ISO9001質(zhì)量認證管理體系內(nèi)審資料全人力資源質(zhì)量管理

的要求編制了文件控制程序？查相關(guān)程序文件程序容是否符合標準4收集和分析析了哪些數(shù)據(jù)？這些數(shù)據(jù)是否包括自監(jiān)視和測量方面的數(shù)控制，數(shù)據(jù)分析糾正和預防措施等活動，并編制了相應的控制程序。標識，如運輸標識包括：輕那輕放、小心倒置、防潮、防雨、防碰撞的要求編制了文件控制程序？查相關(guān)程序文件程序容是否符合標準4收集和分析析了哪些數(shù)據(jù)？這些數(shù)據(jù)是否包括自監(jiān)視和測量方面的數(shù)控制，數(shù)據(jù)分析糾正和預防措施等活動，并編制了相應的控制程序。標識，如運輸標識包括：輕那輕放、小心倒置、防潮、防雨、防碰撞1、2012年度審核方案2、年度審計劃3、部審核實施計劃5、不符合報告7、不合格項分布表8、部質(zhì)量管理體系審核報告9、審檢查表迪爾五金制品改進？1.負責人提供了手冊中的《部審核程序》，程序符合標準8改進？1.負責人提供了手冊中的《部審核程序》，程序符合標準8培訓計劃和培訓記錄，及審員考試試卷，審員證書等，查審核實施計件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)已在程序中作了規(guī)定，并予程序?qū)嵤?。d)臺賬〉，經(jīng)審查，上述實施基本能滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.公司年度部質(zhì)量管理體系審核方案二、審核方案圍1、檢查企業(yè)質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、是否符合GB/T19001-2008標準要求以及企業(yè)所確定的質(zhì)量管理體系要求，企業(yè)質(zhì)量管理體系是否得到有效實施和保持，尋找改進的機會，使質(zhì)量管理體系得到改進。2、迎接第三方審核。2、過程圍：除刪減7.3條款外的質(zhì)量管理體系覆蓋的全部過程3、各部門及工作場所2、質(zhì)量方針，質(zhì)量目標；三、審核準則6、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)核計劃安排五、資源六、程序2、采取集中式，對部門及其主管過程相關(guān)過程相結(jié)合進行審核的方法。經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，本審核方案由管理者代表負責管理。各部門協(xié)助。七對審核活動的監(jiān)視和測量2、審核過程中，管理者代表要了解審核情況，若發(fā)生受審部門與審核組意見不一致時由其予以裁決；3、末次會議，由審核組長主持，形式可簡化，重點對審核發(fā)現(xiàn)進行匯總分析，指出改進方向，必要時，由管理者代表參加作指示。審和改進發(fā)展2、管理者代表應組織部門對審方案進行評審和改進。1、企業(yè)一共有3名審員，并經(jīng)審員培訓考試合格獲得審書。2、由綜合部組織審員進一步學習和理解GB/T19001-2008標準，提高審員的審核3、必要時，可適當擴大審員隊伍。DOC格式.解其要求，與其成交后簽合同。DOC格式.解其要求，與其成交后簽合同。DOC格式.審檢查表編號：DR/？不合格品得到糾正后，如返工返修品是否實施了重新驗證？對不合人的職責作出了規(guī)定。職責清楚，且符合手冊中第5.5章節(jié)中關(guān)于冊及文件《崗位工作人員任職要求》a)在發(fā)布前均得到批準，查文年度審計劃檢查和驗證公司質(zhì)量管理體系符合管理策劃的結(jié)果的情況，符合審核準則的程度，尋找改進的機會，使質(zhì)量管理體系得到改進。DOC格式.取了糾正措施。DOC格式.取了糾正措施。DOC格式.符合打不標識；不符合打“×”。審檢部門負責人所說其職責是否符合相關(guān)的規(guī)定？組織的總質(zhì)量目標是什續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性？查閱、確認2)負責人提供了管理評品和外包產(chǎn)品過程的有關(guān)信息使上述各方面得到改進？查相關(guān)記錄對質(zhì)量管理體系部審核實施計劃現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：1、首、末次會議：最高管理者或其與審核有關(guān)的管理人員參加。2、按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員堅守本崗位。2012年12月1-2日組長：肖文浩（質(zhì)檢部）組員：新（生產(chǎn)經(jīng)營部）、新（銷售部）首次會議生產(chǎn)經(jīng)營部（含車間）管理層審核時間審核組成員日程安排審批安排佳、新DOC格式.4.和測量活動沒有完成之前，需放行產(chǎn)品和交付服務時，是否得到求？2.4.和測量活動沒有完成之前，需放行產(chǎn)品和交付服務時，是否得到求？2.組織是否按規(guī)定實施了產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃？策劃是否按標準要3)管理報告中作出了項決定和相應措施。1.總經(jīng)理講，為確保質(zhì)設備核準和檢定結(jié)果是否建立了記錄，標識用于確定其核準狀態(tài)？在00000審核組總結(jié)會議生產(chǎn)經(jīng)營部繼續(xù)新佳設備技術(shù)部經(jīng)理（審員）（審員）經(jīng)理（審組長）部長DOC格式.負責人審組長新陪同肖文浩時間2012.12.1標準條款審核容條件并被遵守；負責人審組長新陪同肖文浩時間2012.12.1標準條款審核容條件并被遵守；2)放行過程的監(jiān)視和測量并被實施；3)放行手續(xù)施？能滿足運行要求？查相關(guān)記錄和現(xiàn)場組織對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性有重代表要了解審核情況，若發(fā)生受審部門與審核組意見不一致時由其予不符合項報告部門負責人部門負責人不合格類型：一般受審核部門新DOC格式.保持清晰，用編號作到了易于識別。f)負責提供了《外來文件清單的監(jiān)視和測量裝置？抽查、驗證保持清晰，用編號作到了易于識別。f)負責提供了《外來文件清單的監(jiān)視和測量裝置？抽查、驗證6.有關(guān)人員是否實施了監(jiān)視和測量審員新負責人審組長武志濤肖文浩陪同時間2012.12.1標準4.和測量活動沒有完成之前，需放行產(chǎn)品和交付服務時，是否得到對標準GB/T19001-2008條款和資源管理的控制程序?qū)W習理解不夠。組織學習和措施落實已按計劃完成.DOC格式.相應的質(zhì)量保證能力的證據(jù)。4.已按評價準則對供方實施了評價，體系要求》標準相應的質(zhì)量保證能力的證據(jù)。4.已按評價準則對供方實施了評價，體系要求》標準GB/T19001-2008；質(zhì)量方針，質(zhì)量目進行了評價？對所測產(chǎn)品是否采取了措施？查相關(guān)記錄8.計算機軟質(zhì)量記錄的控制是否按標準要求編制了文件化的控制程序？查程序文新佳經(jīng)理（審員）（審員）經(jīng)理（審組長）部長DOC格式.審組長肖文浩時間2012.12.12審核記錄1.審組長肖文浩時間2012.12.12審核記錄1.貯存條件適宜系過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預防措施的機會4)供方提供產(chǎn)的信息的數(shù)據(jù)？負責人提供，1)顧客滿意程度調(diào)查數(shù)據(jù)2)過程的晰，易于識別情況？f)外來文件是否得識別，且是最新的版本，是不合格項分布表№部1DOC格式.之前交付的情況。1.負責人提供了手冊中的程序，程序中已規(guī)定了員：佳、新部審核過程的實施，執(zhí)行手冊中的《部審核控制程序》的之前交付的情況。1.負責人提供了手冊中的程序，程序中已規(guī)定了員：佳、新部審核過程的實施，執(zhí)行手冊中的《部審核控制程序》的量目標實現(xiàn)情況的統(tǒng)計報表。過程的監(jiān)視和測量結(jié)果進行分析負責人系有效性需求？組織對證實產(chǎn)品，體系的符合性，持續(xù)改進體系的有質(zhì)量管理體系部審核報告DOC格式.分析了，找出了影響過程實現(xiàn)，過程策劃結(jié)果的過程能力因素，也采查相關(guān)采購信息2.采購信息在與供方溝通對其的充分性、適宜性是分析了，找出了影響過程實現(xiàn)，過程策劃結(jié)果的過程能力因素，也采查相關(guān)采購信息2.采購信息在與供方溝通對其的充分性、適宜性是的機會？查相關(guān)記錄和圖表對上述數(shù)據(jù)已進行分析，如對顧客反映集綜合部審員新負責人審組長武志濤肖文浩陪同時間2012.12.DOC格式.所必要的能力，負責提供了《員工能力評價表》，對現(xiàn)有員工在教育部門及車間均獲得產(chǎn)品特性的信息如：圖紙等，到車間現(xiàn)場，均得產(chǎn)9001-2008條款和資源管理的控制程序?qū)W習理解不夠。部門記錄所必要的能力，負責提供了《員工能力評價表》，對現(xiàn)有員工在教育部門及車間均獲得產(chǎn)品特性的信息如：圖紙等，到車間現(xiàn)場，均得產(chǎn)9001-2008條款和資源管理的控制程序?qū)W習理解不夠。部門記錄7產(chǎn)品.的放行已明確，負責人提供了產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序，部審核提出的不符合項糾正措施驗證報告具體詳見《不符合報告》《培訓記錄》DOC格式.5日審批：武志濤日期：2012年5日審批：武志濤日期：2012年11月5日審首次會議（201以裁決；末次會議，由審核組長主持，形式可簡化，重點對審核發(fā)現(xiàn)能力，以初步具有持續(xù)改進機制。在審中，QMS在5.5.1職責門審員標準條款7.6監(jiān)視和測量裝置的控制質(zhì)檢部新審核容及方法DOC格式.測量請部門負責人談本部門的職責、主管過程。審核部門負責人對其定和措施。查相關(guān)記錄4）管理評審提出的相關(guān)措施是否實施？有效測量請部門負責人談本部門的職責、主管過程。審核部門負責人對其定和措施。查相關(guān)記錄4）管理評審提出的相關(guān)措施是否實施？有效條款審核容及方法審核記錄評價8.2.3過程的監(jiān)視和測量1.是量方法，作出了規(guī)定，方法基本符合標準要求。已按上述方法對部門新1、組織是否對建立質(zhì)量管理體系規(guī)定了總體要查找文件2、組織是否識別了影響產(chǎn)對外包過程的控制是否做出查找文件要求中、規(guī)定了公司質(zhì)量管理體GB/T19001~2008標準4.1總要求2、組織已識別了外包過程，外包過DOC格式..報告人：武志濤2012年.報告人：武志濤2012年12月5日培訓記錄表編號：DR/J整改記錄，由部門負責保存，它們是：《培訓記錄》（1DOC格式進行匯總分析，指出改進方向，必要時，由管理者代表參加作指示。負責人：武志濤日期：2012.12.3建議的糾正措施計劃：1質(zhì)量手冊1、組織是否對質(zhì)量管理體提出了，是否包括了GB/T19001~2008標準中查相關(guān)文件和記錄現(xiàn)的“形成文件的程序”的要求在組織的文件中是否按要求編制了六個文件化的程序查程序文件1、組織是否編制了質(zhì)量手查質(zhì)量手冊查相關(guān)受控條件是否已實施1、公司已對質(zhì)量管理體系文件提出了要求負責提供了手冊中第4.2章節(jié)中提出了要求，其容符合標查相關(guān)文件與手冊描述的相符。2、GB/T19001~2008標準中規(guī)定的形成文件的程序，公司已編寫，負記錄控制，審控制，不合格品控制，糾正措施控制，預防措施控制，六個程序，手冊中其他過程的控制也編制了程序。符合GB/T19001~2008標準4.2.2條款2、質(zhì)量手冊，在編制，審核，批準，相應的控制，查以上控制與文件規(guī)定5，管理職責管理承諾關(guān)注焦點新1、總經(jīng)理為首的領導班子都實施了那些活動為其對建立，實施，保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性是承諾提供證據(jù)這些活動是否符查相關(guān)證據(jù)1、請總經(jīng)理談公司如何以理承諾”已實施了下述活動，1、向組織傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，負責人提供了領導班子以及公司員工會議記錄。成文件提供了傳達和發(fā)放記錄3、負責人提供了管理評審記錄，在管理評審對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實施了評審其適宜性4、確保質(zhì)量管理體系有效運行總經(jīng)理批準并提供了人力，物力，工作環(huán)境等資源。DOC格式.2.12.12標準條款審核容及方法審核記錄評價6.3基礎建設2.12.12標準條款審核容及方法審核記錄評價6.3基礎建設能力，以初步具有持續(xù)改進機制。在審中，QMS在5.5.1職責系過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預防措施的機會4)供方提供產(chǎn)臺賬〉，經(jīng)審查，上述實施基本能滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.公司質(zhì)量目標聽取總經(jīng)理的口頭描述是否在適宜性方面得到評查相關(guān)文件1、組織是否制定了質(zhì)量目是否在相應的職能和層次上建立了質(zhì)量目標？是否包含了滿足產(chǎn)品要求所需的容？是否做到了量化？是否是在查相關(guān)文件1、總經(jīng)理講公司成立了一個部門和組織業(yè)務員，了解顧客需求和期望，通過產(chǎn)品設計或工藝設計將顧客要求轉(zhuǎn)化為公司要求，通過生產(chǎn)經(jīng)營部門滿足顧客要求，產(chǎn)品交付后對顧客滿意情況進行監(jiān)視和測量，妥善處理顧客抱怨，尋找改進機會，使顧客滿意。1、公司的質(zhì)量方針是員工，公司質(zhì)量方針是否知道，回答正方針已形成了文件，在手冊中予以批準在公司各部門的層次和職能上建立了質(zhì)量目標，質(zhì)量目標包含了滿足質(zhì)量目標符合標準規(guī)定系策劃限與溝通職責、權(quán)限新1、組織是如何進行質(zhì)量管2、策劃是否滿組質(zhì)量目標3、策劃是否考慮了體系由于變更而應保持其完整1、組織是否對其職責、權(quán)限標準要求建立質(zhì)量管理體系以來開始策2策劃以滿足了質(zhì)量目標和體系總要求的要3、策劃并考慮了公司外環(huán)境引起質(zhì)量管理資源和部門及組織結(jié)構(gòu)的補充等應變措DOC格式.報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，組織實施：審核過程中，管理者的時機，容，實施及策劃的輸出作出了規(guī)定。程序中對策劃的容作出容及方法審核記錄評價8.2.2報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，組織實施：審核過程中，管理者的時機，容，實施及策劃的輸出作出了規(guī)定。程序中對策劃的容作出容及方法審核記錄評價8.2.2部審核1.組織是否建立了部審核審檢查表編號：DR/JL-8.2.2-09被審核部門審員標準代表查相關(guān)證據(jù)1、管理者代表是否得到授1.組織對管理評審是否作出了規(guī)定？規(guī)定是否符合標準要求查相關(guān)規(guī)定2.是否按規(guī)定實施了管理評審1)查管理評審的策劃查策劃的輸出2)查管理評審輸入是否包括了標準要求的各查相關(guān)記錄1、管理者代表已由總經(jīng)理授權(quán)，負責人提供理者代表，符合標準要求。2、在任命書中按標準要求規(guī)定了管理者代表1）負責提供了《管理評審計劃》負責人提供了管理評審輸入資料，按計劃安排輸入容，在《部門質(zhì)量說明查了輸入資料，輸入容符合標DOC格式.標準，規(guī)或工藝文件中予以確定，以上查了相關(guān)文件和記錄已確定了有關(guān)規(guī)定。七對審核活動的監(jiān)視和測量組長編制本次審核實施計劃，合格品實施了控制，但其提供不出對不合格處理的證據(jù)。4.標準，規(guī)或工藝文件中予以確定，以上查了相關(guān)文件和記錄已確定了有關(guān)規(guī)定。七對審核活動的監(jiān)視和測量組長編制本次審核實施計劃，合格品實施了控制，但其提供不出對不合格處理的證據(jù)。4.無讓步件程序文件中是否包括了標準4.2.4條款中的要求？查程序文件則持續(xù)改進3）查管理評審輸出，在需求等方面都做出了哪查相關(guān)記錄4）管理評審提出的相關(guān)查相關(guān)證據(jù)量管理體系正常運行，組2.資源的提供是否能滿足顧客需求和持續(xù)改進1、組織對證實產(chǎn)品，體系的符合性，持續(xù)改進體系的有效性做了哪些策劃并組織了有效地實施1.組織的持續(xù)改進機制是否2.組織是否通過應用質(zhì)量方針質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)會，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系查閱、確認包括了質(zhì)量管理體系，過程，產(chǎn)管理評審報告已對體系適宜性，充分性，有效性作出了結(jié)論，也對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性案，設備臺賬，辦公設施臺賬等。2.資源的提供能夠滿足顧客和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的需求。策劃了顧客滿意程度測量，審，過程的監(jiān)視和測量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，不合格的控制，數(shù)據(jù)分析糾正和預防措施等活動，并編制了相應的控制程從審的結(jié)果看，相關(guān)部門對上述策劃過程策劃的結(jié)果。制，是主管部，每年通過質(zhì)量方防措施以及管理評審尋找改進的機負責就以上方面提供了糾正和預防措施處理單。DOC格式.臺賬〉，經(jīng)審查，上述實施基本能滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.公司記錄臺賬〉，經(jīng)審查，上述實施基本能滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.公司記錄7產(chǎn)品.的放行已明確，負責人提供了產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序，2能力意識和培訓1)組織是否對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員崗位查相關(guān)采購信息2.采購信息在與供方溝通對其的充分性、適宜性是權(quán)限與溝通標監(jiān)視和測量1、請部門負責人談本部門審核部門負責人對其職責是否清楚？對其主管過程是否2、部門負責人所說其職責1、組織的總質(zhì)量目標是什1.部門分解的質(zhì)量目標是什部門質(zhì)量目標實現(xiàn)情況如1、部門主管過程的監(jiān)視測查找文件2、是否按上述方法實施了過程的監(jiān)視測量？監(jiān)視查相關(guān)記錄3、是否存在過程的監(jiān)視和測量結(jié)果未達到問題？若存在，是否對其進行了分析？是否找出了影響過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的過程能力因素，中的相關(guān)條款，已對部門負責人的職負責人講公司的總目標有2項：本部門目標有3項.負責人提出了《質(zhì)量目標分解表》和《質(zhì)量目標實現(xiàn)情況統(tǒng)計表》1、負責人提供了質(zhì)量手冊地8.2.3章節(jié)《過程的監(jiān)視和測量程序》中對過程的監(jiān)視和測量方法，作出了規(guī)定，方法基本符合標準要求。2、已按上述方法對部門所管過程進負責人提供了《質(zhì)量目標實現(xiàn)情況統(tǒng)計表》各項目標均已實現(xiàn)。事項，進行分析了，找出了影響過程也采取了糾正措施。DOC格式.施處理單。3.已對實施結(jié)果進行驗證。DOC施處理單。3.已對實施結(jié)果進行驗證。DOC格式.審檢查表編號，針對原因采取了糾正措施，由相應的審員進行了跟蹤驗證了糾正措控制，數(shù)據(jù)分析糾正和預防措施等活動，并編制了相應的控制程序。日期：2012.12.3糾正措施完成情況：組織學習和措施落實文件控制條款的要求編制了文件控制查相關(guān)程序文件程序容是否符合標準4.2.3查程序文件容2、抽查質(zhì)量管理體系文件，分別核查文件控制是否按標制程序中的規(guī)定進行了有效的實施況？充分性適宜性如b)必要時，如定期評審或修改文件時的評審與更c)如何進行文件的更改和d)確保在使用處獲得有關(guān)e)確保文件保持清晰，易且是最新的版本，是否g)作廢文件是否防止了非預期使用？是否作出了適當?shù)臉俗R對作廢留有文件是否也作出了適當制了《文件控制程序》，程序容符合要求2.抽查質(zhì)量管理手冊及文件《崗位工作人員任職要求》a)在發(fā)布前均得到批準，查文件容充分，且適于公司的運作方式和公司的實際情況。核欄目簽字確認，因新建體系，文件剛剛使用待運行1年后再組再批準發(fā)布。c)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)實施。d)查相應部門使用的文件均為有效版本無效作廢文件已收回。于識別。識別外來文件中法律法規(guī)和相應標了發(fā)放記錄，作到了控制分發(fā)。DOC格式.明了按規(guī)定實施了產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，策劃結(jié)果的輸出，由主管部門形的監(jiān)視和測量結(jié)果未達到問題？若存在，是否對其進行了分析？是否浩審組長肖文浩時間2012.12.12明了按規(guī)定實施了產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，策劃結(jié)果的輸出，由主管部門形的監(jiān)視和測量結(jié)果未達到問題？若存在，是否對其進行了分析？是否浩審組長肖文浩時間2012.12.12標準條款審核容及方法審記錄7產(chǎn)品.的放行已明確，負責人提供了產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序，1.組織對質(zhì)量記錄的控制是否按標準要求編制了文件查程序文件程序文件中是否包括了標準查程序文件容2.組織是否按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定對記錄實施了1)保持清晰、填寫清楚、無涂改、記錄的過程結(jié)果容符合記錄文件要求2)記錄的標識方式如何？是否確保記錄易于識別和檢索記錄的容符合程序要求。個記錄。易于檢索。3)記錄貯存和保護情況如何4)記錄是否按其不同5)是否按程序規(guī)定對具得到起到了保護和提供快捷之4)負責人提供了手冊的附錄《質(zhì)量記錄清單》中，對所有記如作廢更改等。DOC格式.中規(guī)定了過程的監(jiān)視和測量方法，即考核部門過程目標實現(xiàn)情況的方等。2.搬運控制是否采取了適用的搬運設備和何理的搬運方法，以中規(guī)定了過程的監(jiān)視和測量方法，即考核部門過程目標實現(xiàn)情況的方等。2.搬運控制是否采取了適用的搬運設備和何理的搬運方法，以手冊中第5.5章節(jié)中關(guān)于本部門職責的規(guī)定。負責人講公司的總目以及管理評審尋找改進的機會。2.已進行持續(xù)改進負責就以上方面人力意識和培訓1)組織是否對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員崗位任職2)若已做出了規(guī)定是否基于員工適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗四個方面作出了任職要求查相關(guān)文件1.是否確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，即按任職要求對員工能查相關(guān)記錄2.是否按能力需求采取了相應措施來滿足需求？如何培訓，招聘等措施？是否評價查相關(guān)記錄3.員工的責任感和意識（質(zhì)量意識、顧客意識、市場意了教育使其得到提高？查相關(guān)證據(jù)4.組織對員工是否建立了保持其教育、培訓、技能和經(jīng)查相關(guān)記錄負責人提供了手冊中的《人力資源控制程序》，對人力資源控制作出了規(guī)業(yè)務人員及操作人員的任職要求作按任職要求進行能力評價。2.已按能力的需求采取了相應措施《培訓記錄表》，對培訓結(jié)果出了記任心，顧客滿意意識等教育的記錄。技能和經(jīng)驗的記錄。DOC格式.施處理單。3.已對實施結(jié)果進行驗證。DOC施處理單。3.已對實施結(jié)果進行驗證。DOC格式.審檢查表編號效性做了哪些策劃并組織了有效地實施1.組織的持續(xù)改進機制是否所必要的能力，負責提供了《員工能力評價表》，對現(xiàn)有員工在教育規(guī)定。2.查任職要求的容包括：學歷、職稱、培訓、技能、經(jīng)驗等部審核1.組織是否建立了部審核程查相關(guān)程序2.組織是否編制了審核方案，審核計劃？審核計劃是否覆蓋了質(zhì)量管理體系查審核方案、審核計劃3.是否建立了審核組、指定審核員是否經(jīng)過了專門培訓、授權(quán)，具有相應資格？是否有審核員審核自己的工作的現(xiàn)象抽查核實4.根據(jù)審核對象，是否編制了檢查表？檢查表是否覆蓋標準要求？是否有可操查檢查表完整？有可重查性，可追6.對現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的不合格項是否開具了不符合報告，并經(jīng)受審核部門確查不符合報告7.對不符合項是否采取了糾正措施？有效性是否評價？驗證結(jié)果是否有報8.對審核結(jié)果是否形成審核報告，對有效性符合性作出評價并實施改進？1.負責人提供了手冊中的《部審的要求。度審核計劃》，《審核實施計場所和過程。3.已建立了審核組，指定了審核責人提供了培訓計劃和培訓記錄，及審員考試試卷，審員證審核員審核自己工作的現(xiàn)象。無遺漏，有可操作性。5.現(xiàn)場審核有記錄，記錄清楚有可查性，追溯性。6.對發(fā)現(xiàn)的不合格出具了不符合報告，并經(jīng)受審核部門確認7.對不符合采取了糾正措施并經(jīng)8.已對審核結(jié)果形成了審核報告，對體系的有效性符合性作DOC格式.系過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預防措施的機會4)供方提供產(chǎn)施的實施情況，并評價其有效性，審員們認為，糾正措施已實施，并系過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預防措施的機會4)供方提供產(chǎn)施的實施情況，并評價其有效性，審員們認為，糾正措施已實施，并開具了不符合報告，并經(jīng)受審核部門確認？查不符合報告7.對不符上述分析后作出處理進行改進，提供了顧客滿意情況產(chǎn)品符合性方面和測量1.是否制定了過程的監(jiān)視和查相關(guān)文件2.按測量方法實施了過程的監(jiān)視和測量查相關(guān)記錄的能力因素（人、力、機、過程的監(jiān)視和測量方法，即考核部門過程目標實現(xiàn)情況的方法。2.上述方法進行了過程的監(jiān)視和測量，負責人提供了各部門質(zhì)量目標實現(xiàn)情況的統(tǒng)計報表。3、過程的監(jiān)視和測量結(jié)果進行分析負責人提供了《過程的監(jiān)視和測量結(jié)果分析處理報告》作了分析和處理DOC格式..報告人：武志濤2012年.報告人：武志濤2012年12月5日培訓記錄表編號：DR/J責人審組長武志濤肖文浩陪同時間2012.12.1標準條款審核施追溯，已受控并有檢驗記錄。DOC格式.審檢查表編號：DR/審檢查表編號：DR/JL-8.2.2-09被審核部門審員標準8.4數(shù)據(jù)分1.組織確定、收集和分析這些數(shù)據(jù)是否包括自監(jiān)視和還包括生產(chǎn)服務提供控制過程的監(jiān)測結(jié)果，管理評審、采購過程、供方評價和采購產(chǎn)品質(zhì)量情況、顧客反饋、2.對上述來源的數(shù)據(jù)是否利用統(tǒng)計技術(shù)進行分查相關(guān)記錄和圖表2、對上述數(shù)據(jù)已進行分析，如對顧客反映集中的問題，應用因果分析圖進行了原因分析。3.對上述數(shù)據(jù)分析后，是否提供以下方面的信息2)與產(chǎn)品有關(guān)要求的符合情況3)質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品特性的趨勢，包括采取預防措施的機會4)供方提供產(chǎn)品和外包產(chǎn)品過程的有關(guān)信息查相關(guān)記錄3、對上述分析后作出處理進行改提供了顧客滿意情況產(chǎn)品符合性方面體系產(chǎn)品過程趨勢供方情況的信息單》DOC格式..12.1不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：對標準GB/T1容及方法組織的顧客有哪些？面談、確認。與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括.12.1不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析：對標準GB/T1容及方法組織的顧客有哪些？面談、確認。與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括檢定周期，是否已按規(guī)定周期或在使用前得到核準或檢定？查相關(guān)記.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施1.組織的持持續(xù)改進糾正措施預防措施1.組織的持續(xù)改進機制是否詢問、確認2.組織是否通過應用質(zhì)量方針質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，尋找改進的機會，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系查閱、確認1.組織是否建立并保護了糾查相關(guān)文件2.組織對應采取糾正措施的不合格，是否執(zhí)行了糾正措查相關(guān)記錄3.對糾正措施實施后的有效1.組織是否建立了《預防措施控制程序》？程序容是否查相關(guān)文件2.組織對應采取預防措施的3.預防措施實施結(jié)果是否得針、目標、審、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審尋找改進的機會。負責就以上方面提供了糾正和預防措施處理單。了糾正措施如審管理評審，過程的監(jiān)措施，負責人提供了處理單。要求。DOC格式.被實施？是否建立和保持了產(chǎn)品交付記錄？查相關(guān)文件和記錄9.交進行評審，并在審核欄目簽字確認，因新建體系，文件剛剛使用待運被實施？是否建立和保持了產(chǎn)品交付記錄？查相關(guān)文件和記錄9.交進行評審，并在審核欄目簽字確認，因新建體系，文件剛剛使用待運辦公地和生產(chǎn)場所的位置適宜。3.負責人提供了設備保養(yǎng)記錄〈維2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.3顧客溝通銷售部肖文浩審核權(quán)限與溝通標監(jiān)視和測量3、請部門負責人談本部門審核部門負責人對其職責是否清楚？對其主管過程是否4、部門負責人所說其職責2、組織的總質(zhì)量目標是什1.部門分解的質(zhì)量目標是什部門質(zhì)量目標實現(xiàn)情況如3、部門主管過程的監(jiān)視測查找文件4、是否按上述方法實施了過程的監(jiān)視測量？監(jiān)視查相關(guān)記錄3、是否存在過程的監(jiān)視和測量結(jié)果未達到問題？若存在，是否對其進行了分析？是否找出了影響過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的過程能力因素，負責人講公司的總目標有2項：本部門目標有3項.負責人提出了《質(zhì)量目標分解表》和《質(zhì)量目標實現(xiàn)情況統(tǒng)計表》項目標均已實現(xiàn)。3、負責人提供了質(zhì)量手冊地8.2.3章節(jié)《過程的監(jiān)視和測量程序》出了規(guī)定，方法基本符合標準要求。4、已按上述方法對部門所管過程進負責人提供了《質(zhì)量目標實現(xiàn)情況統(tǒng)計表》各項目標均已實現(xiàn)。事項，進行分析了，找出了影響過程也采取了糾正措施。DOC格式.建立？詢問、確認2.組織是否通過應用質(zhì)量方針質(zhì)量目標、審核結(jié)1.建立？詢問、確認2.組織是否通過應用質(zhì)量方針質(zhì)量目標、審核結(jié)1.么？部門分解的質(zhì)量目標是什么？部門質(zhì)量目標實現(xiàn)情況如何？三方審核。產(chǎn)品圍：五金零部件的生產(chǎn)和服務過程圍：除刪減7.3和標識，確保了先進先出的原則。2.負責人提供了程序規(guī)定了顧客1.組織是否對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃按標準要求作出了相應規(guī)定，規(guī)定是否符合標準要2.組織是否按規(guī)定實施了產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃？策劃是否按標準要求策劃的容進行查相關(guān)策劃的輸出時機，容，實施及策劃的輸出作出了規(guī)定。程序中對策劃的容作出了規(guī)2.程序中說明了按規(guī)定實施了產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，策劃結(jié)果的輸出，由主管部門形成了〈產(chǎn)品實現(xiàn)策劃輸出一DOC格式.2.2-05№：01DOC格式.部審核綜述：一、不合格報告分上述分析后作出處理進行改進，提供了顧客滿意情況產(chǎn)品符合性方面和選擇？查相關(guān)記錄2.2-05№：01DOC格式.部審核綜述：一、不合格報告分上述分析后作出處理進行改進，提供了顧客滿意情況產(chǎn)品符合性方面和選擇？查相關(guān)記錄1.采購信息都體現(xiàn)在哪些文件中？如采購合同：DR/JL-8.2.2-09被審核部門生產(chǎn)經(jīng)營部審員肖文浩制新1.抽查所配置的監(jiān)視和測量裝置的能力是否滿足規(guī)定要2.組織是否建立了測量設備量值傳遞系統(tǒng)，可追溯至國際查相關(guān)計量計劃3.組織是否對所有測量設備規(guī)定了核準或檢定周期，是否已按規(guī)定周期或在使用前得查相關(guān)記錄國際或國家承認的測量基礎時組織是否制定了用于核準和檢定的依據(jù)，如核規(guī)程查核規(guī)程5.測量設備核準和檢定結(jié)果是否建立了記錄，標識用于確定其核準狀態(tài)？在搬運、貯存和維護期間是否有適宜的措施防止其損壞和失效？6.測量設備調(diào)整，再調(diào)整、方果失效？7.測量設備不符合要求時，是否對其測量結(jié)果進行了評價？對所測產(chǎn)品是否采取了措施？查相關(guān)記錄8.計算機軟件用于測量時，在使用前是否對其預期用途能置滿足要求，能力滿足工藝及圖紙要求。將測量設備送到計量所檢定核準。3.已在臺賬上規(guī)定了核準和檢定周期，已按周期實施了檢定負責人提提供了檢定證4.公司沒有需核的測量設備，全部送到計量所檢定。5.負責提供《計量檢定計劃》和檢定合格證書，標明了核準狀態(tài)。已作到了防止調(diào)整使測量結(jié)程序規(guī)定了這種情況的處置方法。DOC格式.有效性作出了結(jié)論，也對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性作出了評價。監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)3)審數(shù)據(jù)4)有效性作出了結(jié)論，也對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性作出了評價。監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)3)審數(shù)據(jù)4)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)5)供方的有格，是否執(zhí)行了《預防措施控制程序》，實施了預防措施？3.預防供了員工在，教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄。審檢查表DOC格式新監(jiān)視和測量控制查相關(guān)文件查相應檢驗記錄人員（如蓋章或簽字）查各種檢驗記錄行產(chǎn)品和交付服務時，是否得到組織有關(guān)授權(quán)人員批準和顧客批準（必要時）查相關(guān)記錄品控制程序？程序中是否對不合格品的處置的職責和權(quán)限作種途徑？是否符合標準要求？不合格品得到糾正后，如返工返修品是否實施了重新驗證？括讓步接收）是否保持了記錄查相關(guān)記錄對交付后或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合負責人提供產(chǎn)品檢驗標準2.標準實施了產(chǎn)品的監(jiān)視和測量負責人提供了《進貨驗證記錄》《半成品檢驗記錄》《成品檢驗記錄》驗記錄3.記錄上已指明有權(quán)放行的人1.在監(jiān)視和測量活動沒有完成之前交付的情況。1.負責人提供了手冊中的程施處置的職責和權(quán)限。修、退貨、換貨等途徑。不合格處理的證據(jù)。5.對交付后發(fā)現(xiàn)的不合格已當成嚴重不合格品對待已分析了原因采取了糾正措施××DOC格式.現(xiàn)，過程策劃結(jié)果的過程能力因素，也采取了糾正措施。符合打不標滿意程度的監(jiān)視和測量方法，即進行每年一次的調(diào)查方法。3.是按的監(jiān)視和測量結(jié)果未達到問題？若存在，是否對其進行了分析？是否是否建立并保護了糾正措施程序？程序容是否標準要求？查相關(guān)文件現(xiàn)，過程策劃結(jié)果的過程能力因素，也采取了糾正措施。符合打不標滿意程度的監(jiān)視和測量方法，即進行每年一次的調(diào)查方法。3.是按的監(jiān)視和測量結(jié)果未達到問題？若存在，是否對其進行了分析？是否是否建立并保護了糾正措施程序？程序容是否標準要求？查相關(guān)文件格品，組織是否區(qū)分輕重，采取補格品，組織是否區(qū)分輕重，采取補負責人提供顧客反饋集中的質(zhì)控制控制溯性2)放行過程的監(jiān)視和測量查相關(guān)文件和記錄8.交付條件、方式、確認是否規(guī)定并被實施？是否建立查相關(guān)文件和記錄9.交付后活動（售后服務）顧客滿意后，服務質(zhì)量如何？查相關(guān)文件和記錄1.所規(guī)定和所作的產(chǎn)品標識是否滿足區(qū)分產(chǎn)品或追溯性2.產(chǎn)品狀態(tài)標識是否規(guī)定并3.什么情況有可追溯性要求產(chǎn)品標識的唯一性如何？是新產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序，并提供了授權(quán)文件放行已按程序進行對產(chǎn)品交付后活動在程序中作出安排，并予以實施服務后，客戶表示滿品的唯一標識是圖紙及流程卡上批次號生產(chǎn)日期能滿足產(chǎn)品區(qū)分和追溯性要求。3.在產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)事故或顧客有嚴重DOC格式.采購信息銷售部肖文浩審核容及方法1.采購過程的依據(jù)是什么？請從審的結(jié)果看，相關(guān)部門對上述策劃已實施，且運行有效，基本上達采購信息銷售部肖文浩審核容及方法1.采購過程的依據(jù)是什么？請從審的結(jié)果看，相關(guān)部門對上述策劃已實施，且運行有效，基本上達。2.負責人提供不出采購信息在與供方溝通、前確保其充分與適宜供了員工在，教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄。審檢查表DOC格式產(chǎn)品防護1.是否建立并實施了產(chǎn)品運輸中的標識，如運輸標識包括：輕那輕放、小心倒置、防潮、防雨、防碰撞等。2.搬運控制是否采取了適用的搬運設備和何理的搬運方搬運人員是否經(jīng)過培訓，以便掌握操作方法和要求，提3.產(chǎn)品包裝控制是否規(guī)定并包裝材料是否對產(chǎn)品有不良產(chǎn)品包裝是否確保產(chǎn)品不受4.產(chǎn)品保護，對各類產(chǎn)品如采購產(chǎn)品、外包產(chǎn)品、半成品、成品是否規(guī)定并實施了具得當。已對搬運人員進行了培訓，提高了搬運人員的質(zhì)量意識。3.產(chǎn)品包裝已作出了規(guī)定包裝已按規(guī)已確保了產(chǎn)品不受損和產(chǎn)品的符合性。4.產(chǎn)品保護已按規(guī)定實施，如：成品保護均能完好無損的到達目的地。DOC格式.檢查表編號：DR/JL-8.2.2-09被審核部門審員標準條量管理體系正常運行提供了人力資源，基礎設施和工作環(huán)境等資源，檢查表編號：DR/JL-8.2.2-09被審核部門審員標準條量管理體系正常運行提供了人力資源，基礎設施和工作環(huán)境等資源，6.4工作環(huán)境組織為確保產(chǎn)品符合要求都確定和提供了哪些基礎設提高其責任感？3.產(chǎn)品包裝控制是否規(guī)定并予實施？包裝材料是否1、組織為確保產(chǎn)品符合要求都確定和提供了哪些基查相關(guān)記錄和現(xiàn)場2、組織對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性有重要影響的建筑物、工查現(xiàn)場3、組織對提供的過程設備是否進行了維護（修理和查相關(guān)維護的證據(jù)4、組織是否依據(jù)需要配置了計算機軟件？如何管理和控制？查相關(guān)控制證據(jù)5、組織對支持服務（如運1.組織為保證產(chǎn)品質(zhì)量所確定的環(huán)境要求（如照明光亮度、溫度、濕度、噪聲、粉塵等）是否得到控制？查生產(chǎn)現(xiàn)場2.工作環(huán)境中人、物、場所配置與結(jié)合是否滿足員工工本能滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.公司辦公樓面積和工作場所生產(chǎn)或施工場所面積基本滿足工藝要求，公司辦公地和生產(chǎn)場所的位置適宜。修計劃〉但提供不出維修計劃實施設備維修的證據(jù)。發(fā)生設備故障請設施銷售商售后服已按程序?qū)嵤┝颂峁┖涂刂?。質(zhì)量要求，現(xiàn)場作到了文明生產(chǎn)，DOC格式.提高其責任感？3.產(chǎn)品包裝控制是否規(guī)定并予實施？包裝材料是否查表編號：DR/JL-8.2.2-09被審核部門設備技術(shù)部負控制程序中的規(guī)定進行了有效的實施a)文件發(fā)布前的審批情況？充提高其責任感？3.產(chǎn)品包裝控制是否規(guī)定并予實施？包裝材料是否查表編號：DR/JL-8.2.2-09被審核部門設備技術(shù)部負控制程序中的規(guī)定進行了有效的實施a)文件發(fā)布前的審批情況？充求？2.組織是否按規(guī)定實施了產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃？策劃是否按標準要務提供提供的控制1.在生產(chǎn)和服務提供前，組織如何進行策劃（生產(chǎn)前準備）策劃結(jié)果形成了哪些可操作的查相關(guān)文件2.查生產(chǎn)主管部門和生產(chǎn)現(xiàn)場是否獲得了相應的產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品圖紙等。抽查、驗證3.當沒有作業(yè)指導書就不能有效進行生產(chǎn)時，有關(guān)人員是否能夠獲得作業(yè)指導書？作業(yè)指導書是否清晰、使用、正確、有效？抽查操作人員對作業(yè)指導書的掌握和使用情況？4.設備的技術(shù)性能和狀況能否備的適宜性審核。設備是否進行了維護保養(yǎng)確保設備處于完好的技術(shù)狀態(tài)作需求，是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量作需求，是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制要求？是否有利于建立、保持安全、文明的工作查生產(chǎn)、工作現(xiàn)場查生產(chǎn)現(xiàn)場，工作現(xiàn)場的環(huán)境符合要1.負責人提供了《生產(chǎn)和服務提供和服務提供進行策劃作出了規(guī)定，2.在生產(chǎn)經(jīng)營部門及車間均獲得產(chǎn)3.負責提供了產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程，工藝規(guī)程和操作規(guī)程，抽查操作人并處于完好狀態(tài)，且操作人員按要求進行了保養(yǎng)，設備適宜。5.查生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)檢員和操作者已獲得監(jiān)視和測量裝置，經(jīng)查裝置能滿6.已實施了監(jiān)視和測量活動，方法和人員充分，適當。查相關(guān)文件和記錄5.有關(guān)人員（操作者或者質(zhì)檢員）是否獲得并使用了滿足其要求的監(jiān)視和測量裝置？抽查、驗證6.有關(guān)人員是否實施了監(jiān)視和方法、人員等資源是否充分、DOC格式.施了糾正措施？查相關(guān)記錄3.對糾正措施實施后的有效性是否予以布情況：綜合部一份培訓記錄，屬一般性不合格。二、質(zhì)量管理體系等。2.搬運控制是否采取了適用的搬運設備和何理的搬運方法，以生的原因，糾正措施有效。具體詳見《不符合報告》責任部門的相應施了糾正措施？查相關(guān)記錄3.對糾正措施實施后的有效性是否予以布情況：綜合部一份培訓記錄，屬一般性不合格。二、質(zhì)量管理體系等。2.搬運控制是否采取了適用的搬運設備和何理的搬運方法，以生的原因，糾正措施有效。具體詳見《不符合報告》責任部門的相應抽查、驗證關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審通2、與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括顧客產(chǎn)品的明示要求，隱含要求與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求、組織的附加要求如何查相關(guān)確定證據(jù)1、組織是否在與顧客正式簽訂合同或協(xié)議前對顧客的產(chǎn)查相關(guān)評審記錄中的評審時機2、評審容是否符合標準和程序中的規(guī)定？評審結(jié)果及隨查相關(guān)評審記錄3、是否為形成文件的產(chǎn)品要查相關(guān)記錄4、對產(chǎn)品要求的變更組織如查相關(guān)變更記錄是否讓相關(guān)部門、人員及時查相關(guān)記錄1、組織對與顧客溝通是否作出了安排？佳提供了與顧客簽訂的合同確定。門在產(chǎn)品，標準，規(guī)或工藝文件中予以確定，以上查了相關(guān)文件和記錄已確定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求。1、負責人提供了與顧客簽訂的合同或協(xié)議，并提供相應的評審記錄。在合同簽訂前就顧客要求的保證能力和尚未清楚的問題予以了評審，評審參加人員為與產(chǎn)品合同有關(guān)部門的代表參加。2、評審容符合標準和程序要求，評審結(jié)果及3.已對未形成文件的產(chǎn)品要求在接受前予以了確認，負責人提供了確認記錄。DOC格式.了確認？查相關(guān)記錄對產(chǎn)品要求的變更組織如何處理？查相關(guān)變更記供了員工在，教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄。審檢查表DOC格式2.組織對應采取糾正措施的不合格，是否執(zhí)行了糾正措施程序，實責人審組長武志濤肖文浩陪