公司基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

公司基礎(chǔ)管理類隱患排查清單公司、分公司基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號排查項目排查內(nèi)容及排查標(biāo)準(zhǔn)專項檢查綜合性檢查每半年/公司每季度/分公司季度/公司每月/分公司每周/項目1安全生產(chǎn)組織管理體系成立以第一責(zé)任人為主任的安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組√√2安全生產(chǎn)機構(gòu)設(shè)置與人員配備不符合要求√√3單位負(fù)責(zé)人及安全管理人員未持證上崗√√4單位安全生產(chǎn)機構(gòu)未能對安全生產(chǎn)實行有效領(lǐng)導(dǎo)√√√√5安全生產(chǎn)管理人員綜合素質(zhì)不能滿足要求√√6安全生產(chǎn)管理人員未能在崗有效履職√√7安全生產(chǎn)會議頻次、出席人員不符合要求√√8主要負(fù)責(zé)人未參加單位安全生產(chǎn)工作會議√√9安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任體系責(zé)任制不健全或未落實安全生產(chǎn)責(zé)任制√√10主要負(fù)責(zé)人或安全管理崗位人員職責(zé)不明確√√11未明確安全生產(chǎn)目標(biāo)及工作計劃√√12目標(biāo)責(zé)任未有效分解落實√√13未與相關(guān)單位、項目及人員簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書√√√√14目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容針對性與有效性差√√15未與分包單位（臨時用工）簽訂協(xié)議（責(zé)任書）\分包單位資質(zhì)信譽等√√√√續(xù)上表序號排查項目排查內(nèi)容及排查標(biāo)準(zhǔn)專項檢查綜合性檢查每半年/公司每季度/分公司季度/公司每月/分公司每周/項目16未及時收繳風(fēng)險抵押金√√17分包協(xié)議內(nèi)容針對性差或內(nèi)容不完整√√18安全生產(chǎn)制度保障體系安全生產(chǎn)制度不健全√√19管理制度與辦法可操作性和適宜性不強√√20安全生產(chǎn)管理制度未審批發(fā)布√√21安全生產(chǎn)制度內(nèi)容針對性差或未及時更新√√22安全生產(chǎn)制度發(fā)放與管理不到位√√23安全生產(chǎn)操作規(guī)程與標(biāo)準(zhǔn)不齊全√√24安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理資料不齊全、內(nèi)容缺項√√25安全生產(chǎn)資料填寫不及時、不真實，存在弄虛作假現(xiàn)象√√√√26基礎(chǔ)管理資料整理不規(guī)范，裝訂混亂無序√√√√27安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、安全文化體系安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、安全文化體系未制定年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃和主要工種培訓(xùn)教材√√28年度教育培訓(xùn)計劃內(nèi)容簡單、針對性差、落實不到位√√29教育培訓(xùn)未覆蓋全員，教育臺賬不健全（未簽字、不及時得等）√√30培訓(xùn)流于形式、實效性差，內(nèi)容針對性不強，考試應(yīng)付、不認(rèn)真√√√√31三級安全教育開展情況不符合要求、效果差√√√√32特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育落實不到位√√33特種作業(yè)人員未取得資格證書、上崗證逾期未審√√34安全月等安全文化活動開展的不深入，應(yīng)付、走過場、無創(chuàng)新，宣傳工作不到位展√√√√35安全監(jiān)督檢查體系未按規(guī)定頻次開展安全生產(chǎn)檢查√√36單位負(fù)責(zé)人未參與年度安全生產(chǎn)檢查√√37未制定安全檢查計劃（聯(lián)合大檢查）√√38安全檢查臺賬不健全√√39隱患整改和復(fù)查不符合要求√√√√40未及時下發(fā)安全檢查總結(jié)、通報√√√√41安全檢查中重大隱患未發(fā)現(xiàn)√√√√42事故隱患排查治理具體要求未落到實處√√√√43事故隱患整改率達不到100%√√√√44要求的各類報表未及時上報、匯總√√45安全標(biāo)準(zhǔn)化、信息化管理未制定標(biāo)準(zhǔn)化實施要求√√46標(biāo)準(zhǔn)化實施要求可操作性差√√47標(biāo)準(zhǔn)化要求未有效落實√√48基礎(chǔ)管理資料標(biāo)準(zhǔn)化不符合要求√√49施工現(xiàn)場凌亂，跑冒滴漏現(xiàn)象嚴(yán)重√√√√50現(xiàn)場作業(yè)人員操作不符合標(biāo)準(zhǔn)化要求√√√√51施工現(xiàn)場存在“三違”現(xiàn)象√√√√52單位標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建總體水平不高√√53未及時實施安全生產(chǎn)信息化管理√√54安全管理信息系統(tǒng)應(yīng)用不到位√√55“雙體系”、應(yīng)急管理體系未建立安全風(fēng)險分級與隱患排查雙體系√√56應(yīng)急管理體系不健全√√57未制定應(yīng)急救援預(yù)案或不完善√√58應(yīng)急預(yù)案未針對主要危險源展開，預(yù)案可操作性差√√59應(yīng)急預(yù)案未及時進行培訓(xùn)、演練、更新、修訂√√60應(yīng)急資源配備不足√√61應(yīng)急響應(yīng)機制運行或演練效果差√√62重大環(huán)境因素、重大危險源點未能有效識別、評價√√63職工應(yīng)急意識與能力不強√√64重大環(huán)境因素或重點危險源未落實防控措施√√√√65安全評價考核體系未建立自第一責(zé)任人至作業(yè)者的目標(biāo)責(zé)任考評體系√√66未明確考核辦法與要求√√67單位負(fù)責(zé)人未參與年度安全生產(chǎn)考核√√68未實施安全風(fēng)險抵押金和安全考核√√69未及時收繳風(fēng)險抵押金√√70未及時組織開展考核√√71未根據(jù)考核結(jié)果及時實施獎懲√√72考核評價體系運行質(zhì)量不高√√73安全管理系統(tǒng)未設(shè)置系統(tǒng)管理人員或系統(tǒng)管理人員能力不夠√√74系統(tǒng)管理人員未履行職責(zé)√√75本單位或下屬單位安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)未有效運行√√76管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不準(zhǔn)確、不真實√√77管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不及時√√78交通安全管理工作交通安全管理工作未成立車輛管理機構(gòu)或未設(shè)置車管人員√√79未制定和落實車輛安全管理辦法√√80車輛手續(xù)不全或未購買保險√√81未建立汽車檔案卡、維修卡等管理臺賬√√82車輛管理混亂或私自改裝、外借、出租車輛√√83租賃車輛手續(xù)不全，車況不良，未簽訂交通安全協(xié)議等√√84使用報廢車輛或逾期未報廢√√85未按規(guī)定聘用駕駛員或駕駛員不具備駕駛公車資格√√90未與車管及駕駛員簽訂目標(biāo)責(zé)任書實施風(fēng)險管理√√87未組織開展駕駛員安全教育培訓(xùn)活動√√88未組織開展交通安全檢查和安全行車活動√√89未整改車輛及交通安全隱患√√90未及時上報交通事故，未建立交通事故記錄臺賬√√91車輛和駕駛員安全管理臺賬不健全√√92未制定惡劣天氣行車管理規(guī)定和交通安全應(yīng)急管理制度√√93安全生產(chǎn)費用管理未制定安全生產(chǎn)費用提取使用辦法或未明確提取標(biāo)準(zhǔn)√√94未制定安全生產(chǎn)費用提取和使用計劃√√√√95未按規(guī)定比例提取安全生產(chǎn)費用√√√√96安全生產(chǎn)費用使用范圍不符合規(guī)定√√√√97未建立安全生產(chǎn)費用財務(wù)賬目或賬目不清√√√√98揚塵、塵毒、噪音、勞保與事故管理等未開展揚塵塵毒治理等活動√√√√99未進行作業(yè)環(huán)境評價或在有害作業(yè)環(huán)境下作業(yè)√√√√100勞動防護用品發(fā)放不到位，質(zhì)量不合格√√√√101未制定夏、冬季“四防”措施，并有效落實√√√√102未及時上報生產(chǎn)安全事故、建立事故零臺賬√√103未按照“四不放過”原則調(diào)查處理事故√√104未及時上報事故報表√√105安全監(jiān)管未實施安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任與風(fēng)險管理√√106未對所屬項目進行綜合安全技術(shù)交底和安全教育（含環(huán)境、職業(yè)健康的內(nèi)容）√√√√107未及時收繳項目安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金√√√√108未對下屬單位進行開工驗收檢查和施工過程安全監(jiān)督檢查√√√√109未對下屬單位進行安全生產(chǎn)考核評價√√√√110未及時對安全隱患進行治理、復(fù)查安全隱患整改√√√√111未根據(jù)考核結(jié)果實施獎懲√√√√112下屬單位安全生產(chǎn)管理體系運行效果差√√√√113對下屬單位安全技術(shù)等監(jiān)督與指導(dǎo)不力√√√√項目基礎(chǔ)管理類隱患排查清單1管理機構(gòu)、制度、規(guī)程30人以上未建立健全項目安全生產(chǎn)管理小組、未設(shè)專職安全員，30人以下未設(shè)專職安全員或人員不到位√√2√√3安全員配置不符合條件、未取得資格證或資格證過期√√4未按時召開安全例會或會議無記錄、質(zhì)量不高，√√√5項目安全管理制度、規(guī)程、工作標(biāo)準(zhǔn)不健全，√√6未制定臨時用電、專項安全技術(shù)等設(shè)計或方案、內(nèi)容、審批程序不符合要求√√7安全目標(biāo)責(zé)任管理未簽項目責(zé)任書或落實不到位，未繳抵押金，√√8未及時與分包隊伍、租賃設(shè)備方等供應(yīng)商簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，分包隊伍、租賃設(shè)備資質(zhì)、信譽等√√9未與項目班組簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書、臨時用工簽訂安全承諾書√√10未建立項目安全考評機制或未實施考評獎懲√√11安全教育、技術(shù)交底安全教育、技術(shù)交底未進行崗前全員安全教育或考試不合格上崗（含環(huán)境、職業(yè)健康）√√12新上崗工人未及時實施三級教育或流于形式，√√13教育臺帳不健全、受教育人未簽字或他人代簽，√√14未對裝備進行安全評價，特種設(shè)備未及時檢測等√√15特種作業(yè)人員無證上崗或上崗證過期，√√√16各單位未進行綜合安全交底、項目未進行安全交底、交底不具體、未簽字√√17施工過程未組織開工安全檢查或未經(jīng)檢查驗收私自開工√√18未按時開展安全檢查隱患排治理或檢查整改無記錄和檢查通報√√√19未按規(guī)定整改各級檢查提出的安全隱患和問題√√√20現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理安全管理小組、管理目標(biāo)、責(zé)任制等未按標(biāo)準(zhǔn)要求上墻√√√21資料未按標(biāo)準(zhǔn)及時填寫或分類不規(guī)范、內(nèi)容虛假√√22臨時用電、電纜布設(shè)、避雷針安裝等不符合標(biāo)準(zhǔn)要求√√√23施工設(shè)備、工器具陳舊落后達不到安全要求√√√24機械設(shè)施安全防護、臨舍和衛(wèi)生不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定√√√25消防器材配置數(shù)量及質(zhì)量不合格，消防通道不暢√√26現(xiàn)場未設(shè)置警示牌或設(shè)置數(shù)量較少√√27現(xiàn)場管理混亂，物料擺放、施工區(qū)與辦公、生活區(qū)的布置等不符合標(biāo)準(zhǔn)的要求√√√28作業(yè)人員勞動防護用品發(fā)放不到位、不正確使用或未達到標(biāo)準(zhǔn)要求，√√√29未按要求對現(xiàn)場揚塵、噪音等進行控制、無記錄√√√30“三違”現(xiàn)象檢查，√√√31未開展安全文化建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相關(guān)活動等√√32應(yīng)急管