工業(yè)產(chǎn)品日管控、周排查、月調(diào)度管理制度含對(duì)應(yīng)記錄表

工業(yè)產(chǎn)品日管控、周排查、月調(diào)度管理制度及其對(duì)應(yīng)記錄表目錄TOC\o"1-1"\h\z\u工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量安全日管控制度 3質(zhì)量安全周排查制度 5質(zhì)量安全月調(diào)度制度 7附件1.每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄 9附件2.每周產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報(bào)告 11附件3.每月產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要 12附件4.培訓(xùn)簽到表 13工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量安全日管控制度1.目的為了落實(shí)本企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量安全主體責(zé)任，強(qiáng)化本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任，規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量安全管理人員行為，現(xiàn)根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《認(rèn)證認(rèn)可條例》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》及《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（市場(chǎng)總局75號(hào)令）等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況，每日對(duì)單位的產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況進(jìn)行自我檢查評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量安全隱患并立即采取整改措施，切實(shí)履行質(zhì)量安全員職責(zé)，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本制度。2.適應(yīng)范圍適用于本企業(yè)對(duì)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患管控有關(guān)的質(zhì)量安全員。3.管控人員產(chǎn)品質(zhì)量安全員。4.管控內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量安全員按照職責(zé)分工，每日對(duì)照《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行管控檢查。5.管控方式現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱留檔資料記錄或者兩者相結(jié)合方式進(jìn)行管控，必要時(shí)，對(duì)原材料、零部件、半成品、成品等進(jìn)行實(shí)物檢查檢測(cè)，并認(rèn)真填寫《每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄》。6.結(jié)果處置對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，質(zhì)量安全員應(yīng)當(dāng)立即采取措施進(jìn)行處置。對(duì)于不能當(dāng)場(chǎng)處置的風(fēng)險(xiǎn)隱患，如原材料和零部件不符合工藝技術(shù)要求、檢測(cè)設(shè)備不能滿足精度要求等情況，質(zhì)量安全員應(yīng)當(dāng)立即采取質(zhì)量安全防范措施，及時(shí)上報(bào)質(zhì)量安全總監(jiān)或者主要負(fù)責(zé)人，直至提出立即停止相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的建議。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實(shí)行零風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。6.附件《每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄》質(zhì)量安全周排查制度1.目的為了落實(shí)本企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量安全主體責(zé)任，強(qiáng)化本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任，規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量安全管理人員行為，現(xiàn)根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《認(rèn)證認(rèn)可條例》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》及《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)單位落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（市場(chǎng)總局75號(hào)令）等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況，每周對(duì)本單位的產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行排查，根據(jù)本周日管控中發(fā)現(xiàn)的問題和接收的外部反饋質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)信息，分析研判產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況，研究擬定質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)問題治理措施和整改時(shí)限，切實(shí)履行質(zhì)量安全總監(jiān)（單位主要負(fù)責(zé)人）工作職責(zé)，保障本單位產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本制度。2.適應(yīng)范圍適用于本企業(yè)對(duì)工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患管控有關(guān)的質(zhì)量安全總監(jiān)。3.參加人員質(zhì)量安全總監(jiān)（按規(guī)定不必配備質(zhì)量安全總監(jiān)的由單位主要負(fù)責(zé)人參加并主持），單位所有質(zhì)量安全員。4.排查頻次每周至少組織1次產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)匯總排查。5.排查內(nèi)容主要排查“日管控”中發(fā)現(xiàn)的問題是否解決，是否形成工作閉環(huán)，是否存在其他質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。6.排查方法會(huì)議匯總，分析研判。7.排查程序7.1回顧上周排查發(fā)現(xiàn)問題及治理情況；7.2質(zhì)量安全員逐一匯報(bào)本周日管控發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況；7.3匯總通報(bào)本周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全外部反饋產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)信息(相關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題、消費(fèi)者/銷售商反饋的信息、相關(guān)輿情涉及的信息等)；7.4必要時(shí)，對(duì)本單位各項(xiàng)質(zhì)量安全管理制度及《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》的適用性進(jìn)行定期評(píng)估。8.結(jié)果處理：質(zhì)量安全總監(jiān)主持分析研判產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息和數(shù)據(jù)，針對(duì)存在質(zhì)量安全問題和隱患，逐項(xiàng)提出治理措施及時(shí)限要求，形成《每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報(bào)告》。9.《每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報(bào)告》應(yīng)記錄開展質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)排查的時(shí)間、范圍、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及處置情況、質(zhì)量安全狀況分析和風(fēng)險(xiǎn)隱患研判情況、對(duì)前期尚未實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理的風(fēng)險(xiǎn)隱患處置措施的落實(shí)情況等。10.質(zhì)量安全總監(jiān)匯總分析《每周工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報(bào)告》信息和數(shù)據(jù)，在“月調(diào)度”時(shí)向主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，重要情況要及時(shí)上報(bào)。10.附件《每周產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報(bào)告》質(zhì)量安全月調(diào)度制度1.目的單位主要負(fù)責(zé)人能夠及時(shí)了解本單位產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況，及時(shí)做出最新決策部署，切實(shí)履行質(zhì)量安全第一責(zé)任人的責(zé)任。2.參與人員企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、質(zhì)量安全總監(jiān)、所有質(zhì)量安全員。3.調(diào)度頻次每月至少開展一次月調(diào)度會(huì)議。4.調(diào)度內(nèi)容主要包括工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全問題回顧、匯總分析和風(fēng)險(xiǎn)管理決策部署等。5.調(diào)度方法會(huì)議調(diào)度，匯總分析，決策部署。6.調(diào)度程序6.1回顧上個(gè)月風(fēng)險(xiǎn)管控措施是否落實(shí)；6.2質(zhì)量安全員匯報(bào)本月日管控發(fā)現(xiàn)的問題、采取的措施及整改情況；質(zhì)量安全總監(jiān)匯報(bào)本月周排查出的問題、原因分析及治理情況；6.3匯總分析本月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全外部反饋風(fēng)險(xiǎn)信息(相關(guān)部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題、消費(fèi)者/銷售商反饋的信息、相關(guān)輿情涉及的信息等)；6.4單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)當(dāng)月質(zhì)量安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)下個(gè)月重點(diǎn)工作做出安排。如：確認(rèn)日管控、周排查發(fā)現(xiàn)問題整改關(guān)閉情況、擬定尚存在質(zhì)量安全問題的整改措施和時(shí)限、確認(rèn)國(guó)家法律法規(guī)政策的變化、開展質(zhì)量安全管理人員和從業(yè)人員質(zhì)量管理培訓(xùn)考核、下階段日管控周排查工作安排，本單位質(zhì)量安全管理制度及《工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》調(diào)整修訂等。7.結(jié)果處理調(diào)度會(huì)后形成《每月工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》。質(zhì)量安全總監(jiān)、質(zhì)量安全員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在危及安全的缺陷時(shí)，應(yīng)當(dāng)提出停止相關(guān)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的否決性建議，單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)立即組織分析研判，采取處置措施，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。8.附件《每月產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》附件1.每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查記錄日期是否發(fā)現(xiàn)問題隱患問題/隱患記錄問題隱患是否排除是否上報(bào)質(zhì)量安全總監(jiān)質(zhì)量安全員簽字是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***是否□********是否□是否□***注：每日工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查中發(fā)現(xiàn)問題/隱患記錄空間不夠，可另單獨(dú)附頁。附件2.每周產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報(bào)告每周產(chǎn)品質(zhì)量安全排查治理報(bào)告排查覆蓋日管控日期范圍2023年月日～2023年月日排查日期排查出問題內(nèi)容整改措施整改期限整改負(fù)責(zé)人是否整改完成*******************是□否是□否是□否是□否本周共排查出質(zhì)量安全問題*****項(xiàng)，已整改完成******項(xiàng)。已排查出問題原因分析：*******質(zhì)量安全員簽字：***日期：*******已排查出問題對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全影響：******質(zhì)量安全員簽字：日期：****質(zhì)量安全總監(jiān)簽字：日期：***備注附件3.每月產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要每月產(chǎn)品質(zhì)量安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間：2023年××月××日會(huì)議地點(diǎn)：×××上月回顧*************本月排查周排查情況本月周排查發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量****已完成整改問題數(shù)量****尚存在問題****下一步工作安排********參會(huì)人員簽字********主要負(fù)責(zé)人簽字*******備注要求各部門負(fù)責(zé)人將會(huì)議紀(jì)要傳達(dá)給相關(guān)人員附件4.培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)時(shí)間******培訓(xùn)地點(diǎn)******組織部門