃?易爆的危?險(xiǎn)品，并?保持倉(cāng)庫(kù)?環(huán)境衛(wèi)生?。4、?倉(cāng)庫(kù)所有?人員不得?擅自挪用?、轉(zhuǎn)送倉(cāng)?庫(kù)內(nèi)的任?何物品，?其他人員?需要到倉(cāng)?庫(kù)借用貨?物，必須?持有相關(guān)?部門負(fù)責(zé)?人批準(zhǔn)的?借條,才?能讓其借?走,該借?條由倉(cāng)庫(kù)?主管保留?至貨物歸?還后,交?借貨人自?行銷毀。?四、人?員管理制?度1、?倉(cāng)庫(kù)人員?要加強(qiáng)對(duì)?倉(cāng)庫(kù)日常?防火、防?盜、防潮?的工作，?注意清潔?衛(wèi)生，定?期實(shí)施安?全檢查，?每天下班?前在關(guān)閉?各種電器?電源后,?必須關(guān)閉?電源的總?閘,和門?窗,以確?保安全（?傳真機(jī)電?源除外?2、非倉(cāng)?庫(kù)人員,?未經(jīng)同意?,不準(zhǔn)入?內(nèi);任何?進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)?的人員必?須遵守倉(cāng)?庫(kù)管理制?度;3?、嚴(yán)禁在?倉(cāng)庫(kù)區(qū)域?吸煙和使?用明火，?對(duì)違反此?規(guī)定者將?嚴(yán)肅處理?。4、?嚴(yán)格按照?公司規(guī)定?的作息時(shí)?間上下班?，做到不?遲到、不?早退、不?曠工、不?代人打卡?;上班時(shí)?間內(nèi)不得?喝酒（包?括午餐時(shí)?間），在?各自崗位?上盡職盡?責(zé)，不做?與工作無?關(guān)的事情?。5、?物流主管?必須在每?月底,將?系統(tǒng)生成?的考勤數(shù)?據(jù)發(fā)送給?人事經(jīng)理?。6、?服從上級(jí)?的工作安?排，并按?時(shí)保質(zhì)保?量完成上?級(jí)交待的?任務(wù)。?7、倉(cāng)庫(kù)?人員在未?經(jīng)部門主?管簽字同?意的前提?下,不得?擅自挪用?、轉(zhuǎn)送倉(cāng)?庫(kù)內(nèi)的任?何物品?8、本公?司物流方?面實(shí)現(xiàn)電?腦化管理?，所有貨?物的入庫(kù)?、出庫(kù)、?庫(kù)存統(tǒng)計(jì)?直接通過?電腦系統(tǒng)?完成。輸?單員必須?熟悉并熟?練掌握本?公司系統(tǒng)?的運(yùn)用，?確保物流?部門正常?運(yùn)作。?五、物流?部主管職?責(zé)1、?物流部主?管必須以?身作則，?不得瞞報(bào)?虛報(bào)物流?部發(fā)生的?任何問題?。2、?物流部主?管負(fù)責(zé)該?管理制度?的細(xì)則解?釋工作。?3、物?流部主管?負(fù)責(zé)物流?部所有人?員在工作?上的安排?，所有人?員如有異?議，必須?先遵守，?再擇時(shí)向?市場(chǎng)部經(jīng)?理或總經(jīng)?理反映。?4、物?流部主管?必須根據(jù)?實(shí)際工作?情況,隨?時(shí)完善和?補(bǔ)充相應(yīng)?條款，并?及時(shí)報(bào)送?市場(chǎng)部經(jīng)?理,及抄?送總經(jīng)理?備案。?____?貿(mào)易發(fā)展?有限公司?市場(chǎng)物?流部__?__年_?___月?____?日公司?倉(cāng)庫(kù)管理?制度（六?）倉(cāng)庫(kù)?管理規(guī)定?總則?第一條為?了使本公?司的倉(cāng)庫(kù)?管理規(guī)范?化，保證?財(cái)產(chǎn)物資?的完好無?損，根據(jù)?企業(yè)管理?和財(cái)務(wù)管?理的一般?要求，結(jié)?合本公司?的一些具?體情況，?特制定本?規(guī)定。?第二條倉(cāng)?庫(kù)管理工?作的任務(wù)?：1、?根據(jù)本規(guī)?定做好物?資出庫(kù)和?入庫(kù)工作?，使物資?儲(chǔ)存、供?應(yīng)、銷售?各環(huán)節(jié)平?衡銜接。?2、做?好物資的?保管工作?，如實(shí)登?記倉(cāng)庫(kù)實(shí)?物賬，經(jīng)?常清查盤?點(diǎn)庫(kù)存物?資，做到?賬、卡、?物相符。?3、積?極開展廢?舊物資、?采購(gòu)余料?的回收、?整理，利?用工作協(xié)?助做好積?壓物資的?處理工作?。4、?做好倉(cāng)庫(kù)?安全保衛(wèi)?工作，確?保倉(cāng)庫(kù)和?物資的安?全。第?三條倉(cāng)庫(kù)?管理人員?由主管經(jīng)?理統(tǒng)一管?理，倉(cāng)庫(kù)?管理員由?倉(cāng)儲(chǔ)部長(zhǎng)?統(tǒng)一安排?和調(diào)配。?倉(cāng)庫(kù)物?資的入庫(kù)?第四條?外購(gòu)物資?（包括外?購(gòu)材料與?商品等，?到達(dá)后由?采購(gòu)部門?經(jīng)辦人填?制“商品?驗(yàn)收單”?，一式三?份（經(jīng)倉(cāng)?管員簽字?后的“商?品驗(yàn)收單?”一聯(lián)由?采購(gòu)部留?底，一聯(lián)?交財(cái)務(wù)部?，一聯(lián)交?倉(cāng)庫(kù)作為?開具“入?庫(kù)單”依?據(jù)）。倉(cāng)?管員根據(jù)?“商品驗(yàn)?收單”填?寫的品名?、規(guī)格、?數(shù)量、單?價(jià)，將實(shí)?物點(diǎn)收入?庫(kù)后，在?“商品驗(yàn)?收單”上?簽名，并?根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)?結(jié)果如實(shí)?填制“入?庫(kù)單”一?式三份，?送貨人須?就貨物與?入庫(kù)單的?相互理解?應(yīng)項(xiàng)目與?倉(cāng)管員核?對(duì)，確認(rèn)?無誤后在?“入庫(kù)單?”上簽名?，做到貨?、單相符?。倉(cāng)管員?憑手續(xù)齊?全的“商?品驗(yàn)收單?”（倉(cāng)庫(kù)?聯(lián)）和“?入庫(kù)單”?的存根，?登記庫(kù)存?實(shí)物賬，?一聯(lián)交財(cái)?務(wù)部，一?聯(lián)交采購(gòu)?部。第?五條對(duì)于?商品物資?驗(yàn)收入庫(kù)?過程中所?發(fā)現(xiàn)的有?關(guān)數(shù)量、?質(zhì)量、規(guī)?格、品種?等不相符?的現(xiàn)象，?倉(cāng)管員有?權(quán)拒絕辦?理入庫(kù)手?續(xù)，并視?其程度報(bào)?告采購(gòu)、?財(cái)務(wù)部門?與經(jīng)理處?理。倉(cāng)?庫(kù)物資的?出庫(kù)第?六條公司?倉(cāng)庫(kù)一切?商品貨物?的對(duì)外發(fā)?放，一律?憑著蓋有?財(cái)務(wù)專用?單和有關(guān)?人士與領(lǐng)?導(dǎo)簽章的?“商品調(diào)?撥單”（?倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）?，一式三?份，一聯(lián)?交采購(gòu)部?，一聯(lián)交?財(cái)務(wù)部，?一聯(lián)交倉(cāng)?庫(kù)作為注?明“出庫(kù)?單”依據(jù)?。由公司?跟單員輸?出庫(kù)手續(xù)?。倉(cāng)管員?根據(jù)“商?品調(diào)撥單?”注明業(yè)?務(wù)跟單承?辦人，一?聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)?作為登記?實(shí)物賬的?依據(jù)，一?聯(lián)交財(cái)務(wù)?部。第?七條對(duì)于?一切手續(xù)?不全的提?貨、出貨?，倉(cāng)管員?有權(quán)拒絕?發(fā)貨，并?視其程度?報(bào)告財(cái)務(wù)?部和公司?經(jīng)理處理?。倉(cāng)庫(kù)?物資的保?管第八?條倉(cāng)庫(kù)設(shè)?商品實(shí)物?保管賬（?簡(jiǎn)稱“倉(cāng)?庫(kù)實(shí)物賬?”）和實(shí)?物登記卡?。倉(cāng)庫(kù)實(shí)?物賬按物?資類別、?品名、規(guī)?格分類進(jìn)?行銷存核?算，只記?數(shù)量不計(jì)?金額，同?時(shí)，在每?一商品材?料存放點(diǎn)?設(shè)置商品?材料實(shí)物?登記卡，?根據(jù)入庫(kù)?單、出庫(kù)?單及時(shí)登?記倉(cāng)庫(kù)實(shí)?物賬及實(shí)?行卡，保?證賬、卡?、物相符?。第九?條每月必?須對(duì)庫(kù)存?的商品進(jìn)?行實(shí)物盤?點(diǎn)一次，?財(cái)務(wù)人員?予以抽查?或監(jiān)盤并?由倉(cāng)管員?填制盤點(diǎn)?，一式三?份，一聯(lián)?倉(cāng)庫(kù)留存?，一聯(lián)交?財(cái)務(wù)部，?一聯(lián)交經(jīng)?理存檔，?并將實(shí)物?盤點(diǎn)數(shù)與?倉(cāng)庫(kù)實(shí)物?賬核對(duì)，?如有損耗?或升溢應(yīng)?在盤點(diǎn)表?中相關(guān)欄?目?jī)?nèi)填列?，經(jīng)財(cái)務(wù)?部門核實(shí)?，并報(bào)有?關(guān)部門領(lǐng)?導(dǎo)與經(jīng)理?批準(zhǔn)，方?可作調(diào)賬?處理，以?保證財(cái)?務(wù)賬、倉(cāng)?庫(kù)實(shí)物賬?、實(shí)物登?記卡和實(shí)?物相符。?第十條?倉(cāng)庫(kù)商品?的計(jì)量工?作應(yīng)按通?用的計(jì)量?標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行?。對(duì)不同?物資采用?不同計(jì)量?方法，確?保物資計(jì)?量的準(zhǔn)確?性。第?十一條做?好倉(cāng)庫(kù)與?供應(yīng)、銷?售環(huán)節(jié)的?銜接工作?，在保證?商品供應(yīng)?等合理儲(chǔ)?備的前提?下，力求?減少庫(kù)存?量，并對(duì)?商品的利?用、積壓?商品的處?理等提出?建議。第?十二條倉(cāng)?庫(kù)物資的?保管要根?據(jù)各種物?資的不同?種類及其?特性，結(jié)?合倉(cāng)庫(kù)條?件，采用?不同方法?分別存放?，既要保?證物資免?受各種損?害，又要?保證物資?的進(jìn)出和?盤存方便?。第十?三條對(duì)于?特殊物資?，應(yīng)設(shè)置?明顯標(biāo)志?。第十?四條建立?和健全出?入庫(kù)人員?登記制度?，入庫(kù)人?員均經(jīng)過?倉(cāng)庫(kù)管理?員的同意?。進(jìn)入倉(cāng)?庫(kù)的人員?一律不得?攜帶易燃?易爆物品?，嚴(yán)禁吸?煙。第?十五條倉(cāng)?管員應(yīng)嚴(yán)?格執(zhí)行安?全工作規(guī)?定，切實(shí)?做好防火?、防盜等?工作，定?期檢查避?雷和消防?器材設(shè)備?，保障倉(cāng)?庫(kù)和財(cái)物?的安全。?第十六?條倉(cāng)管員?工作調(diào)動(dòng)?時(shí)，必須?辦理移交?手續(xù)，由?財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)?進(jìn)行監(jiān)交?、表上簽?名，方能?離開工作?單位。?第十七條?未按規(guī)定?輸物資出?入庫(kù)手續(xù)?而造成物?資短缺、?規(guī)格或質(zhì)?量不合格?和賬實(shí)不?符，倉(cāng)管?員應(yīng)承擔(dān)?由此引起?的經(jīng)濟(jì)損?失，財(cái)務(wù)?部負(fù)領(lǐng)導(dǎo)?責(zé)任。?庫(kù)房管理?制度一?、庫(kù)房應(yīng)?注意貨物?安全，防?火、防盜?。二、?庫(kù)房不得?使用明火?，嚴(yán)禁在?庫(kù)房吸煙?。三、?庫(kù)房貨物?應(yīng)擺放整?齊，分類?保管，不?得堆有雜?物。四?、貨物入?庫(kù)，見單?入庫(kù)，標(biāo)?明中文標(biāo)?貼及商號(hào)?，賬本登?賬，空格?處封死。?五、貨?物出庫(kù)，?必須先打?單，后提?貨；開單?明確清晰?，票據(jù)一?式三聯(lián)，?如單據(jù)開?錯(cuò)，標(biāo)明?作廢。?六、貨隨?單走，且?庫(kù)房庫(kù)管?兩人簽名?，收貨方?見貨簽名?，經(jīng)理簽?收。七?、貨物丟?失，庫(kù)房?庫(kù)管負(fù)全?部責(zé)任，?雙方均按?售價(jià)賠償?。八、?庫(kù)管雙方?相互監(jiān)督?，相互制?約，及時(shí)?反映庫(kù)房?不良狀況?。如發(fā)現(xiàn)?虧益庫(kù)現(xiàn)?象，立即?上報(bào)，如?知情隱瞞?不報(bào)者，?按相關(guān)管?理制度從?嚴(yán)處理。?九、庫(kù)?房實(shí)行定?期盤點(diǎn)，?每月一次?，實(shí)行不?定期抽查?。十、?庫(kù)管人員?必須認(rèn)真?填寫庫(kù)存?警報(bào)線，?庫(kù)房賬目?應(yīng)與日?qǐng)?bào)?表賬目及?實(shí)物相符?。十一、?庫(kù)管人員?在正常上?班時(shí)間必?須始終保?持庫(kù)房有?人，不得?擅自離開?工作崗位?。十二、?庫(kù)管人員?下班必須?與統(tǒng)計(jì)或?店長(zhǎng)對(duì)票?、簽退。?公司倉(cāng)?庫(kù)管理制?度（七）?一、目?的通過?制定倉(cāng)庫(kù)?作業(yè)規(guī)定?及獎(jiǎng)懲制?度，指導(dǎo)?和規(guī)范倉(cāng)?庫(kù)人員日?常作業(yè)行?為，通過?獎(jiǎng)懲的措?施起到激?勵(lì)和考核?人員的作?用。二?、范圍?倉(cāng)庫(kù)工作?人員三?、職責(zé)?倉(cāng)庫(kù)管理?員負(fù)責(zé)物?料的收料?、報(bào)檢、?入庫(kù)、發(fā)?料、退料?、儲(chǔ)存、?防護(hù)工作?;倉(cāng)庫(kù)?協(xié)調(diào)員負(fù)?責(zé)物料裝?卸、搬運(yùn)?、包裝等?工作;?采購(gòu)部和?倉(cāng)管部共?同負(fù)責(zé)廢?棄物品處?理工作;?倉(cāng)管部?對(duì)物料的?檢驗(yàn)和不?良品處置?方式的確?定;四?、驗(yàn)收及?保管1?、物資的?驗(yàn)收入庫(kù)?倉(cāng)庫(kù)管理?制度1?.1物資?到公司后?庫(kù)管員依?據(jù)清單上?所列的名?稱、數(shù)量?進(jìn)行核對(duì)?、清點(diǎn)，?經(jīng)使用部?門或請(qǐng)購(gòu)?人員及檢?驗(yàn)人員對(duì)?質(zhì)量檢驗(yàn)?合格后，?方可入庫(kù)?。1.?2對(duì)入庫(kù)?物資核對(duì)?、清點(diǎn)后?，庫(kù)管員?及時(shí)填寫?入庫(kù)單，?經(jīng)使用人?、貨管科?主管簽字?后，庫(kù)管?員、財(cái)務(wù)?科各持一?聯(lián)做帳，?采購(gòu)人員?持一聯(lián)做?請(qǐng)款報(bào)銷?憑證。?1.3庫(kù)?管要嚴(yán)格?把關(guān)，有?以下情況?時(shí)可拒絕?驗(yàn)收或入?庫(kù)。a?）未經(jīng)總?經(jīng)理或部?門主管批?準(zhǔn)的采購(gòu)?。b）?與合同計(jì)?劃或請(qǐng)購(gòu)?單不相符?的采購(gòu)物?資。c?）與要求?不符合的?采購(gòu)物資?。1.?4因生產(chǎn)?急需或其?他原因不?能形成入?庫(kù)的物資?，庫(kù)管員?要到現(xiàn)場(chǎng)?核對(duì)驗(yàn)收?，并及時(shí)?補(bǔ)填"入?庫(kù)單"。?2、物?資保管倉(cāng)?庫(kù)管理制?度2.?1物資入?庫(kù)后，需?按不同類?別、性能?、特點(diǎn)和?用途分類?分區(qū)碼放?，做到"?二齊、三?清、四定?位"。?a）二齊?：物資擺?放整齊、?庫(kù)容干凈?整齊。?b）三清?：材料清?、數(shù)量清?、規(guī)格標(biāo)?識(shí)清。?c）四定?位：按區(qū)?、按排、?按架、按?位定位。?2.2?倉(cāng)庫(kù)管理?員對(duì)常用?或每日有?變動(dòng)的物?資要隨時(shí)?盤點(diǎn)，若?發(fā)現(xiàn)數(shù)量?有誤差須?及時(shí)找出?原因并更?正。2?.3庫(kù)存?信息及時(shí)?呈報(bào)。須?對(duì)數(shù)量、?文字、表?格仔細(xì)核?對(duì)，確保?報(bào)表數(shù)據(jù)?的準(zhǔn)確性?和可靠性?。3、?物資的領(lǐng)?發(fā)倉(cāng)庫(kù)管?理制度?3.1庫(kù)?管員憑領(lǐng)?料人的領(lǐng)?料單如實(shí)?領(lǐng)發(fā)，若?領(lǐng)料單上?主管或總?經(jīng)理未簽?字、字據(jù)?不清或被?涂改的，?庫(kù)管員有?權(quán)拒絕發(fā)?放物資。?3.2?庫(kù)管員根?據(jù)進(jìn)貨時(shí)?間必須遵?守"先進(jìn)?先出"的?倉(cāng)庫(kù)管理?制度原則?。3.?3領(lǐng)料人?員所需物?資無庫(kù)存?，庫(kù)管員?應(yīng)及時(shí)通?知使用者?，使用者?按要求填?寫請(qǐng)購(gòu)單?，經(jīng)總經(jīng)?理批準(zhǔn)后?交采購(gòu)人?員及時(shí)采?購(gòu)。3?.4任何?人不辦理?領(lǐng)料手續(xù)?不得以任?何名義從?庫(kù)內(nèi)拿走?物資，不?得在貨架?或貨位中?亂翻亂動(dòng)?，庫(kù)管員?有權(quán)制止?和糾正其?行為。?3.5以?舊換新的?物資一律?交舊領(lǐng)新?;領(lǐng)用的?各種工具?均要上工?具卡，并?由領(lǐng)用人?和總經(jīng)理?簽字。?4、物資?退庫(kù)倉(cāng)庫(kù)?管理制度?4.1?由于生產(chǎn)?計(jì)劃更改?引起領(lǐng)用?的物資剩?余時(shí)，應(yīng)?及時(shí)退庫(kù)?并辦理退?庫(kù)手續(xù)。?4.2?廢品物資?退庫(kù)，庫(kù)?管員根據(jù)?"廢品損?失報(bào)告單?"進(jìn)行查?驗(yàn)后，入?庫(kù)并做好?記錄和標(biāo)?識(shí)。五?、規(guī)定?1、倉(cāng)儲(chǔ)?管理規(guī)定?1.1?倉(cāng)庫(kù)主要?的作業(yè)主?要分為入?庫(kù)，出庫(kù)?，保管三?大部分。?1.1?.1入庫(kù)?你要按照?送貨單上?的數(shù)目將?材料清點(diǎn)?清楚，發(fā)?現(xiàn)有異常?情況必須?向你的主?管匯報(bào)，?得到指示?意見后遵?照?qǐng)?zhí)行就?好了，進(jìn)?質(zhì)檢人員?檢驗(yàn)合格?后，就辦?理入庫(kù)手?續(xù)，開具?入庫(kù)單，?登記進(jìn)銷?存帳或錄?入ERP?系統(tǒng)。?1.1.?2出庫(kù)?對(duì)于生產(chǎn)?部門領(lǐng)料?的話根據(jù)?BOM表?（或生產(chǎn)?計(jì)劃部門?審核通過?領(lǐng)料單據(jù)?）照單發(fā)?料，然后?登記進(jìn)銷?存帳或錄?入ERP?系統(tǒng)。?對(duì)于發(fā)貨?的話按照?財(cái)務(wù)開出?的送貨單?或經(jīng)其審?核的出庫(kù)?單發(fā)貨登?記進(jìn)銷存?帳或錄入?ERP系?統(tǒng)。把?你每月進(jìn)?銷存整理?好，交給?財(cái)務(wù)，他?們要做帳?及成本核?算。1?.1.3?保管合?理安排你?的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)?容，給每?種物料貼?上明確的?標(biāo)簽，做?到先進(jìn)先?出，了解?采取合理?的保護(hù)措?施，防止?物資因各?種原因受?到損壞。?定期盤點(diǎn)?一下你的?倉(cāng)庫(kù)，檢?查一下帳?物是否相?符，如果?不是，就?要查找原?因（收發(fā)?錯(cuò)誤，合?理?yè)p耗等?等），做?一張盤點(diǎn)?盈虧匯總?表，匯報(bào)?給上級(jí)，?更改賬面?數(shù)字，以?做到帳卡?物相符。?以上是?本人的工?作經(jīng)驗(yàn)，?不過由于?行業(yè)的不?同，各個(gè)?行業(yè)的倉(cāng)?管的工作?內(nèi)容可能?會(huì)有所不?同，但工?作的整體?思路是一?樣的。?1.2物?料收貨及?入庫(kù)1?.2.1?需嚴(yán)格按?照”倉(cāng)庫(kù)?收貨單據(jù)?作業(yè)管理?流程”中?有關(guān)“收?貨確認(rèn)單?”的流程?進(jìn)行作業(yè)?。1.?2.2采?購(gòu)將“送?貨”給到?倉(cāng)庫(kù)后，?倉(cāng)庫(kù)人員?需要將貨?物放到倉(cāng)?庫(kù)內(nèi)部，?不允許放?在倉(cāng)庫(kù)外?，尤其不?能隔夜放?在倉(cāng)庫(kù)外?，下班后?必須將貨?物檢查放?在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)?部。1?.2.3?收貨時(shí)需?要求采購(gòu)?人員給到?“送貨單?”，沒有?時(shí)需要追?查，直到?拿到單據(jù)?為止，并?填寫入庫(kù)?單。倉(cāng)庫(kù)?人員負(fù)追?查和保管?單據(jù)的責(zé)?任。1?.2.4?所有產(chǎn)品?入庫(kù)確認(rèn)?必須倉(cāng)庫(kù)?人員和采?購(gòu)共同確?認(rèn)。新產(chǎn)?品尤其需?要共同確?認(rèn)。新產(chǎn)?品需要仔?細(xì)核對(duì)物?料的產(chǎn)品?描述，以?避免出錯(cuò)?。1.?2.5倉(cāng)?庫(kù)與采購(gòu)?共同確認(rèn)?入庫(kù)單物?料數(shù)量時(shí)?，如發(fā)現(xiàn)?如送貨總?單上的數(shù)?量不符，?應(yīng)找相應(yīng)?采購(gòu)簽字?確認(rèn)，由?采購(gòu)聯(lián)絡(luò)?處理數(shù)量?問題。?1.2.?6物料擺?放需要按?照劃分的?區(qū)域進(jìn)行?擺放，不?得隨意擺?放物料，?不得在規(guī)?劃的區(qū)域?外擺放物?料，特殊?情況需要?在___?_小時(shí)內(nèi)?進(jìn)行整理?歸位。?1.2.?7原則上?當(dāng)天收貨?的物料需?要當(dāng)天處?理完畢。?不測(cè)試的?當(dāng)天安排?點(diǎn)數(shù)，進(jìn)?行“入庫(kù)?單”入庫(kù)?信息的統(tǒng)?計(jì)，點(diǎn)數(shù)?入庫(kù)。?1.2.?8生產(chǎn)技?術(shù)部測(cè)試?借料必須?登記借料?數(shù)量及規(guī)?格產(chǎn)品名?稱、且需?要注明該?物料是采?購(gòu)的入庫(kù)?物料還是?庫(kù)存物料?，以便后?續(xù)確認(rèn)累?計(jì)入庫(kù)數(shù)?量。測(cè)試?檢驗(yàn)完成?后歸還倉(cāng)?庫(kù)需要點(diǎn)?數(shù)確認(rèn)，?且需要將?良品和不?良品進(jìn)行?區(qū)分放在?指定區(qū)域?。1.?2.9倉(cāng)?庫(kù)入庫(kù)人?員必須嚴(yán)?格按照規(guī)?定對(duì)每一?個(gè)入庫(kù)單?入庫(kù)物料?進(jìn)行數(shù)量?確認(rèn)，即?是確認(rèn)登?帳入庫(kù)數(shù)?量和實(shí)際?入庫(kù)數(shù)量?是否相符?，不符合?的需要追?查原因到?底和解決?完成。（?有借料的?需要見到?產(chǎn)品借用?單據(jù)，測(cè)?試壞的需?要補(bǔ)單且?不能登帳?入庫(kù)，如?登帳入庫(kù)?需要開“?退貨廠通?知單”扣?除等同入?庫(kù)數(shù)量）?。1.?2.10?入庫(kù)物料?需要擺放?至指定儲(chǔ)?位。1?.2.1?1“收貨?確認(rèn)單”?需要按流?程要求先?給倉(cāng)庫(kù)入?庫(kù)人員確?認(rèn)登記再?給到倉(cāng)庫(kù)?主管簽字?后才能給?到采購(gòu)。?1.3?物料出庫(kù)?（出庫(kù)領(lǐng)?料）1?.3.1?需嚴(yán)格按?照“物料?領(lǐng)用表”?來發(fā)物料?，并填寫?“出庫(kù)單?”“借用?單”進(jìn)行?作業(yè)。?____?包裝組給?到的出庫(kù)?單無特殊?原因當(dāng)天?必須全部?完成取貨?、包裝。?1.3?.3取貨?時(shí)注意不?要堆積過?高損壞產(chǎn)?品。取完?貨后將推?車放在出?貨組指定?位置。?1.3.?4“出庫(kù)?單”發(fā)完?貨后需要?及時(shí)將物?料給到使?用部門，?并要求其?簽名確認(rèn)?。1.?3.5內(nèi)?部領(lǐng)料需?要部門主?管簽字，?部門經(jīng)理?簽字方可?發(fā)貨。?1.4工?具借用?1.4.?1需嚴(yán)格?按照“工?具領(lǐng)用表?”來發(fā)工?具，并填?寫“借用?單”進(jìn)行?作業(yè)。?1.4.?2“借用?單”上特?別需要注?明工具產(chǎn)?品名稱及?規(guī)格，以?便于后續(xù)?識(shí)別進(jìn)行?工具入庫(kù)?作業(yè)。?1.5工?具歸還?1.5.?1已辦理?歸還的可?以裝訂存?檔，未歸?還的不予?裝訂，需?要對(duì)當(dāng)事?人進(jìn)行追?查，直到?歸還工具?或開具相?關(guān)單據(jù)作?歸還手續(xù)?。1.?5.2工?具歸還時(shí)?倉(cāng)庫(kù)辦理?人均需要?簽名確認(rèn)?，借用人?未簽名的?不予辦理?借用。?1.6物?料及工具?報(bào)廢1?.6.1?需按照“?工具及材?料報(bào)廢比?表”進(jìn)行?作業(yè)。?1.6.?2發(fā)現(xiàn)庫(kù)?存物料及?工具不良?時(shí)需要及?時(shí)處理或?報(bào)告上級(jí)?處理。?1.6.?3需要嚴(yán)?格區(qū)分開?庫(kù)存物料?報(bào)廢部分?、采購(gòu)入?庫(kù)來料不?良不能退?回報(bào)廢部?分、客戶?退回不良?報(bào)廢部分?并分別保?管和做標(biāo)?示。1?.7退貨?物料處理?1.7?.1需按?照有關(guān)“?退貨通知?單“的進(jìn)?行作業(yè)。?1.7?.2采購(gòu)?來料不良?物料需要?及時(shí)給采?購(gòu)部門處?理并要求?其簽字，?可以暫放?倉(cāng)庫(kù)。?1.7.?3不良物?料不允許?給采購(gòu)辦?理借料以?充不良數(shù)?量。1?.8倉(cāng)庫(kù)?衛(wèi)生、安?全管理?1.8.?1每天根?據(jù)衛(wèi)生值?日表對(duì)負(fù)?責(zé)區(qū)域內(nèi)?進(jìn)行清潔?整理工作?，清理掉?不要不用?和壞的東?西，將需?要使用的?物料和設(shè)?備按指定?區(qū)域進(jìn)行?整理達(dá)到?整齊、整?潔、干凈?、衛(wèi)生、?合理擺放?的要求。?1.8?.2衛(wèi)生?工作可以?在空余時(shí)?間和每天?上午下班?和下午下?班前進(jìn)行?。1.?8.3部?門將根據(jù)?工作結(jié)果?進(jìn)行評(píng)分?，作為獎(jiǎng)?金的依據(jù)?。1.?8.4考?量物料區(qū)?域擺放是?否合理，?并做合理?擺放和規(guī)?劃。1?.8.5?安全1?.8.5?.1每天?下班后由?倉(cāng)庫(kù)管理?員檢查門?窗是否關(guān)?閉，按倉(cāng)?庫(kù)“十二?防”安全?原則檢查?貨物，異?常情況及?時(shí)處理和?報(bào)告。?1.8.?5.2門?禁管理：?非倉(cāng)庫(kù)人?員謝絕進(jìn)?入倉(cāng)庫(kù)，?如有需要?進(jìn)入必須?予以登記?方可進(jìn)入?。1.?8.5.?3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)?嚴(yán)禁吸煙?和禁止明?火，發(fā)現(xiàn)?一例立即?報(bào)告上級(jí)?處理。?1.8.?5.4高?空作業(yè)需?要使用作?業(yè)車，并?注意安全?。1.?8.5.?5保障疏?散通道、?安全出口?暢通，以?保證人員?安全。?1.9物?料管理（?異常處理?及呆滯物?料處理）?1.9?.1物料?品質(zhì)維護(hù)?：在物料?收貨、點(diǎn)?數(shù)、借料?、擺放、?入庫(kù)、歸?位、儲(chǔ)存?的過程中?，遵循倉(cāng)?庫(kù)“十二?防”安全?原則，防?止物料損?壞，有異?常品質(zhì)問?題進(jìn)行反?饋處理。?1.9?.2發(fā)現(xiàn)?物料異常?信息，如?儲(chǔ)位不對(duì)?、帳物不?符、品質(zhì)?問題需要?及時(shí)反饋?處理。?1.9.?3每月對(duì)?庫(kù)存物料?進(jìn)行呆滯?分析和召?開會(huì)議進(jìn)?行處理，?根據(jù)處理?結(jié)果對(duì)物?料進(jìn)行分?別管理。?1.9?.4保持?物料的正?確標(biāo)示和?定期檢查?，由倉(cāng)庫(kù)?管理責(zé)任?人負(fù)責(zé)。?對(duì)標(biāo)示錯(cuò)?誤的需要?追查相關(guān)?責(zé)任。?1.10?單據(jù)、卡?、帳務(wù)管?理1.?10.1?倉(cāng)庫(kù)所有?單據(jù)的登?帳方式和?要求當(dāng)天?按時(shí)完成?。1.?10.2?需要給到?財(cái)務(wù)的單?據(jù)電子檔?和手工單?據(jù)一起給?到財(cái)務(wù)。?1.1?0.3每?月的單據(jù)?登帳人員?需要保管?好。上月?倉(cāng)庫(kù)所有?單據(jù)統(tǒng)一?由指定責(zé)?任人進(jìn)行?分類保管?。遺失需?要追查相?關(guān)責(zé)任。?1.1?0.4倉(cāng)?庫(kù)對(duì)貴重?物料卡帳?登記，由?指定人員?管理。?1.11?盤點(diǎn)管理?1.1?1.1盤?點(diǎn)時(shí)作業(yè)?人員根據(jù)?“盤點(diǎn)內(nèi)?部安排”?文件進(jìn)行?相關(guān)作業(yè)?。1.?11.2?盤點(diǎn)過程?中發(fā)現(xiàn)異?常問題及?時(shí)反饋處?理。1?.11.?3盤點(diǎn)時(shí)?需要盡量?保證盤點(diǎn)?數(shù)量的準(zhǔn)?確性和公?正性，弄?虛作假，?虛報(bào)數(shù)據(jù)?，盤點(diǎn)粗?心大意導(dǎo)?致漏盤、?少盤、多?盤，書寫?數(shù)據(jù)潦草?、錯(cuò)誤，?丟失盤點(diǎn)?表，隨意?換崗等，?不按盤點(diǎn)?作業(yè)流程?作業(yè)等需?要根據(jù)情?況追查相?關(guān)責(zé)任。?1.1?1.5盤?點(diǎn)初盤、?復(fù)盤責(zé)任?人均需要?簽名確認(rèn)?以對(duì)結(jié)果?負(fù)責(zé)。?1.12?帳物不符?處理1?.12.?1庫(kù)存物?料發(fā)現(xiàn)帳?物不符時(shí)?需要查明?原因，查?明原因后?根據(jù)責(zé)任?輕重進(jìn)行?處理。?2、包裝?管理規(guī)定?2.1?倉(cāng)庫(kù)管理?員根據(jù)出?庫(kù)單上數(shù)?據(jù)取貨、?發(fā)貨并確?認(rèn)。包裝?前由倉(cāng)庫(kù)?協(xié)調(diào)員及?使用部門?相關(guān)人員?再次檢查?確認(rèn)。?2.1.?1無特殊?情況當(dāng)天?的使用數(shù)?據(jù)必須當(dāng)?天生成出?庫(kù)單給到?倉(cāng)庫(kù)管理?員安排取?貨并發(fā)貨?___?_包裝前?物料確認(rèn)?2.2?.1使用?部門相關(guān)?負(fù)責(zé)人需?要按要求?在物料進(jìn)?行包裝前?檢查物料?是否有取?貨錯(cuò)誤及?其他錯(cuò)誤?并確認(rèn)簽?字方可出?庫(kù)。2?.2.2?有取貨錯(cuò)?誤的根據(jù)?工作繁忙?的程度需?要查核取?貨錯(cuò)誤的?原因和責(zé)?任人。?3、倉(cāng)庫(kù)?工作作風(fēng)?及態(tài)度?3.1倉(cāng)?庫(kù)工作人?員應(yīng)該培?養(yǎng)良好的?工作習(xí)慣?和工作作?風(fēng)，形成?良好的工?作態(tài)度。?3.2?倉(cāng)庫(kù)工作?人員倡導(dǎo)?細(xì)心（嚴(yán)?謹(jǐn)）、負(fù)?責(zé)、誠(chéng)實(shí)?、團(tuán)結(jié)互?勉的工作?態(tài)度和作?風(fēng)。4?、其他?4.1下?達(dá)的工作?任務(wù)無特?殊原因需?要在規(guī)定?時(shí)間內(nèi)完?成，且保?證工作品?質(zhì)。4?.2倉(cāng)庫(kù)?每日根據(jù)?“倉(cāng)庫(kù)工?作品質(zhì)統(tǒng)?計(jì)表”對(duì)?各組進(jìn)行?評(píng)比并進(jìn)?行工作指?導(dǎo)和總結(jié)?。4.?3上班時(shí)?間需要嚴(yán)?格遵守公?司勞動(dòng)紀(jì)?律，遵守?作息時(shí)間?，不得大?聲喧嘩、?玩鬧、睡?覺、長(zhǎng)時(shí)?間聊天、?不應(yīng)擅自?離開崗位?，不得以?私人理由?會(huì)客等。?4.4?需要嚴(yán)格?遵守公司?的各項(xiàng)管?理規(guī)定。?4.5?倉(cāng)庫(kù)人員?調(diào)動(dòng)或離?職前，首?先必須辦?理賬目及?物料、設(shè)?備、工具?、儀器移?交手續(xù)，?要求逐項(xiàng)?核對(duì)點(diǎn)收?，如有短?缺，必須?限期查清?，方可移?交，移交?雙方及部?門主管等?人員必須?簽名確認(rèn)?。4.?6對(duì)于在?工作中使?用的的辦?公設(shè)備、?儀器、工?具必須妥?善保管，?細(xì)心維護(hù)?，如造成?遺失或人?為損壞，?則按公司?規(guī)定進(jìn)行?賠償。?4.7倉(cāng)?庫(kù)人員要?保守公司?秘密，愛?護(hù)公司財(cái)?產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)?異常問題?及時(shí)反饋?。5、?獎(jiǎng)懲規(guī)定?5.1?工作評(píng)估?5.1?.1部門?將定期根?據(jù)“績(jī)效?考核表”?對(duì)員工的?表現(xiàn)和業(yè)?績(jī)進(jìn)行評(píng)?估，以便?于：肯定?員工的工?作成果，?鼓勵(lì)員工?繼續(xù)為公?司作出更?大的貢獻(xiàn)?;5.?1.1.?2檢查工?作表現(xiàn)是?否符合崗?位的要求?;5.?1.1.?3衡量是?否能按所?制定的工?作要求完?成工作;?5.1?.1.4?工作評(píng)估?將以一定?方式與員?工溝通，?以鼓勵(lì)員?工與管理?人員之間?就工作的?要求和工?作成績(jī)進(jìn)?行討論和?交流，以?提高工作?效率;?5.1.?1.5創(chuàng)?造互相理?解的氣氛?，以鼓勵(lì)?員工團(tuán)結(jié)?一心地工?作，以實(shí)?現(xiàn)公司的?經(jīng)營(yíng)宗旨?及經(jīng)營(yíng)目?標(biāo)。5?.1.2?對(duì)未達(dá)到?工作表現(xiàn)?要求的員?工，公司?將視該員?工不能正?常工作，?并對(duì)其提?供進(jìn)一步?的培訓(xùn)或?調(diào)整崗位?。5.?2獎(jiǎng)懲級(jí)?別5.?2.1獎(jiǎng)?勵(lì)5.?2.1.?1通報(bào)表?揚(yáng)：對(duì)于?日常工作?表現(xiàn)優(yōu)良?按照倉(cāng)庫(kù)?管理規(guī)定?執(zhí)行的給?予記“書?面表?yè)P(yáng)”?，并予以?通告。?5.2.?1.2嘉?獎(jiǎng)：對(duì)于?日常工作?表現(xiàn)突出?的按照倉(cāng)?庫(kù)管理規(guī)?定執(zhí)行的?給予記“?表?yè)P(yáng)”，?并予以通?告，獎(jiǎng)勵(lì)?____?元。5?.2.1?.3小功?：對(duì)于在?工作上有?特殊貢獻(xiàn)?的給予記?“小功”?，并予以?通告，獎(jiǎng)?勵(lì)___?_元。?5.2.?1.4大?功：對(duì)于?在工作上?有特大貢?獻(xiàn)的按照?倉(cāng)庫(kù)管理?規(guī)定執(zhí)行?的給予“?大功”，?并予以通?告，獎(jiǎng)勵(lì)?____?元。5?.2.2?懲罰5?.2.2?.1通報(bào)?批評(píng)：對(duì)?于日常工?作表不好?的不按照?倉(cāng)庫(kù)管理?規(guī)定執(zhí)行?的給予記?“書面警?告”處分?，并予以?通告，不?予以罰款?。5.?2.2.?2警告：?對(duì)于日常?工作表現(xiàn)?差的不按?照倉(cāng)庫(kù)管?理規(guī)定執(zhí)?行的給予?記“警告?”處分。?并予以通?告，罰款?____?元。5?.2.2?.3小過?：對(duì)于違?反倉(cāng)庫(kù)管?理規(guī)定且?損害到公?司利益的?給予記“?小過”處?分，并予?以通告，?罰款__?__元。?5.2?.2.4?大過：對(duì)?于嚴(yán)重違?反倉(cāng)庫(kù)管?理規(guī)定且?損害到公?司很大利?益的給予?記“大過?”處分，?并予以通?告，罰款?____?元，數(shù)額?巨大的根?據(jù)公司財(cái)?產(chǎn)損失的?____?%予以罰?款，并提?交公安機(jī)?關(guān)追究法?律責(zé)任。?5.3?獎(jiǎng)懲原則?5.3?.1倉(cāng)庫(kù)?獎(jiǎng)懲規(guī)定?本著公平?、合理、?公正、有?效的原則?進(jìn)行處理?，起到激?勵(lì)、懲罰?、指導(dǎo)、?糾正的作?用。5?.4獎(jiǎng)懲?規(guī)定5?.4.1?獎(jiǎng)懲評(píng)估?小組：由?倉(cāng)庫(kù)主管?、總經(jīng)理?組成獎(jiǎng)懲?評(píng)估小組?，對(duì)責(zé)任?事件進(jìn)行?評(píng)估。當(dāng)?評(píng)估小組?人員為當(dāng)?事人時(shí)，?由___?_名部門?負(fù)責(zé)人代?替評(píng)估。?5.4?.2獎(jiǎng)懲?結(jié)果最終?由評(píng)估小?組確定，?并告知行?政部及溝?通并予以?執(zhí)行。?公司倉(cāng)庫(kù)?管理制度?（八）?為加強(qiáng)成?本核算，?提高本公?司的基礎(chǔ)?管理工作?水平，進(jìn)?一步規(guī)范?物資和成?品流通、?保管和控?制程序，?維護(hù)公