萬豪國際大酒店?duì)I銷策劃案

PAGE“飛揚(yáng)繽紛”營銷策劃大綱萬淙歸源、豪華顯貴萬豪國際大酒店項(xiàng)目策劃報(bào)告第一部分項(xiàng)目概況及市場調(diào)研分析項(xiàng)目概況“萬豪國際大酒店”項(xiàng)目位于河源市新市區(qū)沿江路，由香港運(yùn)景集團(tuán)投資開發(fā)，注冊資金（RMB）3000萬元，項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資（RMB）15000萬元。該項(xiàng)目規(guī)劃上屬河源市首個(gè)集客房、卡拉OK娛樂、桑拿、中西餐飲美食、會(huì)議商務(wù)服務(wù)為一體的按國家五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)建造的酒店項(xiàng)目。項(xiàng)目總占地面積為9341.10M2，建筑面積26500M2。規(guī)劃項(xiàng)目：住宿：客房：228間（套）；娛樂：卡拉OK貴賓包房、DISCO娛樂場、桑拿貴賓房、棋牌室；餐飲：中餐、中式食街、旋轉(zhuǎn)西餐廳、茶藝軒；會(huì)議服務(wù)：多功能會(huì)議室、提供商務(wù)會(huì)議、新聞發(fā)報(bào)會(huì)、展覽會(huì)、雞尾酒會(huì)等專業(yè)服務(wù)；商務(wù)服務(wù)：提供全面先進(jìn)辦公設(shè)備及寬帶上網(wǎng)；旅游服務(wù)：提供旅游資詢等服務(wù)。酒店位于河源市新市區(qū)中心，毗鄰河源文化廣場、體育中心，亞州第一高音樂噴泉、東江與新豐江“二龍”相匯、河源市區(qū)美景盡收眼底。酒店與火車站、汽車站、國道近在咫尺，距萬綠湖風(fēng)景區(qū)只有10分鐘車程，到蘇家圍、桂山等其他風(fēng)景區(qū)也只需20分鐘車程，地理位置較為優(yōu)越。項(xiàng)目投資戰(zhàn)略規(guī)劃擬建成集旅游景區(qū)、旅行服務(wù)、高級(jí)酒店為一體的旅游集團(tuán)項(xiàng)目?，F(xiàn)項(xiàng)目酒店設(shè)計(jì)方案審核通過，第一期客房及旋轉(zhuǎn)西餐廳已正式試業(yè)，二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)10月全面動(dòng)工，2005年月日前全面試業(yè)。二、區(qū)域酒店市場分析河源市酒店業(yè)發(fā)展概況及項(xiàng)目所處區(qū)域市場概況近幾年以來，河源市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展全面提速，外來投資熱烈，人民生活水平提高較快。河源市的以其獨(dú)特的客家文化、美麗的自然風(fēng)光，被評(píng)為“全國優(yōu)秀旅游城市”，吸引全國、全省的旅游廣大客源。河源業(yè)已成為都市人最為熱衷的美麗的后花園之一。從現(xiàn)時(shí)調(diào)查所得來的情況來看，河源地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，廠商較多，交通方便，旅游客源市場很大。但與之相配套酒店業(yè)處于較低的水平。河源市內(nèi)雖有大小酒店近百家，但卻未有一家能為客提供優(yōu)高標(biāo)準(zhǔn)、高檔次服務(wù)的酒店。全市只有“新世界”、“假日”兩家四星級(jí)酒店、三星級(jí)酒店不足10家，但其管理水平、經(jīng)營理念、服務(wù)質(zhì)量水平較低，遠(yuǎn)落后于省內(nèi)其他城市。故“萬豪國際大酒店”要在其他開發(fā)商未猛醒過來之前，迅速完成自已的品牌建立及資本累計(jì)。打造一個(gè)獨(dú)具特色、高標(biāo)準(zhǔn)、高層次大型的五星級(jí)“萬豪國際大酒店”，建立一家具有優(yōu)質(zhì)服務(wù)、出品、衛(wèi)生的具有高水平酒店（企業(yè)）品牌；建設(shè)一家休閑、娛樂、輕松漫步可到，充分滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對生活全方位、多層次的需求。打破“河源無好酒店”的心理障礙，刺激商家、旅游客及其他消費(fèi)者在當(dāng)?shù)氐南M(fèi)。（二）政治及經(jīng)濟(jì)形勢河源市2003年實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值136.85億元，同比增長16.9%，工業(yè)經(jīng)濟(jì)提速增效，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值91.52億元，同比增長33.1%，招商引資成效顯著。第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快，2003年雖然受非典疫情影響，但全市仍接待游客234.83萬人次，同比增長4.7%，今年增幅將達(dá)20%以上。預(yù)期全市生產(chǎn)總值增長15%，工業(yè)增加值增長23%，第三產(chǎn)業(yè)增加值增長16%，旅游收入增加20%，外貿(mào)出口增加15%。這些數(shù)據(jù)對宏觀市場起著積極的支持作用。（三）城市規(guī)劃河源市為國家優(yōu)秀旅游城市，大力發(fā)展旅游業(yè)的同時(shí)不斷完善城市基礎(chǔ)建設(shè)，加快交通、電力、信息和通信，城市供水及公共設(shè)施等建設(shè)，河梅、粵贛高速將于2005年底建成通車；2×60萬千瓦電廠項(xiàng)目已進(jìn)入前期工作。預(yù)期3至4年河源將成為最適宜人居、旅游和創(chuàng)業(yè)的“山水園林城市”。另一方面，市政府不斷加大招商引資力度，分別在韓國、廣州、深圳舉行投資推介會(huì)，成效顯著，全市投資總額上千萬美元的“三資”企業(yè)達(dá)31家。市區(qū)及周邊已建成明珠開發(fā)區(qū)、華嘉工業(yè)區(qū)、巖前對外經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、華達(dá)街工業(yè)區(qū)等。與此同時(shí)，政府著力發(fā)展大旅游，構(gòu)建“一湖兩帶”大格局?！耙缓奔慈f綠湖；“兩帶”即以萬綠湖、桂山、野趣溝等景區(qū)為主體的生態(tài)景觀產(chǎn)業(yè)帶，以市區(qū)“兩江四岸“為依托，上至蘇家圍、佗城，下延恐龍遺址，越王山的文化旅游產(chǎn)業(yè)帶。加大旅游市場促銷力度，全方位宣傳推介河源旅游，河源將成為粵、港、澳城市游客休閑度假必選地第二部分本項(xiàng)目市場定位策略一、酒店市場客源分類剖析1、觀光度假旅游：河源是國家優(yōu)秀旅游城市，擁有多個(gè)著名的旅游風(fēng)景區(qū)，加上政府大力發(fā)展旅游業(yè)，吸引了越來越多的港、澳、臺(tái)、東南亞及珠江三角洲的游客。因此，河源市場的主要客源之一是觀光度假之旅行團(tuán)，這一重要市場估計(jì)將占客源的50%至60%。2、娛樂消遣旅游：河源大型娛樂活動(dòng)項(xiàng)目相對缺乏，但娛樂、住宿費(fèi)用較低，能吸引少量短線娛樂休閑散客。根據(jù)本地消費(fèi)群的娛樂消費(fèi)習(xí)慣，本地客源亦是市場的重要組成部分之一。因此，娛樂休閑散客對酒店市場將有一定的支持，估計(jì)比重約占20%至30%。3、商務(wù)旅游：雖然河源目前全力發(fā)展旅游業(yè)，但同時(shí)也大力發(fā)展工商業(yè)，各大工業(yè)區(qū)及開發(fā)區(qū)的企業(yè)高層管理人員及其商務(wù)活動(dòng)將為旅游市場帶來一定的商務(wù)客源。另政府加大招商引資力度以及政府的正常往來接待活動(dòng)也會(huì)對市場提供有力支持。這一市場約占10%至20%。4、會(huì)議、展覽、展銷會(huì)：河源的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和發(fā)展水平限制了這一市場，極有限的展覽場地設(shè)施造成稀少的展覽及展銷會(huì)，少量的會(huì)議可以為市場帶來零星的客源，短期之內(nèi)潛力不大，但中長期具有相當(dāng)之潛力。5、機(jī)組人員及長包房河源當(dāng)?shù)貨]有機(jī)場及大型客運(yùn)碼頭，基本上沒有機(jī)組人員。但由于10多個(gè)工業(yè)區(qū)內(nèi)以生產(chǎn)企業(yè)為主，長包房應(yīng)有極少量市場。二、客源（按地域）情況由于市內(nèi)現(xiàn)有酒店對這方面缺乏較全面及有系統(tǒng)之統(tǒng)計(jì)分析，對酒店間的合作溝通亦較為保留，故只能與各酒店人員的溝通中獲得大約數(shù)據(jù)。1、市內(nèi)：由市內(nèi)企業(yè)，政府和消遣活動(dòng)提供客源，客房方面約占15%—25%。2、國內(nèi)：國內(nèi)客人比重較重，主要是珠江三角洲城市的游客以及部分商務(wù)活動(dòng)客源，約占60%—70%。3、國外及行政特區(qū)：將以港、澳及東南亞旅游客人為主，約占5%—10%，4、以個(gè)別外資企業(yè)提供零星歐美國家客源。二、目前及未來（短期內(nèi)）之酒店供應(yīng)情況1、市內(nèi)星級(jí)酒店（三星以上的主要競爭對手）之供應(yīng)情況：酒店名稱開業(yè)年份星級(jí)可出租客房/間新世界酒店1998年四星105假日酒店1999年四星標(biāo)準(zhǔn)194金碧花園2002年四星標(biāo)準(zhǔn)255得嘉酒店2003年三星標(biāo)準(zhǔn)95明珠銀發(fā)酒店2003年三星108旺業(yè)大酒店2002年三星83小計(jì)840萬豪國際酒店一期客房供應(yīng)量占市場供應(yīng)量的11.01%2、鄰近在建酒店項(xiàng)目：酒店名稱預(yù)計(jì)開業(yè)時(shí)間星級(jí)可出租客房翔豐酒店（麥當(dāng)勞旁）2005年5月四星標(biāo)準(zhǔn)160間左右（計(jì)劃明年5月全面開業(yè)后客房達(dá)330間）三、目前酒店之需求情況及未來展望目前河源市區(qū)星級(jí)酒店（三星級(jí)以上）之需求情況：酒店名稱年平均入住率（03年受非典影響）(%)日均租出房數(shù)（間）平均房價(jià)（人民幣：元）標(biāo)準(zhǔn)房門市價(jià)（人民幣：元）標(biāo)準(zhǔn)房一般優(yōu)惠價(jià)（人民幣：元）平日/周末市場占有率(%)新世界酒店63%66271358143/21513.2%假日酒店50%97196320160/19219.4%金碧花園酒店69%176200298149/17835.1%得嘉酒店63%65190380228/30413%明珠銀發(fā)酒店48%52212368184/25810.4%旺業(yè)大酒店42%45202388194/2389%注：非典對年住房率影響約為10%至20%目標(biāo)市場鎖定（一）、本項(xiàng)目客戶群定位1、“萬豪國際”的主要客戶群來源及主要客戶主客源本項(xiàng)目的客房主力目標(biāo)客戶之一應(yīng)該是來河源市投資、工作，有一定的事業(yè)基礎(chǔ)的企業(yè)主、企業(yè)高級(jí)白領(lǐng)人士，來河源觀光旅游或洽談業(yè)務(wù)的人士、收入中等偏上的當(dāng)?shù)厝?；購買心理分析：這一類客戶收入高是他們最主要的特色，工作壓力較大，企業(yè)應(yīng)酬較多，個(gè)人講究生活的高品質(zhì)，追求高尚的生活空間，絕不滿足于飲食，期望酒店提供的全面優(yōu)質(zhì)溫馨客房服務(wù)、全面商務(wù)服務(wù)及時(shí)尚好玩的娛樂服務(wù)。自信，追求時(shí)尚與高雅、浪漫的生活情調(diào)，工作相對比較穩(wěn)定，小有積蓄，希望擁有全方位的服務(wù)及私人空間，有個(gè)性，崇尚西方生活，喜愛咖啡、網(wǎng)絡(luò)和音樂，比較感性。1、作為社會(huì)的精英一族，現(xiàn)代人的消費(fèi)觀念已經(jīng)從過去的一味貪大炫耀變得越來越實(shí)在，并具有更加精明的理財(cái)頭腦和個(gè)人財(cái)務(wù)計(jì)劃。2、注重酒店功能本身及周邊配套設(shè)置，除了庭院環(huán)境及休閑設(shè)施外，更關(guān)心個(gè)性化、環(huán)保、衛(wèi)生、安全性的服務(wù)文化設(shè)施等配置。3、注重酒店的形象定位及創(chuàng)新理念，酒店本身的文化品位，能夠體現(xiàn)消費(fèi)者作為上流社會(huì)的身份特點(diǎn)，滿足消費(fèi)者精神上的需求。二、本項(xiàng)目市場定位`1、識(shí)別據(jù)以定位的競爭優(yōu)勢（項(xiàng)目SWOT分析）優(yōu)勢：外部環(huán)境1位于國內(nèi)知名”優(yōu)秀旅游城市”區(qū)域，交通便捷2市級(jí)地區(qū)酒店業(yè)發(fā)展落后，供銷失衡，市場暫無強(qiáng)有力的競爭者3地區(qū)工業(yè)發(fā)展迅速，商務(wù)客源市場潛力大。4區(qū)域內(nèi)擁有優(yōu)良自然景點(diǎn),旅游客源充足酒店特點(diǎn)4項(xiàng)目的主力營業(yè)方向?yàn)椋嚎头浚瑠蕵?、餐飲為酒店核心業(yè)務(wù)，以貼近片區(qū)客源市場的需求，且有針對性，提供個(gè)性化、差異性服務(wù)5酒店規(guī)模較大，服務(wù)項(xiàng)目較完善，能提供的休閑、娛樂、餐飲、住宿、商務(wù)服務(wù)6酒店為河源第一家以國家五星標(biāo)準(zhǔn)建造的高端酒店，設(shè)備設(shè)施較為先進(jìn)，服務(wù)水平較高，員工服務(wù)意識(shí)較強(qiáng)，在客源市場中留下較佳的印象。項(xiàng)目推廣7項(xiàng)目二期尚處在設(shè)計(jì)及基礎(chǔ)施工，還有調(diào)整的空間8完善的服務(wù)體系（裝修設(shè)計(jì)及施工），為客提供全面服務(wù)9加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提升服務(wù)水平10專業(yè)化、規(guī)范化的推廣運(yùn)作手段機(jī)會(huì)☆河源經(jīng)濟(jì)增長勢頭良好，地方經(jīng)濟(jì)較發(fā)展迅速，大部分行業(yè)收入增加，人們收入水平較提高較快?！顬槁糜纬鞘袇^(qū)域內(nèi)，客源市場空間較大?！畹靥幑I(yè)中心區(qū)旁，大量工業(yè)企業(yè)近鄰項(xiàng)目所在地，周邊各種生活配套不齊全，市場需求氛圍正日趨成熟，利于項(xiàng)目的市場推廣。周邊無強(qiáng)有力的競爭者，將為本項(xiàng)目入市創(chuàng)造時(shí)機(jī)。使產(chǎn)品唯一性、排他性，差異化較為明顯；酒店與集團(tuán)內(nèi)其他旅游項(xiàng)目(客家女旅行社、萬綠湖水月灣水上娛樂度假中心、蘇家圍客家鄉(xiāng)村旅游區(qū))構(gòu)成旅游集團(tuán)經(jīng)營格局體系。劣勢☆本酒店異軍突起，人們的某些新的消費(fèi)觀念和求新觀念也許還有一定程度不適合本項(xiàng)目推廣；☆當(dāng)?shù)叵M(fèi)者可能更多認(rèn)知“省內(nèi)其他服務(wù)業(yè)較發(fā)達(dá)地區(qū)的酒店”；☆項(xiàng)目規(guī)模較大，起點(diǎn)較高，但相應(yīng)項(xiàng)目所需管理、服務(wù)的專業(yè)人才供應(yīng)較為貧乏，對酒店經(jīng)營、管理水平的提高有一定限制；威脅☆區(qū)域內(nèi)市場消費(fèi)能力相對有限；☆區(qū)域?qū)Ρ戎苓吰渌麉^(qū)域酒店開發(fā)較慢，☆客源市場消費(fèi)觀念有待改變；2、本項(xiàng)目項(xiàng)目概念本提案的目的在于強(qiáng)調(diào)酒店的主題定位，加強(qiáng)推廣力度，充分結(jié)合主題定位，原則上“高端客房、餐飲、娛樂為主，以商務(wù)、會(huì)議為輔”在市場上宣傳、推廣，力爭改變消費(fèi)者原有認(rèn)識(shí)。徹底擺脫不利因素，樹立酒店形象，在對外媒體上，運(yùn)用統(tǒng)一的創(chuàng)新的手法，讓消費(fèi)者在心理上、感官上有一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)。3、（品牌）形象定位：依據(jù)上述項(xiàng)目優(yōu)劣勢分析及賣點(diǎn)提煉，可以確定其如下市場形象定位——豪華顯貴、精品服務(wù)：時(shí)尚生活新起點(diǎn)——河源市首家高品質(zhì)酒店，開創(chuàng)精英時(shí)尚休閑商務(wù)旅游生活起點(diǎn)；豪華顯貴、輕松支付——豪華設(shè)施、精品服務(wù)，輕松自在，薪水消費(fèi)，自由揮灑人生；優(yōu)越?原味都市——河源核心，完善配套，打造舒適、自在、暢意，完全時(shí)尚服務(wù)；放飛心情的地方……，休閑、交流、溝通、商務(wù)、娛樂無不彰顯時(shí)代氣息。三、價(jià)格定位（略）總之，在項(xiàng)目入市初期，為了消除項(xiàng)目一期的不利因素和負(fù)面影響，使項(xiàng)目一炮走紅，盡快打響知名度，可以擬訂一個(gè)月優(yōu)惠期，進(jìn)行市場推廣，以便迅速強(qiáng)占市場，制造熱賣場，引起目標(biāo)客戶群的廣泛關(guān)注，并利用“羊群心理”的消費(fèi)心理，逐步推出創(chuàng)新的服務(wù)賣點(diǎn)，保持市場熱度?！卷?xiàng)目順利推廣前提要素】（1）工程按期推進(jìn)，物業(yè)形象依照規(guī)劃概念實(shí)現(xiàn)工程進(jìn)度如約展開、按期完成，并確保規(guī)劃、設(shè)計(jì)概念（環(huán)境規(guī)劃、外立面風(fēng)格、戶型設(shè)計(jì)等）全新的充分實(shí)現(xiàn)，以及新型材料、品種的有機(jī)選用，施工質(zhì)量的有效監(jiān)控，將高素質(zhì)的小區(qū)規(guī)劃、獨(dú)特新穎的立面風(fēng)格、人性化環(huán)境等實(shí)景展現(xiàn)給市場，將會(huì)直接、有效推促物業(yè)的價(jià)值提升。（2）社會(huì)環(huán)境質(zhì)量的進(jìn)一步改造充分利用酒店的社會(huì)資源和公關(guān)手段，加對酒店對外的公關(guān)活動(dòng)，營造酒店良好的社會(huì)親和氛圍。（3）高標(biāo)準(zhǔn)酒店管理經(jīng)驗(yàn)的引入高標(biāo)準(zhǔn)的酒店管理是高檔次酒店的重要組成部分，追求高質(zhì)素生活空間人們的服務(wù)的要求不斷提高，要求我們不斷提供優(yōu)質(zhì)酒店服務(wù)。酒店的酒店管理跟上發(fā)展趨勢，因此，高標(biāo)準(zhǔn)的酒店管理對本酒店價(jià)值提升具有十分重要的作用，更有利于酒店重新樹立項(xiàng)目形象、良好口碑以及未來開發(fā)高附加價(jià)值的項(xiàng)目系列品牌。（4）營銷推廣的高質(zhì)量保證有效利用專業(yè)酒店策劃手段，在公司形象策劃、項(xiàng)目包裝、酒店氛圍營造、平面廣告創(chuàng)意、設(shè)計(jì)和制作、媒介策略、促銷活動(dòng)實(shí)施等所有環(huán)節(jié)，以高于社會(huì)平均水平的推廣策略和實(shí)施手段，逐步建立個(gè)性化、具有高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)水準(zhǔn)酒店品牌形象。（5）加強(qiáng)客戶積聚能力、自我運(yùn)籌能力的充分利用充分利用自身酒店商圈區(qū)域客源資源，通過銷售人員登門拜訪、發(fā)出免費(fèi)酒會(huì)券、軟飲券及舉行特別節(jié)目營銷活動(dòng)等形式，積累客戶對酒店的正面形象；依靠部分具有市場引導(dǎo)效應(yīng)和凝聚作用的重點(diǎn)目標(biāo)客戶的開發(fā)（如本地有實(shí)力的企業(yè)到店消費(fèi)），制造良性市場口碑，倚勢提高品牌價(jià)值和市場信譽(yù)。第三部分酒店經(jīng)營預(yù)算房務(wù)項(xiàng)目：一、預(yù)計(jì)收入(年):根據(jù)市調(diào)查數(shù)據(jù)結(jié)合酒店實(shí)際情況，酒店預(yù)期平均房價(jià)：300元/間/晚；預(yù)期酒店平均住房率為：70%~85%；預(yù)期房務(wù)項(xiàng)目年收入為：平均房價(jià)╳房間數(shù)╳平均入住率╳天數(shù)（一年）=300元╳208間╳75%╳365=17,082,000.00元二、預(yù)計(jì)支出(年):1、固定資產(chǎn)折舊(地價(jià)及建筑30,000,000.00元,空調(diào)及其他設(shè)備7,800,000.00元,家電及家私2,500,000.00元);估算年均計(jì)提折舊:1,500,000.00元+975,000.00元+500,000.00元=2,975,000.00元;2、低值易耗品攤銷(預(yù)計(jì)投資800,000.00元):800,000.00元;3、水、電費(fèi):816,000.00元;4、員工薪金、保險(xiǎn)、津貼、伙食及其他福利支出：700,000.00元5、燃料:240,000.00元6、清潔、綠化、洗滌費(fèi)用：170，000.00元7、稅金：450000元7、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用:120,000.00元三、預(yù)訂酒店房務(wù)毛利為：95%四、預(yù)計(jì)酒店房務(wù)項(xiàng)目年毛利為：收入╳毛利率=16,227,900.00元五、預(yù)計(jì)項(xiàng)目年利潤為:毛利-支出=9,956,900.00元第二項(xiàng)娛樂項(xiàng)目桑拿部:預(yù)計(jì)收入(年):營業(yè)收入：根據(jù)市調(diào)查數(shù)據(jù)結(jié)合酒店實(shí)際情況，酒店預(yù)訂平均房價(jià)：180元/間/雙鐘/客；預(yù)期酒店平均日計(jì)客為：280/間/兩粒鐘/客；預(yù)期桑拿項(xiàng)目年收入為：平均房價(jià)╳日均客數(shù)╳天數(shù)（一年）=180元╳280人╳365天=18,396,000.00元2、營業(yè)外收入：技師培訓(xùn)費(fèi)、管理費(fèi)、住宿費(fèi)等，每年預(yù)計(jì)可收：1,000,000.00元3、預(yù)計(jì)費(fèi)用支出(年):固定資產(chǎn)折舊(地價(jià)及建筑18,000,000,00元,空調(diào)及其他設(shè)備7,200,000.00元,家電及家私2,000,000.00元);年均計(jì)提折舊:900,000.00元+900,000.00元+400,000.00元=2,200,000.00元;低值易耗品攤銷(預(yù)計(jì)投資800,000.00元):800,000.00元;水、電費(fèi):900,000.00元;員工薪金、保險(xiǎn)、津貼、伙食及其他福利支出：500,000.00元燃料:500,000.00元清潔、綠化、洗滌費(fèi)用：200，000.00元稅金:700,000.00元辦公費(fèi)及其他費(fèi)用:120,000.00元4、預(yù)計(jì)酒店桑拿毛利為：85%預(yù)計(jì)酒店桑拿項(xiàng)目年毛利為：收入╳毛利率=15,636,600.00元預(yù)計(jì)項(xiàng)目年利潤為:毛利-支出+營業(yè)外收入=10,716,600.00元卡拉OK及DISCO項(xiàng)目:1、預(yù)計(jì)卡拉OK及DISCO收入營業(yè)平均日收入：32,000.00元預(yù)期項(xiàng)目年收入為：日均收入╳天數(shù)（一年）=32,000.00元╳365=11,680,000.00元營業(yè)外收入：推廣員管理費(fèi)、住宿費(fèi)等，每年預(yù)計(jì)可收：1,000,000.00元贊助費(fèi)及其他:900,000.00元合計(jì):1,900,000.00元2、預(yù)計(jì)支出(年):固定資產(chǎn)折舊(地價(jià)及建筑20,000,000.00元,空調(diào)其他設(shè)備7,600,000.00元,家電及家私3,000,000.00元);估算年均計(jì)提折舊:1,000,000.00元+950,000,000.00元+600,000.00元=2,550,000.00元;低值易耗品攤銷(預(yù)計(jì)投資700,000.00元):700,000.00元;水、電費(fèi):60,000.00元;員工薪金、保險(xiǎn)、津貼、伙食及其他福利支出：700,000.00元節(jié)目費(fèi):960,000.00元清潔、綠化、洗滌費(fèi)用：170，000.00元稅金:650,000.00元辦公費(fèi)及其他費(fèi)用:120,000.00元預(yù)計(jì)酒店毛利為：75%預(yù)計(jì)酒店項(xiàng)目年毛利為：收入╳毛利率=8,760,000.00元預(yù)計(jì)項(xiàng)目年利潤為:毛利-支出+營業(yè)外收入=4,210,000.00元餐飲中餐項(xiàng)目(年):1、營業(yè)收入：根據(jù)市調(diào)查數(shù)據(jù)結(jié)合酒店實(shí)際情況，預(yù)計(jì)項(xiàng)目年收入為：平均日均收入╳天數(shù)（一年）=50,000.00╳365=18,250,000.00元2、預(yù)計(jì)費(fèi)用支出(年):固定資產(chǎn)折舊(地價(jià)及建筑20,000,000.00元,空調(diào)及其他設(shè)備3,800,000.00元,家電及家私2,700,000.00元);年均計(jì)提折舊:1,000,000.00元+475,000.00元+540,000.00元=2,015,000.00元;低值易耗品攤銷(預(yù)計(jì)投資800,000.00元)=267,000.00元;水、電費(fèi):960,000.00元;員工薪金、保險(xiǎn)、津貼、伙食及其他福利支出：1,440,000.00元燃料:168,000.00元清潔、綠化、洗滌費(fèi)用：72，000.00元稅金:450,000.00元辦公費(fèi)及其他費(fèi)用:90,000.00元3、預(yù)訂酒店中餐毛利為：55%預(yù)計(jì)酒店中餐項(xiàng)目年毛利為：收入╳毛利率=10,037,500.00元預(yù)計(jì)項(xiàng)目年利潤為:毛利-支出+營業(yè)外收入=4,575,500.00元二、西餐項(xiàng)目(年):1、營業(yè)收入：根據(jù)市調(diào)查數(shù)據(jù)結(jié)合酒店實(shí)際情況，預(yù)計(jì)項(xiàng)目年收入為：平均日均收入╳天數(shù)（一年）=27,000.00╳365=98,550,000.00元2、預(yù)計(jì)費(fèi)用支出(年):固定資產(chǎn)折舊(地價(jià)及建筑7,000,000.00元,空調(diào)及其他設(shè)備850,000.00元,家電及家私500,000.00元);年均計(jì)提折舊=556,250.00元;低值易耗品攤銷(預(yù)計(jì)投資500,000.00元)=167,000.00元;水、電費(fèi):840,000.00元;員工薪金、保險(xiǎn)、津貼、伙食及其他福利支出：744,000.00元燃料:156,000.00元節(jié)目費(fèi):12,000.00元清潔、綠化、洗滌費(fèi)用：72，000.00元稅金:200,000.00元辦公費(fèi)及其他費(fèi)用:80,000.00元3、預(yù)計(jì)酒店西餐及茶藝軒毛利為：60%預(yù)計(jì)酒店西餐項(xiàng)目年毛利為：收入╳毛利率=5,913,000.00元預(yù)計(jì)項(xiàng)目年利潤為:毛利-支出+營業(yè)外收入=3,085,750.00元二、食街項(xiàng)目(年):1、營業(yè)收入：根據(jù)市調(diào)查數(shù)據(jù)結(jié)合酒店實(shí)際情況，預(yù)計(jì)項(xiàng)目年收入為：=4380,000.00元2、預(yù)計(jì)費(fèi)用支出(年):固定資產(chǎn)折舊(地價(jià)及建筑3,000,000.00元,空調(diào)及其他設(shè)備800,000.00元,家電及家私250,000.00元);年均計(jì)提折舊