機(jī)自維修中心安全檢查條目表

機(jī)自維修中心安全檢查條目表,,,,

序號,,排查項目,排查內(nèi)容,問題記錄

1,安全責(zé)任,安全目標(biāo),"1.是否根據(jù)分公司安全目標(biāo)分解制定本級的安全目標(biāo)，并制定實現(xiàn)目標(biāo)的措施。

2.查看安全生產(chǎn)責(zé)任書，是否有分公司安全指標(biāo)分解。

3.查看安全管理臺賬，是否有年度安全目標(biāo)、措施及安全工作計劃。",

,,安全責(zé)任,1.是否落實全員安全責(zé)任制，按要求層層簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書，轉(zhuǎn)、調(diào)崗人員是否及時補(bǔ)簽相應(yīng)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任書。責(zé)任書/承諾書與現(xiàn)有人員一致。,

2,管理機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn),"1.查看各部門、中心、車間、車站及班組是否每月召開一次本組織的安全工作會議，簽到表、會議紀(jì)要或記錄是否齊全。

2.查會議紀(jì)要是否涵蓋安全管理相關(guān)內(nèi)容，相關(guān)負(fù)責(zé)人是否傳達(dá)落實分公司相關(guān)要求。",

,,人員配備,每個班組（站）配備兼職安全員不少于1人（原證件已留存中心）,

3,安全規(guī)章制度,制度制定及合規(guī)性,"1.是否細(xì)化制定中心（車間）安全規(guī)章制度。

2.制度制定是否合理，是否落實分公司安全規(guī)章制度各項要求。

3.是否及時識別適用的安全法律法規(guī)及其他要求，確保其有效性（不過期、未廢止）、完整性。",

,,安全規(guī)章制度,"1.查各部門、中心安全類規(guī)章制度、操作規(guī)程應(yīng)根據(jù)現(xiàn)行的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行修訂。

2.查風(fēng)險管控情況、隱患排查分析情況、事故事件經(jīng)驗總結(jié)及上級主管部門的要求是否落實到規(guī)章修訂中。

3.熟知機(jī)自維修中心安全管理細(xì)則中班組及崗位安全生產(chǎn)職責(zé)（抽問形式）",

4,應(yīng)急管理,應(yīng)急預(yù)案,"1.查現(xiàn)場處置方案內(nèi)容是否符合本組織安全管理情況。

2.查現(xiàn)場處置方案是否明確現(xiàn)場指揮負(fù)責(zé)人、各崗位職責(zé)和分工、應(yīng)急處置具體流程、注意事項、應(yīng)急搶險物資清單、現(xiàn)場圖紙、關(guān)鍵路線、標(biāo)識等內(nèi)容。",

,,演練計劃,查是否制定年度演練計劃，各專項預(yù)案，現(xiàn)場處置方案是否按頻次進(jìn)行全覆蓋演練。,

,,演練實施,"1.是否按年度演練計劃開展演練。（班組級每月2次，抽問演練人員演練內(nèi)容）

2.查演練總結(jié)內(nèi)容是否詳實，參加人員級別是否符合要求，演練不足之處是否有針對性。

3.查看演練記錄表、演練總結(jié)中的問題是否有對應(yīng)的整改落實制度、措施。",

,,應(yīng)急救援物質(zhì)和裝備,"1.查是否建立本專業(yè)應(yīng)急救援物資和設(shè)備的有關(guān)管理制度。

2.查應(yīng)急救援物資是否定期點檢、應(yīng)急裝備是否定期維護(hù)和保養(yǎng)。

3.是否建立應(yīng)急救援物資和設(shè)備的調(diào)用和使用臺賬記錄。",

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,,應(yīng)急救援隊伍,"1.是否按分公司要求建立應(yīng)急救援隊伍。

2.隨機(jī)抽查1-2名人員是否清楚自身職責(zé)。

3.查看應(yīng)急救援隊伍的培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)實施記錄是否一致，隨機(jī)抽問1-2名人員最近培訓(xùn)內(nèi)容。（相關(guān)臺賬車間管理）",

5,安全培訓(xùn),培訓(xùn)計劃與實施,"1.是否制定本單位安全教育培訓(xùn)實施細(xì)則。

2.查年度安全培訓(xùn)教育計劃實施表",

,,日常教育培訓(xùn),"1.抽查員工二級、三級教育開展情況。

2.查員工日常安全培訓(xùn)每季度是否大于6學(xué)時，且是否包含勞動安全、職業(yè)健康、消防安全、法律法規(guī)以及季節(jié)性知識等內(nèi)容。

3.是否根據(jù)《運營分公司教育培訓(xùn)管理規(guī)定》要求每季度開展教育培訓(xùn)自查。

4.查轉(zhuǎn)崗或離崗人員再上崗前是否重新進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。（三級安全教育臺賬車間留存）",

,,證件管理,"1.查安全管理人員證件管理情況。

2.查特種設(shè)備、特種作業(yè)人員、消防操作員等證件持證上崗情況。（低壓證、制冷證、登高證、安全管理和作業(yè)人員證（A證）工班留存復(fù)印件）",

6,雙重預(yù)防機(jī)制,風(fēng)險分級管控,"1.各中心每季度至少開展一次全面風(fēng)險辨識和評估。

2.運營環(huán)境變化、組織架構(gòu)變化、部門分工變化時是否進(jìn)行風(fēng)險辨識和評估。

3.發(fā)生險性事件時是否進(jìn)行風(fēng)險評估。

4.新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝投用時，重要法律法規(guī)變更時，車輛、信號系統(tǒng)更新及車站線路改造后投入使用時是否進(jìn)行風(fēng)險辨識和評估。",

,,,"1.查看班組風(fēng)險辨識、評估手冊，是否都為與本崗位相關(guān)的風(fēng)險。

2.抽問現(xiàn)場人員對本崗位職責(zé)范圍內(nèi)所存在的安全風(fēng)險、防范措施及應(yīng)急措施。

3.查看交接班記錄、班前預(yù)想記錄，是否告知作業(yè)人員本崗位作業(yè)所存在的風(fēng)險及安全注意事項。（一崗一冊工班每季度更新上墻）",

,,隱患排查治理,查看各單位專項檢查細(xì)化方案及配套過程文件如檢查記錄、隱患排查記錄表、整改情況及整改前后對比照片等。,

,,,各中心安全自查自糾工作，日常檢查，情況。查看《現(xiàn)場檢查記錄表》、《現(xiàn)場檢查記錄匯總表》、《一般隱患登記表》各中心自查自糾記錄。（抽查一般隱患登記表紙質(zhì)或電子版記錄）,

,,,"1.查看班組一崗一冊，是否僅為班組內(nèi)本崗位隱患排查內(nèi)容。

2.現(xiàn)場抽問班組人員本崗位隱患排查內(nèi)容。",

,,安全生產(chǎn)信息系統(tǒng),"1.現(xiàn)場查看班組電腦上系統(tǒng)填報情況。

2.系統(tǒng)后臺統(tǒng)計各中心試用情況。

3.系統(tǒng)后臺統(tǒng)計隱患未及時整改數(shù)據(jù)。

4.隨機(jī)抽查某一崗位賬號，是否有待辦事項長期未處理。（查隱患登記一周內(nèi)閉環(huán)）",

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7,消防管理,消防責(zé)任制,1.抽問消防責(zé)任制,

,,日常培訓(xùn),"1.提供年度培訓(xùn)計劃及每季度培訓(xùn)實施表，人員簽到、培訓(xùn)內(nèi)容、總結(jié)應(yīng)完整。

2.查是否每季度開展一次消防安全培訓(xùn)。

3.查崗前培訓(xùn)是否含消防安全相關(guān)內(nèi)容，",

,,消防演練,"1.查分公司各單位是否每年開展一次消防演練，各車站是否至少每半年開展一次消防演練。

2.查演練臺賬是否齊全，演練流程是否到位。",

,,防火巡查,查防火巡查臺賬填寫是否準(zhǔn)確，合理。,

,,防火檢查,查各單位是否每月至少開展一次防火檢查。（工班每月2次）,

,,消防設(shè)備,"1.查看消火栓箱、滅火器箱封條是否按時張貼更換。（消火栓箱工班每月1次，地下車站及地下區(qū)域內(nèi)管轄設(shè)備房每半月一次，其他區(qū)域每月一次）

2.提供《消防器材點檢表》，核對干粉滅火器壓力表是否處于綠區(qū)；二氧化碳滅火器稱重數(shù)值是否是前次重量的95%以上。（干粉滅火器主要查欠壓、表盤模糊、噴嘴脫落、嚴(yán)重銹蝕、有效期）",

,,動火作業(yè),動火作業(yè)嚴(yán)格按照《運營分公司消防管理規(guī)定》要求落實作業(yè)許可、分級管理，執(zhí)行電焊、氣割等特種作業(yè)的人員需持證上崗。提供動火作業(yè)令，是否真實有效；查看現(xiàn)場動火作業(yè)。是否有安全防護(hù)、是否人證一致。,

,,用火用電,嚴(yán)格控制各類火源，嚴(yán)禁在車站、各類庫區(qū)等生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙。,

,,,嚴(yán)禁擅自配備和使用其他大功率（1KW及以上）電器。使用燒水壺、微波爐及其他大功率電器過程中須有人員監(jiān)控。,

,,,嚴(yán)禁私拉亂接電線。,

8,設(shè)備設(shè)施及施工管理,檢修計劃與執(zhí)行,查年度檢修計劃執(zhí)行情況。,

,,檔案管理,查設(shè)備履歷檔案、臺賬記錄管理情況。,

,,檢修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化,"1.查施工作業(yè)請銷點流程。

2.查施工作業(yè)工器具攜帶及管理情況。

3.查施工作業(yè)人員到崗及安全預(yù)想情況。

4.查施工作業(yè)過程合規(guī)情況。

5.查施工作業(yè)結(jié)束“三清”情況。",

,,臺賬管理,"1.查檢修臺賬填寫及復(fù)核情況。

2.查臺賬填寫有無代簽等現(xiàn)象。",

,,軟件版本升級更新,"1.查軟件版本升級更新相關(guān)流程。

2.查軟件版本升級更新技術(shù)文件、交底情況以及保障措施等。",

9,重點故障,分析、學(xué)習(xí),"1.查重點故障分析總結(jié)情況。

2.查重點故障分析培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況。（典型故障分析等）",

10,委外單位管理,制度建立,是否建立項目安全管理、人員管理（含考勤考核）、會議管理、培訓(xùn)管理制度等。,

,,安全協(xié)議,是否按規(guī)定簽訂安全協(xié)議。,

,,人員管理,查項目完整的人員備案材料，人員數(shù)量及資質(zhì)是否滿足投標(biāo)承諾。,

,,,"查人員考勤記錄。

（含排班表，考勤表，請假、調(diào)休、調(diào)班申請及記錄）",

,,工器具及備品備件管理,"1.工器具配備情況是否符合投標(biāo)承諾。

2.檢定報告是否完整，檢定報告是否及時更新，有無過期情況。

3，備品備件更換單是否合規(guī)填制。",

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11,事故事件管理,配合調(diào)查,發(fā)生事故事件后，瞞報、漏報。,

,,,不配合、干擾、阻礙事故事件調(diào)查處理工作。,

,,,未及時提報事故事件分析報告或作證材料。,

,,,事故事件分析報告或相關(guān)資料弄虛作假，有意隱瞞真實原因，存在虛報、瞞報等行為。,

,,,發(fā)生責(zé)任事故事件后，不組織分析。,

,,事后處置,事故事件通報整改措施未按要求落實到位。,

,,,未及時組織開展事故事件通報和學(xué)習(xí)。,

,,,對已下發(fā)的事故事件通報內(nèi)容不知曉的。,

,,,對安全事故事件責(zé)任單位或責(zé)任人未進(jìn)行處理考核。,

12,綜治內(nèi)保,防盜管理,"1.檢查人員觀察各門窗是否有破損。

2.檢查人員用手拉各類門窗，測試能否在不借助工具的情況下拉開。",

,,通道門管理,1.原地觀察通道門，進(jìn)入人員是否都用門禁卡。,

14,防詐騙,宣傳教育,"1.抽查班組人員防詐騙教育培訓(xùn)記錄。

2.抽問防詐騙相關(guān)知識。",

,,安裝國家防詐騙APP,抽查防詐騙APP安裝情況。,

15,特種設(shè)備,臺賬管理,"1.查特種設(shè)備相關(guān)單位臺賬管理情況。

2.查特種設(shè)備相關(guān)單位技術(shù)資料管理情況。",

,,設(shè)備取證,查特種設(shè)備相關(guān)單位設(shè)備取證情況。,

,,應(yīng)急能力,查特種設(shè)備維保單位應(yīng)急處置情況。（抽測）,

16,疫情防控,文件學(xué)習(xí),查各單位疫情防控文件學(xué)習(xí)情況。,

,,崗前準(zhǔn)備,"1.查各單位員工上崗前測溫看碼情