測(cè)量管理體系手冊(cè)

編號(hào)：Q/YQJ/CLSC受控狀態(tài)：現(xiàn)行狀態(tài)：有效分發(fā)號(hào)：測(cè)量管理體系手冊(cè)（根據(jù)IS010012:測(cè)量管理體系——測(cè)量過程和測(cè)量設(shè)備的規(guī)定編制）B版公布日期04月01日實(shí)行日期04月01日煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)公布手冊(cè)目錄手冊(cè)目錄…………………….………1序言………….………2企業(yè)簡(jiǎn)介……….……3手冊(cè)同意頁(yè)…………………….……41范圍……….……52引用原則………………….………63術(shù)語(yǔ)和定義……………….………74計(jì)量法制規(guī)定、技術(shù)技能規(guī)定……….………85總規(guī)定……….……106管理職責(zé)……………….…………116.1計(jì)量職能………116.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)……………146.3質(zhì)量目的………156.4管理評(píng)審………157資源管理.………167.1人力資源………167.2信息資源………177.3物質(zhì)資源………207.4外部供方………208計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過程實(shí)現(xiàn).……228.1計(jì)量確認(rèn)………228.2測(cè)量過程………238.3測(cè)量不確定度和溯源性.…...…259測(cè)量管理體系分析和改善..……………….…279.1總則.…………………….….…279.2審核和監(jiān)視……………………279.3不合格控制……………………309.4改善……………………31煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)序言版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共1頁(yè)第1頁(yè)前言計(jì)量工作方針、目的我企業(yè)計(jì)量工作方針：以安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗、改善經(jīng)營(yíng)管理、增進(jìn)科技進(jìn)步為宗旨，以提供精確可靠的計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)為中心，保證計(jì)量檢測(cè)工作的公正性、獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)信譽(yù)。目的：強(qiáng)檢計(jì)量器具周檢率到達(dá)100%，非強(qiáng)檢計(jì)量器具周檢率達(dá)究竟98%，逐漸使我企業(yè)計(jì)量管理和檢測(cè)水平到達(dá)全市一流水平！煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)企業(yè)簡(jiǎn)介版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共1頁(yè)第1頁(yè)企業(yè)簡(jiǎn)介煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)（原招遠(yuǎn)網(wǎng)扣繡花廠）始建于1954年，位于招遠(yuǎn)市開發(fā)區(qū)，是中國(guó)外貿(mào)抽紗品、家紡用品的重要生產(chǎn)廠家，重要產(chǎn)品有網(wǎng)扣、繡花、勾針、大機(jī)刺繡品、大機(jī)服飾品等。企業(yè)現(xiàn)擁有職工400余人，總資產(chǎn)1萬(wàn)元，占地36880平方米。企業(yè)既有瑞士SAVRER1040電腦刺繡機(jī)、合縫機(jī)、電腦繡花機(jī)500臺(tái)套，形成月發(fā)貨1000萬(wàn)元的雄厚生產(chǎn)規(guī)模，成為國(guó)際著名的繡品加工廠家。企業(yè)以技術(shù)為企業(yè)發(fā)展的先導(dǎo)，努力提高企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)含量。擁有設(shè)計(jì)人員二十余人，企業(yè)設(shè)計(jì)的花稿多次在國(guó)內(nèi)的各項(xiàng)評(píng)比中獲獎(jiǎng)。企業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的原材料源頭控制，過程全程跟蹤、分段管理，以保證不讓殘次品流入下一道工序。產(chǎn)品現(xiàn)暢銷世界60多種國(guó)家和地區(qū)，“清韻”牌注冊(cè)商標(biāo)被認(rèn)定為“山東省著名商標(biāo)”，深受客戶的青睞。地址：招遠(yuǎn)市開發(fā)區(qū)郵編：265400電話：(0535)8226816傳真：(0535)8237757煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)手冊(cè)同意頁(yè)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共1頁(yè)第1頁(yè)批準(zhǔn)頁(yè)本手冊(cè)是描述我司計(jì)量方針、計(jì)量確認(rèn)體系及其實(shí)行計(jì)量管理的大綱性文獻(xiàn)。本手冊(cè)根據(jù)GB/T19022.1-(idtISO10012:)《測(cè)量管理體系——測(cè)量過程和測(cè)量設(shè)備的規(guī)定》原則和國(guó)家計(jì)量法律、法規(guī)及我司計(jì)量確認(rèn)體系運(yùn)作狀況，由行政科負(fù)責(zé)編寫和修訂。本手冊(cè)經(jīng)審查，符合GB/T19022.1-原則規(guī)定，特同意頒布。同意人：年月日煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)1范圍版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共1頁(yè)第1頁(yè)本手冊(cè)對(duì)我企業(yè)所有測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)，包括測(cè)量設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)規(guī)定了總規(guī)定，以證明我司建立的測(cè)量管理體系能滿足外部顧客和內(nèi)部顧客提出的計(jì)量規(guī)定。按照IS010012:原則建立的測(cè)量管理體系遵照八項(xiàng)管理原則，并且所建立的測(cè)量管理體系可作為建立的質(zhì)量管理體系的一種重要構(gòu)成部分，成為支持質(zhì)量管理體系的一種子體系。我企業(yè)建立的測(cè)量管理體系所包括的測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過程控制可完全和充足滿足ISO9001:原則7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的所有條款規(guī)定的規(guī)定，并且成為我企業(yè)整個(gè)管理體系的構(gòu)成部分。煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)2引用原則版次：B實(shí)行日期：.4.1修訂日期：共1頁(yè)第1頁(yè)IS010012:測(cè)量管理體系——測(cè)量過程和測(cè)量設(shè)備的規(guī)定IS09001:質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)VIM：1993國(guó)際通用計(jì)量基本術(shù)語(yǔ)（BIM，IEC，IFCC，ISO，IUPAP，OIML）煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)3術(shù)語(yǔ)和定義版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共1頁(yè)第1頁(yè)本手冊(cè)采用IS010012:原則及其引用ISO9001:原則和VIM所規(guī)定的術(shù)語(yǔ)及其定義。在手冊(cè)描述過程中還采用中華人民共和國(guó)計(jì)量法及其實(shí)行細(xì)則和有關(guān)計(jì)量規(guī)章中所采用的某些術(shù)語(yǔ)。煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)4計(jì)量法制規(guī)定、技術(shù)技能規(guī)定版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共2頁(yè)第1頁(yè)4.1計(jì)量法制規(guī)定4.1.1我企業(yè)建立的計(jì)量檢測(cè)體系應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》以及有關(guān)的法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定4.1.2計(jì)量單位我企業(yè)從事下列活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)使用國(guó)家法定計(jì)量單位：制發(fā)公文、記錄報(bào)表；生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品、標(biāo)注產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、編制產(chǎn)品使用闡明書；制定原則、規(guī)范、技術(shù)文獻(xiàn)；出具檢定、校準(zhǔn)、檢查、測(cè)量數(shù)據(jù)；國(guó)家規(guī)定使使用方法定計(jì)量單位的其他活動(dòng)。4.1.3強(qiáng)制檢定我司用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)和環(huán)境檢測(cè)并列入強(qiáng)制檢定目錄的工作計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定規(guī)定實(shí)行強(qiáng)制檢定。4.2技術(shù)能力規(guī)定4.2.1檢測(cè)能力體系的計(jì)量檢測(cè)能力應(yīng)滿足如下規(guī)定：質(zhì)量管理對(duì)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定；環(huán)境管理對(duì)環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定；職業(yè)健康安全管理對(duì)職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定；經(jīng)營(yíng)管理、能源管理和安全生產(chǎn)管理等對(duì)測(cè)量設(shè)備和測(cè)量過程的規(guī)定。煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)4計(jì)量法制規(guī)定、技術(shù)技能規(guī)定版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共2頁(yè)第2頁(yè)4.2.2檢測(cè)水平滿足生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理對(duì)計(jì)量檢測(cè)的規(guī)定，我礦采用先進(jìn)的計(jì)量檢測(cè)技術(shù)和測(cè)量設(shè)備；用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)信息技術(shù)管理測(cè)量設(shè)備和計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)。滿足生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理對(duì)計(jì)量檢測(cè)的規(guī)定，我企業(yè)采用先進(jìn)的計(jì)量檢測(cè)技術(shù)和測(cè)量設(shè)備；用先進(jìn)的計(jì)算機(jī)信息技術(shù)管理測(cè)量設(shè)備和計(jì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)。煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)5總規(guī)定版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共1頁(yè)第1頁(yè)我企業(yè)按照IS010012:原則建立的測(cè)量管理體系充足考慮到顧客，尤其是內(nèi)部顧客的測(cè)量規(guī)定，遵照國(guó)家的計(jì)量法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我企業(yè)計(jì)量工作的實(shí)際狀況，由行政科組織建立的測(cè)量管理體系已形成文獻(xiàn)，可保證滿足顧客規(guī)定的計(jì)量規(guī)定。我司在有關(guān)的場(chǎng)所配置的多種計(jì)量原則器、工作用測(cè)量設(shè)備、檢查和試驗(yàn)設(shè)備以及安全防護(hù)、環(huán)境控制和經(jīng)營(yíng)管理用的測(cè)量設(shè)備可滿足保證生產(chǎn)符合產(chǎn)品原則和顧客多種規(guī)定的產(chǎn)品，滿足節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和經(jīng)營(yíng)管理的多種規(guī)定。同步充足考慮到配置的測(cè)量設(shè)備如不能滿足計(jì)量規(guī)定所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，同步為防備風(fēng)險(xiǎn)制定了對(duì)應(yīng)的防止措施，包括儲(chǔ)備了一定數(shù)量的測(cè)量設(shè)備和不合格產(chǎn)品的追溯措施等。煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)6管理職責(zé)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁(yè)第1頁(yè)6.1計(jì)量職能我企業(yè)建立了保證測(cè)量管理體系有效運(yùn)行的計(jì)量機(jī)構(gòu)。由企業(yè)主管計(jì)量工作的副總經(jīng)理規(guī)定了各有關(guān)部門在建立和實(shí)行測(cè)量管理體系過程中的分工及職責(zé)和權(quán)限。我企業(yè)與測(cè)量管理體系有關(guān)部門的組織機(jī)構(gòu)圖如下：總經(jīng)理 總經(jīng)理工會(huì)主席兼管理者代表工會(huì)主席兼管理者代表 行政科生質(zhì)科倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)行政科生質(zhì)科倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車間辦公室化驗(yàn)室保衛(wèi)科供應(yīng)科煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)6管理職責(zé)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁(yè)第2頁(yè)計(jì)量職能分派表要素分派工會(huì)主席管理者代表行政科生質(zhì)科供應(yīng)科保衛(wèi)科生產(chǎn)車間化驗(yàn)室倉(cāng)庫(kù)辦公室5.1計(jì)量職能CJCJZZZCCCZCC5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)JCJZZCCZC5.3質(zhì)量目的JCJZZZZZZZ5.4管理評(píng)審CJCZZCCCCC6.1.1人員職責(zé)JCZZZZZZZZC6.1.2能力和培訓(xùn)CJCZZZCZCZCZZ6.2.1程序JZCJCZZCZCZCZCZ6.2.2軟件JZZCZ6.2.3記錄JCJZZZZZZCZ6.2.4標(biāo)識(shí)JZZCZCZCZCZ6.3.1測(cè)量設(shè)備CJJZZCCCCCZ6.3.2環(huán)境條件JZZZZZZ6.4外部供方CCCZC7.1.1計(jì)量確認(rèn)總則JZCCC7.1.2計(jì)量確認(rèn)間隔JZCCC7.1.3設(shè)備調(diào)整控制JZC7.2.2測(cè)量過程設(shè)計(jì)CJCJCCJC7.2.3測(cè)量過程實(shí)現(xiàn)CJCJCZCZ7.2.4測(cè)量過程的記錄JZCZZ7.3.1測(cè)量不確定度JZCZCZ7.3.2溯源性JZZZ8.2.2顧客滿意JZCZZCJCJ8.2.3測(cè)量管理體系審核JCJZZZZZZZZ8.3.3不合格測(cè)量設(shè)備JZZZZZZZ8.4改善JZZZZZZZZZ注：J表達(dá)決測(cè)；C表達(dá)參與；Z表達(dá)執(zhí)行注：生產(chǎn)車間包括下料車間、合縫車間、正品車間、大機(jī)車間、電腦繡車間、樣品車間等煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)6管理職責(zé)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁(yè)第3頁(yè)我企業(yè)與測(cè)量管理體系有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門的計(jì)量職能和職責(zé)做如下規(guī)定：6.1.1總經(jīng)理a)貫徹國(guó)家計(jì)量法規(guī)，主持建立、實(shí)行和持續(xù)改善測(cè)量管理體系；b)決定測(cè)量管理體系負(fù)責(zé)部門和有關(guān)職能部門的計(jì)量職責(zé)；c)主持制定測(cè)量管理體系可測(cè)量的質(zhì)量目的；d)負(fù)責(zé)同意測(cè)量管理體系手冊(cè)和管理性程序文獻(xiàn)；e)參與測(cè)量管理體系的管理評(píng)審；f)對(duì)測(cè)量管理體系的運(yùn)行、內(nèi)部審核及糾正／防止措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。6.1.2工會(huì)主席a)全面負(fù)責(zé)測(cè)量管理體系的建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改善，詳細(xì)貫徹實(shí)行國(guó)家計(jì)量法規(guī)；b)組織編制和審核測(cè)量管理體系手冊(cè)，同意程序文獻(xiàn)和作業(yè)文獻(xiàn)；c)負(fù)責(zé)質(zhì)量目的分解，規(guī)定計(jì)量職能部門和其他有關(guān)部門與測(cè)量管理體系有關(guān)的可測(cè)量的質(zhì)量目的；d)負(fù)責(zé)規(guī)定計(jì)量職能部門和其他有關(guān)部門的計(jì)量職能和職責(zé)并報(bào)總經(jīng)理審批；e)協(xié)同人事部確定各類測(cè)量人員的崗位與職責(zé)；f)主持制定測(cè)量管理體系所有測(cè)量設(shè)備的配置方案，制定測(cè)量設(shè)備的需求計(jì)劃；g)主管測(cè)量管理體系的內(nèi)部審核，并向管理評(píng)審會(huì)提交體系運(yùn)行和改善的匯報(bào)。6．1．3行政科a)負(fù)責(zé)計(jì)量原則器的建立和維護(hù)；b)編制強(qiáng)檢測(cè)量設(shè)備的送檢計(jì)劃，保證準(zhǔn)時(shí)送檢；c)主管非強(qiáng)檢測(cè)量設(shè)備的計(jì)量檢定和校準(zhǔn)；煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)6管理職責(zé)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁(yè)第4頁(yè)d)負(fù)責(zé)確定和調(diào)整非強(qiáng)檢測(cè)量設(shè)備的檢定／校準(zhǔn)間隔；e)負(fù)責(zé)組織無法送檢特殊測(cè)量設(shè)備的比對(duì)或反復(fù)性試驗(yàn)；f)負(fù)責(zé)對(duì)其他部門溫濕度等環(huán)境條件和計(jì)量檢定／校準(zhǔn)人員執(zhí)行檢定規(guī)程／校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督抽查。6.1.4計(jì)量管理員a)負(fù)責(zé)管理各類測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬；b)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量設(shè)備的使用和維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督；c)對(duì)測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)和封印進(jìn)行監(jiān)督抽查；d)對(duì)車間和其他現(xiàn)場(chǎng)在用測(cè)量設(shè)備按期送校／送檢進(jìn)行監(jiān)督抽查；e)對(duì)特殊／關(guān)鍵測(cè)量過程測(cè)量數(shù)據(jù)的記錄、積累和進(jìn)行記錄技術(shù)分析進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；f)對(duì)各部門貫徹計(jì)量法規(guī)，包括法定計(jì)量單位等進(jìn)行監(jiān)督抽查。6.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理鄭重承諾：以增強(qiáng)顧客滿意為目的，保證理解和滿足顧客目前和未來的需求，滿足顧客規(guī)定并爭(zhēng)取超越顧客期望。行政科為了滿足顧客的規(guī)定，必須做好如下工作：1)關(guān)注外部顧客對(duì)我司提出的測(cè)量規(guī)定。根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部門和化驗(yàn)部門以及安所有門等部門規(guī)定的計(jì)量規(guī)定，確定和改善我司測(cè)量設(shè)備的配置能力和配置水平。如發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備的配置量和精確度等級(jí)不能適應(yīng)生產(chǎn)規(guī)定，甚至影響產(chǎn)品質(zhì)量或也許導(dǎo)致安全、環(huán)境隱患時(shí)，行政科應(yīng)通過調(diào)查向計(jì)量主管副總經(jīng)理提交書面申請(qǐng)匯報(bào)。2)為了保證我司建立的測(cè)量管理體系能充足滿足內(nèi)部顧客，即生產(chǎn)技術(shù)、化驗(yàn)、設(shè)備等部門規(guī)定的計(jì)量規(guī)定，行政科科長(zhǎng)和計(jì)量管理員應(yīng)積極理解并征求上述部門的意見，掌握計(jì)量需求。3)行政科應(yīng)和生產(chǎn)技術(shù)、化驗(yàn)等部門協(xié)商，編制我司測(cè)量設(shè)備配置規(guī)范，規(guī)定適合不一樣規(guī)定的配置精確度比，建立可明確反應(yīng)我司計(jì)量檢測(cè)能力的測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬,證明我司具有可滿足顧客規(guī)定的測(cè)量能力。煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)6管理職責(zé)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁(yè)第5頁(yè)4)行政科應(yīng)通過測(cè)量管理體系文獻(xiàn)的宣講和組織學(xué)習(xí)，使全體計(jì)量人員樹立為顧客，首先是內(nèi)部顧客服務(wù)的思想，明確詳細(xì)服務(wù)對(duì)象，理解和掌握內(nèi)部顧客的計(jì)量規(guī)定，增強(qiáng)為顧客服務(wù)的意識(shí)。6.3質(zhì)量目的我司測(cè)量管理體系確定如下總的年度質(zhì)量目的：a)測(cè)量設(shè)備周期受檢率到達(dá)≥98％；b)車間現(xiàn)場(chǎng)在用測(cè)量設(shè)備送檢及時(shí)率≥95％；c)車間現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量設(shè)備停用臺(tái)件數(shù)不超過總數(shù)的2％；d)在用測(cè)量設(shè)備抽查合格率>95％；e)測(cè)量管理體系文獻(xiàn)發(fā)放不及時(shí)性不超過2天；g)體系文獻(xiàn)執(zhí)行狀況監(jiān)督抽查每季至少1次h)計(jì)量人員上崗／轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)不及時(shí)性保證不超過一周；以上質(zhì)量目的在各有關(guān)部門年度計(jì)劃或部門崗位目的職責(zé)中應(yīng)有對(duì)應(yīng)的規(guī)定。行政科已制定有關(guān)規(guī)定和檢查質(zhì)量目的的程序文獻(xiàn)。各有關(guān)部門應(yīng)按照程序文獻(xiàn)的規(guī)定確定本部門與測(cè)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量目的并結(jié)合崗位職責(zé)責(zé)任制進(jìn)行考核。在年終由行政科搜集有關(guān)信息，向企業(yè)最高管理層作書面匯報(bào)。6.4管理評(píng)審測(cè)量管理體系管理評(píng)審納入我司質(zhì)量管理體系管理評(píng)審?fù)竭M(jìn)行。行政科應(yīng)按照我司質(zhì)量管理體系評(píng)審計(jì)劃安排，事先準(zhǔn)備好評(píng)審匯報(bào)。提交企業(yè)管理評(píng)審匯報(bào)的內(nèi)容應(yīng)包括：a)測(cè)量管理體系實(shí)現(xiàn)年初預(yù)訂質(zhì)量目的的狀況；b)測(cè)量管理體系文獻(xiàn)修訂狀況；c)實(shí)行測(cè)量管理體系存在的重要問題；需要總經(jīng)理處理的重大問題。煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)7資源管理版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共6頁(yè)第1頁(yè)7.1人力資源7.1.1人員職責(zé)在本手冊(cè)5．1計(jì)量職能部門對(duì)測(cè)量管理體系有關(guān)的管理人員和技術(shù)人員的崗位及職責(zé)進(jìn)行了明確的規(guī)定。有關(guān)操作工的計(jì)量職責(zé)在有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中另有專門的規(guī)定。7.1.2能力和培訓(xùn)行政科每年編制計(jì)量管理人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)考核計(jì)劃并納入企業(yè)的人員培訓(xùn)計(jì)劃。在培訓(xùn)計(jì)劃中應(yīng)就測(cè)量管理體系有關(guān)人員的培訓(xùn)規(guī)定、培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)師資和培訓(xùn)時(shí)間與經(jīng)費(fèi)等安排做出規(guī)定。行政科指定專門人負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)與計(jì)量管理人員的考核，并與辦公室聯(lián)絡(luò)配合完畢其他有關(guān)人員的培訓(xùn)考核工作。需要外培的的人員年初由各部門報(bào)計(jì)劃，由行政科負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的計(jì)量管理員組織外培人員的報(bào)名，負(fù)責(zé)貫徹培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，安排培訓(xùn)時(shí)間。行政科應(yīng)保留有關(guān)人員培訓(xùn)合格證或考試證書的復(fù)印件，作為人員培訓(xùn)有效性的證據(jù)。行政科按計(jì)劃組織單位內(nèi)人員、化驗(yàn)員、修理工等各類人員的內(nèi)部培訓(xùn)。由行政科邀請(qǐng)外單位專家或由本單位有經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)工程師進(jìn)行講課。由負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的專職計(jì)量管理員組織安排，保證教材和其他有關(guān)資源。行政科負(fù)責(zé)培訓(xùn)的計(jì)量管理員還應(yīng)運(yùn)用文獻(xiàn)公布、內(nèi)部審核或迎接外部審核等機(jī)會(huì)對(duì)測(cè)量管理體系有關(guān)人員進(jìn)行IS09000:原則和IS010012:原則的宣講和測(cè)量管理體系文獻(xiàn)的學(xué)習(xí)和講解，使有關(guān)人員對(duì)測(cè)量管理體系文獻(xiàn)的規(guī)定和規(guī)定有比較深入的理解。同步，行政科負(fù)責(zé)培訓(xùn)的計(jì)量管理員還要運(yùn)用企業(yè)的宣傳欄、板報(bào)等工具宣傳國(guó)家計(jì)量法規(guī)，有針對(duì)性地選擇某些問題，組織計(jì)量知識(shí)競(jìng)賽，作生動(dòng)活潑的宣傳教育。對(duì)法定計(jì)量單位的使用和計(jì)量術(shù)語(yǔ)的對(duì)的使用和理解也要納入宣傳的內(nèi)容。煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)7資源管理版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共6頁(yè)第2頁(yè)通過以上多種方式的培訓(xùn)和教育，增強(qiáng)全體計(jì)量人員，包括與測(cè)量管理體系有關(guān)的各部門人員的計(jì)量意識(shí)和對(duì)保證我司產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任意識(shí)。若工作臨時(shí)需要使用未通過培訓(xùn)的人員完畢某項(xiàng)工作時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)對(duì)這些臨時(shí)人員的工作質(zhì)量進(jìn)行常常性的有效監(jiān)督，以保證其工作質(zhì)量。7.2信息資源7.本礦測(cè)量管理體系已編制形成18個(gè)程序文獻(xiàn)：Q/YQJ／CLCX4.2.3文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX4.2.4記錄控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX5.3質(zhì)量目的及分解程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX6.1測(cè)量人員培訓(xùn)與考核控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX6.2.4測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX6.3.1測(cè)量設(shè)備配置和流轉(zhuǎn)管理控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX6.3.2測(cè)量環(huán)境與數(shù)據(jù)修正控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX6.4外購(gòu)產(chǎn)品與外來服務(wù)控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX7.1.2測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX7.1.3測(cè)量設(shè)備封印調(diào)整控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX7.2.2測(cè)量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX7.3.1測(cè)量不確定度評(píng)估控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX7.3.2測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制程序Q/YQJ／CLCX8.2.1內(nèi)部顧客滿意度信息搜集和分析控制程序Q/YQJ／CLCX8.2.2內(nèi)部審核控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX8.3.3不合格測(cè)量設(shè)備控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX8.5.2糾正措施控制程序文獻(xiàn)Q/YQJ／CLCX8.5.3防止措施控制程序文獻(xiàn)煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)7資源管理版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共6頁(yè)第3頁(yè)注:Q/YQJ／CLCX表達(dá)礦測(cè)量管理體系程序文獻(xiàn)的標(biāo)識(shí)與編號(hào)。我司測(cè)量管理體系手冊(cè)、程序文獻(xiàn)和作業(yè)文獻(xiàn)以及有關(guān)外來文獻(xiàn)控制應(yīng)做到：a)文獻(xiàn)公布前得到授權(quán)人同意或確認(rèn)，保證文獻(xiàn)規(guī)定的規(guī)定是充足的，規(guī)定的措施、措施和環(huán)節(jié)是合適的；b)文獻(xiàn)在執(zhí)行過程中應(yīng)適時(shí)進(jìn)行評(píng)審，如發(fā)現(xiàn)文獻(xiàn)不合用或需要補(bǔ)充或修改時(shí)容許進(jìn)行變更，但必須通過原同意人員或其授權(quán)人重新同意；c)文獻(xiàn)通過修改，在修改正的文獻(xiàn)上可采用版本號(hào)、換頁(yè)等方式表明文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)，防止誤用；d)與測(cè)量管理體系有關(guān)的所有部門和場(chǎng)所，包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有現(xiàn)行有效的有關(guān)文獻(xiàn)，保證得到貫徹實(shí)行；e)測(cè)量管理體系文獻(xiàn)內(nèi)容描述應(yīng)清晰，便于使用人員理解，不應(yīng)照抄原則，照搬其他單位的文獻(xiàn)；f)測(cè)量管理體系文獻(xiàn)應(yīng)經(jīng)企管科文獻(xiàn)控制計(jì)量管理員識(shí)別，確認(rèn)為現(xiàn)行有效的最新版本，方可使用；g)測(cè)量設(shè)備制造廠提供的設(shè)備使用闡明書、操作手冊(cè)也應(yīng)通過文獻(xiàn)控制管理員確認(rèn)，保證有效性，防止誤用過時(shí)失效的文獻(xiàn)；h)在工作現(xiàn)場(chǎng)使用或寄存的文獻(xiàn)必須是現(xiàn)行有效的，若因工作需要，現(xiàn)場(chǎng)保留過期作廢的文獻(xiàn)(如作參照用的國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程)，應(yīng)在文獻(xiàn)上蓋上“作廢供參照”印章，防止誤用。7.我司行政科使用的多種計(jì)量設(shè)備，在訂購(gòu)儀器時(shí)已通過型式檢定，其自帶測(cè)試軟件已通過有效性確認(rèn)。帶測(cè)試軟件的硬度自動(dòng)測(cè)量?jī)x除具有校準(zhǔn)合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)外，尚有自動(dòng)測(cè)試和顯示的標(biāo)識(shí)。該儀器質(zhì)檢部已指定專人保管和使用。煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)7資源管理版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共6頁(yè)第4頁(yè)自帶測(cè)試軟件的測(cè)量設(shè)備已納入Q/YQJ／CLCX7.3.2測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制程序文獻(xiàn)的管理范圍。7.為了保證測(cè)量管理體系有效運(yùn)行，記錄規(guī)定符合Q/YQJ／CLCX4.2.4記錄控制程序文獻(xiàn)，記錄控制程序文獻(xiàn)有通用性的規(guī)定。針對(duì)測(cè)量管理體系某些記錄規(guī)定在有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中做了更詳細(xì)的補(bǔ)充規(guī)定。按照測(cè)量管理體系記錄控制規(guī)定，對(duì)本礦測(cè)量設(shè)備的測(cè)量能力，一般的測(cè)量活動(dòng)(含檢查、試驗(yàn)、化驗(yàn))和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵／特殊測(cè)量過程控制的記錄，已經(jīng)有專門的規(guī)定，保證測(cè)量管理體系記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留期和處置符合規(guī)定的規(guī)定。a)記錄的標(biāo)識(shí)測(cè)量控制體系通用性登記表格采用統(tǒng)一編號(hào)，如內(nèi)部審核、管理評(píng)審、糾正措施、防止措施和文獻(xiàn)、記錄控制等有關(guān)記錄采用通用的登記表格。產(chǎn)品檢查、試驗(yàn)、化驗(yàn)也采用通用的登記表格。關(guān)鍵/特殊測(cè)量過程記錄采用測(cè)量管理體系雙編號(hào)的登記表格。專門編號(hào)和雙編號(hào)的措施由測(cè)量管理體系文獻(xiàn)專用編號(hào)作業(yè)文獻(xiàn)做出規(guī)定。b)記錄的貯存與保護(hù)與測(cè)量管理體系有關(guān)的記錄由填寫記錄部門負(fù)責(zé)人指定專人保管，按填寫日期的次序排列，需要時(shí)進(jìn)行裝訂，保證記錄不丟失，不受潮、不損壞、保證記錄的完整。多種記錄保留期在記錄總清單上做出規(guī)定。c)記錄的處置記錄到了保留期經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意由各部門自行銷毀。需要長(zhǎng)期保存歸檔的記錄按礦檔案管理規(guī)定進(jìn)行保管。7.本礦車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和試驗(yàn)室的所有測(cè)量設(shè)備必須具有計(jì)量確認(rèn)標(biāo)招金礦業(yè)股份有限企業(yè)蠶莊金礦測(cè)量管理體系手冊(cè)7資源管理版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共6頁(yè)第5頁(yè)識(shí)。經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格的測(cè)量設(shè)備貼上綠色或藍(lán)色合格標(biāo)識(shí)；若發(fā)現(xiàn)或懷疑測(cè)量設(shè)備不合格，則貼上紅色標(biāo)識(shí)；降級(jí)使用或限制使用的測(cè)量設(shè)備貼上黃色準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)。不能直接粘貼計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)的個(gè)別測(cè)量器具，如浸泡在油缸中的塞規(guī)則用登記表明其與否合格。計(jì)量管理員應(yīng)常常注意抽查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和試驗(yàn)室測(cè)量設(shè)備與否貼有計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)與否完整和清晰；標(biāo)識(shí)與否脫落。如發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)不合格應(yīng)及時(shí)指出，責(zé)成有關(guān)部門負(fù)責(zé)人按不合格測(cè)量設(shè)備處理，需要時(shí)應(yīng)開具不合格匯報(bào)。7.3物質(zhì)資源7.企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和試驗(yàn)室在用的測(cè)量設(shè)備總體上可滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝控制、檢查試驗(yàn)和安全防護(hù)等方面的精確度規(guī)定。少數(shù)個(gè)別測(cè)量設(shè)備不能完全滿足廠測(cè)量設(shè)備規(guī)范的測(cè)量設(shè)備已上報(bào)計(jì)劃，逐漸充實(shí)調(diào)整，使測(cè)量設(shè)備的配置能充足適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的規(guī)定。在新配置測(cè)量設(shè)備時(shí)在重要考慮“精確度比”同步還應(yīng)考慮測(cè)量設(shè)備使用環(huán)境條件、使用人員技術(shù)水平等有關(guān)原因。行政科根據(jù)礦測(cè)量設(shè)備總臺(tái)賬已編制了重要測(cè)量設(shè)備配置一覽表，可總體反應(yīng)本礦測(cè)量設(shè)備的測(cè)量能力和水平。有關(guān)測(cè)量設(shè)備的入庫(kù)驗(yàn)收、裝卸運(yùn)送、貯存保護(hù)和領(lǐng)用發(fā)放等測(cè)量設(shè)備流轉(zhuǎn)管理規(guī)定已在Q/YQJ/CLCX6.3.1測(cè)量設(shè)備配置和流轉(zhuǎn)管理控制程序文獻(xiàn)中做出規(guī)定。7.3.2環(huán)境條件測(cè)量設(shè)備調(diào)整、化驗(yàn)和材料試驗(yàn)的場(chǎng)所必須滿足室內(nèi)溫度、濕度和清潔度等環(huán)境條件規(guī)定。7.4外部供方為我司測(cè)量管理體系提供產(chǎn)品和服務(wù)的外部供方的控制已形成Q/YQJ/CLCX6.4外購(gòu)產(chǎn)品與外來服務(wù)控制程序文獻(xiàn)。煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)7資源管理版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共6頁(yè)第6頁(yè)外部供方為我司測(cè)量管理體系提供的測(cè)量用產(chǎn)品包括：測(cè)量設(shè)備、測(cè)量用輔助裝置和作檢查用的輔助設(shè)備、檢查設(shè)備、理化分析設(shè)備與原則物質(zhì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)和過程監(jiān)視用的監(jiān)視設(shè)備以及少許維修用的儀器配件。外部供方為我司測(cè)量管理體系提供的服務(wù)包括：省級(jí)/市級(jí)計(jì)量檢定所的檢定或校準(zhǔn)、某些產(chǎn)品的委托檢查和計(jì)量人員的委托培訓(xùn)等。有關(guān)測(cè)量管理體系外供產(chǎn)品和外來服務(wù)應(yīng)按外購(gòu)產(chǎn)品與外來服務(wù)程序文獻(xiàn)的規(guī)定，由企管科會(huì)同行政科和供應(yīng)科對(duì)外部供方進(jìn)行調(diào)查、選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)并保留有關(guān)的評(píng)價(jià)記錄。煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)8計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過程實(shí)現(xiàn)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁(yè)第1頁(yè)8.1計(jì)量確認(rèn)8.我司的計(jì)量確認(rèn)包括：測(cè)量設(shè)備(重要是原則器)的對(duì)外送檢、部分測(cè)量設(shè)備的修理和調(diào)整、封印和標(biāo)識(shí)。屬于國(guó)家強(qiáng)制檢定列入強(qiáng)檢目錄的原則測(cè)量設(shè)備和需送檢的測(cè)量設(shè)備分別送省級(jí)或市級(jí)計(jì)量檢定所進(jìn)行檢定，保證此類測(cè)量設(shè)備按照國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程規(guī)定的周期進(jìn)行送檢。新購(gòu)的測(cè)量設(shè)備投入使用之前，由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收，由行政科送?。杏?jì)量檢定所進(jìn)行檢定。所有檢定或校準(zhǔn)合格的測(cè)量設(shè)備由計(jì)量人員確認(rèn)其校準(zhǔn)狀態(tài)，合格的測(cè)量設(shè)備重新貼合格標(biāo)識(shí)，并注明檢定日期和有效期。同步登錄送檢/送校測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬。經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的測(cè)量設(shè)備，其計(jì)量特性必須滿足有關(guān)設(shè)計(jì)工藝文獻(xiàn)和產(chǎn)品檢查規(guī)程所規(guī)定的預(yù)期使用規(guī)定。8.我司屬于國(guó)家強(qiáng)制檢定的測(cè)量設(shè)備，其檢定周期按有關(guān)國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程或有關(guān)檢定法規(guī)所規(guī)定的周期按計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)送檢。量大面廣屬于內(nèi)部工藝/檢查控制用的測(cè)量設(shè)備，由行政科規(guī)定校準(zhǔn)間隔。例如，卡尺和作檢查控制尺寸用的輔助設(shè)備(模具)等屬于我司內(nèi)部校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備應(yīng)按照Q/YQJ/CLCX7.1.8.測(cè)量設(shè)備封印調(diào)整控制程序文獻(xiàn)進(jìn)行管理。計(jì)量管理員在平常的監(jiān)督檢查中抽查此類測(cè)量設(shè)備的封印有無損害或破壞等狀況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理。煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)8計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過程實(shí)現(xiàn)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁(yè)第2頁(yè)8.1.4計(jì)量確認(rèn)過程記錄計(jì)量確認(rèn)過程的記錄由企管科出具、修改、刪除，計(jì)量確認(rèn)過程記錄的內(nèi)容應(yīng)證明每臺(tái)測(cè)量設(shè)備與否滿足規(guī)定的計(jì)量規(guī)定。8.2測(cè)量過程8.2.1總則行政科會(huì)同生質(zhì)科和審計(jì)通過對(duì)本礦測(cè)量管理體系測(cè)量過程的識(shí)別和籌劃，確定特殊測(cè)量過程和關(guān)鍵測(cè)量過程。對(duì)特殊和關(guān)鍵測(cè)量過程所用的測(cè)量設(shè)備(含測(cè)試軟件和測(cè)量用輔助設(shè)備)、工作環(huán)境條件、操作工的技能規(guī)定和測(cè)量措施、頻次和記錄等規(guī)定已在Q/YQJ/CLCX7.2.2測(cè)量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序文獻(xiàn)和有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中做了明確的規(guī)定。8.2.2測(cè)量過程設(shè)計(jì)生產(chǎn)中的特殊測(cè)量過程和關(guān)鍵測(cè)量過程的設(shè)計(jì)已充足考慮到作為“內(nèi)部顧客”的生質(zhì)科和化驗(yàn)室的設(shè)計(jì)工藝規(guī)定和產(chǎn)品檢查規(guī)定以及國(guó)家計(jì)量法律法規(guī)（如國(guó)家有關(guān)計(jì)量技術(shù)規(guī)范、國(guó)家法定計(jì)量單位及單位符號(hào)等有關(guān)規(guī)定）規(guī)定，同步也考慮到企業(yè)為保證產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性等多方面的規(guī)定。在上述關(guān)鍵和特殊測(cè)量過程監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書中對(duì)生產(chǎn)過程的有關(guān)參數(shù)、數(shù)據(jù)預(yù)先做了規(guī)定。企業(yè)在記錄分析過程中反應(yīng)出上述測(cè)量過程要素，如測(cè)量設(shè)備、測(cè)量的環(huán)境條件(如環(huán)境溫度)的影響、操作人員的技能及所用測(cè)量措施多方面的影響。在作業(yè)指導(dǎo)書中對(duì)所用測(cè)量設(shè)備及其專用標(biāo)識(shí)、測(cè)量措施環(huán)節(jié)、測(cè)量頻次、操作人員的資格和測(cè)量過程記錄的數(shù)據(jù)項(xiàng)及填寫規(guī)定等均做了詳細(xì)的規(guī)定。企業(yè)對(duì)上述特殊測(cè)量過程和關(guān)鍵測(cè)量過程的設(shè)計(jì)可保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)測(cè)量過程的異常變動(dòng)，以便查找和分析測(cè)量過程失控的原因，并及時(shí)采用糾正措施。煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)8計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過程實(shí)現(xiàn)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁(yè)第3頁(yè)8.確定的特殊或關(guān)鍵過程參數(shù)的變動(dòng)一直處在設(shè)定的控制內(nèi)，測(cè)量過程處在受控狀態(tài)。這就是測(cè)量過程實(shí)現(xiàn)要到達(dá)的目的。假如測(cè)量過程參數(shù)記錄發(fā)現(xiàn)超過預(yù)先設(shè)定的控制界線，并且參數(shù)存在偏離的趨勢(shì)，這也許預(yù)示著該測(cè)量過程參數(shù)失去控制，測(cè)量過程也許出現(xiàn)失控。負(fù)責(zé)監(jiān)視特殊測(cè)量過程和關(guān)鍵測(cè)量過程的技術(shù)人員碰到以上狀況應(yīng)立即向行政科匯報(bào)。行政科應(yīng)會(huì)同生質(zhì)科、行政科等有關(guān)部門技術(shù)人員共同分析測(cè)量過程出現(xiàn)失控的原因并由行政科技術(shù)人員做詳細(xì)記錄。測(cè)量過程失控的原因應(yīng)從測(cè)量過程受控條件逐一分析。a)首先通過測(cè)量過程多種專用測(cè)量設(shè)備的重新校準(zhǔn)，確認(rèn)測(cè)量設(shè)備與否仍然合格；b)重新驗(yàn)證作業(yè)指導(dǎo)書所規(guī)定的關(guān)鍵/特殊測(cè)量過程所使用的測(cè)量措施與否有效，測(cè)量的頻次與否太少；c)合計(jì)的測(cè)量過程參數(shù)，測(cè)量數(shù)據(jù)填寫與否對(duì)的，填寫數(shù)據(jù)與否有誤；d)生產(chǎn)車間規(guī)定的環(huán)境條件，如溫度、濕度變化與否超過規(guī)定的規(guī)定；e)操作人員的操作，包括讀數(shù)和填寫登記表格的數(shù)據(jù)與否有誤；f)測(cè)量數(shù)據(jù)計(jì)算和匯總處理的方式與否合適；g)技術(shù)人員對(duì)測(cè)量過程參數(shù)監(jiān)視與否有效。行政科應(yīng)會(huì)同生質(zhì)科、審計(jì)等有關(guān)部門技術(shù)人員對(duì)以上原因分析并逐一排除后，與否能確定導(dǎo)致測(cè)量過程參數(shù)變動(dòng)異常的某個(gè)或某些原因。8.2.4測(cè)量過程控制記錄測(cè)量過程控制記錄是闡明測(cè)量過程受控的證據(jù)，是分析測(cè)量過程失控原因的根據(jù)，也是修進(jìn)測(cè)量過程，提高測(cè)量過程控制水平的重要煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)8計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過程實(shí)現(xiàn)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁(yè)第4頁(yè)途徑。本礦對(duì)測(cè)量過程控制記錄有嚴(yán)格規(guī)定的是特殊和關(guān)鍵測(cè)量過程參數(shù)的控制記錄。上述測(cè)量過程參數(shù)和測(cè)量過程要素的記錄必須到達(dá)如下控制規(guī)定：a)按照規(guī)定的登記表格詳細(xì)記錄測(cè)量過程所用的測(cè)量設(shè)備(含名稱、型號(hào)、編號(hào)、校準(zhǔn)有效期)；負(fù)責(zé)測(cè)量過程監(jiān)控的技術(shù)人員和操作工的姓名及簽名，以及加工產(chǎn)品的名稱等；c)若測(cè)量過程參數(shù)變動(dòng)預(yù)示有也許使測(cè)量過程失控，采用了哪些詳細(xì)措施；d)測(cè)量過程參數(shù)的記錄日期和時(shí)刻；測(cè)量過程數(shù)據(jù)合計(jì)評(píng)估的日期；e)測(cè)量過程監(jiān)控所根據(jù)的程序文獻(xiàn)和作業(yè)指導(dǎo)書的名稱與文獻(xiàn)編號(hào)；f)記錄人的姓名及簽字；g)負(fù)責(zé)測(cè)量過程控制的技術(shù)人員與操作工的職稱或等級(jí)。行政科計(jì)量管理員應(yīng)對(duì)測(cè)量過程參數(shù)有關(guān)記錄的填寫、修改、匯總和運(yùn)用等狀況進(jìn)行定期抽查和監(jiān)督，保證測(cè)量過程監(jiān)控記錄真實(shí)、可信、完整和清晰。8.3測(cè)量不確定度和溯源性8.3.1Q/YQJ/CLCX7.3.1測(cè)量不確定度評(píng)估控制程序文獻(xiàn)對(duì)企業(yè)各有關(guān)部門怎樣運(yùn)用和評(píng)估測(cè)量不確定度；測(cè)量不確定度詳細(xì)的評(píng)估措施和環(huán)節(jié)；測(cè)量不確定度的計(jì)算和體現(xiàn)等均做了詳細(xì)的規(guī)定。按照IS010012:原則的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際狀況，行政科對(duì)特殊過程的測(cè)量成果必須進(jìn)行測(cè)量不確定度評(píng)估。在特殊過程的測(cè)量過程參數(shù)綜合分析匯報(bào)中必須有測(cè)量不確定度的表述。a)在檢查送到省、市計(jì)量檢定所的測(cè)量原則和高精密測(cè)量設(shè)備返回?zé)熍_(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)8計(jì)量確認(rèn)和測(cè)量過程實(shí)現(xiàn)版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共5頁(yè)第5頁(yè)的檢定證書及附件時(shí)，也要檢查與否有測(cè)量設(shè)備測(cè)量不確定度的表述。b)當(dāng)日測(cè)量過程參數(shù)表頭顯示的詳細(xì)數(shù)據(jù)，包括對(duì)累積的測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)估得出的測(cè)量不確定度；對(duì)測(cè)量設(shè)備的使用人員，如化驗(yàn)員、生產(chǎn)部門使用測(cè)量設(shè)備的人員規(guī)定使用必須通過校準(zhǔn)或檢定合格，并貼有合格標(biāo)識(shí)的測(cè)量設(shè)備就行了，不規(guī)定這些人員進(jìn)行測(cè)量不確定度的計(jì)算和評(píng)估。8.3.2企業(yè)各部門和車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用的所有測(cè)量設(shè)備必須送省、市計(jì)量檢定所檢定合格并貼有合格標(biāo)識(shí)，方能使用。少數(shù)個(gè)別進(jìn)口測(cè)量設(shè)備，如經(jīng)緯儀已通過比對(duì)測(cè)量，確立了與國(guó)家基準(zhǔn)的量值溯源關(guān)系。行政科計(jì)量管理員應(yīng)對(duì)我司各個(gè)部門使用的測(cè)量設(shè)備量值溯源狀況進(jìn)行監(jiān)視和抽查，填寫監(jiān)督檢查記錄，如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。送省、市計(jì)量檢定所進(jìn)行檢定的測(cè)量設(shè)備的檢定證書及其附件或有關(guān)記錄由企管科統(tǒng)一保管。煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)9測(cè)量管理體系分析和改善版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共6頁(yè)第1頁(yè)9.1總則行政科負(fù)責(zé)對(duì)我司建立的測(cè)量管理體系進(jìn)行監(jiān)視、分析和必要的改善，以保證測(cè)量管理體系的運(yùn)行符合IS010012:原則和體系文獻(xiàn)的規(guī)定并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及產(chǎn)生的原因，制定糾正/防止措施，以實(shí)現(xiàn)測(cè)量管理體系的持續(xù)改善。監(jiān)視的對(duì)象包括：a)測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)，如強(qiáng)制檢定測(cè)量設(shè)備的送檢與測(cè)量設(shè)備的自檢和校準(zhǔn)的周檢率、周檢合格率以及設(shè)備調(diào)整、修理、復(fù)校等狀況；b)生計(jì)、化驗(yàn)、安環(huán)等部門對(duì)行政科與否滿足其規(guī)定的滿意程度；c)測(cè)量管理體系規(guī)定的各部門質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)的狀況。監(jiān)視的方式包括：a)行政科平常的監(jiān)督抽查；b)內(nèi)部顧客滿意度信息的調(diào)查和搜集；c)測(cè)量管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審；d)搜集匯總各類數(shù)據(jù)，尤其是特殊／關(guān)鍵測(cè)量過程測(cè)量數(shù)據(jù)的記錄技術(shù)分析。9.2審核和監(jiān)視9.行政科應(yīng)通過測(cè)量管理體系的內(nèi)部和外部審核，平常的監(jiān)視和運(yùn)用有關(guān)數(shù)據(jù)的記錄技術(shù)分析等多種方式評(píng)價(jià)本礦測(cè)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的的合適性和有效性。行政科應(yīng)通過以上方式確定我司為測(cè)量管理體系年初規(guī)定的質(zhì)量目的與否合適；與否具有指導(dǎo)增進(jìn)作用并切實(shí)可行。按照測(cè)量管理體系建立的組織構(gòu)造，行政科和有關(guān)各部門（如生質(zhì)、安全、化驗(yàn)等部門）的職責(zé)和分工與否明確、合理，機(jī)構(gòu)職責(zé)規(guī)定與否合適。測(cè)量管理體系文獻(xiàn)的構(gòu)成和文獻(xiàn)規(guī)定對(duì)企管科和有關(guān)職能部門是否合適，文獻(xiàn)與否需要修改和完善。煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)9測(cè)量管理體系分析和改善版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共6頁(yè)第2頁(yè)測(cè)量設(shè)備的配置、計(jì)量人員的素質(zhì)和能力與否合適。行政科還應(yīng)通過多種方式，尤其是測(cè)量管理體系的內(nèi)部審核，評(píng)價(jià)測(cè)量管理體系運(yùn)行的有效性。例如：通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審，評(píng)價(jià)測(cè)量管理體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的的效果；根據(jù)顧客的反饋和滿意度調(diào)查，確定測(cè)量管理體系運(yùn)行的有效性；根據(jù)特殊/關(guān)鍵測(cè)量過程參數(shù)變化顯示受控對(duì)改善產(chǎn)品質(zhì)量與否有效。行政科應(yīng)搜集和匯總以上各方面信息為測(cè)量管理體系的合適性和有效性評(píng)價(jià)提供證據(jù)。9.我司已制定Q/YQJ／CLCX8.2.1內(nèi)部顧客滿意度信息搜集和分析控制程序文獻(xiàn)，并在文獻(xiàn)中明確了生質(zhì)、安全、化驗(yàn)等部門以及生產(chǎn)車間運(yùn)用測(cè)量設(shè)備和進(jìn)行測(cè)量過程監(jiān)控的有關(guān)人員作為測(cè)量管理體系的內(nèi)部顧客。同步還規(guī)定調(diào)查和搜集內(nèi)部顧客，必要時(shí)包括訂購(gòu)我司產(chǎn)品的外部顧客對(duì)測(cè)量過程控制和測(cè)量設(shè)備管理的規(guī)定和測(cè)量管理體系的反饋意見和信息。文獻(xiàn)規(guī)定行政科對(duì)礦內(nèi)部顧客滿意度信息搜集的方式，包括行政科征求這些部門的意見并做詳細(xì)記錄，聽取他們的意見；與顧客接觸時(shí)通過交談理解他們的意見等?？梢試@下列某些問題，向內(nèi)部顧客提問，例如：a)對(duì)送校/送檢測(cè)量設(shè)備等待時(shí)間與否滿意；b)對(duì)測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)/檢定匯報(bào)或證書中數(shù)據(jù)的完整性和充足性與否滿意；c)對(duì)測(cè)量設(shè)備調(diào)試和修理的質(zhì)量水平與否滿意；d)對(duì)行政科人員深入現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作熱情與服務(wù)態(tài)度與否滿意。行政科已將這些問題設(shè)計(jì)成易于填寫的顧客滿意度調(diào)查表，通過多種方式，搜集以上部門和有關(guān)人員滿意度信息。按照“很滿意”(100煙臺(tái)清韻家紡有限企業(yè)測(cè)量管理體系手冊(cè)9測(cè)量管理體系分析和改善版次：B實(shí)行日期：.04.01修訂日期：共6頁(yè)第3頁(yè)分)、“滿意”(80分)、“基本滿意”(70分)、“不滿意”(10分)和“很不滿意”(0分)等5個(gè)等級(jí)量化指標(biāo)，以便匯總分析。以上程序文獻(xiàn)對(duì)顧客滿意度信息搜集的方式，征求意見的內(nèi)容和搜集填寫反饋信息登記表格等都做了規(guī)定。9.測(cè)量管理體系審核按照審核控制程序文獻(xiàn)的規(guī)定，由行政科單獨(dú)組織有資格的內(nèi)審員，對(duì)我司與測(cè)量管理體系有關(guān)部門和場(chǎng)所進(jìn)行內(nèi)部審核。測(cè)量管理體系審核的籌劃、審核的準(zhǔn)備、審核的實(shí)行等內(nèi)部審核活動(dòng)必須符合我司審核控制程序文獻(xiàn)規(guī)定的規(guī)定保留有關(guān)的記錄。9.2.4測(cè)量管理體系監(jiān)視測(cè)量管理體系監(jiān)視的目的是確定測(cè)量管理體系的運(yùn)行能否實(shí)現(xiàn)預(yù)先規(guī)定的質(zhì)量目的規(guī)定。行政科的計(jì)量管理員應(yīng)將測(cè)量管理體系監(jiān)視作為最基本的職責(zé)和任務(wù)。除了內(nèi)部審核和外部審核以外，計(jì)量管理員至少每月應(yīng)對(duì)我司測(cè)量管理體系波及部門的過程進(jìn)行監(jiān)視。監(jiān)視的措施可采用現(xiàn)場(chǎng)巡查、人員提問、抽查有關(guān)記錄、查證測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)等多種措施，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人指出，責(zé)成進(jìn)行糾正。對(duì)平常監(jiān)視過程中多次發(fā)現(xiàn)或反復(fù)出現(xiàn)不合格，具有內(nèi)審員資格的計(jì)量管理員應(yīng)開具不合格匯報(bào)，同步上報(bào)行政科和審計(jì)部門。特殊、關(guān)鍵過程作為測(cè)量管理體系過程監(jiān)視的重點(diǎn)。尤其是運(yùn)用記錄技術(shù)措施