安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)

********化工有限企業(yè)編號(hào)：WHAB-00-A-01安全原則化管理手冊(cè)受控狀態(tài)：版本號(hào)：發(fā)放號(hào)：10月10公布10月10日實(shí)行工作手冊(cè)編寫人員：手冊(cè)審核人員：手冊(cè)同意人員：第一部分安全原則化體系文獻(xiàn)一、編制闡明*************有限企業(yè)成立于，位于江蘇省徐州市，現(xiàn)具有生產(chǎn)規(guī)模。既有職工120人，其中工程技術(shù)人員10人，占地面積8800m2。為深入貫徹貫徹《國(guó)家安全監(jiān)管總局有關(guān)深入加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)原則化工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三［］124號(hào)）。企業(yè)根據(jù)自身需要決定全面開展安全生產(chǎn)原則化工作，改善安全生產(chǎn)條件，規(guī)范和改善安全管理工作，提高企業(yè)本質(zhì)安全度，提高安全生產(chǎn)水平。企業(yè)根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全原則化通用規(guī)范》（AQ3013—）、《有關(guān)印發(fā)<江蘇省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)原則化評(píng)審原則（試行）>的告知》蘇安監(jiān)〔〕202號(hào)原則，結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)實(shí)狀況的特點(diǎn)編制《管理手冊(cè)》，以加強(qiáng)企業(yè)安全管理力度，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平，保證企業(yè)本質(zhì)安全。本管理手冊(cè)規(guī)定了安全生產(chǎn)方針、目的、組織機(jī)構(gòu)、安全原則化目的以及原則化的11個(gè)A級(jí)管理要素，是開展安全原則化的大綱性文獻(xiàn)，是全體員工必須遵守的安全準(zhǔn)則。公布令我司根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全原則化規(guī)范》編制完畢了《安全原則化管理手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以同意頒布實(shí)行。本手冊(cè)是企業(yè)安全原則化管理體系的法規(guī)性文獻(xiàn)，是指導(dǎo)企業(yè)安全原則化管理體系實(shí)行持續(xù)有效運(yùn)行的大綱性文獻(xiàn)，也是企業(yè)開展安全原則化活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，企業(yè)全體員工從公布實(shí)行之日起應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。董事長(zhǎng)：公布日期：年月日各部門、車間：為貫徹企業(yè)安全生產(chǎn)原則化實(shí)行工作，根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全原則化通用規(guī)范》AQ3013-、《有關(guān)印發(fā)<江蘇省危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)原則化評(píng)審原則（試行）>的告知》蘇安監(jiān)〔〕202號(hào)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制了《安全生產(chǎn)原則化管理手冊(cè)》。本手冊(cè)經(jīng)企業(yè)安委會(huì)討論通過，企業(yè)董事長(zhǎng)簽發(fā)公布令。現(xiàn)將董事長(zhǎng)簽發(fā)的公布令和《企業(yè)安全生產(chǎn)原則化管理手冊(cè)》一同下發(fā)，望遵照?qǐng)?zhí)行。附《安全原則化管理手冊(cè)》*********化工有限企業(yè)年月日

二、安全生產(chǎn)方針1目的為建立、實(shí)行與改善企業(yè)的安全原則化管理體系，保證明現(xiàn)安全生產(chǎn)方針，制定多項(xiàng)管理制度，改善企業(yè)的各項(xiàng)行為。2合用范圍合用于企業(yè)方針的制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂。3職責(zé)3.1總經(jīng)理制定方針，并負(fù)責(zé)方針的同意。3.2安環(huán)部組織方針的制定，負(fù)責(zé)方針審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針的實(shí)行。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門方針的詳細(xì)實(shí)行。4內(nèi)容與規(guī)定4.1方針的制定總經(jīng)理以保護(hù)和完善安全管理為目的，針對(duì)企業(yè)的實(shí)際狀況，合適考慮有關(guān)方的規(guī)定，制定方針并形成文獻(xiàn)，傳到達(dá)全體員工。4.2方針應(yīng)保證：4.2.1適合于企業(yè)的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模以及安全影響。4.2.2對(duì)持續(xù)改善做出承諾。4.2.3對(duì)遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他規(guī)定做出承諾。4.2.4為建立評(píng)審目的、指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)。4.2.5以防止傷害和疾病、財(cái)產(chǎn)損失為目的。4.2.6與企業(yè)的其他方針一致。方針為企業(yè)的職責(zé)和安全原則化體現(xiàn)水準(zhǔn)設(shè)定了總體目的，以此作為評(píng)判一切后續(xù)活動(dòng)的根據(jù)。4.3方針的評(píng)審與修訂企業(yè)每年對(duì)安全原則化評(píng)估時(shí)，同步需對(duì)方針予以重新評(píng)審。企業(yè)根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，及時(shí)對(duì)方針進(jìn)行修訂，以保證其合適性。方針需要修訂時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理同意，形成文獻(xiàn)后重新傳達(dá)。4.4方針的溝通與傳達(dá)4.3.1通過安全原則化管理手冊(cè)的分發(fā)、企業(yè)內(nèi)部通報(bào)、宣傳欄宣傳等方式對(duì)企業(yè)各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作人員進(jìn)行方針的宣貫。4.3.2安環(huán)部4.5方針的公開總經(jīng)理應(yīng)考慮有關(guān)方或公眾的規(guī)定，以合適的方式公開安全生產(chǎn)方針。5安全生產(chǎn)方針企業(yè)安全生產(chǎn)方針：安全至上、科學(xué)管理、以人為本、持續(xù)改善、遵遵法規(guī)。安全至上獲取、識(shí)別和更新合用于我司的安全法規(guī)和其他規(guī)定，保證我司的安全原則化管理遵守現(xiàn)行的法規(guī)和其他規(guī)定為底線，安全原則化是我企業(yè)安全生產(chǎn)行為準(zhǔn)則，是我企業(yè)生存和發(fā)展的主線源泉?？茖W(xué)管理一種企業(yè)要想生存和發(fā)展，就要采用科學(xué)的管理手段。因此，我司自建立科學(xué)的安全原則化管理體系以來，不停地提高和增進(jìn)企業(yè)的安全原則化績(jī)效。以人為本人才是企業(yè)的最大財(cái)富，沒有了人才也就沒有了企業(yè)。對(duì)我司而言，保護(hù)員工的安全與健康、防止傷害，是我司建立安全原則化管理體系的主線出發(fā)點(diǎn)。持續(xù)改善建立、實(shí)行和保持安全原則化管理體系是一種自我完善、不停提高的過程。我司結(jié)合實(shí)際狀況，根據(jù)原則化的系統(tǒng)化管理模式，使我司的安全原則化管理體系更健康、更協(xié)調(diào)、更科學(xué)、更先進(jìn)。遵遵法規(guī)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和文獻(xiàn)規(guī)定，制定符合企業(yè)特點(diǎn)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任，形成技術(shù)、管理、工作的原則化。有效遏制企業(yè)安全生產(chǎn)事故是建立安全原則化管理體系的最終目的。

三、安全生產(chǎn)目的和承諾1目的根據(jù)安全生產(chǎn)方針和風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)實(shí)狀況，制定目的以減少風(fēng)險(xiǎn)水平或深入控制風(fēng)險(xiǎn)，并堅(jiān)持持續(xù)改善。2職責(zé)2.1企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意企業(yè)安全生產(chǎn)目的。2.2各部門管理人員負(fù)責(zé)實(shí)行本部門安全生產(chǎn)目的。2.3安環(huán)部制定或修訂我司安全生產(chǎn)目的，對(duì)我司的安全生產(chǎn)目的實(shí)行狀況組織檢查，予以考核。3工作程序3.1安全生產(chǎn)目的制定：企業(yè)堅(jiān)持“安全第一、防止為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文獻(xiàn)化的安全生產(chǎn)方針和目的。安全生產(chǎn)方針和目的應(yīng)滿足：a）形成文獻(xiàn)，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實(shí)行；b）符合或嚴(yán)于有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；c）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；d）目的予以量化；e）公眾易于獲得。3.2目的調(diào)整：為保證目的的嚴(yán)厲性，原則上不得對(duì)已確定的目的進(jìn)行調(diào)整，如確因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)條件等發(fā)生重大變化或生產(chǎn)計(jì)劃變更等原因?qū)е履康膱?zhí)行困難或無法執(zhí)行時(shí)，由目的執(zhí)行部門提出調(diào)整申請(qǐng)，并填寫目的調(diào)整申請(qǐng)表，報(bào)安環(huán)部及企業(yè)總經(jīng)理。如需要調(diào)整時(shí)，經(jīng)安全原則化工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，方可進(jìn)行調(diào)整。企業(yè)每年對(duì)目的評(píng)審、修訂一次。3.3目的制定、評(píng)審規(guī)定：3.3.1制定及修訂目的應(yīng)符合職業(yè)健康安全方針，符合企業(yè)及各單位的實(shí)際狀況，目的應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改善的規(guī)定。在設(shè)定職業(yè)健康安全目的時(shí)，應(yīng)考慮：——法規(guī)和其他規(guī)定；——風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)價(jià)的成果；——可選擇的安全技術(shù)方案；——財(cái)務(wù)、運(yùn)行和生產(chǎn)規(guī)定；——上級(jí)部門等有關(guān)方的意見。②確定的職業(yè)健康安全目的應(yīng)可以：——減少A，B級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的級(jí)別或更好地控制風(fēng)險(xiǎn)；——突出對(duì)事故的防止；——盡量量化和可監(jiān)測(cè)。3.4目的的實(shí)行:3.4.1企業(yè)總經(jīng)理與各部門重要負(fù)責(zé)人簽訂目的責(zé)任書；3.4.2各部門重要負(fù)責(zé)人與部門所有人員簽訂目的責(zé)任書；4安全生產(chǎn)目的人身傷害為零，責(zé)任事故為零，重大設(shè)備、火災(zāi)、交通事故為零，新職業(yè)病發(fā)病率為零，隱患排查100%，“三違”查處100%。5承諾5.1在我企業(yè)內(nèi)部實(shí)行安全原則化管理工作，推行全員、全方位、全過程、全天候的安全管理和監(jiān)督原則，定期制定切實(shí)可行的安全生產(chǎn)目的。通過全體員工的努力來持續(xù)改善我們的安全生產(chǎn)工作業(yè)績(jī)，保證人身、企業(yè)財(cái)產(chǎn)的安全及對(duì)環(huán)境的保護(hù)。5.2提供必要的人力、物力和財(cái)力資源支持，以保證企業(yè)安全生產(chǎn)目的的實(shí)現(xiàn)。5.3遵守國(guó)家及地方政府有關(guān)安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)規(guī)定、行業(yè)原則和企業(yè)的規(guī)章制度。5.4在生產(chǎn)活動(dòng)中將安全生產(chǎn)放在優(yōu)先地位，加大安全投入，加強(qiáng)生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備的改善，制定有效地應(yīng)急措施，防止火災(zāi)、爆炸、有毒有害氣體泄漏及傷亡等各類事故的發(fā)生。5.5加強(qiáng)對(duì)員工勞動(dòng)保護(hù)的管理，保證全體員工的健康。5.6提供全體員工的培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的安全意識(shí)。5.7加強(qiáng)對(duì)承包商和供應(yīng)商的安全管理，杜絕違章作業(yè)行為。5.8開展風(fēng)險(xiǎn)管理，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5.9定期公布安全生產(chǎn)工作業(yè)績(jī)，通過全體員工和社會(huì)監(jiān)督，使企業(yè)安全生產(chǎn)工作業(yè)績(jī)得到持續(xù)改善，促使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5.10企業(yè)的各級(jí)最高管理者是職業(yè)健康安全第一負(fù)責(zé)人，每位員工對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)事務(wù)負(fù)有義不容辭的責(zé)任，安全生產(chǎn)工作體現(xiàn)是企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)和聘任員工及承包商的重要根據(jù)。6有關(guān)記錄6.1安全生產(chǎn)目的計(jì)劃表6.2安全生產(chǎn)目的分解表6.3安全目的措施表6.4安全目的調(diào)整申請(qǐng)表

四、安全原則化建設(shè)工作方案本次安全原則化工作得到了企業(yè)董事長(zhǎng)的大力支持，同步也獲得了企業(yè)全體員工的理解和支持，并且邀請(qǐng)安全原則化工作征詢單位—徐州市工程征詢中心技術(shù)人員來企業(yè)進(jìn)行全員培訓(xùn)。我司安全原則化工作圍繞產(chǎn)品展開，涵蓋原料、中間體、產(chǎn)品，生產(chǎn)過程、分析、研發(fā)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)送以及冷凍、配電、鍋爐、循環(huán)水輸送、維修、辦公、承包商和供應(yīng)商等。企業(yè)成立安全原則化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，安環(huán)部科長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，有關(guān)部門、車間管理人員任組員，安全原則化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安環(huán)部。此外成立安全原則化工作小組，由安環(huán)部科長(zhǎng)任組長(zhǎng)，安環(huán)部副科長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，有關(guān)部門、車間管理人員任組員。安環(huán)部根據(jù)安全原則化工作內(nèi)容制定考核方案，待安全原則化工作驗(yàn)收結(jié)束后予以獎(jiǎng)懲。企業(yè)總經(jīng)理與安全原則化工作小組各組員簽訂責(zé)任狀，各部門保證在規(guī)定期間內(nèi)，完畢安全原則化工作任務(wù)，并實(shí)行獎(jiǎng)懲。企業(yè)10月開始實(shí)行安全原則化工作，準(zhǔn)備運(yùn)行1年時(shí)間（12個(gè)月），計(jì)劃10月申請(qǐng)徐州市安監(jiān)局驗(yàn)收。有關(guān)文獻(xiàn)1、《有關(guān)成立安全原則化領(lǐng)導(dǎo)小組的告知》2、《有關(guān)成立安全原則化工作小組的告知》3、《安全原則化實(shí)行方案》組織機(jī)構(gòu)與網(wǎng)絡(luò)圖1企業(yè)安委會(huì)總經(jīng)理企業(yè)安委會(huì)總經(jīng)理安全原則化工作領(lǐng)導(dǎo)小組安全原則化工作領(lǐng)導(dǎo)小組安全原則化工作小組安全原則化工作小組安環(huán)部安環(huán)部生產(chǎn)部技檢部供銷部生產(chǎn)部技檢部供銷部倉(cāng)儲(chǔ)車間分析室倉(cāng)儲(chǔ)車間分析室五、企業(yè)概況簡(jiǎn)介及危險(xiǎn)化學(xué)品簡(jiǎn)介*************有限企業(yè)成立于10月25日，法定代表人，注冊(cè)地址和生產(chǎn)場(chǎng)所均位于，注冊(cè)資本萬元，既有職工人，其中工程技術(shù)人員人，占地面積8800m2，現(xiàn)具有年產(chǎn)噸的生產(chǎn)規(guī)模。生產(chǎn)工藝流程圖2六、安全原則化目的、意義和根據(jù)1目的1.1為企業(yè)安全生產(chǎn)和安全生產(chǎn)整體水平的提高提供保障。1.2建立構(gòu)造合理、重點(diǎn)突出、符合企業(yè)實(shí)際狀況的安全生產(chǎn)原則化管理體系，為安全生產(chǎn)提供技術(shù)支持。1.3為政府部門依法行政、安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察以及原則的科學(xué)管理提供技術(shù)支持。設(shè)備設(shè)備材料環(huán)境人措施資金輸入風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)預(yù)警與干預(yù)應(yīng)急管理安全監(jiān)督管理安全生產(chǎn)輸出風(fēng)險(xiǎn)減少圖3推行安全原則化目的2意義2.1開展安全原則化工作，是貫徹貫徹安全發(fā)展理念的重要措施。2.2開展安全原則化工作是貫徹貫徹《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》，貫徹企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的重要舉措。2.3開展安全原則化工作，是實(shí)行安全生產(chǎn)許可證制度，強(qiáng)化源頭管理的有效措施。2.4開展安全原則化工作，是構(gòu)建“科技、制度、監(jiān)管”三位一體保障體系的重要措施。2.5開展安全原則化工作，是防止事故，保障廣大人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全的重要手段。2.6開展安全原則化工作，是建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)期有效機(jī)制的一種有效措施。2.7開展安全原則化工作，是企業(yè)自身在競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境中生存發(fā)展的需要。3根據(jù)3.1國(guó)際法律文獻(xiàn)根據(jù)國(guó)際法律文獻(xiàn)重要是我國(guó)政府同意加入的國(guó)際勞工公約，根據(jù)的國(guó)際法律重要有：3.1.13.1.23.2國(guó)家法律根據(jù)法律是國(guó)家立法機(jī)構(gòu)以法律的形式頒布實(shí)行的，根據(jù)的國(guó)家法律重要有：3.2.1《中華人民共和國(guó)憲法》全國(guó)人大常委會(huì)（1982.10.3.2.2《中華人民共和國(guó)刑法》全國(guó)人大常委會(huì)（.5.3.2.3《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》主席令第70號(hào)（.5.3.2.4《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》主席令第60號(hào)（.5.3.3.3.2.73.3.3行政法規(guī)法規(guī)根據(jù)行政法規(guī)是由國(guó)務(wù)院制定的，根據(jù)的安全生產(chǎn)行政法規(guī)重要有：3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.4部門規(guī)章根據(jù)部門規(guī)章是由國(guó)務(wù)院有關(guān)部門制定的專題安全規(guī)章，根據(jù)的部門規(guī)章重要有：3.3.3.4.33.3.3.3.3.3.4.9《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理措施》安監(jiān)總局17號(hào)令（.5.1實(shí)行3.3.5地方性法規(guī)根據(jù)地方性法規(guī)是由各省、自治區(qū)、直轄市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)范性文獻(xiàn)，根據(jù)的地方性法規(guī)重要有：3.3.5.2《江蘇省勞動(dòng)保護(hù)條例》(1994年10月23日3.3.3.5.5《江蘇省消防條例》(5月1日3.6國(guó)標(biāo)根據(jù)由國(guó)家主管原則化工作部門頒布的國(guó)標(biāo)，根據(jù)的國(guó)標(biāo)重要有：3.6.13.6.23.6.33.6.43.6.5《常用危險(xiǎn)化學(xué)品的分類及標(biāo)志》GB136903.6.63.6.73.6.83.6.93.6.10《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》AQ/T9002-

安全原則化的有關(guān)術(shù)語本手冊(cè)采用（AQ3013-）《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全原則化通用規(guī)范》中得術(shù)語和定義：1、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位依法設(shè)置，生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)或者其所屬生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的獨(dú)立核算成本的單位。2、安全原則化為安全生產(chǎn)活動(dòng)獲得最佳秩序，保障安全管理及生產(chǎn)條件到達(dá)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和原則等規(guī)定制定的規(guī)則。3、資源實(shí)行安全原則化所需的人力、財(cái)力、設(shè)施、技術(shù)和措施等。4、供應(yīng)商為企業(yè)提供原材料、設(shè)備設(shè)施及其服務(wù)的外部個(gè)人或團(tuán)體。5、承包商在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，按照雙方協(xié)定的規(guī)定、期限及條件向企業(yè)提供服務(wù)的個(gè)人或團(tuán)體。6、事件導(dǎo)致或也許導(dǎo)致事故的狀況。7、事故導(dǎo)致死亡、職業(yè)病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。8、危險(xiǎn)、有害原因也許導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的本源或狀態(tài)。9、危險(xiǎn)、有害原因識(shí)別識(shí)別危險(xiǎn)、有害原因的存在并確定其性質(zhì)的過程。10、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生特定危險(xiǎn)事件的也許性與后果的結(jié)合。11、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其與否在可承范圍的過程。12、安全績(jī)效基于安全生產(chǎn)方針和目的，控制和消除風(fēng)險(xiǎn)獲得的可測(cè)量成果。13、變更人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或臨時(shí)性的變化。14、隱患作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。15重大事故隱患也許導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。16有關(guān)方指與企業(yè)業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體（包括承包商和供應(yīng)商）。安全原則化管理體系要素企業(yè)應(yīng)建立并保持安全原則化管理體系，安全原則化管理體系要素創(chuàng)立模式如下圖：圖4*************有限企業(yè)安全原則化要素創(chuàng)立模式第二部分安全原則化要素文獻(xiàn)A1法律法規(guī)和原則1目的對(duì)我司與安全生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)和其他規(guī)定的獲取途徑，識(shí)別和更新措施作出規(guī)定，并定期評(píng)價(jià)對(duì)法律法規(guī)和其他規(guī)定的遵照狀況。2合用范圍合用于我司生產(chǎn)活動(dòng)及服務(wù)的有關(guān)安全生產(chǎn)的國(guó)家/行業(yè)原則、法律、法規(guī)及其他規(guī)定的獲取、識(shí)別、更新的控制，并對(duì)遵照狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)。3職責(zé)3.1安環(huán)部負(fù)責(zé)搜集和更新與安全生產(chǎn)合用的國(guó)家/行業(yè)原則、法律、法規(guī)。3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)搜集和更新與勞動(dòng)保護(hù)合用的國(guó)家/行業(yè)原則、法律、法規(guī)。3.3安環(huán)部負(fù)責(zé)搜集和更新與職業(yè)健康合用的國(guó)家/行業(yè)原則、法律、法規(guī)。3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)搜集和更新有關(guān)方提出的規(guī)范性規(guī)定。3.5安環(huán)部負(fù)責(zé)搜集和更新新項(xiàng)目方面的法律法規(guī)及規(guī)定。4工作程序4.1確定與企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)和其他規(guī)定的搜集范圍包括：a)國(guó)際公約：b)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則、行政規(guī)章制度；c)江蘇省安全生產(chǎn)法規(guī)、原則、行政規(guī)章制度；d)徐州市安全生產(chǎn)法規(guī)、原則、行政規(guī)章制度；e)其他政府部門(質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)境保護(hù)局、消防部門、勞動(dòng)局、規(guī)劃、土地、發(fā)展與經(jīng)貿(mào)、安全生產(chǎn)監(jiān)管部門等行業(yè)主管部門)頒布的安全生產(chǎn)法規(guī)以及規(guī)范性的告知、公報(bào)、條例；f)有關(guān)方提出的規(guī)范性規(guī)定等。4.2法律法規(guī)和其他規(guī)定獲取的措施和頻次4.2.1法律法規(guī)和其他規(guī)定獲取的措施安環(huán)部從安全生產(chǎn)監(jiān)督局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)境保護(hù)局、消防部門等有關(guān)部門；人力資源部和工會(huì)從社會(huì)和勞動(dòng)保障部門等行業(yè)主管部門獲取有關(guān)的國(guó)家及地方最新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則及其他規(guī)定。并通過環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所、勞動(dòng)保護(hù)科學(xué)研究所之類的政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、報(bào)刊雜志、書店、互聯(lián)網(wǎng)、會(huì)議、有關(guān)方等渠道補(bǔ)充，以保持對(duì)法律法規(guī)和其他規(guī)定變化的及時(shí)跟蹤。4.2.2法律法規(guī)和其他規(guī)定獲取的頻次企業(yè)各部門每年搜集一次企業(yè)合用的法律法規(guī)和其他規(guī)定。特殊狀況下（如：上級(jí)主管部門告知或互聯(lián)網(wǎng)得到的信息等）可隨時(shí)搜集更改適使用方法律法規(guī)和其他規(guī)定，報(bào)安環(huán)部。4.3法律法規(guī)和其他規(guī)定的選擇與確認(rèn)4.3.1安環(huán)部對(duì)搜集到的法律法規(guī)和其他規(guī)定逐一進(jìn)行登記、確認(rèn)，并在確認(rèn)的法律法規(guī)和其他規(guī)定上蓋上“受控”印章。4.3.2各主管部門將本部門適使用方法律法規(guī)和其他規(guī)定上報(bào)安環(huán)部進(jìn)行登記，由安環(huán)部報(bào)企業(yè)總經(jīng)理同意。4.4法律法規(guī)和其他規(guī)定的實(shí)行4.4.1各主管部門將《合用的法律法規(guī)及其他規(guī)定清單》中的文獻(xiàn)進(jìn)行針對(duì)性的摘編，裝訂成冊(cè)，而后由安環(huán)部分發(fā)到企業(yè)有關(guān)部門和有關(guān)方。4.4.2各部門要組織學(xué)習(xí)與本部門有關(guān)的適使用方法律法規(guī)及其他規(guī)定，并將這些規(guī)定納入到有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書中，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行(企業(yè)按國(guó)家，省，地(市)各級(jí)中規(guī)定最嚴(yán)的執(zhí)行)。4.4.3安環(huán)部按符合性評(píng)價(jià)的規(guī)定，對(duì)法律、法規(guī)和其他規(guī)定的執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查，保證企業(yè)的活動(dòng)及體現(xiàn)與法律法規(guī)和其他規(guī)定相符。4.5法律法規(guī)和其他規(guī)定的更新4.5.1當(dāng)外來的法律法規(guī)和其他規(guī)定文獻(xiàn)需要更新或增長(zhǎng)時(shí)，安環(huán)部應(yīng)及時(shí)修正《企業(yè)適使用方法4.5.2對(duì)過期或作廢的法規(guī)和其他規(guī)定文獻(xiàn)，由安環(huán)部4.6安環(huán)部、生產(chǎn)部、供銷部將合用的生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定及時(shí)傳達(dá)給有關(guān)方。5符合性評(píng)價(jià)5.1安環(huán)部組織企業(yè)有關(guān)部門每年需要對(duì)合用的法律法規(guī)/原則和其他規(guī)定執(zhí)行狀況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。5.2對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施。5.3安環(huán)部按照符合性評(píng)價(jià)的規(guī)定編寫符合性評(píng)價(jià)匯報(bào)，報(bào)總經(jīng)理審核。5.4對(duì)評(píng)價(jià)出的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門要進(jìn)行原因分析，制定整改計(jì)劃和措施，及時(shí)反饋。6有關(guān)文獻(xiàn)、記錄6.1《企業(yè)適使用方法律法規(guī)和其他規(guī)定清單》6.2《法律法規(guī)條款合訂本》6.3《符合性評(píng)價(jià)匯報(bào)》6.4《更新的法律法規(guī)清單》6.5《文獻(xiàn)發(fā)放、回收記錄》6.6《整改計(jì)劃》6.7有關(guān)方告知書

A2機(jī)構(gòu)和職責(zé)1目的成立對(duì)應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)，配置充足合適的人力資源，明確各自的職責(zé)，保證從事生產(chǎn)和服務(wù)工作的人員可以勝任其工作，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。2范圍合用于從事影響企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)及服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)的人員。3職責(zé)3.1企業(yè)總經(jīng)理是企業(yè)最高管理者，是企業(yè)安全生產(chǎn)第一負(fù)責(zé)人。3.2安全原則化領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組全面負(fù)責(zé)安全原則化工作。3.3安環(huán)部負(fù)責(zé)詳細(xì)的安全原則化工作的實(shí)行。3.3其他各有關(guān)部門配合安環(huán)部做好原則化工作。4內(nèi)容總經(jīng)理在《各級(jí)人員崗位職責(zé)和權(quán)限》中規(guī)定了影響企業(yè)安全生產(chǎn)的各崗位職責(zé)和權(quán)限，并以合適的溝通方式使各部門、各崗位明確各自的職責(zé)和權(quán)限，以增進(jìn)有效地管理。我司安全管理組織機(jī)構(gòu)與網(wǎng)絡(luò)圖（見圖1）。4.1總經(jīng)理a）總經(jīng)理全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的平常工作，負(fù)責(zé)向企業(yè)全體員工傳達(dá)滿足顧客、有關(guān)方和法律法規(guī)的重要性，并貫徹到企業(yè)安全生產(chǎn)的全過程。b）制定和公布企業(yè)安全生產(chǎn)方針，同意安全生產(chǎn)目的。c）為保證安全原則化管理體系運(yùn)行配置所需資源，明確各部門的職責(zé)和權(quán)限及互相關(guān)系。d)對(duì)安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，充足授權(quán)各有關(guān)部門行使各自的職權(quán)，保證安全原則化管理體系有效運(yùn)行。e）傳達(dá)有關(guān)方和法律法規(guī)規(guī)定的重要性，以滿足顧客的需要。f）每年1次書面向徐州市安監(jiān)局匯報(bào)企業(yè)總經(jīng)理安全生產(chǎn)履職狀況。4.2安全原則化領(lǐng)導(dǎo)小組a）對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理做好企業(yè)平常安全生產(chǎn)管理工作。b)負(fù)責(zé)建立、實(shí)行和保持安全原則化管理體系，組織貫徹實(shí)行企業(yè)安全生產(chǎn)方針和目的，推進(jìn)安全原則化管理體系有效運(yùn)行。c)向總經(jīng)理匯報(bào)安全生產(chǎn)工作業(yè)績(jī)及任何改善和需求。d)負(fù)責(zé)我司與安全原則化管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)和內(nèi)部協(xié)調(diào)。4.3安全原則化工作小組a）受安全原則化領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)并對(duì)其負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)詳細(xì)的安全原則化工作。b)領(lǐng)導(dǎo)安環(huán)部實(shí)行安全原則化管理工作。c)向安全原則化領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)安全生產(chǎn)工作業(yè)績(jī)及任何改善和需求。d)負(fù)責(zé)我司與安全原則化管理體系有關(guān)事宜內(nèi)部協(xié)調(diào)。4.4安環(huán)部a）負(fù)責(zé)企業(yè)平常安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)向企業(yè)全體員工傳達(dá)企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目的。b）制定安全生產(chǎn)目的，制定安全生產(chǎn)管理制度。c）負(fù)責(zé)搜集安全生產(chǎn)法律法規(guī)/原則和其他規(guī)定，及時(shí)下發(fā)至各部門和有關(guān)方，并對(duì)法律法規(guī)/原則和其他規(guī)定進(jìn)行更新和符合性評(píng)價(jià)。d)負(fù)責(zé)新進(jìn)廠、轉(zhuǎn)崗人員以及全員安全教育培訓(xùn)。e）負(fù)責(zé)簽發(fā)動(dòng)火、入罐、登高等安全作業(yè)票證，監(jiān)督崗位人員遵守安全法律法規(guī)和企業(yè)安全管理制度，制止違章行為。f)負(fù)責(zé)企業(yè)職業(yè)危害方面的工作，負(fù)責(zé)應(yīng)急響應(yīng)，組織應(yīng)急演習(xí)，安全事故的調(diào)查和分析。g)負(fù)責(zé)企業(yè)范圍內(nèi)的安全檢查，提出隱患整改；負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和明確控制措施。4.5生產(chǎn)部a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的籌劃，按照安全原則化管理體系的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)控，編制工藝文獻(xiàn)或作業(yè)指導(dǎo)書。b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程、全員安全管理，以實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。c）組織均衡生產(chǎn)，協(xié)調(diào)調(diào)度車間生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行狀況。d)負(fù)責(zé)組織管轄區(qū)域內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和明確控制措施。e）負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)應(yīng)急響應(yīng)，協(xié)助安環(huán)部做好安全事故調(diào)查、分析以及職業(yè)危害方面的工作。f)負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案，對(duì)設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行有效控制，做好平常設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)工作，負(fù)責(zé)設(shè)備檢查、考核，制定大修計(jì)劃并組織實(shí)行。g)負(fù)責(zé)選擇合格承包商，確定合格承包商名單，對(duì)承包商實(shí)行有效控制。4.6供銷部a）根據(jù)產(chǎn)品需要和庫(kù)存狀況編制采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)，向原料供應(yīng)商所要原料安全技術(shù)闡明書和安全標(biāo)簽。b）根據(jù)企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃，選擇到有資質(zhì)單位購(gòu)置消防器材、勞保用品、防護(hù)用品等并對(duì)采購(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)。c）負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇，確定合格供應(yīng)商名單，對(duì)供應(yīng)商實(shí)行有效控制。d）負(fù)責(zé)指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)做好原料、中間體、成品的儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、分類擺放等工作；e）負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品交付，安排好交付后的顧客走訪。f)負(fù)責(zé)部分原料、產(chǎn)品的運(yùn)送，做好運(yùn)送車輛駕駛?cè)藛T和押運(yùn)人員的安全教育工作，盡到告知義務(wù)并對(duì)運(yùn)送安全負(fù)責(zé)。4.7技檢部a）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研發(fā)，對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行籌劃、驗(yàn)證和更改善行全過程控制。b）編制新產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書或工藝文獻(xiàn)（必須注明安全注意事項(xiàng)），向生產(chǎn)部和車間提供新產(chǎn)品原料、中間體、成品安全技術(shù)闡明書和安全標(biāo)簽。c）督促分析室做好原料、中間體、成品的檢查分析，對(duì)分析狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，及時(shí)向有關(guān)部門傳遞質(zhì)量信息。d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)、分析過程中的風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，明確控制措施。e）負(fù)責(zé)管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)備標(biāo)識(shí)，消防器材、防護(hù)用品維護(hù)、保養(yǎng)。4.8車間a）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目的，實(shí)行車間生產(chǎn)過程中的安全管理。b）嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，嚴(yán)厲工藝紀(jì)律，杜絕“三違”現(xiàn)象發(fā)生。c）負(fù)責(zé)做好管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)備標(biāo)識(shí)，安全標(biāo)志，消防器材、防護(hù)用品維護(hù)、保養(yǎng)。d）負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品混批、錯(cuò)批或使用不合格品。e）負(fù)責(zé)車間全員安全保護(hù)意識(shí)教育及崗位技能培訓(xùn)的組織實(shí)行。f)負(fù)責(zé)本車間風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)與更新，明確控制措施，保證安全、文明生產(chǎn)。g)加強(qiáng)生產(chǎn)過程的運(yùn)行控制，減少和防止污染，做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，對(duì)其運(yùn)行的符合性負(fù)責(zé)。4.9倉(cāng)庫(kù)a）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目的，實(shí)行儲(chǔ)存過程中的安全管理。b）嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，杜絕“三違”現(xiàn)象發(fā)生。c）負(fù)責(zé)做好管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)備標(biāo)識(shí)，安全標(biāo)志，消防器材、防護(hù)用品維護(hù)、保養(yǎng)。d）負(fù)責(zé)做好原料、中間體、成品標(biāo)識(shí)，檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止合格品、不合格品混放。e）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)人員安全保護(hù)意識(shí)教育及工作技能培訓(xùn)的組織實(shí)行。f)配合供銷部做好倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)與更新，明確控制措施。g)負(fù)責(zé)五金、勞保用品、消防器材保管、發(fā)放，根據(jù)庫(kù)存上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。h)根據(jù)“五雙”管理制度規(guī)定，做好危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品和劇毒品的管理工作。4.10分析室a）對(duì)的使用和保管監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督檢查。b）嚴(yán)格執(zhí)行分析檢查規(guī)程，認(rèn)真分析檢查原料、中間體、成品，做好原始記錄，對(duì)檢查狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，及時(shí)向有關(guān)部門傳遞質(zhì)量信息。c）掌握原料、中間體、成品分析規(guī)程，對(duì)的鑒定合格或不合格產(chǎn)品，對(duì)分析成果的精確性負(fù)責(zé)。d）掌握分析措施和檢測(cè)手段，客觀地、真實(shí)地檢查產(chǎn)品質(zhì)量，堅(jiān)持嚴(yán)厲認(rèn)真、實(shí)事求是的工作作風(fēng)。e）負(fù)責(zé)做好管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)備標(biāo)識(shí)，安全標(biāo)志，消防器材、防護(hù)用品維護(hù)、保養(yǎng)。f)配合技檢部做好管轄區(qū)域內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)與更新，明確控制措施。4.11安委會(huì)a）企業(yè)成立安全生產(chǎn)委員會(huì)，由總經(jīng)理和各職能部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成。b）明確安委會(huì)各組員職責(zé)以及各級(jí)管理人員職責(zé)，實(shí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。c）企業(yè)設(shè)置安環(huán)部，配置具有注冊(cè)安全工程師資質(zhì)的管理人員，負(fù)責(zé)平常安全生產(chǎn)管理工作。5安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制5.1安環(huán)部負(fù)責(zé)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制。5.2對(duì)企業(yè)總經(jīng)理、各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。6組織機(jī)構(gòu)6.1企業(yè)設(shè)置安委會(huì)，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門—安環(huán)部，配置專職安全生產(chǎn)管理人員，專職安全生產(chǎn)管理人員不少于員工總數(shù)的2%，具有化工或安全管理有關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，有從事化工生產(chǎn)有關(guān)工作2年以上經(jīng)歷，且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷；或委托注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。6.2企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，建立安全委員會(huì)到安全管理部門、車間、班組的安全管理網(wǎng)絡(luò)，各級(jí)機(jī)構(gòu)均配置安全管理人員。6安全生產(chǎn)投入6.1企業(yè)根據(jù)國(guó)家和政府部門的規(guī)定，建立和貫徹《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取制度》，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用。6.2企業(yè)依法參與工傷保險(xiǎn)，為全體員工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。6.3制定《全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度》，實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)考核。6.4按照規(guī)定參見安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)，投保原則為30萬元。7有關(guān)文獻(xiàn)記錄7.1《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》7.2《各級(jí)人員崗位職責(zé)和權(quán)限》7.3《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取制度》7.4《全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度》7.5安全生產(chǎn)責(zé)任制7.6企業(yè)安全生產(chǎn)工作計(jì)劃（）7.7各部門安全生產(chǎn)工作計(jì)劃（）7.8安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度及考核記錄7.9安全原則化實(shí)行方案7.10總經(jīng)理組織安全原則化建設(shè)記錄7.11安全文化建設(shè)計(jì)劃7.12安全承諾（企業(yè)文獻(xiàn)形式）7.13安委會(huì)會(huì)議記錄7.14領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度、帶班記錄及考核記錄7.15成立安委會(huì)、安全管理部門（企業(yè)文獻(xiàn)形式）7.16注冊(cè)安全工程師委托書7.17安全管理網(wǎng)絡(luò)（企業(yè)文獻(xiàn)形式）7.18安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬7.19工傷保險(xiǎn)繳納記錄7.20安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)繳納記錄

A3風(fēng)險(xiǎn)管理1目的對(duì)我司波及的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，制定重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施的措施，保證重大風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。2范圍合用于企業(yè)生產(chǎn)、活動(dòng)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃。3職責(zé)3.1各車間（部門）負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并負(fù)責(zé)公共區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)。3.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)管轄范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，并配合安環(huán)部的工作。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)成果，并同意其控制規(guī)定和措施。4工作程序4.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃的時(shí)機(jī)4.1.1企業(yè)進(jìn)行安全原則化工作初始狀態(tài)時(shí)，要做好風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃。4.1.2以全體部門為對(duì)象，在設(shè)定目的前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃，每月評(píng)價(jià)一次。4.1.3在有關(guān)法律法規(guī)變更，企業(yè)的活動(dòng)、人員、設(shè)備、運(yùn)行條件以及有關(guān)方的規(guī)定等狀況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的籌劃。4.1.4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)包括規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段。4.1.5風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)包括常規(guī)和非常規(guī)；事故和潛在的緊急狀況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)送和使用過程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；丟失、廢棄、拆除與處置；企業(yè)周圍環(huán)境；氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。4.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)4.2.1安環(huán)部將《風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表》發(fā)放到有關(guān)部門。4.2.2各有關(guān)部門組織人員從其活動(dòng)、人員、設(shè)備、運(yùn)行條件、環(huán)境中找出可以直接控制或可望施加影響的風(fēng)險(xiǎn)，填寫《風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表》并反饋到安環(huán)部。4.2.3對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)要充足，要注意考察辨識(shí)對(duì)象的已發(fā)生所有事故的原因，工藝規(guī)程的規(guī)定，安全注意事項(xiàng)，平常安全檢查中的項(xiàng)目等。4.2.4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過程中要對(duì)廠址環(huán)境條件、廠區(qū)平面布局、建筑物、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備等進(jìn)行辨識(shí)。4.2.5在辨識(shí)中要辨識(shí)也許發(fā)生的事故后果和為識(shí)別也許引起事故的材料、系統(tǒng)、生產(chǎn)過程或工廠的特性和原因。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.3.1安環(huán)部根據(jù)各車間和部門調(diào)查成果，組織人員采用定性的措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。并將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)狀況在《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》中作逐一登記。通過評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，識(shí)別可通過制定目的和措施消除或控制的風(fēng)險(xiǎn)，并為確定設(shè)施規(guī)定，識(shí)別培訓(xùn)需求和開展適時(shí)控制提供根據(jù)。4.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)參與人員a)企業(yè)級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)必須有企業(yè)總經(jīng)理及重要領(lǐng)導(dǎo)參與；b)車間級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)必須有車間負(fù)責(zé)人參與；c)全體員工必須參與風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。4.3.3風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用D=LEC法，其中L為事故的發(fā)生的也許性，E為暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度，C為事故發(fā)生也許產(chǎn)生的后果，D為風(fēng)險(xiǎn)值。表1發(fā)生事故的也許性----L分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的也許性10完全可以預(yù)料6相稱也許3也許，但不常常1也許性小，完全意外0．5很不也許，可以設(shè)想0．2極不也許0．1實(shí)際不也許表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度----E分?jǐn)?shù)值頻繁程度10持續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次或偶爾暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0．5非常罕見的暴露表3發(fā)生事故的后果——C分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大劫難，許多人死亡40劫難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，不利于基本的健康安全規(guī)定表4危險(xiǎn)性分值和等級(jí)----DD值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)＞320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)5160—320高度危險(xiǎn)，要立即整改470—160顯著危險(xiǎn)，需要整改320—70一般危險(xiǎn)，需要注意2＜20稍有危險(xiǎn)，可以接受14.3.4a)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；b)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)原則；c)企業(yè)安全管理原則、技術(shù)原則；d）企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目的。4.4風(fēng)險(xiǎn)控制4.4.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成果，籌劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4.4.1.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成果和經(jīng)營(yíng)運(yùn)行狀況，確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)，制定和貫徹控制措施。對(duì)4級(jí)、3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等重大風(fēng)險(xiǎn)要控制在可以接受的范圍內(nèi)。在選擇控制措施時(shí)，應(yīng)考慮如下內(nèi)容：a)可行性b)安全性c)可靠性d)工程技術(shù)措施e）管理措施f)培訓(xùn)教育措施g)個(gè)體防護(hù)方案4.4.2宣傳、培訓(xùn)生產(chǎn)部和車間及時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成果及所采用的控制措施對(duì)管理人員、操作人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉作業(yè)環(huán)境中存在額危險(xiǎn)、有害原因，掌握、貫徹控制措施。4.4.3隱患排查與治理a)對(duì)于潛在的緊急風(fēng)險(xiǎn)狀況和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，安環(huán)部下達(dá)《隱患整改告知書》，建立《隱患治理臺(tái)賬》，責(zé)令責(zé)任部門限期治理；隱患治理項(xiàng)目應(yīng)做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。b)安環(huán)部對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，內(nèi)容如下：評(píng)價(jià)匯報(bào)和技術(shù)結(jié)論；評(píng)審意見；隱患治理方案；治理時(shí)間和負(fù)責(zé)人；竣工驗(yàn)收匯報(bào)；立案文獻(xiàn)；c)企業(yè)無力處理的重大事故隱患，應(yīng)書面向徐州市安監(jiān)局和徐州市政府匯報(bào)，并采用有效地防備措施；d)企業(yè)對(duì)不具有整改條件的重大隱患，須采用措施措施，納入計(jì)劃限期處理或停產(chǎn)。4.5重大危險(xiǎn)源4.5.1a)凡被評(píng)為：5級(jí)以上重大風(fēng)險(xiǎn)，均確定為重大危險(xiǎn)源；b)若發(fā)現(xiàn)下述狀況之一者，可直接確定為重大危險(xiǎn)源；c)違反有關(guān)法律法規(guī)和其他規(guī)定的；d)有關(guān)方有合理埋怨或規(guī)定的；e)直接觀測(cè)到也許導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無合適控制措施的；f)與企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目的沖突的。4.5.2重大安環(huán)部對(duì)確定的重大危險(xiǎn)源建立《重大危險(xiǎn)源檔案》，檔案包括：a)重大危險(xiǎn)源基本特性表、區(qū)域位置圖、平面布置圖；b)工藝流程圖和重要設(shè)備一覽表、《重大危險(xiǎn)源安全管理制度》；c）重大危險(xiǎn)源安全操作規(guī)程、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施闡明；d）事故應(yīng)急預(yù)案、安全評(píng)價(jià)匯報(bào)或安全評(píng)估匯報(bào)。4.5.3重大a）重大危險(xiǎn)源波及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)須設(shè)置遠(yuǎn)傳和持續(xù)記錄；b）毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；c）毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，設(shè)置獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)；d）所有重大危險(xiǎn)源須設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。4.5.4安環(huán)部負(fù)責(zé)定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估，建立《重大危險(xiǎn)源評(píng)估制度》，制度要明確評(píng)估負(fù)責(zé)人、評(píng)估的時(shí)限和評(píng)估規(guī)定，評(píng)估結(jié)論，編制《重大危險(xiǎn)源評(píng)估匯報(bào)》。4.5.5重大a）由安環(huán)部、生產(chǎn)部、技檢部定期檢查、維護(hù)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施（包括檢測(cè)儀表、附屬設(shè)備及配件）；b）企業(yè)如不具有檢測(cè)、檢查條件，應(yīng)邀請(qǐng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行定期檢測(cè)、檢查，獲得檢查合格證。4.5.5重大a）安環(huán)部制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，根據(jù)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性申請(qǐng)購(gòu)置必要的救援器材、裝備；b）波及吸入性有毒、有毒氣體應(yīng)配置便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；c）波及劇毒氣體的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配置兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服；d）安環(huán)部針對(duì)《重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案》每年至少組織一次演習(xí)，做好演習(xí)計(jì)劃、記錄、總結(jié)；e)安環(huán)部將重大危險(xiǎn)源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施上報(bào)徐州市安監(jiān)局立案。4.5.6重大a）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)滿足國(guó)家規(guī)定的規(guī)定；b）防護(hù)距離不符合國(guó)家規(guī)定規(guī)定的，應(yīng)采用切實(shí)可行的防備措施，并在規(guī)定期間內(nèi)整改。4.6變更4.6企業(yè)的活動(dòng)、人員、設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)規(guī)模或法律法規(guī)和其他規(guī)定發(fā)生變化。4.64.6.2.1安環(huán)部4.6.2.2需要變更的部門填寫《變更申請(qǐng)表》，上報(bào)生產(chǎn)部、4.6.2.3生產(chǎn)部、安環(huán)部逐次審批后，報(bào)總經(jīng)理審批，然后返回安環(huán)部和需變更部門4.6.44.6.5變更實(shí)行結(jié)束后，由安環(huán)部4.5.6在變更實(shí)行過程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。4.7供應(yīng)商管理4.7.1供銷部4.7.2《合格供應(yīng)商名單》4.74.8風(fēng)險(xiǎn)信息更新4.8a）新的或變更的法律法規(guī)和其他規(guī)定；b）操作條件變化或工藝發(fā)生變化；c)技術(shù)改造項(xiàng)目；d）對(duì)事件、事故或其他信息有新的認(rèn)識(shí)；e）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大的調(diào)整。4.8按風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)定進(jìn)行。5有關(guān)文獻(xiàn)記錄5.1《風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查表》5.2《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》5.3《管理方案》5.3《隱患整改告知書》5.4《隱患治理臺(tái)賬》5.5《重大危險(xiǎn)源檔案》包括重大風(fēng)險(xiǎn)基本特性表、區(qū)域位置圖、平面布置圖；工藝流程圖和重要設(shè)備一覽表、《重大危險(xiǎn)源安全管理制度》；重大危險(xiǎn)源安全操作規(guī)程、安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施闡明；事故應(yīng)急預(yù)案、安全評(píng)價(jià)匯報(bào)或安全評(píng)估匯報(bào)。5.5《重大危險(xiǎn)源安全管理制度》5.6《重大危險(xiǎn)源評(píng)估制度》5.7《重大危險(xiǎn)源評(píng)估匯報(bào)》5.8《變更管理制度》5.9《變更申請(qǐng)表》5.10《供應(yīng)商管理制度》5.11《供應(yīng)商檔案》5.12《合格供應(yīng)商名單》5.13《重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案》5.14《演習(xí)計(jì)劃》5.15《演習(xí)記錄》5.16《演習(xí)總結(jié)》5.17作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單5.18重大風(fēng)險(xiǎn)清單

A4管理制度1目的對(duì)生產(chǎn)及服務(wù)過程中影響安全的各個(gè)環(huán)節(jié)、各原因進(jìn)行有效控制，建立健全管理制度，使每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)過程均處在受控狀態(tài)，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。2范圍合用于安全、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害檢測(cè)、應(yīng)急救援、安全作業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、生產(chǎn)、設(shè)備、公用工程、工藝、承包商、分析、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、倉(cāng)庫(kù)管理、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)送、儲(chǔ)存、裝卸、易制毒品管理、劇毒品管理以及供應(yīng)商管理等。3職責(zé)3.1安環(huán)部編寫安全、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害檢測(cè)、應(yīng)急救援、安全作業(yè)方面規(guī)章制度，報(bào)總經(jīng)理同意。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編寫生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、公用工程、承包商方面規(guī)章制度，報(bào)總經(jīng)理同意。3.3技檢部負(fù)責(zé)編寫分析和監(jiān)視測(cè)量設(shè)備管理制度，報(bào)總經(jīng)理同意。3.4供應(yīng)部負(fù)責(zé)編寫倉(cāng)庫(kù)管理、供應(yīng)商、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)送、儲(chǔ)存、裝卸、易制毒品管理、劇毒品管理方面規(guī)章制度，報(bào)總經(jīng)理同意。4工作程序4.1安環(huán)部負(fù)責(zé)安全規(guī)章制度編制，包括如下內(nèi)容：a)《安全生產(chǎn)職責(zé)》、《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》、《安全生產(chǎn)會(huì)議制度》及記錄；b)《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取制度》、《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理規(guī)定》、《管理制度評(píng)審與修訂》；c)《人員培訓(xùn)管理制度》、《特種作業(yè)人員管理制度》、《班組安全活動(dòng)管理制度》、《廠區(qū)交通安全規(guī)定》、《文獻(xiàn)檔案管理規(guī)定》；d)《重大風(fēng)險(xiǎn)安全管理制度》、《變更管理制度》、《事故管理制度》、《安全生產(chǎn)管理制度》（包括防火、防爆、禁煙）、《消防管理制度》；e)《安全作業(yè)管理制度》（包括動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、登高作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)等）；f)《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》（包括防塵、防毒）、《勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度》、《作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害檢測(cè)管理制度》、《事故應(yīng)急救援預(yù)案》（包括演習(xí)記錄）、《安全檢查管理制度》、《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》。4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、公用工程、承包商規(guī)章制度編制，包括如下內(nèi)容：a)《工藝管理制度》、《開停車管理制度》、《設(shè)備設(shè)施管理制度》（包括特種設(shè)備）、《電氣管理制度》、《公用工程管理制度》、《領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理規(guī)定》；b)《生產(chǎn)設(shè)施管理制度》、《檢維修管理制度》、《承包商管理制度》、《關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度》。4.3技檢部負(fù)責(zé)分析和監(jiān)視測(cè)量設(shè)備管理制度編制a)《分析檢查規(guī)程》、《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度》。4.4供銷部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理、供應(yīng)商、危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)送、儲(chǔ)存、裝卸、易制毒品管理、劇毒品管理制度編制a)《倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)管理制度》、《供應(yīng)商管理制度》；b)《危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)送、儲(chǔ)存、裝卸、出入庫(kù)管理規(guī)定》、《易制毒化學(xué)品管理規(guī)定》。4.5規(guī)章制度同意、發(fā)放、修訂4.5.1所有規(guī)章制度由歸口管理部門編制后，報(bào)安環(huán)部登記立案，由安環(huán)部報(bào)總經(jīng)理同意后統(tǒng)一發(fā)放，以保證安全原則化統(tǒng)一性和4.5a)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、原則廢止、修訂或新頒布；b)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化；c)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建；d)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更；e)上級(jí)安監(jiān)部門提出整改意見；f)在安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中波及制度層面問題；g)分析重大事故或反復(fù)性事故原因時(shí)，發(fā)現(xiàn)制度有缺陷。4.5.3修訂程序：由制度歸口管理提出申請(qǐng)，安環(huán)部負(fù)責(zé)收回規(guī)章制度，由歸口管理部門修訂后，重新報(bào)批發(fā)放，作廢的規(guī)章制度由4.54.5.5修訂時(shí)間：每年的原則化評(píng)審后14.6規(guī)章制度有效性企業(yè)各部門應(yīng)保證其制定的規(guī)章制度為最新有效版本，并且發(fā)放到各有關(guān)崗位。5有關(guān)文獻(xiàn)記錄5.1《安全生產(chǎn)職責(zé)》5.2《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》5.3《安全生產(chǎn)會(huì)議制度》5.4《安全生產(chǎn)會(huì)議記錄》5.5《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取制度》5.6《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理規(guī)定》5.7《管理制度評(píng)審與修訂》5.8《人員培訓(xùn)管理制度》5.9《特種作業(yè)人員管理制度》5.10《班組安全活動(dòng)管理制度》5.11《廠區(qū)交通安全規(guī)定》5.12《文獻(xiàn)檔案管理規(guī)定》5.13《重大風(fēng)險(xiǎn)安全管理制度》5.14《變更管理制度》5.15《事故管理制度》5.16《安全生產(chǎn)管理制度》（包括防火、防爆、禁煙）5.17《消防管理制度》5.18《安全作業(yè)管理制度》（包括動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、登高作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)等）5.19《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》（包括防塵、防毒）5.20《勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度》5.21《作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害檢測(cè)管理制度》5.22《事故應(yīng)急救援預(yù)案》（包括演習(xí)記錄）5.23《安全檢查管理制度》5.24《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》5.25《工藝管理制度》5.26《開停車管理制度》5.27《設(shè)備設(shè)施管理制度》（包括特種設(shè)備）5.28《電氣管理制度》5.29《公用工程管理制度》5.30《領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理規(guī)定》5.31《生產(chǎn)設(shè)施管理制度》5.32《檢維修管理制度》5.33《承包商管理制度》5.34《關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度》5.35《分析檢查規(guī)程》5.36《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度》5.37《倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)管理制度》5.38《供應(yīng)商管理制度》5.39《危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)送、儲(chǔ)存、裝卸、出入庫(kù)管理規(guī)定》5.40《易制毒化學(xué)品管理規(guī)定》

A5培訓(xùn)教育1目的配置充足合適的人力資源，保證從事影響企業(yè)安全生產(chǎn)工作的人員可以勝任其工作，對(duì)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行控制。2范圍合用于從事影響企業(yè)安全生產(chǎn)工作的人員。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)引進(jìn)人員，辦理聘任和調(diào)動(dòng)手續(xù)。3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織實(shí)行。3.3各有關(guān)部門和車間提出培訓(xùn)需求，負(fù)責(zé)各自能力范圍內(nèi)的培訓(xùn)的詳細(xì)實(shí)行。4工作程序4.1培訓(xùn)教育管理4.1.1安環(huán)部制定《安全培訓(xùn)教育管理制度》，根據(jù)國(guó)家、江蘇省、徐州市、徐州市安監(jiān)局及行業(yè)規(guī)定等規(guī)定，制定企業(yè)安全培訓(xùn)教育目的和規(guī)定，根據(jù)實(shí)際狀況和培訓(xùn)目的，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育規(guī)定，制定《培訓(xùn)計(jì)劃》。4.1.2安環(huán)部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)教育，企業(yè)應(yīng)保證安全培訓(xùn)教育所需的人員和資金和設(shè)施貫徹到位。4.1.3安環(huán)部負(fù)責(zé)建立從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案。4.1.4企業(yè)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄變更狀況。4.1.5安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和改善。4.1.6安環(huán)部負(fù)責(zé)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)目的，對(duì)在崗從業(yè)人員進(jìn)行常常性的安全教育。4.2從業(yè)人員崗位原則4.2.1企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員崗位原則的規(guī)定下達(dá)詳細(xì)文獻(xiàn)，做到詳細(xì)明確。貫徹國(guó)家、江蘇省及行業(yè)等部門制定的崗位原則。4.2.2企業(yè)總經(jīng)理、分管安全的負(fù)責(zé)人和分管技術(shù)負(fù)責(zé)人有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷；其中至少1人有化工專業(yè)大專以上學(xué)歷或者具有化工專業(yè)高級(jí)技術(shù)職稱。4.2.3企業(yè)專職安全管理人員具有化工化學(xué)類或安全工程中專以上學(xué)歷，有2年以上化工生產(chǎn)生產(chǎn)有關(guān)從業(yè)經(jīng)歷，或獲得危險(xiǎn)物品類注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)證或有化工化學(xué)類中級(jí)以上技術(shù)職稱。4.2.4危險(xiǎn)化學(xué)品特種作業(yè)人員具有高中或者相稱于高中及以上程度，具有直接從事危險(xiǎn)作業(yè)崗位操作的從業(yè)經(jīng)歷。4.3管理人員培訓(xùn)4.3.1企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員應(yīng)接受徐州市安監(jiān)局組織的安全教育培訓(xùn)，經(jīng)安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考試合格并獲得安全資格證書，每年須參與再培訓(xùn)。4.3.2企業(yè)其他管理人員、技術(shù)人員和車間管理人員由安環(huán)部對(duì)其進(jìn)行安全管理知識(shí)或技術(shù)能力進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗，每年須參與再培訓(xùn)。4.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育4.4.1安環(huán)部對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后上崗，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、原則、規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全管理措施等培訓(xùn)；從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不少于規(guī)定課時(shí)。4.4.2新從業(yè)人員參與廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考試合格后方可上崗。三級(jí)培訓(xùn)安全教育的內(nèi)容、課時(shí)應(yīng)符合安監(jiān)總局令第3號(hào)規(guī)定。4.4.3特種作業(yè)及特種設(shè)備作業(yè)人員參與多種安全教育培訓(xùn)，獲得特種作業(yè)證方可上崗作業(yè)，特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審，安環(huán)部負(fù)責(zé)建立《特種作業(yè)及特種設(shè)備作業(yè)人員臺(tái)賬》。4.4.4企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)送的駕駛員、押運(yùn)員，參與徐州市交通管理局培訓(xùn)學(xué)習(xí)，考試合格并獲得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)，供銷部負(fù)責(zé)建立《危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)送駕駛員、押運(yùn)員臺(tái)賬》。4.4.5企業(yè)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗。4.5其他人員培訓(xùn)教育4.5.1企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫崗1年以上人員應(yīng)進(jìn)行車間級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗。4.5.2外來參觀學(xué)習(xí)人員由安環(huán)部告知企業(yè)安全規(guī)章制度和安全注意事項(xiàng)；4.5.3承包商的所有人員由供銷部與其簽訂安全協(xié)議，由安環(huán)部進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在車間、倉(cāng)庫(kù)等單位對(duì)施工單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，做好安全培訓(xùn)教育記錄。4.6平常安全教育4.6.1安環(huán)部4.6.24.6.3安全管理部門每月安全活動(dòng)不少于2次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于2課時(shí)。4.6.3安環(huán)部4.6.4安環(huán)部或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際狀況，制定安全管理部門、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)內(nèi)容、形式和規(guī)定。5有關(guān)文獻(xiàn)記錄5.1《安全培訓(xùn)教育管理制度》5.2《安全培訓(xùn)教育記錄》5.3《安全培訓(xùn)教育計(jì)劃》5.4《安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬》5.5《從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案》5.6《安全教育培訓(xùn)變更記錄》5.7《培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)記錄》5.8《企業(yè)從業(yè)人員崗位原則》（企業(yè)紅頭文獻(xiàn)）5.9企業(yè)從業(yè)人員招聘資料、員工臺(tái)賬、檔案5.10安全資格證書及再培訓(xùn)檔案5.11從業(yè)人員上崗證5.12從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案，考核合格證明5.13新上崗從業(yè)人員三級(jí)教育記錄5.14特種作業(yè)人員管理臺(tái)賬5.15特種作業(yè)操作證5.16特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)教育計(jì)劃5.17危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)送駕駛員、押運(yùn)員從業(yè)資格證、臺(tái)賬5.18轉(zhuǎn)崗、離崗人員培訓(xùn)檔案5.19外來參觀、學(xué)習(xí)人員培訓(xùn)記錄5.20承包商安全培訓(xùn)教育記錄5.21車間等基層單位承包商安全培訓(xùn)教育記錄5.22外來施工單位入廠證5.23安全活動(dòng)計(jì)劃5.24管理部門、班組安全活動(dòng)、基本功訓(xùn)練記錄5.25月度安全活動(dòng)計(jì)劃5.26安全活動(dòng)管理制度

A6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全1目的用于保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定、人員處在安全狀態(tài)的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施、工藝安全、關(guān)鍵裝置、檢維修和拆除報(bào)廢進(jìn)行控制，以保證其完好性和安全性。2范圍合用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施、特種設(shè)備、工藝、關(guān)鍵裝置、檢維修和拆除報(bào)廢。3職責(zé)3.1安環(huán)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的規(guī)范管理。3.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的安裝、維護(hù)、保養(yǎng)、對(duì)的使用。3.3安環(huán)部負(fù)責(zé)安全設(shè)施的配置、管理、監(jiān)督維護(hù)。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)特種設(shè)備、關(guān)鍵裝置、檢維修和拆除報(bào)廢。3.5技檢部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)過程中安全注意事項(xiàng)。4工作程序4.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)4.1.1企業(yè)在進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，應(yīng)按“三同步”規(guī)定，保證項(xiàng)目安全設(shè)施與項(xiàng)目主體工程同步設(shè)計(jì)、同步施工、同步投入生產(chǎn)使用。4.1.2建設(shè)項(xiàng)目設(shè)置階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段的規(guī)范管理由企業(yè)安環(huán)部詳細(xì)負(fù)責(zé)，責(zé)任部門貫徹執(zhí)行。4.1.2.1安環(huán)部保管新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目《可行性研究匯報(bào)》、《初步設(shè)計(jì)》（安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇、消防專篇、職業(yè)衛(wèi)生專篇）及批復(fù)資料，安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查資料，《項(xiàng)目設(shè)置安全評(píng)價(jià)匯報(bào)》。4.1.2.2項(xiàng)目建成試生產(chǎn)前，企業(yè)應(yīng)組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和建設(shè)單位的技術(shù)人員進(jìn)行“三查四定”（試車和投料過程要嚴(yán)格按照設(shè)備、管道試壓、吹掃、氣密、單機(jī)試車、儀表調(diào)校、聯(lián)動(dòng)試車、投料試生產(chǎn)），由安環(huán)部編制《項(xiàng)目試生產(chǎn)前安全檢查匯報(bào)》。4.1.2.3生產(chǎn)部組織有關(guān)部門編制《項(xiàng)目試生產(chǎn)方案》及立案資料（施工完畢狀況、試生產(chǎn)前安全檢查匯報(bào)、試生產(chǎn)過程中也許出現(xiàn)的安全問題及對(duì)策、采用的安全措施、事故應(yīng)急救援預(yù)案）。4.1.2.4安環(huán)部編制《項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收資料》，包括安全設(shè)施檢查檢測(cè)匯報(bào)、安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見書”和竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)匯報(bào)。4.1.3項(xiàng)目建設(shè)施工過程的安全監(jiān)管由安環(huán)部指定專人負(fù)責(zé)，保證施工過程處在有序管理狀態(tài)。4.1.3.1企業(yè)規(guī)定項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理和建設(shè)施工單位必須具有對(duì)應(yīng)資質(zhì)；4.1.3.2項(xiàng)目建設(shè)施工過程由安環(huán)部指定專人負(fù)責(zé)，對(duì)施工過程進(jìn)行安全檢查和監(jiān)督，保證施工有序、安全。4.1.4項(xiàng)目建設(shè)施工過程中的變更嚴(yán)格執(zhí)行《變更管理制度》，履行變更程序，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。4.1.4.1安環(huán)部保留項(xiàng)目變更資料：變更后安監(jiān)部門下發(fā)的監(jiān)管文獻(xiàn)。4.1.4.2變更風(fēng)險(xiǎn)管理，由安環(huán)部組織按照風(fēng)險(xiǎn)管理程序執(zhí)行。4.1.4.3變更審查結(jié)束后，安環(huán)部及時(shí)向有關(guān)單位索要《變更后安全評(píng)價(jià)匯報(bào)》和《變更后審查匯報(bào)》。4.1.5企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。4.1.5.1技檢部開發(fā)項(xiàng)目時(shí)必須采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，嚴(yán)禁采用國(guó)家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料。4.1.5.2技檢部新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝，必須進(jìn)行小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)，逐漸放大到工業(yè)化生產(chǎn)，每一步必須形成試驗(yàn)匯報(bào)。4.1.5.3開發(fā)的新產(chǎn)品假如是國(guó)內(nèi)初次采用的化工工藝，必須通過省級(jí)有關(guān)部門組織專家組的安全論證。4.2安全設(shè)施4.2.1安環(huán)部建立企業(yè)安全設(shè)施總臺(tái)賬，各部門建立各自管轄范圍內(nèi)的安全設(shè)施臺(tái)賬；4.2.2安環(huán)部根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和原則，配置設(shè)置有關(guān)的安全設(shè)施；4.2.2.1在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號(hào)發(fā)送至控制室或操作室；4.2.2.2在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堰并進(jìn)行防腐處理；4.2.2.3在輸送易燃物料的設(shè)備、管道上安裝防靜電設(shè)施；4.2.2.4廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；4.2.2.5按照GB50016、GB50140配置消防設(shè)施、器材；4.2.2.6按照GB50058設(shè)置電力裝置；4.2.2.7按照GB11651配置個(gè)體防護(hù)設(shè)施；4.2.2.8廠房、庫(kù)房建筑應(yīng)符合GB50016、GB50160的規(guī)定；4.2.24.2.3生產(chǎn)部和車間對(duì)安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)實(shí)行“定人、定設(shè)施”措施，安環(huán)部建立《安全設(shè)施管理制度》，車間建立《安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》。4.2.4生產(chǎn)部將企業(yè)安全設(shè)施檢維修工作一并編入企業(yè)設(shè)備檢維修計(jì)劃，且安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢修拆除的應(yīng)在檢修結(jié)束后立即復(fù)原。4.2.5技檢部建立《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度》、《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬》，定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、校準(zhǔn)；需要強(qiáng)檢的設(shè)備，必須及時(shí)送有資質(zhì)單位強(qiáng)檢、校準(zhǔn)，出具檢查合格匯報(bào)，張貼檢查合格標(biāo)志。4.3特種設(shè)備4.3.1生產(chǎn)部根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范化管理，生產(chǎn)部建立《設(shè)備設(shè)施管理制度》（含特種設(shè)備），制定《特種設(shè)備臺(tái)賬》，索要《檢查匯報(bào)》，包括：特種設(shè)備技術(shù)資料、特種設(shè)備登記注冊(cè)表、特種設(shè)備及安全附件定期檢測(cè)檢查記錄、特種設(shè)備運(yùn)行記錄和故障記錄、特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、特種設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)案及演習(xí)記錄。4.3.2生產(chǎn)部在特種設(shè)備投入使用前或投入使用后30日內(nèi)，向徐州市質(zhì)監(jiān)局登記注冊(cè)，并將獲得的登記標(biāo)志張貼在特種設(shè)備顯著位置；特種設(shè)備的平常維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)部指定專人進(jìn)行，每月須進(jìn)行1次安全檢查，并做好記錄。4.3.3生產(chǎn)部組織有關(guān)人員對(duì)特種設(shè)備的安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并做好記錄。4.3.4生產(chǎn)部在特種設(shè)備檢查合格有效期屆滿前30天向徐州市質(zhì)監(jiān)局檢查規(guī)定，檢查合格后，將檢查合格標(biāo)志張貼在特種設(shè)備顯著位置；如檢查不合格，應(yīng)立即停止使用。4.3.5特種設(shè)備如存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價(jià)值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，由生產(chǎn)部辦理報(bào)廢手續(xù)，予以報(bào)廢；并及時(shí)向徐州市質(zhì)監(jiān)局申請(qǐng)辦理注銷手續(xù)，注銷后不得再使用。4.4工藝安全4.4.1安環(huán)部、技檢部、生產(chǎn)部根據(jù)企業(yè)物料性質(zhì)、工藝流程、設(shè)備信息，組織全體從業(yè)人員學(xué)習(xí)工藝安全信息，并安排考核，使其純熟掌握。a）化學(xué)品危險(xiǎn)信息：物理特性、化學(xué)特性（包括反應(yīng)活性、腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性等）、毒性、職業(yè)接觸限值；b）工藝信息：流程圖、化學(xué)反應(yīng)過程、最大儲(chǔ)存量、工藝參數(shù)（包括壓力、溫度、流量、安全上下限值）；c）設(shè)備信息：設(shè)備材料、設(shè)備和管道圖紙、電氣類別、調(diào)整閥系統(tǒng)、安全設(shè)施（如報(bào)警器、聯(lián)鎖等）。4.4.2安環(huán)部、生產(chǎn)部監(jiān)督車間對(duì)的使用壓力容器、管道、閥門、泄壓和排壓系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)、監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)、動(dòng)設(shè)備（壓力容器、管道及安全附件檢查匯報(bào)，安全閥檢查匯報(bào)，爆破片、防爆膜合格證及更換記錄，緊急停車系統(tǒng)分布圖及維護(hù)記錄，監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)、調(diào)試記錄，動(dòng)設(shè)備包括備用設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，工藝控制流程圖及自動(dòng)化控制資料）；督促企業(yè)對(duì)工藝技術(shù)自動(dòng)控制水平低生產(chǎn)裝置進(jìn)行技術(shù)改造，實(shí)行自動(dòng)化控制。4.4.3安環(huán)部組織有關(guān)部門對(duì)工藝過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，要從工藝、設(shè)備、儀表、控制、應(yīng)急響應(yīng)等方面開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)險(xiǎn)分析。a）工藝過程中得危險(xiǎn)性；b）工作場(chǎng)所潛在的事故發(fā)生原因；c）控制失效的影響；d）人為原因等。4.4.4安環(huán)部、生產(chǎn)部在生產(chǎn)裝置開車前組織有關(guān)部門聯(lián)合檢查，編制檢查表，進(jìn)行安全條件確認(rèn)，確認(rèn)如下內(nèi)容：a）現(xiàn)場(chǎng)工藝和設(shè)備與否符合設(shè)計(jì)規(guī)范；b）系統(tǒng)氣密測(cè)試、設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試與否合格；c）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案與否制定；d）裝置開車方案與否制定并貫徹；e）操作人員與否所有培訓(xùn)合格；f）多種危險(xiǎn)與否已經(jīng)消除或控制。4.5裝置停車、緊急狀況處理、工藝參數(shù)偏離4.5.1生產(chǎn)部針對(duì)生產(chǎn)裝置停車應(yīng)編制停車方案和操作規(guī)程，對(duì)全體操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其可以純熟掌握。4.5.2生產(chǎn)裝置出現(xiàn)緊急狀況時(shí)，應(yīng)按如下規(guī)定進(jìn)行緊急處理：a）按照不傷害人員為原則，妥善處理，同步向有關(guān)部門匯報(bào)；b）工藝或機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常狀況，應(yīng)及時(shí)采用合適措施，并告知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)，必須緊急停車。4.5.3生產(chǎn)部和車間負(fù)責(zé)將生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)化學(xué)品引至安全地點(diǎn)妥善處理。4.5.4當(dāng)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)偏離時(shí)，由當(dāng)班人員和車間管理人員按《工藝管理制度》的規(guī)定對(duì)偏離狀況進(jìn)行處理，保證參數(shù)控制不超過安全限值，及時(shí)糾正偏差，事后必須向車間、生產(chǎn)部匯報(bào)。4.6關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位4.6.1生產(chǎn)部組織有關(guān)部門確定企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，建立《關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度》和臺(tái)賬，加強(qiáng)管理；4.6.2實(shí)行總經(jīng)理聯(lián)絡(luò)點(diǎn)管理，明確關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位聯(lián)絡(luò)人職責(zé)，包括如下內(nèi)容：a）指導(dǎo)安全聯(lián)絡(luò)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)；b）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和貫徹；c）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；d）督促隱患治理項(xiàng)目治理和事故處理原則的貫徹；e）處理影響安全生產(chǎn)的突出問題。4.6.3總經(jīng)理每月至少1次到關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位進(jìn)行安全活動(dòng)，如參與基層班組安全活動(dòng)、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。4.6.4生產(chǎn)部建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案，建立企業(yè)、生產(chǎn)部、車間、班組監(jiān)控機(jī)制，明確各自的職責(zé)，定期對(duì)其巡回檢查，做好記錄。4.6.5安環(huán)部制定《關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案》，每6個(gè)月組織1次演習(xí)，做好演習(xí)記錄和總結(jié)，保證關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位操作、維修、電氣人員能識(shí)別和處理突發(fā)事件及事故。4.6.6關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位假如為重大危險(xiǎn)源，安環(huán)部將其按《重大危險(xiǎn)源管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。4.7檢維修4.7.1生產(chǎn)部建立《檢維修制度》，實(shí)行平常檢維修和定期檢維修管理，做好檢維修記錄。4.7.2生產(chǎn)部每年12月底必須制定出下一年度《檢維修計(jì)劃》，檢維修計(jì)劃必須貫徹“五定”，即：定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。4.7.3生產(chǎn)部在安排檢維修作業(yè)前，必須組織人員執(zhí)行下列程序：a）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害原因識(shí)別，做好《檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析記錄》；b）編制《檢維修方案》；c）辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；d）對(duì)檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，做好《檢維修人員安全教育記錄》；e）對(duì)安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；f）為檢維修人員配置勞動(dòng)保護(hù)用品；g）辦理多種作業(yè)許可證。4.7.4生產(chǎn)部須對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，做好《檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄》；在檢維修結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。4.8拆除和報(bào)廢4.8.1生產(chǎn)部建立《設(shè)備設(shè)施管理制度》（含拆除和報(bào)廢管理?xiàng)l款），履行設(shè)施拆除和報(bào)廢審批手續(xù)。必須進(jìn)行如下工作：a）車間填寫設(shè)施拆除和報(bào)廢審批表，報(bào)生產(chǎn)部和總經(jīng)理同意；b）拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人與生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人、車間負(fù)責(zé)人共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行作業(yè)交底；c）作業(yè)人員須進(jìn)行危險(xiǎn)、有害原因識(shí)別，做好《拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄》；d）制定拆除計(jì)劃或拆除方案；e）拆除作業(yè)結(jié)束后，作業(yè)人員與生產(chǎn)部辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。4.8.2企業(yè)內(nèi)凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，由原使用部門負(fù)責(zé)置換清洗潔凈，經(jīng)生產(chǎn)部、安環(huán)部分析、驗(yàn)收合格后方可拆除，拆除、清洗作業(yè)嚴(yán)格遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定。5有關(guān)文獻(xiàn)記錄5.1《可行性研究匯報(bào)》5.2《初步設(shè)計(jì)》（安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇、消防專篇、職業(yè)衛(wèi)生專篇）5.3項(xiàng)目批復(fù)意見（安監(jiān)部門）5.4《項(xiàng)目設(shè)置安全評(píng)價(jià)匯報(bào)》5.5《項(xiàng)目試生產(chǎn)前安全檢查匯報(bào)》5.6《項(xiàng)目試生產(chǎn)方案》5.7立案資料（施工完畢狀況、試生產(chǎn)前安全檢查匯報(bào)、試生產(chǎn)過程中也許出現(xiàn)的安全問題及對(duì)策、采用的安全措施、事故應(yīng)急救援預(yù)案）5.8《項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收資料》（包括安全設(shè)施檢查檢測(cè)匯報(bào)、安全監(jiān)管部門出具的“安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見書”和竣工驗(yàn)收安全評(píng)價(jià)匯報(bào)）。5.9《變更管理制度》5.10《變更后安全評(píng)價(jià)匯報(bào)》5.11《變更后審查匯報(bào)》5.12《小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)匯報(bào)》5.13《專家組論證匯報(bào)》5.14《安全設(shè)施臺(tái)賬》5.15《安全設(shè)施管理制度》5.16《安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》5.17《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度》5.18《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬》5.19《特種設(shè)備臺(tái)賬》（檢查匯報(bào)、特種設(shè)備技術(shù)資料、特種設(shè)備登記注冊(cè)表、特種設(shè)備及安全附件定期檢測(cè)檢查記錄、特種設(shè)備運(yùn)行記錄和故障記錄、特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、特種設(shè)備事故應(yīng)急救援預(yù)案及演習(xí)記錄）5.20《關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理制度》5.21《關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位臺(tái)賬》5.22《關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案》5.23《檢維修制度》5.24《檢維修計(jì)劃》5.25《檢維修方案》5.26《檢維修人員安全教育記錄》5.27《檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄》5.28《拆除作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄》5.29《設(shè)施拆除和報(bào)廢審批表》5.30總經(jīng)理與聯(lián)絡(luò)點(diǎn)安全活動(dòng)記錄5.31關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位演習(xí)記錄5.32檢維修設(shè)施拆除交接手續(xù)

A7作業(yè)安全1目的對(duì)與我司生產(chǎn)、服務(wù)有關(guān)的作業(yè)活動(dòng)和行為規(guī)定準(zhǔn)則和措施，對(duì)其進(jìn)行控制。2范圍合用于我司內(nèi)安全作業(yè)活動(dòng)（如動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等）、警示標(biāo)志、作業(yè)過程、承包商管理等環(huán)節(jié)。3職責(zé)3.1安環(huán)部負(fù)責(zé)安全作業(yè)活動(dòng)票證的審批、簽發(fā)。3.2車間負(fù)責(zé)辦理安全作業(yè)活動(dòng)票證，維修班和車間共同負(fù)責(zé)執(zhí)行。3.3安環(huán)部負(fù)責(zé)制作警示標(biāo)志，組織人員安裝。3.4各責(zé)任部門對(duì)各自的作業(yè)過程負(fù)責(zé)，杜絕“三違”行為發(fā)生。3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)承包商進(jìn)行管理。4工作程序4.1作業(yè)許可4.1.1在進(jìn)行安全作業(yè)前，作業(yè)實(shí)行部門或個(gè)人必須辦理作業(yè)票，報(bào)安環(huán)部同意后，方可實(shí)行，任何單位或個(gè)人不得無證作業(yè)。安全作業(yè)票分為：a）動(dòng)火作業(yè)；b）進(jìn)入受限空間作業(yè)；c）破土作業(yè)；d）臨時(shí)用電作業(yè)；e）高處作業(yè)；f）斷路作業(yè)；g）吊裝作業(yè)；h）設(shè)備檢修作業(yè)；i）抽堵盲板作業(yè)；j）其他危險(xiǎn)作業(yè)。4.1.2在實(shí)行安全作業(yè)活動(dòng)前，作業(yè)實(shí)行部門或個(gè)人須進(jìn)行安全作業(yè)活動(dòng)過程中的危險(xiǎn)、有害原因分析，制定和貫徹切實(shí)可行的安全措施后，方可實(shí)行安全作業(yè)活動(dòng)。4.2警示標(biāo)志4.2.1安環(huán)部按照GB16179規(guī)定，組織有關(guān)部門在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場(chǎng)所醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的規(guī)定標(biāo)志，建立《安全標(biāo)志一覽表》，在生產(chǎn)裝置、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道等處設(shè)置安全標(biāo)志。4.2.2安環(huán)部組織有關(guān)部門在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)置安全警示標(biāo)志和告知牌。4.2.3安環(huán)部組織有關(guān)部門在廠區(qū)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。4.2.4生產(chǎn)部在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈。4.2.5安環(huán)部組織有關(guān)部門在也許產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位醒目位置按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)志和告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、防止及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害原因檢測(cè)成果。建立《警示標(biāo)志和告知牌臺(tái)賬》和《職業(yè)危害原因檢測(cè)記錄》。4.2.6安環(huán)部負(fù)責(zé)在生產(chǎn)區(qū)域合理位置設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。4.3作業(yè)環(huán)節(jié)4.3.1安環(huán)部應(yīng)規(guī)定在企業(yè)內(nèi)進(jìn)行危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)的部門或個(gè)人作業(yè)前須進(jìn)行危險(xiǎn)、有害原因識(shí)別、制定控制措施，并且須配置與作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)應(yīng)的安全防護(hù)用品及消防設(shè)施、器材，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)行為。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)科學(xué)指揮，嚴(yán)禁違章指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律。4.3.3現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員在進(jìn)行危險(xiǎn)性作業(yè)前應(yīng)辦理作業(yè)許可證并得到同意。4.3.4現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)活動(dòng)必須有監(jiān)護(hù)人，監(jiān)護(hù)人員須具有基本救護(hù)技能和現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理能力，監(jiān)護(hù)人員應(yīng)持證上崗且作業(yè)中途不得離崗。4.3.5作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)時(shí)刻保持環(huán)境整潔。4.3.6在同一作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有兩個(gè)以上承包商進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)也許危及對(duì)方生產(chǎn)安全時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)立即組織承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全管理職責(zé)和采用的安全措施，安排專職安全管理人員進(jìn)行安全巡回檢查和工作協(xié)調(diào)。4.3.7企業(yè)門衛(wèi)負(fù)責(zé)辦理機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)手續(xù)，給車輛佩戴符合原則規(guī)定的阻火器，告知駕駛?cè)藛T行車路線和規(guī)定車速。4.4承包商4.4.1生產(chǎn)部建立《承包商管理制度》和《合格承包商名目》，負(fù)責(zé)對(duì)承包商進(jìn)行資格預(yù)審，選擇、使用合格承包商，與選用的承包商簽訂安全協(xié)議，對(duì)其作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.4.2生產(chǎn)部組織有關(guān)部門向承包商進(jìn)行作業(yè)交底，對(duì)承包商安全作業(yè)規(guī)程、施工方案、應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查。5有關(guān)文獻(xiàn)記錄5.1《動(dòng)火作業(yè)證》5.2《進(jìn)入受限空間作業(yè)證》5.3《破土作業(yè)證》5.4《臨時(shí)用電作業(yè)證》5.5《高處作業(yè)證》5.6《斷路作業(yè)證》5.7《吊裝作業(yè)證》5.8《設(shè)備檢修作業(yè)證》5.9《抽堵盲板作業(yè)證》5.10《安全標(biāo)志一覽表》5.11《警示標(biāo)志和告知牌臺(tái)賬》5.12《職業(yè)危害原因檢測(cè)記錄》5.13《承包商管理制度》5.14《合格承包商名目》5.15安全生產(chǎn)協(xié)議書5.16承包商現(xiàn)場(chǎng)施工方案及應(yīng)急預(yù)案

A8職業(yè)健康1目的對(duì)我司內(nèi)產(chǎn)生職業(yè)危害的場(chǎng)所和職業(yè)危害原因管理進(jìn)行控制，保證不發(fā)生職業(yè)危害事件。2范圍合用于在我司內(nèi)從事生產(chǎn)、管理以及后勤服務(wù)的所有從業(yè)人員。3職責(zé)3.1安環(huán)部負(fù)責(zé)識(shí)別作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害原因，如實(shí)上報(bào)，制定職業(yè)危害防治計(jì)劃、實(shí)行方案。3.2安環(huán)部負(fù)責(zé)在有毒有害作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置救護(hù)、沖洗等設(shè)施，委托有關(guān)單位對(duì)職業(yè)危害原因進(jìn)行檢測(cè)。3.3安環(huán)部負(fù)責(zé)為接觸職業(yè)危害原因的從業(yè)人員配置防護(hù)用品并監(jiān)督其對(duì)的使用。4工作程序4.1職業(yè)危害申報(bào)4.1.1安環(huán)部對(duì)照《法定職業(yè)病目錄》，識(shí)別企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害原因。4.1.2安環(huán)部及時(shí)、如實(shí)將企業(yè)職業(yè)危害原因上報(bào)至徐州市安監(jiān)局，接受其檢查監(jiān)督。4.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理4.2.1安環(huán)部制定《職業(yè)危害防治計(jì)劃》和《職業(yè)危害防治實(shí)行方案》，報(bào)總經(jīng)理同意后實(shí)行。4.2.2安環(huán)部建立健全《職業(yè)衛(wèi)生檔案》，包括《職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬》、《職業(yè)危害監(jiān)測(cè)成果》、《健康監(jiān)護(hù)匯報(bào)》等，建立《從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案》。4.2.34.2a）有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活辨別開；b）作業(yè)場(chǎng)所不得住人；c）有害作業(yè)與無害作業(yè)分開；d）高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所隔離。4.2.5安環(huán)部4.2.6安環(huán)部要委托4.2.7企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員接觸職業(yè)病危害作業(yè)，按規(guī)定對(duì)從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的人員進(jìn)行在崗期間、離崗時(shí)職業(yè)健康檢查，安環(huán)部4.3勞動(dòng)防護(hù)用品4.3.1安環(huán)部填報(bào)購(gòu)置計(jì)劃，供銷部須購(gòu)置符合國(guó)標(biāo)或行業(yè)原則的個(gè)體防護(hù)用品和器具。安環(huán)部監(jiān)督、教育從業(yè)人員對(duì)的佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品和器具。4.3.2安環(huán)部設(shè)置專柜，規(guī)定將多種防護(hù)器具定點(diǎn)、安全、以便寄存，交專人保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)防護(hù)器具，校驗(yàn)合格后應(yīng)及時(shí)加鉛封并做好記錄。4.3.3安環(huán)部建立《勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度》和《職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)人防護(hù)用品臺(tái)賬》，加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使用狀況的檢查監(jiān)督，但凡發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。5有關(guān)文獻(xiàn)記錄5.1《法定職業(yè)病目錄》5.2《職業(yè)病危害原因識(shí)別記錄》5.3《職業(yè)病危害原因申報(bào)表》及批復(fù)5.4《職業(yè)危害防治計(jì)劃》5.5《職業(yè)危害防治方案》5.6《職業(yè)衛(wèi)生檔案》（《職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬》、《職業(yè)危害監(jiān)測(cè)匯報(bào)》、《健康監(jiān)護(hù)匯報(bào)》、《從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案》）5.7《職業(yè)危害監(jiān)測(cè)制度》5.8《職業(yè)危害監(jiān)測(cè)匯報(bào)》5.9《健康檢查匯報(bào)》5.10《勞動(dòng)保護(hù)用品管理制度》5.11《職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)人防護(hù)用品臺(tái)賬》5.12《防護(hù)器具校驗(yàn)記錄》

A9危險(xiǎn)化學(xué)品管理1目的對(duì)企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品普查、分類、登記、運(yùn)送、儲(chǔ)存等過程進(jìn)行控制，保證人員和危險(xiǎn)化學(xué)品安全。2范圍合用于企業(yè)原輔材料、中間體和成品的全過程管理和控制。3職責(zé)3.1安環(huán)部、技檢部共同負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行普查、分類，建立《危險(xiǎn)化學(xué)品檔案》。3.2供銷部負(fù)責(zé)向顧客提供銷售屬于危險(xiǎn)化學(xué)品的產(chǎn)品《安全技術(shù)闡明書》和安全標(biāo)簽，采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索要《安全技術(shù)闡明書》和《安全標(biāo)簽》。3.3安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)全體從業(yè)人員進(jìn)行教育，告知危險(xiǎn)化學(xué)品的危害特性、活性危害、禁配物以及防止和應(yīng)急處理措施。3.4供銷部和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、